一． 總則 1． 為統(tǒng)一、規(guī)范管-理-員工因公出差，特制訂此制度，各部門員工因公出差須按照本制度執(zhí)行；

一． 總則

1． 為統(tǒng)一、規(guī)范管-理-員工因公出差，特制訂此制度，各部門員工因公出差須按照本制度執(zhí)行；

2． 本制度適用于本公司因公出差的各級員工；

3． 本制度涉及的“主管領導”指有權批準員工出差的領導；

4． 本制度涉及主管領導審核批準的事項中，主管領導因故無法實施的，其指定代理人或指定授權人可代替實施，未經(jīng)明確指定的人員確認無效；

5． 本制度中所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷；

6． 本制度中涉及費用的報銷由行政人事部進行初次審核，由出納部進行復核，對于費用的超標部分不予報銷；

7． 本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可報銷；

8． 本制度的最終解釋權歸屬公司行政人事部；

9． 本制度所涉及的表單見附件；

10．本制度經(jīng)總經(jīng)理批準后公布實施。

二．員工市內(nèi)、外出差簽核流程

1．所有因公出差的員工在出差前須填寫“出差申請審核表”，經(jīng)主管領導審核批準后方可執(zhí)行。

2．出差員工（高級管理人員除外）在出差前須到行政人事部辦理考勤登記。

3．出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請主管領導審核批準；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知主管領導并在出差結束后提供相關證明。

出差員工違反此規(guī)定者，不予報銷差旅費，并視其情節(jié)輕重予以不同程度的處罰。

4．因公出差的員工需預支差旅費的，憑核準的“出差申請審核表”到財會部門按規(guī)定辦理差旅費預支,預支金額為核準金額的80%。

5．員工出差期間原則上不得報支加班費；節(jié)假日出差的，經(jīng)部門批準行政人事部復核后，可酌情安排補休。

6．員工出差核準權限：ａ．市內(nèi)出差須經(jīng)直屬領導核準；ｂ．市外出差須經(jīng)總經(jīng)理或其授權職務代理人核準。

8．市外及省外出差時間：ａ．出差人員報銷生活補貼或誤餐費后，不再報銷其它進餐費用；b. 如有業(yè)務招待需要電話請示項目總經(jīng)理同意后方可開支，有業(yè)務招待的當日生活補貼減半；反之有業(yè)務單位招待其進餐的 ，當日生活補貼減半。C. 出差當日18點以后乘車的，當天不得計算報銷生活補貼，出差返程當日10點以前到武漢也不得計算報銷生活補貼。d. 住宿天數(shù)嚴格按在外留宿時間計算報銷，出差人員要據(jù)實提供住宿發(fā)票不得虛報，無發(fā)票不予以報銷；途中（火車、汽車等）過夜的不予報銷住宿費。

出差結束后應在7個工作日之內(nèi)辦理出差費用核銷及提交相關報告。

三．員工出差費用標準及相關規(guī)定

1．市內(nèi)出差費用標準

公司員工在市內(nèi)出差，一般情況下公司不派公務車且不得乘坐出租車，特殊情況需要公司派公務車或乘坐出租車的，事前須由總經(jīng)理審核批準。

市內(nèi)出差，公司按實報銷公共交通費用；自備車輛可報銷寄放費。

2．出差費用管理制度

①住宿費、誤餐費按費用標準報銷，超標自付，欠標不補；由對方接待或公司安排的，誤餐費、交通費、交際費不得重復報支。

②交際費用額度由經(jīng)理核準，未經(jīng)核準費用自理。

③差旅費用一律憑證報銷，不得虛報、冒領，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

④不同級別的員工共同出差，住宿、交通工具可按高級別員工標準執(zhí)行，其他費用標準不變。

⑤報銷住宿費需附清單。

⑥市外、省外出差應報銷住宿費而無相關憑證者，則按相應住宿費標準一半支付。

出差當日返回不報銷住宿費。