出差補助標準范本
一、總則
第一條：為了進一步加強對出差費用的管理，嚴格控制費用支出，達到節(jié)約高效的目的，結合本公司實際情況，特制定本規(guī)定。
第二條：報銷原則
1、公私分明原則：出差人員在出差期間因私發(fā)生的費用嚴禁報銷。
2、高效間從原則：原則上要一人多差，減少隨從。
第三條：適用范圍：公司各部門、各分公司參照執(zhí)行。
二、出差實施細則
第四條：員工出差依下列程序辦理：
1、出差前3日應填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況，事前予以核定，并依照程序?qū)徍恕?/p>
2、出差人依實際情況憑核準的“出差申請單”向財務部門暫借一定數(shù)額的備用金，返回后7日內(nèi)填具“費用報銷單”，并結清備用金。未于7日內(nèi)報銷者，財務部門應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第五條：出差期間，因工作及其他原因需要延時的應及時請示，不得借故延長出差時間，否則延時期間費用不予報銷。
第六條：出差返回后，3日內(nèi)向派遣負責人匯報情況，以書面形式海南英克生物科技有限公司 第1頁 共5頁
做出出差報告。
第七條：出差費用分為住宿費、伙食費、交通費、補助費。
三、出差人員費用報銷標準
第八條：差旅費標準
補充說明：
8.1住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達到住宿標準金額，按規(guī)定住宿標準報銷，超出住宿標準的部分由出差人員自行承擔。
8.2報銷天數(shù)按照交通工具出發(fā)時間到返回時間計算，12點之前返回按半天計算，12點之后返回按一天計算。
8.3伙食和交通補助依據(jù)實際出差天數(shù)憑相應發(fā)票結算，原則上采用額度內(nèi)實銷形式，如遇特殊情況，需要上報公司負責人審批方可報銷。
8.4 出差期間招待客戶，需要事先經(jīng)公司負責人同意后方可報銷招待費，回來后補辦招待費報銷申請手續(xù)。
8.5 出差時由對方單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。
8.6 出差時由公司提供餐飲、住宿及交通工具將不予報銷相關費用。
8.7不同級別人員一同出差所乘交通工具可享受最高級別所使用的工具。
8.8 到達目的地后，除公司負責人外，其他員工原則上（市內(nèi)）不得乘坐出租車，應乘坐公交汽車。因特殊原因等需乘坐出租車的，應在出租車票背面詳細注明時間、起止地點及事由。
8.9上述住宿標準為一個標準間標準。同性兩人一道出差可一同住宿的僅享受一個標準間住宿標準。
8.10 出差期間因公招待客人、其招待費已報銷的，應扣除招待當天的伙食補貼。
8.11 出差時間不足一天，視實際誤餐數(shù)執(zhí)行。出差在20公里以內(nèi)（含市內(nèi)），不享受伙食補助。
8.12 任何人出差應優(yōu)先選擇出差地子公司宿舍住宿，當不能解決時憑有效票據(jù)在規(guī)定標準內(nèi)據(jù)實報銷住宿費，超過部分自負。
第九條：出國人員費用標準和管理辦法
因公出國，需提出書面申請，做出出差預算，經(jīng)董事長批示后實施。出國人員在規(guī)定住宿標準之內(nèi)，憑有效票據(jù)列支費用報銷。其它各種報銷憑證須用中文注明開支內(nèi)容、日期、數(shù)量、金額等，并由經(jīng)辦人簽字，在預算范圍內(nèi)報銷。如有特殊情況，費用超出預算的，超出部分需寫明事由，由董事長批示后方可報銷。
四、其他
第十條：出差人員返回后，須在7個工作日內(nèi)到財務部門報銷，逾期不予報銷。
第十一條：本規(guī)定自2015年 6月2日起執(zhí)行。
第十二條：本規(guī)定由人力資源部負責解釋。
出差制度及補助標準
為了加強公司的出差管理和費用支出，近一步加強財務管理，合理使用資金，提高資金使用效益；提高各類業(yè)務人員的辦事效率，使企業(yè)各項管理規(guī)范化、制度化，經(jīng)公司人事、財務部商議決定后由總經(jīng)理批準后結合公司實際情況制定本規(guī)定。
一、 因公出差的辦理程序
1、 因公出差人員必須事先填寫《出差申請單》：寫明出差地點、事由、天數(shù)、人數(shù)、所需資金、出差期限，由財務部視情況需要事先予以核定天數(shù)。由總經(jīng)理批準后方可出差。
2、 出差人憑借核準的“出差申請單”可向財務申請相應數(shù)額的差旅費，返回后憑票據(jù)報銷。（轉(zhuǎn)正人員方可向財務部申請借款）
3、 出差人員應在“出差申請單”中情況備注一欄中填寫出差完成情況，并向主管領導匯報，由主管領導考核結果，并在“出差申請單”中“任務完成情況”欄中簽署考核意見；
備注：技術部出差人員應由項目經(jīng)理提前規(guī)劃好出差期限、回司日期、出差進度內(nèi)容，技術部全體員工應配合項目經(jīng)理嚴格控制項目進度，積極回報項目進程，不得隨意拖延出差進程，因個人原因所造成的出差進程延誤出差成本浪費情況由項目經(jīng)理和人事部核準后依照情節(jié)嚴重，做相應處罰；
4、 財務審核人員根據(jù)簽有總經(jīng)理意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用標準規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。
5、 凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的
差旅費不予報銷，因特殊原因和情況變化需要改變路線、增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需派出總經(jīng)理簽署意見后方可報銷。
2)出差報告制度
出差報告制度是指員工經(jīng)公司授權的相應領導批準出差后的每日工作情況、工作進程的日匯報以及出差后返回公司，對此次出差情況以書面的形式進行總結匯報的制度。
1. 公司所有員工出差，部門經(jīng)理以下的員工必須每天以日報的形式向總經(jīng)理、部門經(jīng)理、銷售經(jīng)理和人事經(jīng)理匯報當天的工作進程，遇到的問題，以及需要的支持和幫助；
2. 出差報告采取上行匯報制度：出差人員返回公司后必須第一時間內(nèi)向總經(jīng)理、部門經(jīng)理、銷售經(jīng)理、人事經(jīng)理及部門全體人員抄送此次出差的工作總結。應將此次出差做全面的總結，應將遇到的問題、處理的方法、需要的支持、以及此次出差的工作心得以書面文檔的形式總結并且抄送給部門員工，以供大家共同學習提高、規(guī)避類似問題的發(fā)生。
3. 出差報告上應詳細寫明此次出差拜訪的公司名稱、地區(qū)、客戶姓名、會談結果、實施情況、及跟進事項等，報告采取人（各部門經(jīng)理）應對報告進行認真聽取及評估，對報告中反映的情況、問題提出處理意見，或安排相應的跟進措施。
并應當整理規(guī)劃員工出差報告中提出的問題，處理方式、需要的支持、以后類似情況的規(guī)避方法，在每周一晨會上整理匯報給全體人員，并以書面匯總的形式上傳至群共享（以便讓員工了解每
周工作進程、遇到的問題、解決了的問題，未解決的問題；以及下周的安排規(guī)劃）
二、 出差的審核權限
1、 出差一律由總經(jīng)理批準
三、 出差延誤處理
出差途中因病或遇意外災害，或因工作實際需要延誤回程的應及時與總經(jīng)理電話聯(lián)系知會，除請示批準的延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則不予報銷差旅費額外部分外，依情節(jié)嚴重作出處理。
四、 出差費用補助標準：
1、 補助標準
對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實施上限使用、超支不補的原則；
1）、差費補助為住宿補助和其他補助（含餐費和市內(nèi)交通費用）
1、對本市市區(qū)內(nèi)交通費用及其他費用采�。�
1）、對住宿費、話費等實行按出差地區(qū)和人員級別分別制定包干標準（扣除在途時間以每天為標準計算）為：
市區(qū)、各地州縣級一下城市、偏遠城市（住宿標準為）
經(jīng)理級別 : 市級內(nèi)：300元/天；各地縣200元/天；
技術人員：市級內(nèi)：180元/天；各地縣100元/天；（報銷需提供有效發(fā)票）
特注：兩人（同性）以上出差的，應安排兩人同住一個房間，并應嚴格按照公司住宿標準住宿：住宿報銷按照一間標準間的住宿標準報銷
（如兩人同出差去喀什，住一間房，那么財務報銷180元=每人90元/人）；如遇特殊情況：如旅游旺季需要抬高住宿標準的，可以電話知會部門經(jīng)理和人事經(jīng)理，相關負責人根據(jù)實際情況核實后向總經(jīng)理反饋情況，經(jīng)總經(jīng)理批準后給予當?shù)叵鄳∷拶M用的報銷。（特殊情況特殊 處理，但應提前知會相關負責人，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可執(zhí)行，否則超支不補也不再發(fā)給出差補貼）
2、市內(nèi)交通餐補費用
經(jīng)理級別 60元
技術人員 40元
為簡化財務手續(xù)，伙食費和車費按本制度中規(guī)定標準實行包干，節(jié)約獎勵，超支不補。
3、話費報銷：因公司已經(jīng)給全體員工配備了手機和手機卡，并且每月按照實際情況給全體員工充值話費，話費報銷實施包干報銷，（群郵件已經(jīng)給大家明確說明，群共享里也給大家說了如何節(jié)省出差開支）超支自費。
4、公司出差人員所乘的交通工具應提供相應的票據(jù)實施報銷；員工報銷住宿費用必須提供明細賬單和正規(guī)發(fā)票，否則不予報銷，超出規(guī)定范圍由個人承擔。
2、 兩人以上的出差人員，原則上就隨行高一級人員標準執(zhí)行；員
工出差原則上一般采用公交車，特殊情況可以采用出租車，（如各地州接貨）使用出租車要經(jīng)領導同意，打的費用可以報銷交通費不能超過標準。
出差人員按規(guī)定乘坐交通工具，一般情況下員工出差6小時以內(nèi)為硬座待遇；6小時以上可享受硬臥待遇（若員工乘坐6小時以上的交通工具，自發(fā)沒有享受硬臥待遇的可以補50%的票據(jù)差價）
3、 出差時借款：前帳不清，后賬不借，延誤工作責任自負。特殊
情況由總經(jīng)理特批后方可執(zhí)行。
4、 其余具體辦法：
1）、旅途中未住宿，不享受住宿費，只享受伙食、市內(nèi)交通補助費用；
2）、出差人員享受夜間出差補助（七點以后乘坐交通工具出差的，可享受出差補助）
3）、在出差過程中因業(yè)務需要使用招待費（另見公司業(yè)務招待費管理規(guī)定），財務部方可審核報銷。
4）短距離出差者如當天可以往返的視情節(jié)給予報銷來回路費和午餐費用。
5.下列費用不予報銷
1）、酒店內(nèi)任何購物費用和房間內(nèi)物品損壞使用費用；
2）、公司已經(jīng)給員工了出差的餐補，故額外的餐費超支費用公司不予報銷。
3）、出差過程中公司內(nèi)部間電話是可以免費互打的，接聽電話是免費的，撥打電話前請加17953+撥打號碼，個人電話公司不予報銷；
4）、任何私人購物費用，以及不應超支的額外費用；
5）、公司指定審批人認為不得報銷的相關費用。
五、外來工作人員費用報銷
1）、外地來公司工作的部門主管及技術人員，每季度享受一次探親假，假期為12天，一次性報銷費用2000元。
2）、總公司派來的領導及相關技術人員，每次補貼應先征得總經(jīng)理批準后，再由財務部審核報銷。
六、費用報銷程序
所有報銷單據(jù)報銷有效期為7日，當天出差的費用7日內(nèi)必須交給財務部審核：超期一律不予報銷
短期出差的員工應回公司5個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費用標準填寫《費用報銷單》。報銷單應填寫規(guī)范，報銷時報銷單上應注明的每一單的事由、目的地、人數(shù)、用途、期限、和原始單據(jù)張數(shù)，并附上原始單據(jù)和發(fā)票，經(jīng)財務審核簽字后，總經(jīng)理審批。
所有票據(jù)超期一律不予報銷。
財務部負責對所有報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性復核。
特注：本著誠信的原則，差旅費要據(jù)實報銷，若發(fā)現(xiàn)虛報，謊報，一次警告，二次所有費用一律不報，三次除名。
差旅費報銷流程圖：
本制度由財務部、人事部協(xié)商后制定，隨公司發(fā)展逐步完善；本制度解釋權歸財務部、人事部所有；
出差制度及補助標準細則
目的: 公司為了加強出差管理和費用支出，提高資金使用效益，現(xiàn)結合本公司實際情況制定本規(guī)定。
第一條 員工出差依下列程序辦理：
(一)出差前，當事人部門應填寫"出差申請單"（見附表-1）寫明出差事由、人數(shù)、地點、天數(shù)。出差期由公司經(jīng)理視情況需要事前予以核定天數(shù)。
(二)出差人憑核準的"出差申請單"可向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后3日內(nèi)報銷。
第二條 出差審核權限：
（一）當日往返的市內(nèi)出差由部門負責人核準。
（二）國內(nèi)出差：二日以上（含二日）普通人員和部門負責人出差的由公司經(jīng)理批準。
第三條 出差不得報銷加班費。但節(jié)假日出差酌情予以計薪，但要寫明原因。報公司綜合部勞資人員備案記錄。
第四條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要延誤回程的應及時與相關領導電話聯(lián)系，除請示批準的延時外，不得
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因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費額外部分外，依情節(jié)輕重作出處理。
第五條 出差費用補助標準：
1.補助標準
(1)出差補助分為住宿補助和其它補助（含餐費）。
(2)住宿補助按地區(qū)劃分為三類。
一類地區(qū)，直轄市北京、經(jīng)濟特區(qū)、廣州市，每人150元/天；
二類地區(qū)，省會城市，每人120元/天；
三類地區(qū)，除一類二類以外的其它地區(qū)，每人80元/天。 住宿補助按實際住宿天數(shù)核發(fā)。
其它補助為每人50元/天，按照出差自然天數(shù)核發(fā)。
2. 交通：飛機、火車、長途汽車
出差乘坐交通工具一覽表
3. 公司出差人員按規(guī)定乘坐車、船、飛機，憑車、船、機票等相應票據(jù)實報銷；員工報銷住宿費用均必須提供明細帳單和正式
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發(fā)票，否則不予報銷；市內(nèi)交通費根據(jù)實際需要合理安排，能坐公交的嚴禁打車，否則因此發(fā)生的額外費用不予報銷。
4. 若本可購買硬臥票，但購買的硬座票。本著人文的原則，給當事人補貼硬座票價的50%。
5.下列費用不得報銷：
（1）健身娛樂美容費用
（2）酒店內(nèi)的任何購物費用和房間小酒吧的費用
（3）超市商場等地方發(fā)生的任何私人購物費用
（4）公司指定審批人認為不得報銷的相關費用
第六條 費用報銷程序：
所有報銷單據(jù)報銷有效期為3日。當天出差的費用3日內(nèi)必須交至財務部審核；短期出差人員應在回公司后三個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費用標準填寫《費用報銷單》。報銷單應填寫規(guī)范，報銷時報銷單上應注明所辦每一單的事由、目的地、人數(shù)、用途和原始單據(jù)張數(shù)，并附原始單據(jù)和發(fā)票。經(jīng)部門主管審核簽字后，交財務部審核簽字，經(jīng)理審批。
財務部負責對所有報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性的復核。
出差申請單
經(jīng)理： 部門主管： 出差人：
差旅費報銷補助標準
為規(guī)范公司商務及施工出差管理，特制定本制度，適用于公司內(nèi)因工作需要出差的全部員工。
1. 定義
1.1 本制度中的員工出差分為短途出差和長途出差。
1.2 由公司出發(fā)可當日往返的異地短途出差，行程在12小時以內(nèi)的視為正常出勤，行程超過12小時的為短途出差。
1.3 長途出差指需在外住宿的出差。
2. 辦理程序
2.1 出差人員借款需持批準后 “請款單”，列明用款計劃，由本人簽字后，經(jīng)總經(jīng)理和財務部審核后方可借款，具體審批流程以財務支付制度為準。
2.2 審核人員根據(jù)有出差人簽字確認的“出差旅費報銷單”和有效出差單據(jù)，按費用標準規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。
2.3 凡與費用標準規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)總經(jīng)理簽署意見后方可報銷。
2.4 出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批。
3. 費用標準
3.1 交通
1、出差交通工具應選擇經(jīng)濟合適的交通工具，以長途客車、火車、輪船為主要交通工具，路途超過8小時以上可申請乘坐飛機經(jīng)濟艙。
2、市內(nèi)交通費原則上只報銷公交車費，不予報銷出租車費，但遇特殊情況除外。
附：出租車特殊情況
1）出差目的地較遠，沒有公共交通工具。
2）攜帶巨款或重要文件，需確保安全。
3）收發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫。
4）陪同重要客人外出。
5）業(yè)務特殊或夜間辦事不方便。
6）其他。
報銷出租車票時需列明起始位置和原因。
報銷交通費用需要提供費用明細及起點、終點及乘車時間。
3.2 住宿
1、員工住宿標準以不超過當?shù)剡B鎖酒店或快捷酒店價格為準，一線城市不
得超過300元/天，二線城市不得超過200元/天。陪客戶入住超過標準酒店提前申請后除外。
2、公司所有員工出差住宿報銷時按照實際應住宿天數(shù)計算。當天只能報銷一天標準的住宿費。
3、住宿費報銷不能包含房間內(nèi)的國際國內(nèi)長途電話費，小食品、飲料、洗衣等其他費用。凡有此類費用產(chǎn)生，均由住宿人自理。住宿期間對房間內(nèi)酒店物品的損壞賠償均由住宿人自行賠償，不能報銷。
4、住宿發(fā)票上必須注明起止日期、入住天數(shù)，并與行程計劃保持一致。
5、若長期需在外地工地現(xiàn)場工作的員工，需考慮經(jīng)濟的住宿方式，如在當?shù)刈庾》课莸取?/p>
3.3 補助
1、去工地人員補助20元/天。
2、長途出差員工的出差補助按日計算，以離開公司的時間到返回公司所在
地時間為準計算天數(shù)（返回時間以票據(jù)到達時間為準），實行24小時制，超過12小時的員工可享受補助50元，不享受正常的出勤補助。
3、對于從公司出發(fā)且當日往返的異地短途出差，以離開公司的時間到返回公司所在地時間為準（返回時間以票據(jù)到達時間為準），行程超過12小時，員工可享受補助50元，不享受正常的出勤補助；行程在12小時內(nèi)視為正常出勤，比照去工地人員標準執(zhí)行，不享受出差待遇。
3.4交際費
1、出差期間產(chǎn)生交際費應提前跟公司領導申請（包括預計費用），同意后方可報銷交際費。沒有提前申請的交際費公司不予報銷。
2、不列入差旅費報銷單，另行單獨填寫“報銷單”，與差旅費同時報銷。若出差期間的交際費，不與差旅費同時報銷，在另行報銷時，財務部門作退回處理；發(fā)生交際費用扣除相應的補助。
希望各位員工嚴格遵守此規(guī)定，并以公司經(jīng)濟適用為出發(fā)點。
本制度自即日起執(zhí)行。
后附各種報銷及申請表格。
大連翊圓科技發(fā)展有限公司
2015年9月1日
3.有發(fā)票的，粘貼正規(guī)發(fā)票；無發(fā)票的，粘貼相關收據(jù)或者手寫憑證。按照粘貼標準進行粘貼。粘貼單如下：
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