- 相關推薦
銷售員出差補助_銷售員出差怎么補助
在公司里，對于銷售人員出差要做好補助規(guī)定呢?下面就不妨和愛匯網小編一起來了解下銷售員出差補助的相關資料，希望對各位有幫助!
銷售員出差補助規(guī)定
1、出差借款
1.2 營銷員出差應填寫出差“借款憑據”，并按規(guī)定程度報批后，到財務部門預借差旅費，并匯入專用銀行卡。規(guī)定每次借款額度壹仟元(特殊除外),下次借款要與內管員聯(lián)系,確定行程報經理審批后,經財務匯入專用銀行卡。
1.3 營銷員出差返回后，填寫詳細的“差旅費”報銷單，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務部門報銷。
2、營銷員差旅費報銷標準。
2.1 營銷員出差分 “長途”和 “短途”，即當天能往返的為 “短途”，出差時間在一天以上的為 “長途”。
2.2出差補助費報銷標準：(元/人/天)
職務 直轄市 省轄市 沿海城市 一般城市 西部城市
主管 180元 160元 140元 130元 110元
其他人員 140元 120元 110元 100元 80元
此標準包含住宿費、伙食費和市內交通費。
2.3 出差伙食標準
2.3.1 營銷員短途出差視同出勤，短途出差因超出工作時間不能回廠用餐的，中、晚餐一律按8元/餐補貼，經理級按12元/餐標準補貼。
2.4 營銷員出差交通報銷標準
2.4.1營銷員出差乘坐交通工具：公司正職經理及以上領導可乘坐火車的硬臥或軟座和汽車;營銷員乘坐汽車或火車軟座，長途過夜者可乘座火車的硬臥或汽車臥鋪。如果超出標準必需報總經理審批。
2.4.2營銷員長途出差交通費，經理級(含)以上人員的陸路交通費可實報實銷;經理級以下人員原則上不得隨意乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經部門正職經理批準后，方可報銷。
3、營銷員費用報銷規(guī)定：
3.1 住宿費，伙食費按規(guī)定標準執(zhí)行，超標自付，節(jié)約歸已。(如因特殊情況其他人員超標報部門經理簽署意見，經理級超標報總經理批準報銷)。
3.2 伙食費按規(guī)定標準領取，不得報銷與此相關的費用。
3.3 營銷人員的外出通訊費用補貼是5元/每天，以業(yè)績?yōu)橐罁罡哐a貼200元/月。
3.4 公關費用由領導核定并填寫客餐報銷單，以業(yè)績?yōu)橐罁�，經總經理批準方可報銷。
3.5 短途出差不享受住宿補助。
3.6 長途出差人員無住宿費用時，則可按住宿標準的50%領住宿補助。(長途過夜座硬臥或臥鋪者不得享受此規(guī)定)
3.7 營銷員出差返回后于5個工作日內報銷，未按規(guī)定時間報銷的，財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷時再行支付。
3.8假票據、不符合規(guī)則的票據或超過1個月以上的`出差單據，財務部門不予報銷。
3.9 財務部有權對有異議的出差費用向營銷員出差居住地酒店直接查核。
4、營銷員的薪資待遇：
4.1依據工作年限和工作能力.營銷員的底薪為1000—1500元/月, 沒有出差計劃時,要在公司正常出勤，享受一周6天工作制,周末要輪流值班,接聽業(yè)務電話。出差時要先填寫出差申請單,經批準后辦好手續(xù)方可離開公司.出差不享受休息待遇，要保證每天工作8小時和一定的工作績效。
4.2 營銷員的人均銷售額度為12-15萬元/月銷售量,提成率為純利潤的8%或銷售額度的1%,超出規(guī)定額度的部分,以一萬元為計算單位,超出部分提成率為純利潤的10%或銷售額度的1.5%.(提成率是以銷售產品的回款額度計算的)
特別聲明：
此規(guī)定是試用版本，若有不足之處，行政部有權修改。
銷售員出差補助制度
一、為了規(guī)范公司員工出差管理制度，使公司出差人員在費用開支時清楚化、合理化和規(guī)范化，并做到報銷時有章可循、有據可依，以及加強公司差旅費用管理，統(tǒng)一報銷標準，根據公司的實際情況特制定本市出差管理制度
二、本制度適用于公司開展業(yè)務人員
1、出差定義：指外出本市(濟寧)的地區(qū)進行與公司業(yè)務有關的活動 2、出差審批：部門負責人在決定派遣人員出差前，嚴格評估出差的必要性，出差前要先填《公出單》。
3、出差人員當日填寫《銷售人員業(yè)務報表》，以及提報次日的行程記錄等相關信息，并填寫《出差計劃表》
三、出差借款金額：出差人員必須提交借據單，由所在部門負責人簽字后報總經理審批。原則上借支總額不超過本人出差補助標準的'總計。返回后3個工作日之內完成報銷手續(xù)，并結清余款。未按時報銷者，財務可于當月工資中先扣回，等報銷時再行核付。
四、出差途中因病，或遇外情況，或因工作實際需要延時，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
五、銷售人員出差差旅費，應據實提供收據、發(fā)票，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，予以處罰。
六、出差補助標準： 餐費：15元/天，車費實報實銷
七、報銷范圍
1、交通費用：一般情況下以實際工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽車，出差回公司后應及時整理報銷憑據，并填寫報銷清單，經部門經理核查后報總經理審批，然后交財務報銷。
2、報銷時要上交《業(yè)務員出差客戶登記表》否則不給予報銷。 3、出差后下午4:30之前需返回公司，否則記半天曠工處理。 本制度自公布日起執(zhí)行
說明：申請表應于出差前交于上級領導批準后內勤部備案
出差計劃申請表
姓名： 職務： 部門： 工號
出差地址：
費用預算：
日 期：
銷售人員工作周報
姓名： 區(qū)域： 日期： 年 月 日至 年 月 日
【銷售員出差補助_銷售員出差怎么補助】相關文章：
銷售員出差補助標準05-06
個人出差補助05-06
干部出差補助05-06
出差補助規(guī)定05-06
出差補助報銷05-06
出差補助說明05-18
出差補助申請05-16
出差補助標準05-11
出差補助制度05-07
業(yè)務出差補助05-12