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風險點管理制度及監(jiān)控措施（精選5篇）
在經(jīng)濟發(fā)展迅速的今天，很多場合都離不了措施，措施是一個漢語詞語，意思是針對某種情況而采取的處理辦法。那么什么樣的措施才是有效的呢？下面是小編收集整理的風險點管理制度及監(jiān)控措施，希望能夠幫助到大家。
風險點管理制度及監(jiān)控措施 1
一、組織措施
1、公司主要負責人應(yīng)當保證風險點監(jiān)控及安全運行所必需的資金投入，對風險點管理工作全面負責。
2、主管安全副經(jīng)理對全公司危險源的安全工作負監(jiān)督管理責任：
�。�1）負責組織對風險點辨識，并對辨識出的風險點進行檢查、檢測、評估、監(jiān)控、登記、建立檔案與備案；
�。�2）負責組織公司級風險點應(yīng)急預(yù)案的制定、修訂，并組織演練；
�。�3）審核各有關(guān)部門、項目部編制的風險點應(yīng)急預(yù)案及應(yīng)急措施，監(jiān)督、協(xié)助各項目部進行項目級應(yīng)急預(yù)案的演練；
�。�4）督促、檢查各項目部對員工進行風險點安全培訓(xùn)教育的情況。
3、工程部對風險點所在項目的生產(chǎn)操作負監(jiān)督指導(dǎo)責任，遇到生產(chǎn)中的異常情況，有可能影響風險點的安全時及時安排處理。
4、綜合部對全公司風險點的設(shè)備安全負監(jiān)督管理責任：
�。�1）負責組織對風險點設(shè)備的計劃檢修、搶修工作；
�。�2）定期組織對風險點的設(shè)備、設(shè)施進行安全檢查及校驗。
5、項目部對本項目風險點的安全工作負直接管理責任：
�。�1）建立風險點臺帳并根據(jù)本項目危險源特點健全風險點安全管理制度，明確責任人及相應(yīng)職責；
�。�2）制定本項目風險點應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急措施，并組織職工培訓(xùn)和演練；
（3）做好生產(chǎn)安全事故的預(yù)防措施和應(yīng)急救援的各項準備工作。
6、明確下列程序與要求：
�。�1）對風險點進行辨識、登記、申報、建檔與備案；
�。�2）對風險點安全評價；
�。�3）對風險點進行檢測、報告、監(jiān)控；
�。�4）對風險點定期檢查、維護保養(yǎng)；
�。�5）對風險點應(yīng)進行應(yīng)急救援預(yù)案的制定、配備救援器材和定期演練；
（6）做好對風險點管理、操作人員的專業(yè)技能、安全防護技能及各級應(yīng)急救援預(yù)案的培訓(xùn)。
7、報告與記錄：
�。�1）風險點安全評估報告；
�。�2）風險點檔案（應(yīng)急救援預(yù)案、演練方案及演練記錄、評估報告、檢測報告、監(jiān)控檢查記錄、風險點報表、風險點及其應(yīng)急救援預(yù)案備案證明）等相關(guān)資料；
�。�3）風險點安全管理與監(jiān)控的實施方案；
�。�4）風險點事故隱患整改方案；
（5）定期檢查及日常維護保養(yǎng)記錄；
�。�6）有關(guān)風險點培訓(xùn)教育記錄。
二、具體風險點包括
1、危險源：高處墜落（包括：腳手架作業(yè)、各類登高作業(yè)、洞口及臨邊作業(yè)等可能發(fā)生墜落的施工作業(yè)）
監(jiān)控措施：
（1）、施工組織設(shè)計中應(yīng)編制預(yù)防高處墜落事故的安全技術(shù)措施；項目部應(yīng)編制相應(yīng)專項施工方案并組織實施；屬危險性較大的分部分項工程專項方案，應(yīng)履行專家論證程序。
（2）、高處作業(yè)人員應(yīng)接受高處作業(yè)安全知識的教育，特種作業(yè)人員應(yīng)持證上崗，應(yīng)對高處作業(yè)人員進行專門的安全技術(shù)簽字交底。
�。�3）、高處作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)體檢合格，正確佩戴和使用合格的安全防護用品、用具。
�。�4）、應(yīng)按類別，有針對性地將各類安全警示標志懸掛于施工現(xiàn)場各相應(yīng)部位，夜間應(yīng)設(shè)紅燈示警。
�。�5）、安全防護設(shè)施必須經(jīng)相關(guān)部門驗收合格，需要臨時拆除或變動時，必須經(jīng)相關(guān)負責人簽字并驗收合格。
�。�6）、物料提升、施工外用電梯應(yīng)具備廠家生產(chǎn)許可證、出廠合格證，應(yīng)有具備相應(yīng)資質(zhì)的`企業(yè)及人員安裝，安裝后要按規(guī)定經(jīng)有資質(zhì)的檢測機構(gòu)檢測合格，到相關(guān)部門備案后方可使用，其進、接料口防護及使用維護必須符合相關(guān)規(guī)定。
�。�7）、移動試操作平臺、各類作業(yè)平臺、卸料平臺，應(yīng)按方案塔設(shè)，架體應(yīng)保持穩(wěn)定，不得與施工腳手架連接，平臺板鋪設(shè)嚴密平整，防護要符合相關(guān)規(guī)定，經(jīng)相關(guān)部門驗收合格，嚴禁超載。
�。�8）、電梯井內(nèi)施工時，作業(yè)人員應(yīng)按規(guī)定系掛安全帶。需要有專職人員陪同作業(yè)。
�。�9）、在施工作業(yè)層及屋面施工時，周圍均應(yīng)設(shè)置符合要求的防護措施；洞口應(yīng)加蓋封嚴，周邊設(shè)置符合要求的防護欄桿，底部加設(shè)安全平網(wǎng)。
�。�10）、使用工具式腳手，要保證符合穩(wěn)定，有足夠操作面的要求，操作者必須正確佩戴安全防護用品。
2、危險源：觸電
監(jiān)控措施：
�。�1）采用符合要求，封閉嚴密的外電防護措施；必要時應(yīng)掛警示牌。
（2）采用TN-S系統(tǒng)供電，工作接地、重復(fù)接地及專用保護零線設(shè)置均應(yīng)符合規(guī)定。
（3）施工用電應(yīng)符合“三級供電兩級保護”規(guī)定，并實行“一機、一箱、一閘、一漏”制。
�。�4）現(xiàn)場供電線路按規(guī)定埋、掛整齊，接線符合要求。
�。�5）潮濕作業(yè)場所及手持照明燈均要使用安全電壓供電。
�。�6）電箱內(nèi)閘具、熔斷器參數(shù)與設(shè)備容量要匹配，安裝應(yīng)符合要求。
�。�7）變配電裝置應(yīng)符合安全規(guī)定。
3、危險源：管道施工及挖掘機傷害
監(jiān)控措施：
�。�1）挖掘機操作人員必須持證上崗
�。�2）施工現(xiàn)場必須有專人負責指揮，監(jiān)控 ，防止出現(xiàn)滑扣和塌方的危險。
�。�3）在起重過程中，挖掘機的大臂下嚴禁站人；
�。�4）挖掘機作業(yè)時應(yīng)盡量避免在旋轉(zhuǎn)半徑范圍內(nèi)有人員停留或行走；
�。�5）挖掘機在吊運或下放管子前，要有專業(yè)指揮、司索人員進行吊帶或鋼絲繩的捆-綁，確保吊具牢固固定在挖掘機的鏟斗上。同時所吊管子或其他物件都必須在挖掘機承受載荷范圍；
�。�6）管子吊裝使用專門卡具，且吊卡與管子接觸部位襯墊膠皮等軟質(zhì)材料，吊裝過程中輕起輕放，防止損傷管子或防腐層。
�。�7）布管時，挖掘機的行走安全距離必須滿足安全施工要求（距溝邊>1m）。
�。�8）布管過程中有專人牽引鋼管，避免管線碰撞保證人員安全。
�。�9）挖掘機在組對過程中應(yīng)保證自身在承受載荷時不出現(xiàn)失穩(wěn)現(xiàn)象，一旦發(fā)現(xiàn)應(yīng)立即停止作業(yè)。
�。�10）下溝作業(yè)由專人統(tǒng)一指揮，以免發(fā)生混亂，防止出現(xiàn)事故。管道下溝吊裝時，應(yīng)有專人負責統(tǒng)一指揮，指揮人員應(yīng)位于操作人員視力能及的地點，并能清楚地看到吊裝的全過程。起重機駕駛?cè)藛T必須熟悉信號，并按指揮人員的各種信號進行操作；指揮信號應(yīng)事先統(tǒng)一規(guī)定，發(fā)出的信號要鮮明、準確。
4、危險源：火災(zāi)
監(jiān)控措施：
�。�1）認真做好消防知識教育，提高員工及農(nóng)民工的消防意識。
�。�2）制定消防制度、措施，合理配置滅火器材。
（3）有滿足消防要求的消防水源。
�。�4）使用明火要有動火審批手續(xù)，并有專人監(jiān)護管理。
（5）施焊場所及施工用電均應(yīng)采取相應(yīng)防火措施。
5、危險源：爆炸
監(jiān)控措施
�。�1）使用火工品應(yīng)嚴格按有關(guān)火工品使用、管理規(guī)定編制專項方案并嚴格按方案實施。
（2）氧氣、乙炔瓶應(yīng)保持安全罩、防震圈等完好，輕移輕放，放置應(yīng)立放，間隔≥5m，與明火的距離≥10m。
�。�3）氧氣瓶、乙炔瓶不能暴曬，氣管不能混用。
�。�4）焊工應(yīng)持相應(yīng)特種作業(yè)人員證件，按安全技術(shù)操作規(guī)程操作。
風險點管理制度及監(jiān)控措施 2
一、負責公司業(yè)務(wù)風險控制工作
從完整性和安全性兩方面對擔保項目進行組織評審，修訂和完善公司的業(yè)務(wù)管理制度并貫徹執(zhí)行，組織公司保后跟蹤管理和追償。具體為：
1、對申請擔保項目的報審資料重點從合法合規(guī)角度加以審核；
2、對申請擔保項目從整體風險進行評定；
3、對申請擔保項目的反擔保抵押措施從法律風險角度提出意見，審核確定相關(guān)合同及法律文本；
4、完善風險評審辦法及合理化風險評審相關(guān)各項操作規(guī)程，業(yè)務(wù)規(guī)程；
5、跟蹤公司各項業(yè)務(wù)進展，協(xié)調(diào)部門相關(guān)人員和公司相關(guān)部門保持業(yè)務(wù)流程的正常運轉(zhuǎn)；
6、對工作職責范圍內(nèi)相關(guān)資料的收集、整理歸檔；
7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。
二、風險控制部崗位工作職責
�。ㄒ唬╋L險控制部部長崗位職責
1、負責研究風險政策，草擬風險政策，設(shè)計風險評審崗位的'工作指引和運作流程；
2、建設(shè)風控系統(tǒng)，參與建立投資風險審批系統(tǒng)；
3、合規(guī)風險評審：負責組織事前風險審核、事中風險控制、事后風險檢查；
4、定期出具風險評估常規(guī)報告，針對即時風險問題，評估風險狀態(tài)與風險程度，分析風險來源和影響，提供解決方案。
（二）風險控制部副部長崗位職責
1、協(xié)助風險控制部部長完成公司內(nèi)控制度和風險管理體系的建設(shè)，草擬各項風控制度和業(yè)務(wù)流程，并不斷進行修訂和完善；
2、參與并指導(dǎo)風險審查員對業(yè)務(wù)部報送的項目進行風險評估，提出風險控制措施和審查意見；對需要現(xiàn)場核實的情況進行實地現(xiàn)場考察；
3、參與業(yè)務(wù)項目的風險評審，匯總評審意見；
4、督促業(yè)務(wù)部門落實項目審批意見、反擔保措施和風險控制方案；
5、組織實施擔保項目的盡職調(diào)查和反擔保抵質(zhì)押物的價值評估；
6、組織實施業(yè)務(wù)人員及風控人員的離任審計工作；
7、參與有問題擔保的風險處置方案的制訂，并督促、指導(dǎo)實施風險處置方案，參與追償方案的制訂和實施；
8、組織實施擔保項目成立后的檔案移交工作；
9、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
（三）風險控制部評審人員崗位職責
1、負責投資項目的風險審核；
2、負責對業(yè)務(wù)發(fā)展部上報的調(diào)查報告及項目材料的真實性、完整性和準確性進行核實和檢查；
3、負責對項目的可行性進行初步判斷并向部門領(lǐng)導(dǎo)提供參考意見；
4、負責對業(yè)務(wù)發(fā)展部風險評審制度的落實和執(zhí)行情況的監(jiān)督；
5、負責對項目的真實性、合法合規(guī)性及可行性進行評價，充分揭示項目風險，設(shè)計實施方案及風險控制措施；
6、協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部完善風險控制相關(guān)手續(xù)；
7、協(xié)助法務(wù)部門進行法律訴訟、處置反擔保資產(chǎn)。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
三、工作計劃及要點
1、按照公司《關(guān)于深入開展業(yè)務(wù)知識學(xué)習活動的通知》精神，合理安排時間，進一步加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習，努力全面提升業(yè)務(wù)技能和管理水平。
2、組織實施擔保項目檔案移交工作，完善工作職責范圍內(nèi)相關(guān)資料的收集、整理歸檔。
3、跟蹤公司各項業(yè)務(wù)進展，積極協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部拓展業(yè)務(wù)；同時，加強保后管理，督促落實保后調(diào)查報告，發(fā)現(xiàn)風險，及時協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部完善風險控制相關(guān)手續(xù)。
4、結(jié)合公司實際情況，修訂和完善公司的業(yè)務(wù)管理制度；修訂和完善風險評審辦法及合理化風險評審相關(guān)各項操作規(guī)程、業(yè)務(wù)規(guī)程。
風險點管理制度及監(jiān)控措施 3
針對院生產(chǎn)經(jīng)營重點部門和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，共查找和設(shè)置風險點88個，制定防控措施項。
一、風險點
1、公務(wù)用車使用和管理。
2、公務(wù)接待。
3、報銷票據(jù)的審核管理。
4、專項資金的使用。
5、辦公用房使用。
6、干部選拔任用程序。
7、人才引進工作。
8、在技術(shù)服務(wù)及技術(shù)審查過程中吃、拿、卡、要。
二、防控措施
1、嚴格落實“一崗雙責”，嚴格執(zhí)行黨風廉政建設(shè)管理規(guī)定，嚴格完成年度黨風廉政建設(shè)目標，積極配合駐廳紀檢組開展工作。
2、嚴格遵守中央“八項規(guī)定”、反“四風”，積極營造風清氣正、清正廉潔的`設(shè)計院文化。
3、公務(wù)用車嚴格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，節(jié)假日車輛封存，嚴禁公車私用、私車公養(yǎng)。
4、嚴格執(zhí)行上級、院公務(wù)接待工作管理規(guī)定，不奢侈浪費，不超標準接待。
5、辦公用房嚴格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，按照現(xiàn)有條件實行集中辦公。
6、按照《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》《事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)人員暫行規(guī)定》等規(guī)定，做好院干部選拔任用工作。嚴格按規(guī)定引進人才。
7、嚴格執(zhí)行財務(wù)相關(guān)文件規(guī)定，定期審查。
8、嚴格執(zhí)行專項資金配套文件。
風險點管理制度及監(jiān)控措施 4
為進一步加強學(xué)校廉政風險防控預(yù)警工作，有效遏制易誘發(fā)腐敗風險，特制定本實施辦法。
一、廉政風險點及涉及處室
�。ㄒ唬⿲W(xué)校收費
1、巧立名目亂收費：如向?qū)W生收取資料費、考試費、飲水費、早餐費、補課費等。
2、以學(xué)生自愿項目為借口的變相收費：如校服費、作業(yè)本費、保險費、防疫費等。
風險涉及單位：主管領(lǐng)導(dǎo)、學(xué)生管理中心、后勤管理中心、班主任。
�。ǘ└刹咳耸氯蚊�
1、違反干部任免規(guī)定，不按程序和要求推薦后備干部，提名人選未經(jīng)單位集體推薦。
2、不按組織程序進行考察、民主測評和個別談話。
3、不召開黨委會，或不按程序?qū)M任免人員進行考察，不經(jīng)過黨委成員三分之二同意形成人事任免決定。
4、未按組織程序和規(guī)定的時間進行公示。
5、實行競爭上崗的未按綜合得分名次實行擇優(yōu)錄取。
6、不按規(guī)定辦理聘任手續(xù)。風險涉及單位：學(xué)校
黨委、學(xué)校行政。
�。ㄈ┐笞谖镔Y采購及學(xué)校基建項目
1、利用采購教學(xué)、辦公、設(shè)備用品，為學(xué)生購買保險、訂購報刊書籍及其它學(xué)習資料、校服等機會收受有關(guān)業(yè)務(wù)單位的回扣，或者與這些單位的人員勾結(jié)、虛增購貨款進行虛報冒領(lǐng)，或?qū)⒐钷D(zhuǎn)到購貨單位，虛開發(fā)票報帳，然后提取現(xiàn)金進行獨吞或私分。
2、利用負責教學(xué)輔導(dǎo)資料發(fā)行的機會，收受出版、印制單位的“勞務(wù)費”、“感謝費”、“獎金”等。
3、在基建工程招投標、質(zhì)量檢查驗收以及經(jīng)費結(jié)算等環(huán)節(jié)，收受承建單位或個人的賄賂。
風險點涉及單位：主管領(lǐng)導(dǎo)、后勤管理中心、教學(xué)管理中心。
�。ㄋ模┵Y產(chǎn)及財務(wù)管理
1、本單位出納、會計由領(lǐng)導(dǎo)親友擔任，致使領(lǐng)導(dǎo)及領(lǐng)導(dǎo)親友侵吞、挪用公款。
2、總帳、現(xiàn)金不分，財務(wù)印鑒、印章及票據(jù)一人保管，致使一些財務(wù)人員侵吞挪用公款及公款私存。一把手直接管財務(wù)。
3、領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)不嚴，甚至與財會人員勾結(jié)，進行虛報冒領(lǐng)或虛擬各種支出、套取公款進行侵吞或私分。
4、將一些收費、創(chuàng)收款等轉(zhuǎn)入“小金庫”，搞暗箱操作。
5、在教育經(jīng)費預(yù)決算及撥付上，搞暗箱操作。
6、學(xué)校及單位的有形資產(chǎn)及無形資產(chǎn)，在租賃、承包、拍賣過程中，不陽光操作。
風險涉及單位：主管領(lǐng)導(dǎo)、學(xué)校行政、財務(wù)處、后勤管理中心。
（五）教師人事調(diào)動及教師招聘
1、學(xué)校私自錄用（借用）或外流（外借）人員。
2、不經(jīng)學(xué)校支部、教代會討論研究私自調(diào)動（借用）人員。
3、學(xué)校沒有根據(jù)工作需要確定對口專業(yè)教師任課。風險涉及單位：主管領(lǐng)導(dǎo)、學(xué)校行政。
�。┙處熉毞Q評定
1、學(xué)校對職評精神不宣傳貫徹。
2、學(xué)校對職評對象不公示。
3、滯留職評指標。
4、不嚴格執(zhí)行職評標準，不嚴格審驗相關(guān)證件。風險涉及單位：主管領(lǐng)導(dǎo)、教學(xué)管理中心。
（七）學(xué)生學(xué)籍管理
1、不按規(guī)定審查、辦理學(xué)籍。
2、不按規(guī)定轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入學(xué)生。
3、對轉(zhuǎn)學(xué)證、戶口遷移證、休學(xué)醫(yī)療診斷證明審查把關(guān)不嚴。
風險涉及人員：主管領(lǐng)導(dǎo)、教學(xué)管理中心。
�。ò耍┴毨Y助
1、弄虛作假，套取國家資金。
2、不及時、足額或變相發(fā)放學(xué)生資助款。
3、不及時下達專項資金。
4、對貧困學(xué)生資助的證明材料把關(guān)不嚴。
風險涉及人員：主管領(lǐng)導(dǎo)、團委。
�。ň牛┙處熞越讨\私
1、有償家教。
2、兜售資料。
3、向?qū)W生或家長索要或暗示索要禮物、禮券。
4、私自收費。
5、接受家長宴請。風險涉及人員：全體教師
二、加強學(xué)校廉政風險預(yù)警防控的措施
�。ㄒ唬┤胬L制學(xué)校工作流程圖和風險流程圖，推進學(xué)校權(quán)力運行公開。學(xué)校各職能處室也要根據(jù)工作特點繪制自己的工作流程圖，編印成冊，做到人手一份，并要制成大幅掛圖掛在醒目地方，接受社會監(jiān)督，促進廣大教育工作者風險意識的增強。
�。ǘ┙⒘L險教育防范機制，筑牢思想道德防線。
1、加強以領(lǐng)導(dǎo)干部為重點的廉潔從政教育。要以立黨為公、執(zhí)政為民為目標，以艱苦奮斗、廉潔奉公為主題，開展黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)教育，開展理想信念、從政道德教育，開展優(yōu)良傳統(tǒng)、優(yōu)良作風教育，開展黨紀黨規(guī)、法律法規(guī)教育。反腐倡廉教育，要堅持集中教育與個別教育相結(jié)合，主題教育與分類教育相結(jié)合，先進示范教育與反面警示教育相結(jié)合，把“創(chuàng)先爭優(yōu)活動”、廉政理論學(xué)習與廉政文化滲透相結(jié)合，運用多種教育形式，著力提高教育效果。
2、加強教職員工的廉潔從教教育。要立足教職員工思想道德實際，做到廉潔從教“十不準”，大力開展師德師風教育、學(xué)術(shù)道德教育、遵紀守法教育、社會公德教育，做到教書育人、敬業(yè)愛生、廉潔從教、為人師表。樹立勤政廉政典型，發(fā)揮示范引導(dǎo)作用，形成“執(zhí)教為民、廉潔從教”的氛圍。加強教職員工廉潔情況的考核，建立師德失范行為責任追究機制，保證廣大教職工廉潔從教。
�。ㄈ┙⒘L險制度防范機制，規(guī)范康潔從教行為。
1、完善科學(xué)決策機制。遵循科學(xué)決策、依法決策、民
主決策的原則，完善黨委會、行政會《議事規(guī)則》，進一步健全決策程序，強化決策責任。重大事項必須提交黨委會、行政會討論，嚴格按照規(guī)定運作，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究作出決策。實行重大事項決策報告制度，完善決策事前提交程序。堅持重大事項決策征求黨內(nèi)外意見的制度，積極探索建立聽取采納意見情況說明制度。對專業(yè)性、技術(shù)性較強的重大事項，決策前要組織專家論證；對涉及群眾切身利益的重大事項，決策前要廣泛征求群眾意見。
2、完善教育財務(wù)管理制度。要全面實行財務(wù)預(yù)決算，切實提高資金使用效益。嚴格執(zhí)行四人聯(lián)簽報銷條的財經(jīng)規(guī)定，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理，堅決杜絕“帳外帳”和“小金庫”。實行財會集中核算，加強財務(wù)監(jiān)管。開展財務(wù)審計，規(guī)范財務(wù)行為。
3、完善干部人事管理制度。全面推進全員聘用，實行按需設(shè)崗、競爭執(zhí)教、擇優(yōu)聘用。進一步完善教師考核制度，建立科學(xué)評價方法，充分運用考核結(jié)果，作為教師職務(wù)評聘、崗位聘任、評優(yōu)表彰的重要依據(jù)。深化分配制度改革，將教職工的工資待遇與其崗位職責、工作績效掛鉤，形成重能力、重實績、重貢獻的激勵機制，使分配向關(guān)鍵崗位和優(yōu)秀教師傾斜。進一步完善領(lǐng)導(dǎo)干部考核制度，建立領(lǐng)導(dǎo)干部廉政檔案。
4、完善教育收費管理制度。嚴格按照國家收費標準執(zhí)行收費，加大對貧困生的資助力度，保證學(xué)生不因經(jīng)濟困難而輟學(xué)。加強學(xué)校收費公示，主動接受群眾監(jiān)督。嚴禁擠占挪用教育經(jīng)費，保障學(xué)校正常發(fā)展需要。嚴肅查處違規(guī)收費行為，堅決追究責任人的責任。
5、完善基建工程、物資采購、房產(chǎn)租賃、經(jīng)營承包、印刷發(fā)行、教輔資料訂購管理制度。認真貫徹國家《建筑法》、《招投標法》，抓好建設(shè)項目立項、工程招標、工程變更、資金結(jié)算、質(zhì)量驗收的監(jiān)管，預(yù)防并制止干預(yù)招投標、規(guī)避招標問題的.發(fā)生。認真貫徹《政府采購法》，降低采購成本，規(guī)范采購行為。
6、完善校務(wù)公開制度。進一步理順和完善校務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)體制，規(guī)范公開工作機制，編制公開目錄，明確操作流程。公開目錄須經(jīng)教代會或校長辦公會研究通過，要利用校務(wù)公開欄、收費公示欄，運用教代會、黨政工聯(lián)席會議、校情通報會等有效形式進行校務(wù)公開；要拓展公開渠道，積極推行學(xué)校網(wǎng)站、校園網(wǎng)、電子公告屏等方便快捷的公開載體，推動學(xué)校開通網(wǎng)上投訴、網(wǎng)上點題等公開運作平臺，促進群眾和教職工參與校務(wù)公開的良性互動，通過參與、評議、聽證和質(zhì)詢等形式，推動校務(wù)公開深入發(fā)展，促進學(xué)校規(guī)范辦學(xué)。
�。ㄋ模┙⒘疂嶏L險監(jiān)督預(yù)警機制，保證權(quán)力正確行使。
1、實行廉潔風險預(yù)警。要把學(xué)校全體領(lǐng)導(dǎo)干部、人財物管理人員和重點崗位人員納入廉政風險預(yù)警范圍。將排查出來的風險點逐一登記匯總，對評估確定的廉政風險點采取風險提示、保廉承諾、廉政談話等多種形式進行重點預(yù)警。根據(jù)廉潔風險的大小、危害程度和發(fā)生的頻率等，通過各種信息監(jiān)測手段對風險進行監(jiān)控評估，及時向有關(guān)處室或崗位個人發(fā)出預(yù)警信息，實行藍、橙、紅三色預(yù)警。
2、強化對領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。嚴格執(zhí)行集體領(lǐng)導(dǎo)和個人分工負責制度、凡屬全局性的重大學(xué)校決策、主要人事任免、重大項目安排、大額資金使用，必須經(jīng)過集體討論作出決定。落實領(lǐng)導(dǎo)干部個人重大事項報告、民主集中、民主生活、談話誡勉、述職述廉、回復(fù)組織函詢、廉政責任報告制度。進一步落實黨風廉政建設(shè)責任制，定期開展檢查考核，全面加強對領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。
3、突出對重點環(huán)節(jié)的監(jiān)督。要重點加強對工程建設(shè)、物資采購、經(jīng)營承包、印刷發(fā)行、教輔資料征訂和干部任用、行政審批、招生考試、資格認定、職稱評定、教師招聘、財務(wù)管理、等工作的監(jiān)督檢查，切實抓好關(guān)鍵環(huán)節(jié)，保證公開、公平、公正。
高級風險點：
�。�1）經(jīng)費開支。
�。�2）物品采購。
（3）設(shè)施、設(shè)備維修管理。防范制度：
�。�1）堅持開支預(yù)算和大額采購班子集體研究制度。千元以上大額開支，必須經(jīng)校委會集體研究決定，認真審核。對需要履行政府采購或招標的預(yù)算，必須先履行手續(xù)，后開支。
�。�2）嚴格采購管理。千元以上開支由校委會集體研究決定。凡涉及招標和政府采購項目，必須在履行招標或政府采購手續(xù)之后方可開支。
�。�3）加強對學(xué)校財務(wù)的監(jiān)督檢查，杜絕利用不正當手段謀取私利、挪用公款和私設(shè)小金庫的行為。
�。�4）認真執(zhí)行校務(wù)、財務(wù)公開制度，及時公開學(xué)校賬務(wù)，自覺接受監(jiān)督。
�。�5）規(guī)范物品管理。購置物品一律造冊登記，專人負責管理。經(jīng)常性的物品支領(lǐng)、發(fā)放要有登記。
中級風險點：
�。�1）校產(chǎn)管理。
�。�2）評優(yōu)評先，學(xué)校或個人榮譽稱號的確定、推薦。
�。�3)干部選拔任用和教師調(diào)動。
（4)公務(wù)接待。
（5）安全管理。
（6）接受學(xué)生家長宴請、收受禮品。
�。�7）征訂教輔資料中亂收費、吃回扣。
�。�8）公章管理。
�。�9）考務(wù)、招生工作。
防范措施：
�。�1）嚴格公務(wù)接待．公務(wù)接待落實接待標準，履行招待費審批制度。
�。�2）認真落實安全工作“一把手”責任制。
�。�3）多渠道、多途徑的開展安全宣傳教育，努力提高師生的安全意識。
�。�4）嚴格執(zhí)行上級關(guān)于學(xué)校安全管理的規(guī)定，切實做好學(xué)校安全工作。
�。�5）建立學(xué)校安全檢查長效機制，及時排除安全隱患。
�。�6）完善學(xué)校考核制度，教職工考核制度化、規(guī)范化，與績效工資分配、晉職晉級、評先選優(yōu)掛鉤。
�。�7）完善教師管理制度，特別在教職工管理、教職工競聘、教職工考核、教職工績效分配、學(xué)校安全管理、教職工學(xué)習培訓(xùn)、校本教研等方面下功夫，使教師管理制度更科學(xué)、合理。
�。�8）加強教師隊伍建設(shè)，通過建立教職工師德師風教育長效機制，增強教職工崗位責任意識，提高教職工的工作積極性和主動性。
（9）建立目標責任制，把教職工的崗位履職考核結(jié)果與績效分配體系相結(jié)合。
（10）切實轉(zhuǎn)變教職工工作作風，加強崗位意識，嚴格執(zhí)行目標責任制，要求教職工要按時、按量、按質(zhì)履行崗位工作職責及上級臨時交辦的任務(wù)，做到辦事不推諉、不扯皮、不拖沓。
�。�11）嚴格執(zhí)行上級關(guān)于教輔材料征訂和減輕學(xué)生過重負擔的規(guī)定，堅決禁止幫學(xué)生征訂輔助用書。
�。�12）加強對學(xué)校教輔材料征訂工作和減輕學(xué)生過重負擔工作的監(jiān)督檢查，杜絕亂收費，做到領(lǐng)導(dǎo)教師不違規(guī)。
�。�13）規(guī)范公章管理。公章應(yīng)由專人負責管理，使用登記簽字。正常發(fā)文之外或開據(jù)證明的公章使用，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
低級風險點：
（1）教師思想覺悟不高、服務(wù)意識不強。
（2）在招生工作中存在風險。
防范措施：
（1）按上級制度規(guī)定選拔干部。在干部選拔任用工作中。嚴格按照《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》和上級教育局有關(guān)文件及其他規(guī)定執(zhí)行，按規(guī)定條件、程序要求實施。防止優(yōu)親厚友，出現(xiàn)一些違紀違法行為的發(fā)生。
�。�2）完善公務(wù)接待審批制度。公務(wù)接待落實接待標準，嚴格履行招待費開支審批手續(xù)。
�。�3）嚴格評優(yōu)評先，學(xué)�；騻�人榮譽稱號的確定、推薦。評優(yōu)評先，學(xué)�；騻�人榮譽稱號的確定、推薦堅持基層推薦、組織審核、黨支部研究的程序，堅持與目標考核結(jié)果掛鉤的原則進行。
�。�4）完善教師管理制度，特別在教職工管理、教職工競聘、教職工考核、教職工績效分配、學(xué)校安全管理、教職工學(xué)習培訓(xùn)、校本教研等方面下功夫，使教師管理制度更科學(xué)、合理。
�。�5）加強教師隊伍建設(shè)，通過建立教職工師德師風教育長效機制，增強教職工崗位責任意識，提高教職工的工作積極性和主動性。
�。�6）改革教師考評考核機制、職稱推薦及聘用機制，客觀公正公平評價教師師德修養(yǎng)及業(yè)務(wù)能力，以調(diào)動教師的積極性。
風險點管理制度及監(jiān)控措施 5
一、強化廉政風險防范學(xué)習教育宣傳工作
一是組織黨員干部深入學(xué)習黨的十七大、十七屆四中、五中全會精神，學(xué)習《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》、《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉政準則》、和《“三個代表”重要思想反腐倡廉理論學(xué)習綱要》《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的自治和預(yù)防腐敗體系實施綱要》，深刻領(lǐng)會新時期加強黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作的重要性。
二是組織機關(guān)干部職工（尤其是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部）專題傳達學(xué)習永黨辦發(fā)[2009]118號文件《永寧縣開展廉政內(nèi)附防范管理工作實施方案》精神，全面了解開展廉政風險防范工作的重要意義、實施范圍、主要內(nèi)容和方法步驟等，并充分認識開展廉政風險防范管理工作的重要性和必要性。
三是進一步開展廉政教育加強黨風廉政教育工作，增強黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的黨性修養(yǎng)，提高廉潔自律意識，組織領(lǐng)導(dǎo)干部黨員領(lǐng)導(dǎo)干部觀看“廉政清風”書畫、攝影作品展及漫畫展，進一步加強廉政教育，全面提升黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的廉潔自律意識。
二、加強領(lǐng)導(dǎo)，成立組織
政協(xié)黨組高度，專題研究安排部署廉政風險防范工作，成立廉政風險防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由政協(xié)黨組書記、主席任組長，副書記、副主席任副組長，秘書長、機關(guān)各委辦主任為成員，由秘書長負責日常工作。組織制定了《政協(xié)機關(guān)開展廉政風險防范工作實施方案》，從實施范圍、主要內(nèi)容、方法步驟和工作要求等方面都做了詳細安排部署，明確了工作職責和任務(wù)要求。
三、查找風險點
針對廉政風險防范管理工作實施范圍，對縣處級領(lǐng)導(dǎo)干部、政協(xié)辦公室負責人，重點是掌握審批、采購、財務(wù)管理的領(lǐng)導(dǎo)干部開展風險點查找和防范工作。
一是查找個人風險。機關(guān)秘書長、各委辦主任依據(jù)個人目前的思想狀況、崗位職責、職務(wù)等情況，通過自己找、領(lǐng)導(dǎo)提等多種形式，認真分析并查找個人在思想道德、崗位職責和外部環(huán)境等方面存在的或潛在的風險，找出每個崗位的廉政風險點，黨員干部查找履行職責中可能存在的廉政風險點，并認真填寫了《個人廉政風險點自查表》，由機關(guān)負責人審核并簽署意見，報機關(guān)黨支部備案。
二是交叉互查。各委辦廣泛開展互查互評活動，提出補充修改意見，查漏補缺。
三是公示監(jiān)督。對查找出的廉政風險點，由廉政風險防范領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室以座談形式征求意見和建議，對已查找出的風險點進行補充和完善。
四、制定整改措施
縣處級領(lǐng)導(dǎo)干部、秘書長、各委辦主任根據(jù)各自崗位職責及存在的`廉政風險點，制定了詳細的整改措施并組織實施。
一是認真填寫《個人廉政風險自查表》。領(lǐng)導(dǎo)班子成員要按照黨風廉政建設(shè)責任制的要求，切實履行“一崗雙責”，帶頭查找風險，帶頭制定和落實整改措施，帶頭抓好自身和管轄范圍內(nèi)的廉政風險防范管理，確保廉政風險各項防范措施落到實處。機關(guān)秘書長、各委辦主任根據(jù)崗位職責，查找崗位潛在廉政風險，制定廉政風險防范措施，并填寫了《個人廉政風險自查表》。
二是嚴格經(jīng)費審批、采購和財務(wù)管理工作。嚴格執(zhí)行財務(wù)收支的各項規(guī)定和財務(wù)審批制度，按照《政協(xié)辦公室公用經(jīng)費使用管理辦法》執(zhí)行。嚴把經(jīng)費支出審批關(guān)，堅持日常開支由經(jīng)辦人、分管領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo)共同簽字；2000元以上經(jīng)費支出還要由主要領(lǐng)導(dǎo)簽字審批確認后方可執(zhí)行；5000元以上由主席會議研究決定，并由主席簽字審批。
三是嚴格公務(wù)用車制度，機關(guān)用車需有辦公室主任同意方可出車，并嚴格填寫出車日志、百公里耗油量，嚴格控制公務(wù)車燃油標準，并按月上報主管領(lǐng)導(dǎo)審閱；車輛維修與維護需提前填寫申請，報辦公室主任審批。
四是嚴格控制公務(wù)接待標準。嚴格接待程序與標準，做到對口接待，并嚴把接待標準，堅決杜絕超標準接待和隨意擴大接待面。
五是嚴格實行財務(wù)公開公示制度。定期對本單位財務(wù)收支情況進行公開公示制度，增加財務(wù)收支情況透明度，讓干部職工了解、監(jiān)督單位財務(wù)收支情況，并提出意見建議。
五、監(jiān)督檢查和防范
一是采取定期自查、重點抽查的方法，對出現(xiàn)的苗頭性問題，及時采取監(jiān)控措施。由政協(xié)廉政風險防范管理領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)崗位職責對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、辦公室負責人、財務(wù)人員實施重點監(jiān)督，認真查找風險點。
二是與廉政教育相結(jié)合，深化干部職工對廉政風險防范管理工作的認識，提高參與意識、責任意識和防范意識；并與崗位職責相結(jié)合，規(guī)范崗位職責，建立長效防范機制；與機關(guān)效能建設(shè)、作風建設(shè)相結(jié)合，切實提高機關(guān)效能。
三是圍繞排查確定的各類風險點和風險等級，結(jié)合崗位職責，對各項規(guī)章制度進行梳理，把現(xiàn)有制度充實到廉政風險防范管理的各項防控措施中，針對重點崗位、重點環(huán)節(jié)，決策機制、議事規(guī)則、行政、財務(wù)等管理中存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，研究制定廉政風險點管理措施，規(guī)范操作程序，完善責任追究制度。
四是定期開展述職述廉、函詢、民主生活會、民主評議和民主測評。通過開展干部述職述廉，民主測評和征求群眾意見的形式，及時發(fā)現(xiàn)和糾正不當行為，避免苗頭性、傾向性問題發(fā)展成違法違規(guī)違紀行為。
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