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銷售員工補(bǔ)貼管理辦法
為了適應(yīng)公司發(fā)展的需求，體恤駐外人員、出差人員駐外及出差期間的工作生活，規(guī)范公司管理，現(xiàn)制定本辦法。
一、適應(yīng)范圍及定義：
本辦法適用于公司委派的長期駐外人員及短期出差人員。
長期駐外人員指公司委派在公司駐地以外地區(qū)進(jìn)行客戶開發(fā)、項(xiàng)目拓展等工作，一次性駐外時間超過10天以上的，不包含在當(dāng)?shù)卣衅溉藛T。
短期出差指單次出差時間不超過10天，當(dāng)日出差超過8小時以上的，分省內(nèi)出差和省外出差兩種。
二、長期駐外人員的補(bǔ)貼辦法：
1、長期駐外人員的補(bǔ)貼方式為在駐外人員的工資中增發(fā)駐外補(bǔ)貼。駐外補(bǔ)貼按實(shí)際駐外出勤天數(shù)核算。
2、駐外補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)如下：普通銷售人員20元/天；銷售經(jīng)理25元/天；部長及以上人員30元/天。
3、具體核算方式為：補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)*實(shí)際駐外天數(shù)。
4、長期駐外人員的住宿由公司統(tǒng)一安排。
5、長期駐外人員正常上下班的交通費(fèi)自理，因公往返公司的往返路費(fèi)實(shí)報實(shí)銷。
6、長期駐外的員工可利用公休假日探親，主要是指春節(jié)假期。探親往返路費(fèi)每年可全額報銷一次，乘車標(biāo)準(zhǔn)參照公司管理制度規(guī)定執(zhí)行。
7、長期駐外的員工除春節(jié)假期回家探親外，還可額外享受每年回家探親一次，假期時長為往返一周（包括周末、公休日），探親往返路費(fèi)每年可全額報銷一次，乘車標(biāo)準(zhǔn)參照公司管理制度規(guī)定執(zhí)行。員工休額外探親假時，應(yīng)做好工作安排，提前向總
經(jīng)辦提出申請，經(jīng)公司審核批準(zhǔn)后方可休假，要嚴(yán)格按照時間休假，不得影響日常工作。
三、出差補(bǔ)貼辦法：
1、出差人員的住宿費(fèi)實(shí)行限額憑據(jù)報銷的辦法。出差期間，住宿費(fèi)超標(biāo)的，必須由公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可報銷，否則超出限額部分自理。 2、乘座交通工具，住宿和伙食補(bǔ)貼等執(zhí)行以下標(biāo)準(zhǔn)：
3、因業(yè)務(wù)需要須招待客戶時，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報銷。
4、凡有接待單位（或會議安排）免費(fèi)提供住宿、用餐的，不予報銷住宿費(fèi)和出差補(bǔ)貼。
5、確因任務(wù)緊急且路途遙遠(yuǎn)需乘坐飛機(jī)出差人員，必須經(jīng)總經(jīng)理審批。 6、公司派車出差的給予報銷過路費(fèi)、行車費(fèi)等。
四、駐外人員、出差人員返回武漢后將不再享受本辦法規(guī)定的補(bǔ)貼。 五、本辦法的解釋權(quán)歸綜合部，由綜合部進(jìn)行歸口管理。
六、本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
銷售員工補(bǔ)貼管理辦法 [篇2]
為規(guī)范銷售部員工差旅費(fèi)的管理，結(jié)合我銷售部的實(shí)際情況，現(xiàn)制定如下管理辦法。
一、 出差手續(xù)管理辦法
銷售部出差的業(yè)務(wù)員，必需填寫出差表，并由銷售部經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可出差。出差表一式兩份，由出差人員填寫，經(jīng)銷售部經(jīng)理批準(zhǔn)后，一聯(lián)留銷售部備查，一聯(lián)報賬時交財務(wù)部。
二、 交通費(fèi)管理辦法
1. 火車票：默認(rèn)報銷硬座車票，如特殊情況需乘坐硬座以外，需提前向銷售部經(jīng)理請示，經(jīng)批準(zhǔn)后方可乘座，并由銷售部專職人員備案，待出差人員回來經(jīng)核實(shí)后方可報銷。
2. 汽車票：不予報銷手寫票，原則上出租車票不予報銷。如需乘座出租車，需提前向銷售部經(jīng)理請示，經(jīng)批準(zhǔn)后方可乘座，并由銷售部專職人員備案，待出差人員回來經(jīng)核實(shí)后方可報銷。
三、 話費(fèi)補(bǔ)助管理辦法
為了加強(qiáng)銷售部內(nèi)部管理，提高節(jié)約意識，合理控制通訊費(fèi)用的支出并滿足正常的工作需要，特制定本辦法。
1. 具體補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)如下：
1) 銷售部經(jīng)理每月補(bǔ)助手機(jī)費(fèi)
2) 銷售部出差人員每月補(bǔ)助手機(jī)費(fèi)元；
3) 銷售部其他人員每月補(bǔ)助手機(jī)費(fèi)元。
2. 本規(guī)定不包括實(shí)習(xí)期內(nèi)的人員。
3. 手機(jī)費(fèi)補(bǔ)助直接計入當(dāng)月工資，隨工資統(tǒng)一發(fā)放。
4. 手機(jī)話費(fèi)超過標(biāo)準(zhǔn)的部分自行承擔(dān)，實(shí)行手機(jī)費(fèi)補(bǔ)助后，手機(jī)24小時不準(zhǔn)關(guān)機(jī)，行政部要不定期進(jìn)行抽查，無故不開機(jī)一次罰款10元，特殊情況提前向領(lǐng)導(dǎo)請求，每月無故不開機(jī)達(dá)到三次，扣除當(dāng)月話費(fèi)補(bǔ)助。
四、 出差人員考勤管理辦法
出差人員考勤必須每天用固定電話向銷售部報告，如違犯此規(guī)定，視為缺勤扣除當(dāng)日工資。
五、 邯鄲市以外的出差人員住宿及伙食費(fèi)管理辦法
1. 住宿費(fèi)和伙食費(fèi)實(shí)行包干制；銷售部經(jīng)理每天包干費(fèi)用180元，出差業(yè)務(wù)員每人每天包干費(fèi)用 元。
2. 沒有特殊原因的，出差人員返回公司后三天內(nèi)，必須報銷差旅費(fèi)，否則，財務(wù)部有權(quán)拒絕報銷。
六、 邯鄲市以內(nèi)的出差人員住宿及伙食費(fèi)管理辦法
1. 在邯鄲市以內(nèi)乘坐公共汽車出差，原則上要當(dāng)天返回，公共汽車票和市內(nèi)公交車車票予以報銷，出租車票不予報銷，每人每天補(bǔ)助伙食費(fèi) 元。
2. 當(dāng)天不能返回的要電話請示銷售部經(jīng)理并同意，并要說明不能返回的正當(dāng)理由。車票報銷范圍同第1條，住宿費(fèi)及伙食費(fèi)實(shí)行包干制：每人每天包干費(fèi)用 元，超過標(biāo)準(zhǔn)部分由個人負(fù)擔(dān)。
七、 銷售部用車管理辦法
司機(jī)每月工資 元，如果派車出差，交通費(fèi)按實(shí)際車跑公里數(shù)和當(dāng)時的油價計算報銷，其他外出補(bǔ)助與隨行的出差人員一致，并由隨行的出差人員負(fù)責(zé)吃住，返回后由隨行的出差人員統(tǒng)一報銷。
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