后備干部考核總結

一、上級交辦事項落實情況

1、11月份物資部考核數(shù)據(jù)查詢與確認。

①根據(jù)產(chǎn)品部助理傳遞的11月份延誤與本部門有關的計劃與《缺料回復意見一覽表》中缺料信息一一核對。

②確認后返回于產(chǎn)品部助理處。

2、《2010年1月常用器件備貨明細表》的編制。

①根據(jù)09年后三個月的平均用量，確定10年1月份常用器件的備貨數(shù)量。

②從金算盤中導出本月的含稅單價，并進行引用。

③根據(jù)《12月份萬洲電氣常用器件推薦供方明細表》列定周期。

3、列定11月份物資部積壓庫存消化表及消化金額總和

①將11月份周報中消化庫存進行匯總歸結。

②將金算中積壓倉位中物資部消化物資導出進行整理。

③統(tǒng)一歸類整理交產(chǎn)品部副部長處。

二、計劃任務完成情況

1、物資部計劃與產(chǎn)品部計劃的統(tǒng)一性，即采購計劃單中“要求入庫完成時間”=合同執(zhí)行單中“要求采購完成時間”。

采購計劃統(tǒng)一性扣款項：現(xiàn)未統(tǒng)計出(1.5方有結果)。

2、采購故障的及時反饋與回復。

采購故障反饋及時率=現(xiàn)未統(tǒng)計出(1.5方有結果)。

3、缺料的及時反饋與回復。

缺料反饋及時率=現(xiàn)未統(tǒng)計出(1.5方有結果)。

4、計劃事項：

常規(guī)備貨器件落實到位，禁止常規(guī)備貨器件的缺料現(xiàn)象。

①常規(guī)備貨由本人負責編制下發(fā)。

②到貨情況的跟蹤落實。

執(zhí)行情況：

第1項實行一周后采購員反饋因兩人同時下發(fā)不能將同一供方置于一表內對其合同簽訂有影響，故又轉至計劃員處�，F(xiàn)仍每天將已到預警數(shù)量需下發(fā)計劃的物資發(fā)至計劃員處，并要求下發(fā)時間、到位時間，并每天落實是否下發(fā)及未下發(fā)原因。

第2項每周二、周五將備貨中即到期整理打印并跟蹤具體到位時間。

結果說明：

本月常規(guī)備貨除功率因數(shù)表因到后工藝不合格的重發(fā)導致數(shù)計劃短缺外，其余備貨無缺料現(xiàn)象。

三、整改事項落實情況

暫無

四、個人協(xié)助部門負責人所做的工作、成績

1、退換貨物資的登記、清點工作。

2、12.9日下午接上機操作命題， 12.9日22：00完成上交。

五、個人所做的其他業(yè)務工作(與上月無大異)

每日必做事項：

1、18：00-18：15導出金算盤中物品盤點表放共享文檔中，以便跟單員的查詢。

2、8：20-8：30利用函數(shù)引用公式對于常規(guī)備貨預警數(shù)量作出標識放共享文檔中。對于當天達到預警數(shù)量的粘貼(若較多會打印)發(fā)OA通知采購員備貨并在備注欄中注明到貨時間，以免備貨多采。

3、接到清單后需統(tǒng)一時間(計劃下發(fā)時間、轉倉時間、采購完成時間)并寫于器件清單眉頭上。

①接到器件清單后，根據(jù)9月份常用供方推薦明細表中的周期排寫所需時間，若時間能滿足則直接將合同要求采購完成時間寫于器件清單眉頭之上，未能滿足的填制“周期反饋單”并按申報時間填制。

②在采購計劃執(zhí)行表中錄入相關內容。

③下班前將“周期反饋單”交于產(chǎn)品部計劃員處。

4、計劃單的審核。

①審核要求完成入庫時間與合同采購完成時間是否相符，若不相符是否與協(xié)調時間相符。

②同一供方之間的時間是否可合并。

③采購周期安排是否合理。

5、倉庫上報缺料意見回復。(13：30前處理完畢)

①將倉庫上報的缺料意見在計劃員共享文檔中找出此計劃中相關器件的要求入庫完成時間，在采購故障上報表中找出申報時間，然后從金算盤中入出庫明細表中導出此計劃的入出庫時間并注明，對于已入而仍報缺的直接記入錯報以便月底倉管部考核用，對于要求入而未入的寫在延誤欄中以便采購員月底到貨率計算用，對于需轉而未轉的記入轉倉欄以便月底計劃員轉倉及時率的考核用，對于型號采購錯誤的記入采購錯誤欄以便月底采購員采購失誤率統(tǒng)計用。

②于下午13：30前將每個采購員未到信息打印出來分至相關的采購員處。

③對于備貨中需轉倉的在中午12：00前處理完畢。

6、跟單員反饋的缺料信息。

①(電話)若與重要事項發(fā)生沖突，先問明對方緊急程度，若緊急第一時間處理完畢，若不緊急記錄在小紙片上并承諾回復時間，到時間后及時回復。

②(現(xiàn)場)及時將跟單所需事項處理完畢。

③對于因款項問題無法解決的及時向部門負責人反饋。

7、采購故障上報表。

①將采購員上報的延誤信息與產(chǎn)品部共享信息中的計劃單中要求的時間進行核對。

②若對生產(chǎn)計劃造成影響的，與采購員進行商榷寫明意見后交物資部經(jīng)理審核、產(chǎn)品部計劃員批復。

③若屬批復范圍內的直接批復到貨期后交物資部經(jīng)理審核、產(chǎn)品部計劃員批復。

④若延誤數(shù)量較大，將與產(chǎn)品部統(tǒng)一協(xié)調到貨時間，經(jīng)批準后下發(fā)時間變更通知至采購員處。

8、錄入合同執(zhí)行單內容(類別、有無協(xié)議、執(zhí)行單號、用戶簡稱、產(chǎn)品型號、數(shù)量、接合同執(zhí)行單時間、清單存檔號、圖紙存檔號、要求設計完成時間、要求采購完成時間、工藝單號)。

9、錄入設計變更單內容。

①收到設計變更后根據(jù)表格錄入相關內容，對于需轉倉的及時轉倉，需采購的寫明采購完成時間并填制周期反饋單交產(chǎn)品部計劃員處。

②下午14：30看下有哪些未下發(fā)的提醒計劃員。

10、錄入缺料回復信息。

①向采購員收集回復信息。

②將回復信息在10分鐘內錄入完畢。

11、采購過程聯(lián)絡單的傳遞。

①根據(jù)采購完成時間提前2-3天將此單交技術部內勤下發(fā)變更。

②將收到的變更與上報單進行核實、核消。

12、實物與清單不統(tǒng)一及時填制聯(lián)絡單。

13、質量問題反饋單的及時錄入傳遞。

①將倉管部、質檢部當天遞交的質量問題反饋單錄入質量反饋明細表中。

②將此單傳真至3289058并用OA傳遞至相關采購員處以便及時更換。

14、日報上報。

①本部門異常上報。將當天的采購故障上報分列出填入日報中。將當天的缺料的異�，F(xiàn)象列入日報中。各采購員反饋信息錄入日報中。

②采購失誤。將當天本部門計劃漏下、采購失誤等等記入當天的日報中。

③將發(fā)現(xiàn)其它部門失誤現(xiàn)象或需協(xié)調事項記入日報中。

④將日報用OA發(fā)至物資部經(jīng)理處。

15、采購過程變更登記。

①將計劃員、采購員在計劃下發(fā)、采購中遇到的清單與實物或合同不符的聯(lián)絡申請單采購完成時間進行登記。

②每天根據(jù)采購完成時間提前2-3天將此單交技術部內勤下發(fā)變更。

③將收到的變更與上報單進行核實、核消。

16、每日將未取清單匯總傳遞。

將電氣、機械中未取單的進行篩選發(fā)OA至產(chǎn)品部計劃員、產(chǎn)品部跟單中、物資部計劃員，以便產(chǎn)品部跟單明確跟蹤目標，避免物資部清單漏取。

17、將每日生產(chǎn)二部當日庫存量其備貨信息發(fā)至生產(chǎn)二部經(jīng)理處。以便及時查看并確定是否采購，以免生產(chǎn)二部物資報缺即急的情況發(fā)生。

18、為避免雙科器件造成積壓與技術部陳經(jīng)理及電氣組組長協(xié)商將每日雙科當日庫存量OA發(fā)至技術部全體，以便及時消化雙科(暫停用，改用愛可信)器件�！咀ⅲ�09年12月29日起已執(zhí)行】

每周必做事項：

1、每周分別抽出兩天將需轉還倉位的物資進行歸類并轉還。

2、每周抽出一個中午或者晚上時間將已發(fā)貨計劃然倉位仍有計劃一一列出，對于常規(guī)備貨直接轉入備貨倉。

3、每周四中午/晚缺料回復信息中預入時間未到的計劃從金算盤中導出實際入出庫時間，并記錄在缺料回復意見表中，以便月底考核用。

4、每周五中午或者晚上抽出時間將周四未完事項進行收尾、將本周異常現(xiàn)象錄入周報模板中、將本周計劃下發(fā)抽查3-5項錄入周報模板中，一起于次日8：30前報至物資部經(jīng)理處。

5、常規(guī)備貨于每周二、周五將備貨中即到期整理打印并跟蹤具體到位時間。

每月必做事項：

1、物資部物資部09年12月計劃完成情況的數(shù)據(jù)統(tǒng)計。

2、計劃組組長09年12月采購故障反饋及時率、缺料反饋及時率、采購計劃統(tǒng)一性扣款項數(shù)據(jù)的統(tǒng)計整理。

3、計劃員09年12月采購計劃按時分解率、采購計劃編制規(guī)范性、采購計劃編制失誤扣款項、轉倉及時率數(shù)據(jù)的統(tǒng)計整理。

4、采購員09年12月采購按時到貨率數(shù)據(jù)的統(tǒng)計整理。

5、月報《物資部12月份采購失誤情況一覽表》上報。

六、下月重點工作及任務

1、將機械計劃員的工作進行新增。

①每周一、周四將輔料現(xiàn)用量導出打印交機械計劃員現(xiàn)場核實實際庫存量。

②對于賬多實少的急需采購，對于賬少實多的通知倉庫退庫。

③因現(xiàn)雙科停用而倉內備貨中單一產(chǎn)品已達數(shù)百只，已跟技術部經(jīng)理及電氣組組長協(xié)商由技術部負責消化，對于新接清單，由機械計劃員統(tǒng)一由備貨倉或積壓倉轉入計劃倉中并跟蹤至審批，次日計劃組組長將最新備貨倉及積壓倉每日庫存最新信息發(fā)至技術部全體。

2、將備貨量的快速引用、查詢、需下發(fā)事項交至電氣計劃員處。

3、將生產(chǎn)二部每日庫存量的整理匯總交至電氣計劃員處。

4、將技術部每日雙科庫存量的整理匯總交至電氣計劃員處。

5、將日報中部分內容的上報交至機械計劃員處。

6、1月12日-18日期間對部門成員進行溝通了解。

七、本月工作中需要協(xié)調解決的問題

自協(xié)。

八、意見、建議

(一)對部門的建議

1、部門延誤考核結果與物資部采購員延誤考核結果“勾”掛錯。

現(xiàn)情況：(物資部經(jīng)理)部門延誤率與(采購員)未及時到貨率(要求本月采購完成的所有計劃-按時到貨計劃)采用同一分母而非同一分子進行考核。

同一分母：要求本月采購完成的所有計劃。

不同分子：部門延誤率=所有延誤(不論何因素)均納入部門延誤中。未及時到貨率=所有延誤-非采購員自身原因造成的延誤。

非部門原因造成的延誤：因貨期無法滿足需后延已申報延誤(無論產(chǎn)品部是否同意)的物資、器件到后不合格需重新更換造成的延誤、已申辦款項且已批準然財務原因(漏辦、忘辦)未將款辦出造成的延誤、供方型號發(fā)錯重新更換造成的延誤、產(chǎn)品部所給時間過短造成(對于正常周期10天，緊急周期7天，而產(chǎn)品部必須要求4天到位而7天方到的延誤物資)的延誤、計劃員漏下計劃/備貨(屬計劃員原因非采購員原因)造成某一計劃/大批計劃的延誤、要求采購完成時間的第二天9：20前完成入庫的物資、物資已送數(shù)日質檢部未檢或倉管部未入造成的延誤、已上報各層領導仍無法解決的事項導致的延誤�！咀ⅲ阂陨鲜马椩诤怂愕截浖皶r率，均未計入未及時到貨率內�！�

建議：

物資部經(jīng)理延誤率考核采用兩個公式(兩個分子，兩個分母)。第一個公式分母采用計劃總和，分子采用延誤總和/5;第二次公式分母采用本月所有采購員采購完成器件的總和，分子采用本月所有器件延誤數(shù)的總和。

計劃組組長關于計劃延誤的考核采用一個公式，即分母采用本月所有采購員采購完成器件的總和，分子采用本月所有器件延誤數(shù)的總和。

采購員到貨率考核采用兩個公式(兩個分子，兩個分母)。第一個公式分母采用計劃總和，分子采購計劃延誤數(shù);第二個公式分母采用本月要求個人采購完成器件的總和(有電子版本可一次到位篩選)，分子采用本月個人器件延誤數(shù)的總和。

原因：

物資部經(jīng)理關于計劃考核除5原因有二。第一，只要有一個采購員一個器件的延誤均會計入此計劃的延誤，到月底甚至會存在10個計劃，僅9個器件的延誤，而這9個器件即代表著9個計劃;第二，若因某種原因一項常規(guī)備貨未能及時到位，10個計劃，均會因一類器件而影響至10個計劃。

將器件到位總數(shù)與物資部經(jīng)理、計劃組組長同時掛勾，因現(xiàn)計劃組組長的職權僅限于計劃組，而對采購員的跟蹤追詢引不起采購員的重視甚至于不理予，將此項同時與經(jīng)理掛勾，希望物資部經(jīng)理能起到中間的協(xié)調作用，并對計劃組組長工作的代支持。

采購員到貨率采用兩個公式原因有三。第一，要與計劃掛勾;第二，若單方面的與計劃掛勾而不與器件掛勾的話，會存在“反正我這個器件已經(jīng)延誤了，那就這個計劃的器件就都不管”的現(xiàn)象。所以在兩個公式的權衡上，建議將器件總和的權重放大;第三，若只針對某一計劃的考核會存在，這個計劃只有A采購員采購事項，而無B采購員采購事項，而柜體采購中采購事項會全部包含A+B，而用所有計劃做為基數(shù)有失公平。

2、將積壓庫存消化分兩種形式的考核。

現(xiàn)情況：給每個部門定死目標，必須消化一定的量，消多有獎，消少有罰。

不合理原因：第一，每個月設計的產(chǎn)品非定型，有時這個月能遇到可消化的，有時這個朋一個均用不上。第二，拿一個定的數(shù)量去考核更不合理，比如前面幾個月把常規(guī)且易消化的都消化了，那前三個月獎錢，后面均是難以消化的，需定量卻是不變的，那后面的幾個月就完全等同于干部、員工降級。

建議：根據(jù)部門的特殊性因部制宜。

技術部采用承諾、倒查制。采購員設計完成后對于未用積壓物資的需在清單上注明“無可積壓消化”若采購、備料、生產(chǎn)、抽查中發(fā)現(xiàn)有可用然未用的器件將采用可消化1000.00元而未消化的，按10%的比例進行處罰，即100.00元。對于本月積壓消化1000.00元的，按1%的比例進行獎勵，即10.00元。

物資部計劃組因僅有對技術部的建議使用權，而在建議中技術部會因有技術協(xié)議要求或用戶指定或尺寸不一或性能不能滿足等多種原因需到信息中心、工藝部、質檢部多部溝通后確實可用再給技術部寫單消化，不存在有意不使用之說，故建議有獎勵無處罰。對于本月積壓消化1000.00元的，按5%的比例進行獎勵，即5.00元。

物資部采購組因僅有退換權，對于原遺留積壓則采限消化提取5%的獎勵，對于新增積壓而未能按期及時處理的進行可消化的15%的處罰(對于已聯(lián)系而實屬無法處理的，需提供處理記錄)。

3、已發(fā)貨物資明細表及時更新傳遞。

產(chǎn)品部發(fā)貨員將已發(fā)貨明細表交產(chǎn)品部統(tǒng)計員，統(tǒng)計員對于已發(fā)貨而倉位而有物資的進行追蹤。對于已發(fā)貨物資而倉管部未做出庫單的進行處罰，并由倉庫及時補單;對于已發(fā)貨而貨位上仍有物資，物資部需做出合理解釋，無法解釋的進行處罰。

4、合同按時簽訂率檢查人的界定

現(xiàn)情況：此項工作由物資部內勤進行統(tǒng)計。

建議：由物資部電氣計劃員、機械計劃員負責統(tǒng)計。

原因：因物資部內勤工作與合同簽訂聯(lián)系不大，而計劃員中需要考核到簽訂時間是否合理項，由此進行對采購員進行考核更有說服力與公正性。同時，能保障采購員對于計劃員下發(fā)時間的嚴肅性。

5、現(xiàn)因設計失誤下發(fā)的變更，技術部均在變更單上寫上由物資部負責退回。因中間涉及到訂做器件無法退回的建議器件變更導致積壓物資需經(jīng)采購員簽字確認并承諾退換時間，對于未能退換的物資寫明原因，費用按一定比例由設計員承擔，對于承諾期已到而未退換的費用按一定比例由采購員承擔。

6、現(xiàn)倉管部上報的質量問題反饋單，僅有不合格原因。因入庫物品98%均為合格物品，若不合格應注明原因與責任人。

7、暫停、啟用通知應有書面文本。不可像目前電話通知。

8、物資部向產(chǎn)品部反饋的協(xié)調時間，產(chǎn)品部應及時回復。目前寫反饋單上去，計劃已下發(fā)至各采購員處，然產(chǎn)品部事后才回復不同意，又需重新訂合同簽訂時間，到貨時間，采購完成時間，給計劃員、采購員的工作造成影響。

9、對于積壓庫存消化一覽表并非是固定不變的，對于收到清單中用庫存(積壓倉)物資第一時間轉入此計劃倉，事后由物資部計劃處或倉管部每日將當日積壓表發(fā)至技術部全體。以此避免一物多計劃同時消化，導致變更數(shù)下。

10、現(xiàn)金算盤速度過慢，建議對每月底金算盤進行清理備份。

(二)對公司的建議

1、各部門的調查、檢查

近期品質部、產(chǎn)品部、財務部、行政部的數(shù)次調查、檢查給物資部、倉管部的工作造成了一定的影響，可否將調查時間明確定具體時間，并抽生產(chǎn)不忙時或下班后再調查、檢查，以免影響金算盤占點使用或他人工作造成影響。

2、延誤調查蜻蜓點水，一面而過

每個人都在調查延誤，都只是表面上的檢查工作，未查及清單，未核對常用供方推薦明細表中第一供方及周期。計劃組在下發(fā)計劃時因周期關系申請后延，產(chǎn)品部不同意，計劃組即按產(chǎn)品部要求時間下發(fā)，最后未及時到位的延誤，一起計入物資部經(jīng)理延誤中。此情況，產(chǎn)品部計劃處、物資部計劃處均有責(產(chǎn)品部計劃處與市場部溝通不暢，物資部計劃處與產(chǎn)品部計劃處溝通不暢)，而非物資部經(jīng)理一人之罪。

3、部門負責人與部門新人缺乏(零)溝通導致新人無處尋找支持。建議每周例會繼續(xù)保持，且加入每2周必須抽半小時與部門人員單獨溝通。

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