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出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)制度（通用11篇）

　　在當(dāng)下社會，制度對人們來說越來越重要，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編整理的出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)制度（通用11篇）

　　出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)制度 1

　　為了健全公司的管理制度，減少開支標(biāo)準(zhǔn)，降低成本費(fèi)用，提高公司的經(jīng)濟(jì)利益，進(jìn)一步調(diào)動出差人員的工作積極性，經(jīng)公司研究決定對出差管理作如下規(guī)定:

　　(一)出差交通費(fèi)報銷規(guī)定

　　1、為減少開支，節(jié)約費(fèi)用，盡量利用通訊工具聯(lián)系業(yè)務(wù)，以減少出差人員的次數(shù)，如確需出差(除泉州地區(qū)外)，由所在部門向分管部門的最高負(fù)責(zé)人提出申請，報批。

　　2、凡公司派車出差的，一律不得報銷市內(nèi)交通費(fèi)，如因車無法分開送達(dá)出差人員到達(dá)目的地的，其發(fā)生的市內(nèi)交通費(fèi)用由司機(jī)簽名證實。

　　3、乘坐汽車只允許以規(guī)定直線路途報銷交通費(fèi)，凡是因私事半途繞道，其繞道產(chǎn)生的'交通費(fèi)不能報銷。

　　4、出差原則上一律不乘飛機(jī)，特殊情況須經(jīng)懂事長特批，具體可乘坐的交通工具詳見差旅報銷明細(xì)表。

　　5、周邊地區(qū)出差原則上因當(dāng)天返回，特殊情況須經(jīng)部本部審批，否則不予報銷相關(guān)費(fèi)用。

　　6、參加公司指派的展銷會，會議，學(xué)習(xí)培訓(xùn)班及年度探親等，其交通費(fèi)照公司出差標(biāo)準(zhǔn)報銷。

　　7、出差原則上不能報銷“出租車”交通費(fèi)，如有急事需辦理，報分管領(lǐng)導(dǎo)以上人員批準(zhǔn)后，可乘出租車，否則不予報銷。

　　8、出差人員不能私自請客應(yīng)酬，如確需請客需報部本部批準(zhǔn)，否則發(fā)生的應(yīng)酬費(fèi)自理。

　　9、費(fèi)用報銷單據(jù)應(yīng)有原始單據(jù)為依據(jù)，車費(fèi)或餐費(fèi)報銷單據(jù)應(yīng)注明日期，所行路線(起止點)辦事內(nèi)容及金額，餐費(fèi)需由當(dāng)事人簽字方可生效。

　　10、司機(jī)應(yīng)做好登記乘坐公司車輛出差人員名單，每天統(tǒng)計一份上報總務(wù)，由總務(wù)上報財務(wù)部，作為報銷核查的依據(jù)。

　　(二)出差費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定

　　1、出差人員的伙食費(fèi)，住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按規(guī)定限額內(nèi)控制報銷，出差天數(shù)以公司確定為準(zhǔn)，只為準(zhǔn)許時間內(nèi)返回，方給予結(jié)算補(bǔ)貼，延期需知會人事課，否則按照曠工處理，且超出費(fèi)用又個人自理，特殊情況需報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

　　2、公司制定的報銷標(biāo)準(zhǔn)為最高限額，在規(guī)定的范圍內(nèi)，憑有效票據(jù)實報實銷，超額自負(fù)。

　　3、出差地屬直系親屬的，發(fā)給伙食補(bǔ)助，不報住宿費(fèi)。

　　4、出差地投宿親友處，可按住宿級別標(biāo)準(zhǔn)的50%予以補(bǔ)貼，并發(fā)給伙食補(bǔ)貼。

　　5、出差費(fèi)用按公司制定標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格控制執(zhí)行，具體標(biāo)準(zhǔn)詳見差旅費(fèi)報銷明細(xì)表，特殊情況超標(biāo)需報懂事長特批。

　　(三)出差人員報銷手續(xù)的規(guī)定

　　1、出差人員借款按有關(guān)審批權(quán)限辦理，大額借款(指一萬元以上)要提前一天向財務(wù)部聯(lián)系，否則無法辦理借款。

　　2、出差人員回公司后，在三日必須自行向公司財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，其報銷手續(xù)按出差作業(yè)流程規(guī)定辦理，不及時辦理的，或憑證遺失等原因造成無法報銷的，后果由出差人員自行負(fù)責(zé)，財務(wù)部不予受理。

　　3、人員向公司借支差旅費(fèi)，應(yīng)當(dāng)逐筆結(jié)清，采取多還少補(bǔ)的原則，不留余額。如果不能結(jié)清，在當(dāng)月工資中扣回或分期償還(例如情況，另行批示)。

　　(四)周邊以外城市出差申請及費(fèi)用報銷作業(yè)流程

　　1、呈方式向分管部門的最高負(fù)責(zé)人提出出差申請，并附出差申請單，出差人員名單，出差地點及工作安排細(xì)節(jié)，另附出差費(fèi)用預(yù)估表，超出部門費(fèi)用審批權(quán)限的，需報部本部批示。

　　2、由分管部門主管批示，同意后填寫借款單，會同簽呈一并從財務(wù)部借支出差費(fèi)用。

　　3、出差人員需按核定申請日返回，如有延遲，需要先知會分管領(lǐng)導(dǎo)及部本部核定再予以延長。

　　4、出差人員返回后，根據(jù)出差之實際費(fèi)用支出填寫“差旅費(fèi)報銷單”經(jīng)審批后，至財務(wù)部沖銷借支。

　　5、出差申請應(yīng)于出差安排二日前提交，返回后沖銷借支工作應(yīng)于三日內(nèi)完成。

　　6、出差申請一式兩聯(lián)，人事課與財務(wù)部各持一聯(lián)備查。周遍以外城市出差作業(yè)流程圖簡介:

　　出差人填寫出差申請單→分管領(lǐng)導(dǎo)批示→部本部批示→填寫借款單(附出差簽呈)→出差人員返回后→填寫“差旅費(fèi)報銷單”→財務(wù)沖銷借支。

　　(五)差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表(略)

　　出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)制度 2

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理，特制定本制度。

　　第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

　　第二章一般規(guī)定

　　第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視狀況需要，事前予以核定，并依照程序核實。

　　第四條出差的審核打算權(quán)限如下：

　　1、當(dāng)日出差

　　出差當(dāng)日可能來回，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　2、遠(yuǎn)途國內(nèi)出差

　　由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　3、國外出差

　　一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)

　　(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

　　(2)副總經(jīng)理遠(yuǎn)途出差一般選擇飛機(jī)作為交通工具。

　　(3)其他員工遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經(jīng)理、高級技術(shù)人員的報銷級別為軟臥，其他人員的報銷級別為硬臥;特別狀況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。

　　第三章出差借款與報銷

　　第六條費(fèi)用預(yù)算

　　堅持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用掌握制度。各部門應(yīng)對本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，做出年方案、月方案，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按方案執(zhí)行，不得超支，原則上不支出方案費(fèi)用。

　　第七條借款

　　(1)借款的`首要原則是“前賬不清，后賬不借”

　　(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約;大額開支，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。

　　(3)借款要準(zhǔn)時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正值理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

　　(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。

　　第八條報銷

　　嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→分管副總審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

　　出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)制度 3

　　1、學(xué)校大力支持教職工參加各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)與進(jìn)修（培訓(xùn)前須持通知書及時間表，經(jīng)校長室同意后，再到教務(wù)處辦理請假、調(diào)課手續(xù)）。培訓(xùn)期間課程由教務(wù)處安排。

　　2、培訓(xùn)期間車費(fèi)和住宿費(fèi)予以報銷，代課金由學(xué)校支付。培訓(xùn)費(fèi)用（如資料費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)等）按文件規(guī)定執(zhí)行。培訓(xùn)期間不另設(shè)伙食補(bǔ)助費(fèi)。

　　3、教職工因公差，事先都要征得校長室或分管領(lǐng)導(dǎo)同意。因公出差者，縣內(nèi)公共汽車費(fèi)報銷14元，村完小視遠(yuǎn)近另加汽車費(fèi)，公出補(bǔ)助每天3元。

　　5、凡因公出差到到省外和省內(nèi)、縣外的補(bǔ)助按上級部門相關(guān)文件執(zhí)行。

　　6、出差住宿費(fèi)在規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑發(fā)票報銷，超過標(biāo)準(zhǔn)的部分自負(fù)50%，會議統(tǒng)一安排住宿，住宿標(biāo)準(zhǔn)超出限額標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)票要帶隊人或會議召集人簽字證明后方可報銷。出差人員在接待單位免費(fèi)接待或住在親友家，即無住宿費(fèi)票據(jù)的，一律不予報銷住宿費(fèi)。

　　7、出差伙食補(bǔ)助費(fèi)，不分途中和住宿每人每天補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)：一般地區(qū)（市外）8元，市內(nèi)6元，縣內(nèi)3元，特殊地區(qū)20元（按在特殊地區(qū)的'實際住宿天數(shù)計發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)，在途期按一般地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)）。已享受會議補(bǔ)貼者（如已收會務(wù)費(fèi)或資料費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)中已含生活費(fèi)的），不再享受出差伙食補(bǔ)助。

　　8、出差在途期間，連續(xù)乘車、船超12小時（含12小時）的，每人每天可加發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)為車船費(fèi)的一半。

　　出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)制度 4

　　第一章總則

　　第一條為加強(qiáng)出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。

　　第二章差旅交通工具的管理

　　第二條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)：

　　（1）白天（6:00-19：00）乘車超過6小時（含），夜間（19:00-6:00）乘車超過4小時（含）可乘坐硬臥，低于上述時間應(yīng)乘坐硬（軟）座席位。

　�。�2）遠(yuǎn)途（時間超過6小時）出差一般選擇火車作為交通工具，特別狀況下采納汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特別狀況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。

　�。�3）差旅期間應(yīng)盡量選擇公共交通工具，機(jī)場和市區(qū)之間如無緊急狀況應(yīng)乘坐機(jī)場大巴，如需乘坐出租汽車，必需在報銷時注明緣由，該部分交通費(fèi)伴同機(jī)票一起報銷。

　�。�4）出差人員在出差地依據(jù)需要，原則上乘坐公交車、地鐵，特別狀況可以考慮乘坐出租車。

　　第三章出差人員的相關(guān)規(guī)定

　　第三條短期出差人員的規(guī)定

　�。�1）因工作需要離開工作常駐地前往國內(nèi)其他地區(qū)，一個月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標(biāo)準(zhǔn)，同性別員工超出兩位出差時，應(yīng)入住雙人或三人標(biāo)間，有特別狀況報除外，但需先向總經(jīng)理匯報并取得答復(fù)。

　　（2）深圳、珠海等地出差誤餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天70元，其他地區(qū)出差午餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元。

　�。�3）出差期間有對外款待餐報銷時，參加款待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補(bǔ)助的一半。

　　第四條長期出差人員的規(guī)定

　　（1）由公司支配派往到外地且工作在一個月（含）以上的.人員，稱之為長期出差。對于長期出差的人員，為節(jié)省住宿費(fèi)開支應(yīng)在當(dāng)?shù)刈夥孔∷蕖?/p>

　　（2）長期出差租房初期（指租房當(dāng)月），可自行購買床上用品和生活用品，公司一次性賜予每人300元的標(biāo)準(zhǔn)，憑票據(jù)報銷，以后產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用則由個人擔(dān)當(dāng)。

　　（3）長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元，其他地區(qū)每人每天30元標(biāo)準(zhǔn)。

　�。�4）長期出差期間每人每天給20元差旅補(bǔ)助，與誤餐補(bǔ)助合并一起發(fā)放。

　�。�5）出差期間有對外款待餐報銷時，參加款待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補(bǔ)助的一半。

　�。�6）長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵，特別狀況可考慮乘坐出租車。

　　第四章出差借款與報銷

　　第五條借款

　　（1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。

　　（2）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批；

　　（3）借款要準(zhǔn)時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正值理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

　�。�4）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，原則上不得超過借款人的月工資收入。

　　第六條報銷程序及出差費(fèi)用的報銷

　　嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費(fèi)報銷單”→總經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

　　第五章差旅管理

　　第六章附則

　　第七條出差報道

　�。�1）原則上出差動身時間在中午12點以前的可以不來公司報到；

　　出差動身時間在中午12點以后的要來公司報到，特別緣由不來公司的必需有總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　（2）出差返回時間（以機(jī)票、車票上的到達(dá)時間為準(zhǔn)）在中午12點以前的要來公司報到；

　　出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可不來公司報到。

　　第八條本市出差

　　（1）原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費(fèi)用和補(bǔ)助；

　　（2）如因特別緣由未派車的，出差之交通費(fèi)用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷，乘坐出租車需取得總經(jīng)理同意后方可；

　　第九條市外出差：

　�。�1）差旅費(fèi)應(yīng)據(jù)實填報，如發(fā)覺有虛報不實者，除將所領(lǐng)差旅費(fèi)追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。

　�。�2）出差不享受休息待遇，要保證每天工作時間和肯定的工作績效，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補(bǔ)貼。

　　第十條出差紀(jì)律

　�。�1）遵紀(jì)守法；

　�。�2）遵守公司制度；

　�。�3）留意平安，不從事危急活動；

　　（4）不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；

　�。�5）不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違反的言論；

　�。�6）不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；

　　（7）未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得向客戶借款；

　　（8）嚴(yán)禁挪用公司貨款。

　　出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)制度 5

　　一)本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。

　　二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之。、

　　三)出差員工應(yīng)于出發(fā)前，依式填寫所定表格，通知總務(wù)組登記，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補(bǔ)填表格，送交登記。、

　　四)員工出差得按實報支出差旅費(fèi)，其最高標(biāo)準(zhǔn)如附表，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，其余如有超額報支，一律剔除之。、

　　五)員工出差前，得按實際需要預(yù)借旅費(fèi)，其預(yù)借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢，向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報核銷，如三日后，仍未報支者，會計組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費(fèi)在薪津項下先予扣回，俟報支時，再行核付。、

　　六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費(fèi)及誤餐費(fèi)。、

　　七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費(fèi)，無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費(fèi)。、

　　八)交通費(fèi)包括旅程中必須之舟車等費(fèi)，按實際報支，便其他零星用費(fèi)均在膳雜費(fèi)內(nèi)開支，不得另行報支。、

　　九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù)，臨時雇用人夫，車馬等項所支出之必要費(fèi)用，另列特別費(fèi)用內(nèi)得按實憑證報支。、

　　十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實證明者外不得任意改變起程日期，或延長出差時間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)者，得追認(rèn)之。、

　　十一)員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。、

　　十二)員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定。、

　　出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)制度 6

　　一、出差管理

　　（一）國內(nèi)部分

　　第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。

　　第二條本公司員工乘坐火車、汽車、輪船、飛機(jī)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費(fèi)。

　　1、乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

　　2、乘坐輪船應(yīng)出具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

　　3、因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報銷旅費(fèi)。

　　4、搭乘公司的交通工具者，不得再報銷交通費(fèi)。

　　第三條員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)：

　　1、主管級：每日120、00元；

　　2、一般級：每日100、00元。

　　第四條出差期間因公支出的下列費(fèi)用準(zhǔn)予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：

　　1、乘坐出租車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單。

　　2、通訊費(fèi)用應(yīng)以電信局的收據(jù)為憑。

　　3、郵費(fèi)應(yīng)以郵局的證明為憑。

　　4、因公宴客的費(fèi)用應(yīng)以統(tǒng)一專用發(fā)票為憑。

　　5、因公攜帶的.行李運(yùn)費(fèi)應(yīng)出具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)。

　　第五條員工出差，應(yīng)由派遣出差部門的主管填寫通知單一式兩份，遞請核準(zhǔn)后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報銷旅費(fèi)（按照規(guī)定格式逐項填寫）。

　　第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費(fèi)報銷單”，送請主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報銷。

　　第七條員工出差前，憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi)，于出差完畢報銷旅費(fèi)時扣回。

　　第八條市內(nèi)及短程（一日內(nèi)）出差人員，除按實報銷車費(fèi)外，另可報銷誤餐費(fèi)。

　　1、下午一時以后銷差者準(zhǔn)報午餐。

　　2、下午八時以后銷差者準(zhǔn)加報晚餐。

　　第九條奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報銷交通費(fèi)、膳食費(fèi)（一天）及行李運(yùn)費(fèi)。

　　第十條調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報銷誤餐費(fèi)。

　　第十一條調(diào)遣人員到崗若超過一天但又不能視為出差的，可以由公司酌情予以補(bǔ)貼。

　　（二）國外部分

　　第十二條本公司員工奉派出國人員，除薪金和有關(guān)津貼照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報銷出差旅費(fèi)，其標(biāo)準(zhǔn)如下：

　　1、凡出國往返于公司指定地點的交通費(fèi)按實報銷，自行觀光的交通費(fèi)自理。

　　2、膳、宿、雜費(fèi)按當(dāng)時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報銷額度內(nèi)支給。

　　3、派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者，自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。

　　第十三條受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請（派遣）出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員，已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。

　　第十四條出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷，無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。

　　第十五條如因公務(wù)原因必須支付，而費(fèi)用超過日用費(fèi)規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。

　　第十六條國外出差旅費(fèi)報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。

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　　第十七條下級職員與上級職員一起出差時，下級職員可比照上級職員標(biāo)準(zhǔn)支給。第十八條本公司監(jiān)察人及顧問的出差旅費(fèi)比照經(jīng)理級標(biāo)準(zhǔn)支給。

　　第十九條膳、宿、雜費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價變動需調(diào)整時，可由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。第二十條本辦法經(jīng)總經(jīng)理辦公會核定后實行，修改時亦同。

　　二、出差管理規(guī)定

　　第一條為加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理和有效使用，特制定本規(guī)定。

　　第二條員工出差依下列程序辦理：

　　1、出差前應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。

　　2、出差人憑核準(zhǔn)的“出差申請單”向部暫支相當(dāng)數(shù)額的差旅費(fèi)，返回后三日內(nèi)填具“出差旅費(fèi)報告單”，并結(jié)清暫支款。未于三日內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

　　第三條出差的審核決定權(quán)限如下：

　　1、國內(nèi)出差：三日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　2、國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第四條出差不得報銷加班費(fèi)，但假日出差酌情予以計薪。

　　第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準(zhǔn)延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費(fèi)外，還要依情節(jié)輕重論處。

　　第六條出差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。

　　第七條出差費(fèi)用的報銷：

　　1、交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。

　　2、膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

　　3、通訊費(fèi)以郵局憑證報銷。

　　4、交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。

　　三、員工出國辦法

　　1、凡本公司員工因公經(jīng)核準(zhǔn)出國者，都應(yīng)依照本辦法規(guī)定辦理。

　　2、因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書（如附件一），言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù)。在返國三年內(nèi)自動辭職者，須無條件賠償出國期間報銷費(fèi)用，并放棄先訴抗辯權(quán)。

　　3、出國人員返國后，應(yīng)于兩星期之內(nèi)書面提呈出國情況報告。必要時，可由總經(jīng)理排定時間，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員交流情況及工作計劃方針。

　　4、國外出差旅費(fèi)報銷按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　5、奉派出國人員，出國期間其薪金和津貼仍準(zhǔn)照領(lǐng)，并可預(yù)支核定日數(shù)的差旅費(fèi)。

　　6、出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費(fèi)用開支經(jīng)審核不得報銷者，概由出國人員自行負(fù)擔(dān)。

　　7、出國人員在國外旅行，應(yīng)以規(guī)定的路程為限，規(guī)定以外路程的差旅費(fèi)經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者，準(zhǔn)予報銷。

　　8、出國接受技術(shù)訓(xùn)練或受國內(nèi)外廠商機(jī)構(gòu)補(bǔ)助人員，其差旅費(fèi)如已由有關(guān)部門支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給的費(fèi)用較本辦法所訂費(fèi)用低時，其差額由公司補(bǔ)助。

　　9、本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過并呈總經(jīng)理核定后公布實施，其修改或補(bǔ)充亦同。

　　立承諾書人

　　××因公經(jīng)××公司派遣出國，謹(jǐn)保證：

　　1、按期歸國返回公司工作。

　　2、返國后三年內(nèi)決不自動離職，如有違背，愿依本公司所訂辦法負(fù)責(zé)賠償，保證人愿負(fù)擔(dān)一切連帶賠償責(zé)任，并放棄先訴抗辯權(quán)。

　　× ×公司

　　立承諾書人：

　　連帶保證人：

　　地址：

　　身份證號：

　　說明：

　　1、因公出國者，其手續(xù)由總務(wù)部代為辦理。

　　2、在同一地區(qū)內(nèi)停留30日以上者，自第31日起，膳宿雜費(fèi)以八折計算。

　　3、低職人員隨同高職出國者，其費(fèi)用得酌實情比照高職人員報銷。

　　4、美金幣值如有變動，可視該地區(qū)匯率做調(diào)整。

　　四、員工出差實施細(xì)則

　　第一條本公司員工因公務(wù)需要受命出差國內(nèi)外（包括遷調(diào)），均應(yīng)依照本規(guī)定辦理。

　　第二條員工出差均由主管安排，視實際需要限定日期，呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　第三條出差員工應(yīng)于出發(fā)前依規(guī)定填寫所定表格，通知總務(wù)部登記，如情形特殊事前來不及辦理時，亦需盡速補(bǔ)填表格，送交登記。

　　第四條員工出差得按實報銷出差旅費(fèi)，差旅費(fèi)報銷不得超出公司標(biāo)準(zhǔn)，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可報銷。

　　第五條員工出差前，可按實際需要預(yù)借旅費(fèi)，其預(yù)借款額須經(jīng)主管初審，呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)。出差完畢向總務(wù)部銷差后，應(yīng)于三日內(nèi)呈報核銷差旅費(fèi)，如三日后仍未報銷者，財務(wù)部應(yīng)將該員工預(yù)借旅費(fèi)在工資中先予扣回，待報銷時再行核付。

　　第六條員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之地出差，按實支給交通費(fèi)及誤餐費(fèi)。

　　第七條員工出差在一日以上，其另有不滿一日的旅費(fèi)，無論出發(fā)或返回日一律按二分之一給付，乘夜車往返者，不另支宿費(fèi)。

　　第八條交通費(fèi)包括旅程中必須之舟車等費(fèi)，按實際報銷，其他零星用費(fèi)均在膳雜費(fèi)內(nèi)開支，不得另行報銷。

　　第九條凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù)，臨時雇用人夫、車馬等項所支出之必要費(fèi)用，另列特別費(fèi)用內(nèi)，得按實憑證報銷。

　　第十條員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實證明者外，不得任意改變啟程日期，或延長出差時間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)者可認(rèn)可。

　　第十一條員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)其提出的收據(jù)核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情況，除將所領(lǐng)款追回外，并視情節(jié)的輕重，酌予懲處。

　　第十二條員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定。

　　五、員工出差旅費(fèi)支給辦法

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　　第一條本辦法依據(jù)本公司管理規(guī)定制定。

　　第二條本公司員工出差旅費(fèi)的支給概依本辦法辦理。

　　第三條本公司員工出差分為：

　　1、當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可往返者。

　　2、遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。

　　3、國外出差：赴國外出差者。

　　第四條員工當(dāng)日出差時由科長以上主管核準(zhǔn)。

　　第五條當(dāng)日出差每延誤正餐時間一小時以上得按延誤餐次支給誤餐費(fèi)，每餐××元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費(fèi)。

　　第六條當(dāng)日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費(fèi)外，不另支付出差旅費(fèi)。

　　第七條當(dāng)日出差之交通費(fèi)憑乘車證明實數(shù)支給。

　　第八條當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回，不得在外住宿。但如因?qū)嶋H需要必須在外住宿，則在事先呈奉各部經(jīng)理以上主管核準(zhǔn)后，可按遠(yuǎn)途出差辦理。

　　第九條本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要遠(yuǎn)途出差時必須事先填報“出差申請書”（格式另定，記明出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等），呈部室經(jīng)理或主任核準(zhǔn)后方可出差。

　　第十條遠(yuǎn)途出差之員工得在“出差申請書”添附“出差旅費(fèi)概算表”，以此向財務(wù)部門預(yù)借旅費(fèi)。

　　第十一條未及呈準(zhǔn)出差人員須補(bǔ)辦手續(xù)后方得支給出差旅費(fèi)。

　　第十二條出差人員因疾病或天災(zāi)等不可抗力致使無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的，得據(jù)出差者之申請，經(jīng)調(diào)查確實無誤后支給出差旅費(fèi)。

　　第十三條出差人員必須于公畢返回后三日內(nèi)填具“員工出差旅費(fèi)報告單”請領(lǐng)出差旅費(fèi)。

　　第十四條出差人員之交通工具除可利用公司車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因特急事情經(jīng)經(jīng)理以上人員核準(zhǔn)后，可搭乘飛機(jī)。

　　第十五條出差人員的交通費(fèi)憑乘車證明以實費(fèi)計算支給。因乘坐三輪車等無法取得乘車證明者，在呈請部（室、中心）經(jīng)理（主任）以上主管核準(zhǔn)后，可依實數(shù)支給。

　　第十六條使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。

　　第十七條員工遠(yuǎn)途出差旅費(fèi)，按財務(wù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)支給。

　　第十八條遠(yuǎn)途出差如利用夜間（當(dāng)日21：00時以后，次日6時以前）車次，住宿費(fèi)減半支給。

　　第十九條當(dāng)自出發(fā)之日起算至回公司之日給付，但午后出發(fā)或午前回公司者減半支給。

　　第二十條出差人員每日必須作出差日報向各直屬主管報告。

　　第二十一條住宿費(fèi)按出差人員在外住宿日數(shù)定額支給。

　　第二十二條出差人員住宿費(fèi)必須取得住宿費(fèi)憑證，因住宿在自宅（含其他住宅）或本公司招待所而未取得住宿費(fèi)憑證者減半支給住宿費(fèi)。

　　第二十三條與經(jīng)理以上人員隨行，其住宿費(fèi)不夠時得呈經(jīng)上級人員核準(zhǔn)，憑住宿費(fèi)支給憑證支給予上級人員同等之住宿費(fèi)。

　　第二十四條各分支機(jī)構(gòu)人員因業(yè)務(wù)需要或受命到總公司述職，比照遠(yuǎn)途出差支給住宿費(fèi)。但支領(lǐng)外勤津貼人員不得支給住宿費(fèi)。

　　第二十五條本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差國外時，必須填具“出差申請書”（記明出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等）呈由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第二十六條出差國外人員得憑核準(zhǔn)之出差申請書預(yù)編出差費(fèi)概算，于出國前向財務(wù)部門預(yù)借旅費(fèi)。

　　第二十七條出差國外人員渡航費(fèi)，總經(jīng)理得按頭等艙位實額支給，其他人員均按二等艙位實額支給。

　　第二十八條出差國外人員的出差旅費(fèi)，按財務(wù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)支給。

　　第二十九條前條之出差旅費(fèi)包括在出差地之交通費(fèi)、住宿費(fèi)、雜費(fèi)。

　　第三十條國外出差去程當(dāng)日不論何時啟程概以一天計算，回程當(dāng)日不論何時返回均不予計算出差日數(shù)。

　　第三十一條本辦法經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。

　　第三十二條本辦法如有未盡事宜隨時修改。

　　出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)制度 7

　　(一)本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào)) 悉依照本章之規(guī)定辦理。

　　(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之

　　(三)出差員工應(yīng)于動身前，依式填寫所定表格，通知總務(wù)組登記，如情形特別事前不及辦理時，亦需盡速補(bǔ)填表格，送交登記

　　(四)員工出差得按實報支出差旅費(fèi)，其最高標(biāo)準(zhǔn)如附表，除特別狀況，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，其余如有超額報支，一律剔除之

　　(五)員工出差前，得按實際需要預(yù)借旅費(fèi)，其預(yù)借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢，向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報核銷，如三日后，仍未報支者，會計組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費(fèi)在薪津項下先予扣回，俟報支時，再行核付

　　(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可來回之出差按實支給交通費(fèi)及誤餐費(fèi)

　　(七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費(fèi)，無論動身或返回日一律二分之一給付，又乘夜車來回者，不另支宿費(fèi)

　　(八)交通費(fèi)包括旅程中必需之舟車等費(fèi)，按實際報支，便其他零星用費(fèi)均在膳雜費(fèi)內(nèi)開支，不得另行報支

　　(九)凡因公拍發(fā)之郵電及特殊公務(wù)，臨時雇用人夫，車馬等項所支出之必要費(fèi)用，另列特殊費(fèi)用內(nèi)得按實憑證報支

　　(十)員工出差除中途患病及自然不行抗力之緣由，并有的確證明者外不得任意轉(zhuǎn)變起程日期，或延長出差時間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)者，得追認(rèn)之

　　(十一)員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)覺有虛報不實情事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處

　　(十二)員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定

　　出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)制度 8

　　為加強(qiáng)出差管理，特制定本制度，本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內(nèi)外（包括遷調(diào)）悉依照本章之規(guī)定辦理。

　　一、員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之。

　　二、出差前應(yīng)填寫“出差申請表”，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補(bǔ)填表格，送交登記。

　　三、員工出差得按實報支出差旅費(fèi)，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，其余如有超額報支，一律剔除之。

　　四、員工出差前，得按實際需要預(yù)借旅費(fèi)，其預(yù)借款額，呈請技術(shù)總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢，向財務(wù)部銷差后應(yīng)于兩日內(nèi)呈報核銷，如兩日后，仍未報支者，會計組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費(fèi)在薪津項下扣除。

　　五、員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費(fèi)及餐費(fèi)。

　　六、交通費(fèi)包括旅程中必須飛機(jī)、汽車、火車、出租等費(fèi)用，憑票報銷。

　　七、員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延長出差時間，須經(jīng)營銷總經(jīng)理特準(zhǔn)者，后方可承認(rèn)報銷費(fèi)用。

　　八、員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事，一律開除。

　　九、出差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐補(bǔ)費(fèi)、通信費(fèi)、辦公費(fèi)用等。

　　十、出差費(fèi)的報銷

　　1、出差人員出差完成后，憑所花費(fèi)用的'各項單據(jù)，由營銷總經(jīng)理審核，技術(shù)總經(jīng)理批準(zhǔn)，財務(wù)部方可予以報銷。

　　2、出差費(fèi)用的各項標(biāo)準(zhǔn)由營銷總經(jīng)理規(guī)定

　　出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)制度 9

　　為加強(qiáng)差旅費(fèi)管理，節(jié)約開支，降低成本，根據(jù)企業(yè)財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，特制訂本規(guī)定。

　　(一)、國內(nèi)出差管理規(guī)定:

　　1、出差前應(yīng)填具“員工出差申請單”。出差期限由派遣主管視情況需要，事先予以核定，并依核定權(quán)限審核。

　　2、憑核準(zhǔn)的“員工出差申請單”可向財務(wù)部預(yù)支相當(dāng)數(shù)額的差旅費(fèi)，但需在返回公司后一周內(nèi)填具“差旅費(fèi)報銷單”并結(jié)清預(yù)付款，對無特殊原因未在規(guī)定期限內(nèi)報銷者，財務(wù)部并公司辦公室將于下一個月起，從出差人的月薪中進(jìn)行先期扣除，數(shù)額較大的要分月扣除;代出差人報銷時再行支付。

　　3、員工出差須報主管副總經(jīng)理同意并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　4、出差行程中視為工作時間內(nèi)的`勤務(wù)，不支付加班費(fèi)。

　　5、出差途中除因病或遭遇意外或因?qū)嶋H需要由主管總經(jīng)理指示延時外，不得因私事或借故延長出差行期，否則除不予報銷差旅費(fèi)外，其行期將據(jù)情況分別按病假、事假或曠工論處。

　　6、差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、雜費(fèi)及特別費(fèi)(因公需要的郵電、公關(guān)費(fèi)等)。

　　7、出差費(fèi)用實行實報實銷、財務(wù)審查核銷的辦法。

　　8、團(tuán)體外出或參加會議，按主辦機(jī)構(gòu)的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)支付差旅費(fèi)，員工報銷時須出具相關(guān)證明資料。

　　(二)、國外出差管理規(guī)定:

　　1、員工申請出國前，應(yīng)提出出國計劃書及有關(guān)任務(wù)的書面報告書，報總經(jīng)理及主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　2、國外出差的差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、雜費(fèi)及特別費(fèi)，其給付標(biāo)準(zhǔn)按照每年年初制定的職工出差標(biāo)準(zhǔn)。

　　3、員工派赴國外受訓(xùn)、考察等，其膳食、住宿費(fèi)由其他公司安排者，公司不支付費(fèi)用。

　　4、出國人員因公交際、應(yīng)酬費(fèi)用，除經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)由公司開支的除外，一律由個人負(fù)擔(dān)。

　　5、出國人員發(fā)生計劃外的費(fèi)用，須由總經(jīng)理核準(zhǔn)后，才準(zhǔn)予報銷。

　　出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)制度 10

　　一、目的

　　為規(guī)范出差人員管理，搞好成本掌握，本著“勵行節(jié)省、反對鋪張”的原則，結(jié)合公司實際，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　《出差制度》適用于因工作需要，到外地出差，當(dāng)日無法返回者的管理。

　　三、管理職責(zé)

　　綜合管理部負(fù)責(zé)出差人員的統(tǒng)一管理。

　　1.總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長以上(含)出差人員的審批;

　　2.各部門主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長以下出差人員的審批。

　　3.財務(wù)部負(fù)責(zé)經(jīng)批準(zhǔn)后的出差費(fèi)用預(yù)付與報銷結(jié)算。

　　四、出差申請辦理程序

　　1.出差人員事先填寫《員工出差申請單》(也可以方案形式提出)，說明出差事項、日期、交通工具支配。

　　2.部長(含)以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準(zhǔn)，簽字后的.《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。

　　3.因時間緊急，來不及辦理出差申請者，應(yīng)由先口頭報告出差審批領(lǐng)導(dǎo)，出差返回公司后補(bǔ)辦申請手續(xù)。

　　五、出差費(fèi)用領(lǐng)報規(guī)章

　　1.差旅費(fèi)申領(lǐng)

　　1)出差人員須于出差前1天，預(yù)算差旅所需費(fèi)用，填寫借款憑證。

　　2)交總經(jīng)理簽字，財務(wù)經(jīng)理核實。

　　3)到出納處借款。

　　2.差旅費(fèi)報銷

　　1)出差人員返回后一星期內(nèi)必需報賬(特別狀況除外)。

　　2)報銷時須將有關(guān)單據(jù)在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備，并在每張單據(jù)的背面注明消費(fèi)事項。

　　3)交部門主管(部長)和總經(jīng)理簽字。

　　4)財務(wù)部審核后，到出納處報銷。

　　3.有預(yù)支差旅費(fèi)而逾期未報銷者，出納有權(quán)督促，逾一個工資期者，出納應(yīng)從其工資中扣還借支之差旅費(fèi)。

　　4.出差期間由本公司或有關(guān)單位供應(yīng)出差交通工具、交通費(fèi)或住宿費(fèi);出差者不得再申報相應(yīng)費(fèi)用。

　　5.出差中途除因病或遭意外災(zāi)難或因?qū)嶋H需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報銷差旅費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。

　　六、差旅費(fèi)計算標(biāo)準(zhǔn)

　　1.出差人員的差旅費(fèi)用，除來回目的地的交通費(fèi)用，憑票據(jù)實報實銷外，出差目的地的住宿費(fèi)用實行限額掌握，伙食費(fèi)補(bǔ)貼實行包干制，市區(qū)交通費(fèi)報銷為：部長級(含)以上人員可以坐出租車憑票報銷，一般人員只能坐公交車憑票報銷。

　　2.部門副經(jīng)理(含)以下人員到出差目的地的交通工具以硬臥、客車、輪船為主，嚴(yán)格掌握軟臥和高等客倉，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得乘坐飛機(jī)。800公里或(8小時)以上乘火車者享受硬臥，不坐硬臥而坐硬座者，可享受車票全額的50%的額外補(bǔ)貼，800公里(8小時)以下只能乘硬坐，如遇特別狀況，必需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批示，方可執(zhí)行

　　3.款待客戶所發(fā)生各項費(fèi)用在3000元(含)以下的，須事先征得分管副總同意，憑有效發(fā)票申請報銷�？畲M(fèi)用超過3000元以上的，須事先征得總經(jīng)理的同意，憑有效發(fā)票申請報銷。

　　4.差旅費(fèi)按一般管理人員(包括車間班組長)、部長(包括車間主任、廠長、工程師)、副總經(jīng)理及以上人員三個級別標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)，凡與高階層人員一同出差者，差旅費(fèi)可參照高階層人員標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)。

　　5.出差人員所達(dá)目的地的車費(fèi)、住宿費(fèi)、市區(qū)交通費(fèi)在標(biāo)準(zhǔn)與要求范圍內(nèi)憑正規(guī)票據(jù)實報實銷，超過標(biāo)準(zhǔn)部分自負(fù);伙食費(fèi)補(bǔ)貼按標(biāo)準(zhǔn)包干報銷。

　　七、當(dāng)日來回出差費(fèi)用計算標(biāo)準(zhǔn)

　　1.包括在公司所在地外勤任務(wù)。

　　2.當(dāng)日來回出差除交通費(fèi)用按票據(jù)實報實銷外，如是逾越公司用餐時間可報誤餐費(fèi)每餐20元。

　　3.公司派出參與培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、支援等公務(wù)的員工，根據(jù)30元/天的標(biāo)準(zhǔn)報銷工作餐費(fèi)。但若其費(fèi)用已由公司或有關(guān)單位支付者，不得再申請報銷。

　　4.在公司所在地外勤任務(wù)時，一律以公交車代步，不得乘計程車，否則費(fèi)用自理。除非特別狀況，但要經(jīng)部長查實，經(jīng)總經(jīng)理特批。

　　5.假如兩人(同性)一同出差，提倡同吃同住，盡量節(jié)省開支。

　　八、出差承包費(fèi)日期計算標(biāo)準(zhǔn)

　　1.差旅承包費(fèi)按實際出差日數(shù)申報，從本地動身上午12點以前離開按一天計算;中午12點以后離開按半天計算，返回本地中午12點以前到達(dá)按半天計算;中午12點以后到達(dá)按一天計算。

　　2.出差的路線和時間假如與申請路線和時間發(fā)生變化，必需提前告知部門主管，否則繞道產(chǎn)生的費(fèi)用和時間不予計算。

　　九、出差外勤紀(jì)律

　　1.員工出差應(yīng)本著節(jié)省原則，維護(hù)公司的利益和形象，保持良好職業(yè)素養(yǎng)，與客戶約見、商談預(yù)備充分，秉公辦事，不得徇私索賄、謀取私利，違者按章從嚴(yán)懲罰。

　　2.出差期間，員工應(yīng)遵守國家法律和治安管理條例，并潔身自愛，違法者后果自負(fù)，公司概不負(fù)責(zé)。