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銷售員出差補助標準
為了加強公司的出差管理和費用支出，進一步加強財務管理，合理使用資金， 提高資金使用效率，現(xiàn)結合本公司實際情況制定以下規(guī)定：
第一條 員工出差依下列程序辦理
（一）出差前，當事人部門應填寫“出差計劃派遣書”，寫明出差事由、人數(shù)、 地點(目的地)、天數(shù)。出差期限由派遣負責人視情況需要事前予以擬定天數(shù)。
（二）出差人憑標準的“出差計劃派遣書”可向財務部暫支相當數(shù)額的差旅費， 原則是前帳不清，后帳不借。未向財務暫支費用的，返回后三日內(nèi)報銷相關費 用。
第二條 出差審核權限
（一）當日往返的市內(nèi)出差由部門經(jīng)理核準；
（二）省內(nèi)出差：三日內(nèi)和部門負責人以上人員出差的經(jīng)總經(jīng)理批準；
（三）省外出差一律由總經(jīng)理批準。
第三條 出差按正常上班予以計薪。
第四條 出差天數(shù)核定
出差在外按照中午12：00核定：中午12:00前離開工作城市的按一天算，中午12:00后離開工作城市的按半天算；
第四條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需延誤回程的應及時與相關 領導或總經(jīng)辦電話聯(lián)系。除請示批準的延時外，不得因私事或借故延長出差時間， 否則除不予報銷差旅費外，依情節(jié)輕重作出處理。
第五條 出差費用補助標準
（一）市內(nèi)出差
交通：可以乘坐公交車等有效交通工具。特殊情況可以乘坐出租車，報銷票據(jù) 背面須注明事由、行程路線。
特殊情況如下：
1.因業(yè)務較急經(jīng)部門負責人同意后；
2.持現(xiàn)金較多的情況下經(jīng)部門負責人同意后；
3.特殊情況下因開會、臨時緊急事情；
4.其他特殊情況需總經(jīng)理批準后。
（二）省內(nèi)、省外出差（含外派培訓）
1.差旅費報銷標準：
公司人員出差在外本著節(jié)約的原則，實消實報路費（指往來工作地和出差目 的地間的路費），出差人員均享受50元/天/人的出差補助（含伙食費及市內(nèi) 交通費）。
2.住宿補助標準
1）公司總經(jīng)理領導，按300元/人/天限額封頂實報；
2）公司部門負責人級別領導，按150元/人/天限額封頂實報。如二人同性 別同往一地點，兩人每天住宿不得超過150元；
3）一般員工，按120元/人/天限額封頂實報，如二人同性別通往一地點， 兩人每天住宿不得超過120元；
3.交通：僅指飛機、火車、大巴車
（1）如確因緊急公務須搭乘飛機時，事先須經(jīng)總經(jīng)理批準，由辦公室統(tǒng)一 購買機票，方可乘坐，機票費用統(tǒng)一由辦公室人員進行實購實銷；
（2）出差人員乘坐火車在晚20點至次日7點或者白天連續(xù)乘坐超過8小時 的，可購買同席硬臥鋪票，其余時間乘坐列車硬席；
（3）大巴車：城際間（包括省級市、地級市、縣級市）的客運車；
4.公司出差人員按規(guī)定乘車、船、飛機、憑相應票據(jù)實報銷，并須提供明細賬單和正式發(fā)票，否則不予辦理。
5.聘請公司以外的人員（含廠家培訓人員）與公司一般員工報銷標準一致。
6.以下費用不得報銷；
6.1健身娛樂美容費；
6.2賓館、酒店內(nèi)的任何購物費用和房間小酒吧費用；
6.3差地商場等地方發(fā)生的任何私人購物費用；
6.4公司指定審批人認為不得報銷的相關費用。
第六條 費用報銷程序
短期出差人員應在回公司后三個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費用標準填寫。報銷時報銷單上應注明所辦事件理由、目的地、人數(shù)、用途和原始單據(jù)張數(shù)，
并附原始單據(jù)和發(fā)票。經(jīng)部門主管審核簽字后，交財務部審核簽字，總經(jīng)理審批。 財務部負責對所有報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性的復核。
本制度由公司財務部和人力資源部負責解釋和修訂。
關于出差補助標準的規(guī)定
一、城市駐點業(yè)務員出差：
（1）到本地區(qū)出差，住宿的按90元包干；市內(nèi)交通費不得報銷。
（2）到外地區(qū)出差，住宿的按110元包干；市內(nèi)交通費不得報銷。
二、片區(qū)經(jīng)理、業(yè)務主管出差：
（1）到外地區(qū)出差，住宿的按120元包干；市內(nèi)交通費不得報銷。
三、外區(qū)經(jīng)理、KA經(jīng)理出差：
（1）到外地區(qū)出差，住宿的按130元包干；市內(nèi)交通費不得報銷。
四、副總經(jīng)理出差：
（1）到外地區(qū)出差，住宿的按每人每天150元包干。
五：其它報銷：1、特殊情況需經(jīng)批準按實際發(fā)生報銷。
2、雙人同性別到同一目的地出差，按各自標準8折核算。
3、帶車出行時，司機與同行最高職務人靠，但每人相應降低10元包干費。
六、幾點說明：
（1）公司人員報銷差旅費，原則上按照出差補助包干標準核報。出差補助包干范圍為伙食補貼、市內(nèi)交通補貼、住宿費。出差補助天數(shù)為自然出差天數(shù)減一天計算（即到公司或駐地當天無補貼）。
（2）外出要求有相應反映日期的車票。特別是從駐地出發(fā)和返回駐地的車票必須有日期，否則按前一張有日期的計算補助。中途出現(xiàn)無日期、無出發(fā)地及到達地的票，必需在票上寫明出發(fā)地及到達地，否則不予報銷。住宿必須有住宿發(fā)票，發(fā)票金額多少不影響補助標準。無發(fā)票的不補助。
（3）夜間乘車不住宿，且不坐臥鋪的。按住宿標準50%補貼。乘臥鋪的無住宿補貼。
（4）飛機、火車軟臥、動車一等軟座車票不予報銷，特殊情況經(jīng)請示批準后，才能報銷。
（5）到有住宿條件的分公司、辦事處所在地出差，無住宿費補助。在辦事處統(tǒng)一就餐的，個人按辦事處標準交伙食費。辦事處不得因此申請報銷餐飲招待費。
（6）該標準從3月14日起執(zhí)行。此前的出差仍按原規(guī)定執(zhí)行。
上海****科技發(fā)展有限公司
2015年3月12日
銷售人員差旅費管理辦法
1 目的
為了加強員工出差的管理和規(guī)范費用報銷行為，確保工作順利開展和保障出差人員工作與生活需要，提高員工的辦事效率，特制定本制度。
2 適用范圍
本制度適用公司市場銷售人員
3 定義
差旅費是指員工因工作需要離開公司所在地所發(fā)生的交通費（飛機票、火車票、輪船票、長途汽車票、市內(nèi)公交車票等交通費用）、住宿費（因路途遙遠而需在異地住宿而發(fā)生的旅館、酒店業(yè)住宿費用）、伙食補助等費用。
4 出差審批
4.1員工出差應事先填寫“出差申請表”，明確出差時間、地點和事由，報相關領導審批。公司副總經(jīng)理出差需經(jīng)總經(jīng)理批準；公司部門經(jīng)理出差，需經(jīng)公司總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準；一般員工出差需經(jīng)部門經(jīng)理同意后，報公司總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準。
4.2員工出差應貫徹勤儉節(jié)約、控制成本的精神，按計劃選擇經(jīng)濟合理的交通工具和路線，合理安排出差時間，講求效率和效果。
4.3員工出差原則上不預借差旅費，如果預計出差所需費用較多（大于5000元），出差人員可以按預計出差費用辦理差旅費借款�！敖杩顔巍�
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由借款人填寫，按出差審批程序經(jīng)本部門負責人簽字核準，然后由主管副總經(jīng)理審批，最后經(jīng)公司財務經(jīng)理審核簽字后到出納處辦理借款。 5 報銷審批
5.1出差返回7日內(nèi)應持《出差工作報告》報銷差旅費；需長期出差的，每30天整理好當期票據(jù)，寄回公司由銷售管理部代報。無故延期，每次扣罰50元，延期一個月不予報銷，跨年度不予報銷。
5.2出差人員報銷差旅費時，需按規(guī)定要求填寫“差旅費報銷單”并粘貼相關票據(jù)。 經(jīng)大區(qū)經(jīng)理、部門經(jīng)理、業(yè)管部核準，由財務部經(jīng)理進行票據(jù)、費用標準的復核并簽字，報請總經(jīng)理簽批后辦理報銷。 5.3凡與出差申請表中所注明事項不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、增加天數(shù)或人數(shù)、改變交通工具的，須經(jīng)主管領導簽署意見后方可報銷。
5.4業(yè)務人員出差時，不得在同一縣市連續(xù)住宿三天以上（推廣人員除外），違反規(guī)定的不予報銷，特殊情況須逐級上報副總經(jīng)理批準。 5.5出差人員如有差旅費借款，應在報銷的同時歸還借款，否則前賬不清，后賬不借。如借款不能按時歸還或出現(xiàn)損失，財務部有權通知人事部門從借款人工資中逐月扣還，直至借款全部扣回為止。 6 差旅費標準
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注：縣級地區(qū)按以上標準；省會、直轄市住宿費標準統(tǒng)一上調(diào)20元/天，地級市城市住宿費標準統(tǒng)一上調(diào)10元/天，新疆區(qū)域差旅費標準統(tǒng)一上調(diào)20元/天。
7 其他規(guī)定
7.1交通工具本著節(jié)約原則根據(jù)業(yè)務需要恰當選擇，乘坐火車，從晚上8時至次日7時之間在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時的，可購硬席臥鋪票。
7.2出差人員符合乘硬臥標準而不購買臥鋪票的，節(jié)省下的臥鋪票費發(fā)給個人。為計算方便，按本人乘坐的火車硬座票價折算成一定比例計算，標準為：T:30%; K:40%; 普通50%。
7.3工作人員趁出差之便，事先經(jīng)領導批準就近省親辦事的，公司不負擔因繞道產(chǎn)生的交通、住宿費和伙食補助費。
7.4出差人員在出差地因病住院期間，按標準發(fā)給伙食補助30元/日。住院超過一個月的停發(fā)伙食補助費。
7.5員工經(jīng)公司批準到外地培訓學習或參加會議，統(tǒng)一交納培訓費或會議費且其中包含食宿費的，按實際發(fā)生的培訓費或會議費憑正式發(fā)票報銷，不再報銷住宿費及伙食補助。出差人員不接受舉辦單位的食宿而自行安排的，不予報銷。只提供就餐不提供住宿的培訓或會議，出差人員僅報銷住宿費；只提供住宿不提供就餐的培訓或會議，出差人員僅報銷伙食補助；食宿均不提供的培訓或會議，可以報銷住宿費及伙食補助。同時，參加培訓或會議統(tǒng)一交納的費用必須提供正式發(fā)
票據(jù)實報銷。
7.6出差人員乘坐公司車輛出差的，不予報銷交通費。
7.7出差人員出差期間，如遇法定節(jié)日和超時工作不計加班費。
7.8凡兩人及以上員工出差應兩人或三人合住一間（異性除外）。如當天出差城市不同，執(zhí)行住宿地城市類別標準。住宿費應不超過合住人員住宿標準之和，憑正規(guī)發(fā)票由高標準人員據(jù)實報銷（收據(jù)無效）。
7.9餐費補助按出差時間劃分，出差開始：早上8點前出發(fā)可享受早餐補助，中午12點前出發(fā)可享受午餐補助，下午6點前出發(fā)可享受晚餐補助。出差返回：早上8點后回來可享受早餐補助，中午12點后回來可享受午餐補助，下午6點后回來可享受晚餐補助。以上時間以車票時間前一個小時為準。
7.10住宿補助按實際住宿天數(shù)憑票按標準報銷，因個人原因超時退房而增加的住房費用由個人承擔。
8 附則
本制度由財務部制定并解釋。
本制度于2015年3月1日執(zhí)行。
企業(yè)出差補助規(guī)定
為保證工作人員出差的工作與生活需要，規(guī)范差旅費管理，制定本規(guī)定，本規(guī)定適用于公司全體出差人員。
一、售后服務人員出差管理
第一條 適用于所有因售后服務出差的所有人員。
第二條 差旅費開支范圍包括：交通費、住宿費、伙食補助費。
第三條 交通費在規(guī)定標準內(nèi)憑據(jù)報銷，住宿費、伙食補助費、市內(nèi)交通費和差旅雜費根據(jù)出差人員類別的不同執(zhí)行不同的報銷標準；在等候乘機、乘車時的茶座費及其他費用應由個人自理，不予報銷。
第四條 出差人必須在《出差申請單》上填寫注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金等必填項目，經(jīng)部門經(jīng)理簽署意見，總經(jīng)理批準后方可出差。手續(xù)辦妥后到財務部辦理借款；未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，并作為部門費用考核依據(jù)。
第五條 員工可從公司預借差旅款項，預借款應合理計算，基層人員最高限為每日不超過人民幣300元，并應在《出差申請單》上“暫支數(shù)額”欄內(nèi)注明，如有特殊出差任務，增加的借款另行提出申請；
第六條 出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款申請單”，列明用款計劃，經(jīng)財務部審核，總經(jīng)理審批后方可借款。 審批流程：填寫《出差申請單》《出差預算》《借款單》→部門經(jīng)理審批→總經(jīng)理審批→財務部審核辦理借支（經(jīng)辦人持出差預算單申請單和借款單）→行政部備案
第七條 差旅費標準：伙食50元，交通加通訊30元，住宿40元，誤
餐費15元。超支不補，結余歸己。
第四章 交通費規(guī)定
第八條 出差時，應根據(jù)出差地的遠近及業(yè)務的緊急程度選擇安全、省時、舒適、經(jīng)濟的交通工具（憑車票報銷）。
第九條 一般情況，業(yè)務員應首選火車硬座；但乘車時間超過6小時，可乘火車硬臥，超過六小時坐慢車硬座或快車硬座者，按其硬座票面價的50%獎勵給個人。
第十條 遇特殊情況或緊急情況需乘火車軟臥、火車D字頭車次或飛機時，須與部門領導請示，經(jīng)上級領導批準后方可乘座，未經(jīng)批準按同程火車硬臥報銷。
第十一條 兩位以上同性員工前往同一地點出差，原則上須兩人同住一間雙人房，住宿標準按高級別者為準，同住人員不報銷住宿費。
第七章 差旅費填寫規(guī)定
第十二條 填寫要求：報銷單上必須完整地填寫姓名、部門及職務；“報銷時間”為填寫報銷單的時間；“附件張數(shù)”為所附原始發(fā)票及有關說明的張數(shù)。附件應按類別分類，并按時間順序粘貼。 “出差事由”應簡明、扼要，必須填寫；出發(fā)、到達的“時間”、“地點”，基本以票面為準；時間填寫到X月X日即可；“交通工具”，填寫城際間交通工具。“交通費”填寫城際間交通費的金額；“住宿費”，填寫根據(jù)規(guī)定可報銷的住宿費；“其他”，填寫訂票費、機場建設費、人身保險費等其他費用；“預借現(xiàn)金”指報銷人從公司預借的差旅用現(xiàn)金； 第十三條 執(zhí)行據(jù)實報銷的人員，依據(jù)相關發(fā)票等憑據(jù)報銷，包干人
員在出差期間聯(lián)系業(yè)務時，應索取相應的各項支出發(fā)票（索取發(fā)票票額不低于總包干金額的80%，不得用餐費及非出差期間發(fā)生的票據(jù)沖抵，手機費除外），以此作為出差的證明單據(jù)，并據(jù)此報銷。如果不能提供總包干金額的80%發(fā)票，按實際取得的發(fā)票金額進行等比例報銷。對于丟失發(fā)票的，一般不予報銷，如若必須，可由第三者寫證明，并交予高層批準且用其他發(fā)票補充。
第十四條 報銷時間應為員工出差返回后的3個工作日之內(nèi)，并應于報銷時退回預借的多余的款項；未按規(guī)定結清差旅費用的，不得借領新的差旅預支款項；如有特殊情況中途去往他處的，當款項不足時，請示部門領導協(xié)助辦理款項事宜。
第十五條 超過3個工作日報銷差費，每一天按20元罰款。
第十六條 出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負；借款超過2000元，需提前2天報請財務備款；因其他原因借款2日未出差，需將借款交付財務部，待定好出差時間后，重新辦理出差借款手續(xù)，不能上繳者視為占用公-款處理。 第十七條 采取差旅費金額固定的管理方式，超支部分自負。
第十八條 在出差和返程途中乘坐臥鋪，未產(chǎn)生住宿費用的，只補助餐費和手機費，扣除住宿補助。
第十九條 參加各種圖書訂貨會，各種費用統(tǒng)一管理統(tǒng)一實報實銷。 第二十條 參加經(jīng)銷商組織的會議，經(jīng)銷商提供住宿的，只補助餐費和手機費。
審批流程：經(jīng)辦人→部門經(jīng)理審批→財務審核→主管副總審批→財務
結算。
第二十一條 外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，持會議或培訓通知，根據(jù)實際情況，不再另行單報住宿和伙食補貼費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
第二十二條 凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)上級領導簽署意見后方可報銷。
第二十三條 出差回公司應在3個工作日內(nèi)報賬，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的，追究經(jīng)辦人及負責人的責任。
第二十四條 出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數(shù)已計列的伙食補助和發(fā)生的其它費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。
第二十五條 維護公司形象，做有修養(yǎng)的職業(yè)化營銷人。
第二十六條 舉止文明，禮貌謙讓，做公司文化與營銷理念的傳播者。 第二十七條 做好客情關系，不提倡與代理商相互吃請，嚴禁酗酒賭博。
第二十八條 立場堅定，講信譽，嚴禁欺蒙等短期行為。
第二十九條 不接受代理商任何禮物，如無法拒絕應如數(shù)上交。 第三十條 嚴禁泄露公司有關營銷政策、銷售數(shù)據(jù)及其他屬保密范圍內(nèi)的信息。
第三十一條 出差25天以上回公司后，在不耽誤工作的情況下，可調(diào)
休一到兩天，
第三十二條 出差回公司當天車票時間為9點（含9點）前需到公司上班， 11點后當天可直接回家休息。
第三十三條 當天出差當天到達目的地的，按崗位計時工資計算； 到達目的地第二天后，補助標準為崗位計時工資的1.5倍計算； 返回時，按崗位計時工資計算。超過12點后到家的補誤餐費。
二、其他因公出差管理
第一條 特殊情況和董事長隨行的人員，實報實銷，無任何補助。
第二條 極特殊情況，董事長允許的實報實銷，無任何補助。
第三條 外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，持會議或培訓通知，根據(jù)實際情況，不再另行單報住宿和伙食補貼費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
第四條 連續(xù)公出超過一天的，公司負責每天吃飯、住宿補助100元。 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第五條 以上公出包括樣機實驗、臨時出差。因工作需要，中午不能返回的補助誤餐費。
第六條 差旅費填寫方式和報銷審批流程按上述規(guī)定執(zhí)行。
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