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個人業(yè)務出差費用制度
適用規(guī)模：公司所有部門及員工
1 報銷期限
差旅費每月報銷一次，報銷期限為天然月(即每月1號至本月最后一天)，如有特殊情況者不能按時報銷的人員，應該在報銷費用的本月以書面形式告知部門經(jīng)理、辦事處秘書、工程管理部和財務部票據(jù)負責人，說明其原由、預計金額等，并在下月務必報銷(差旅費延期報銷最長期限為1個月)。
2 差旅費審核權限
公司員工報銷的差旅費分為三品種型：工程師報銷的工程類差旅費;行政人員報銷的日常工作差旅費(包括辦事處的行政人員和公司總部的總辦行政人員);新員工或產(chǎn)品線的正式員工培訓期間的差旅費。上述的三類費用應分別由工程管理部、行政部、人力資源部審核。所有票據(jù)的簽字權限應依次進行，最終簽字人應為總經(jīng)理指定的各部門(工程管理部、行政部、人力資源部)負責人。所有總經(jīng)理指定人員應將本人簽字的印鑒在財務部備案。
3 差費標準
差旅費是指公司員工在出差期間為實現(xiàn)預約義務所發(fā)生的必要費用。具體包括：在途交通費、保險保險費、行李托運費、購票及退票手續(xù)費、住宿費(或住宿補助費)、市內(nèi)交通費、其他公務雜費(郵寄費、文件復印費)及工程師在外出差因工程需要購買的一次性耗費的低值易耗品等費用，除此之外的其他費用將由該員工所在辦事處統(tǒng)一報銷。工程師不再單獨報銷。對于郵寄費如EMS費用郵局可以開具正規(guī)發(fā)票的，必須開具正規(guī)發(fā)票，郵寄收據(jù)不可作為報銷把柄。
長途票據(jù)報銷軌制：本地出差的員工，依據(jù)實際情形能夠使用汽車、火車硬臥、飛機等交通工具。詳細使用時審核權限如下:工程師由產(chǎn)品經(jīng)理審核;辦事處行政職員及產(chǎn)品經(jīng)理由辦事處主任審核;公司行政人員由各部門負責人審核;辦事處主任、各部分負責人由總經(jīng)理或總經(jīng)理受權人審核。
3.1 汽車及火車硬座不受限度。乘坐火車硬臥和飛機的標準如下：出差時乘車時間連續(xù)超過6小時(包括6小時)的許可使用火車硬臥，超過36小時且情況緊急時答應使用飛機(乘機之前必須進步行書面申請，待相關人員簽字批準后，方可伺機;若確實有緊迫情況的，可以先口頭申請，待返回時及時補填該申請書,具體審核權限見附1：審核權限表。
3.1.1 乘坐飛機的員工報銷時，機票反面要有相關主管人員簽字并同申請表一起粘貼于票據(jù)上。未在使用范疇內(nèi)且沒有確實理由、報銷時沒有申請表的，按同距離火車硬座或硬臥(標準如上)票金額報銷，剩余差額由個人承擔。
3.1.2 出差使用汽車的，必須為正式車票(有日期、起止地、稅務監(jiān)制章等);如遇特殊原因沒有上述車票的(報銷的票據(jù)必須為正規(guī)的車票)應在車票背面注明起止地、日期，并在費用說明清單中說明原因，否則不予報銷。
3.1.3 出差前盡量購置打折機票，對于購買全價機票或未獲同意購買機票者，報銷時按同間隔火車硬座或硬臥(尺度如上)票金額報銷，殘余差額由個人承當。
3.2 出租車報銷制度：出差期間根據(jù)需要由產(chǎn)品經(jīng)理把持使用出租車，一次打的超過50元者，需產(chǎn)品經(jīng)理在票據(jù)背面簽字同意后方可粘貼報銷，并由報銷人在費用說明清單中說明具體原因。
3.2.1 出租車報銷實行限額管理，超越部門公司不予報銷。限額標準：
崗位
北辦
鄭辦及其它區(qū)域
辦事處主任、產(chǎn)品經(jīng)理
300<=
200<=
產(chǎn)品副經(jīng)理、高級督導、高等工程師
300<=
150<=
項目經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理
300<=
100<=
調(diào)測工程師、質(zhì)檢員
250<=
100<=
轉(zhuǎn)正后工程實習人員(未獨立工作)
不予報銷
不予報銷
未轉(zhuǎn)正工程實習人員
不予報銷
不予報銷
秘書、文員
不予報銷
不予報銷
3.2.2 工作崗位不允許報銷出租車費用的人員，由于特殊原因需要乘坐出租車時必須電話暫時報產(chǎn)品線經(jīng)理審批同意后方可乘坐，然后把出租車票交給產(chǎn)品線經(jīng)理報銷。每個產(chǎn)品線對于此類出租車費用報銷時不在產(chǎn)品經(jīng)理報銷限額內(nèi),但是每月產(chǎn)品經(jīng)理單獨報銷此類報銷的費用時必須單獨貼票報銷,并注明每次費用的詳細說明,辦事處主任審核后方可報銷。
3.2.3 辦事處硬件施工人員不容許乘坐出租車，如施工進程中需攜帶大型施工工具須要乘坐出租車時，報硬件部負責人后方可乘坐出租車或采用常設租車。而后把出租車票交給硬件部負責人報銷。對于此類出租車費用報銷時不在硬件部負責人報銷限額內(nèi),但是每月硬件部負責人獨自報銷此類報銷的費用時必須單獨貼票報銷,并注明每次費用的具體說明,辦事處主任審核后方可報銷.
3.2.4 對于參加夜間重大操作,夜間公交系統(tǒng)停運期間晚22:30至越日清晨6:00需乘坐出租車的,此類出租車票需單獨注明金額,當月報銷時如超出崗位標準限額時,超出部分需走工作聯(lián)系單說明,產(chǎn)品經(jīng)理審核確認后予以報銷.
3.2.5 任何情況下因為員工個人原因產(chǎn)生的任何出租費用由員工自行承擔(出門較晚延誤商定時間而需乘坐出租車、回家等，但不限于此)
3.2.6 出租車票必須統(tǒng)一在票據(jù)背面注明日期、起止地、金額、去目的地的工作內(nèi)容，否則不予報銷(對于出租車票上有日期、金額的可不必注明該兩項內(nèi)容)
3.2.7 出租車票背面注明上述因素的若跟當天的日志不一致的，不予報銷。
3.2.8 對于機打出租車票據(jù)的日期、金額不清楚的，必須在發(fā)票背面注明日期和金額，并經(jīng)相關人員簽字認可，方可報銷。對于報銷人沒有在背面注明上述兩項內(nèi)容的，或已經(jīng)注明但是沒有相關人員確實認的(確認人為本人的直接上級主管)，該票據(jù)將不予報銷。
3.2.9 出租車票若出現(xiàn)連號的，沒有特殊情況的不予報銷。若確有特殊原因的，應有本人的直接主管在票據(jù)背面簽字，并由本人在費用說明清單中說明具體的原因，對于原因充足的將予以報銷，否則不予報銷。
3.2.10 起止地相距在2公里以內(nèi)不允許使用出租車，若有特殊情況，需產(chǎn)品經(jīng)理在票據(jù)背面簽字贊成后方可粘貼報銷，并在費用說明清單中說明具體原因。
3.2.11 對于出租車票，票據(jù)不完整的(稅務局的監(jiān)制章沒有或不全、沒有金額的)將不予報銷。
3.2.12 剪貼式出租車票，務必保障車票各項目標完整(如：稅務監(jiān)制章、日期、金額等)，剪貼欄金額必須與大小寫金額一致，否則不予報銷。
4 公交車報銷制度：北京區(qū)域員工可以辦理公交公司“一卡-通”乘車，“一卡-通”卡號需在辦事處秘書處備案，在報銷票據(jù)時直接粘貼充值發(fā)票與充值小票報銷，秘書負責核查充值小票信息是否與員工沖值卡卡號相符，信息不符的不予報銷，且按照限額標準報銷，超出部分需提請工作聯(lián)絡單,產(chǎn)品經(jīng)理簽字后可以粘貼公交車票實報實銷。對于短期到北京支撐或者臨時沒有在北京辦理公交“一卡-通”IC卡的，允許對公交車票實報實銷，員工可以自行取舍走公交“一卡-通”IC卡包銷方式，也可以走公交車票貼票報銷。
北京地區(qū)實行公交“一卡-通”限額：
崗位
公交IC卡限額
辦事處主任、產(chǎn)品經(jīng)理
80<=
產(chǎn)品副經(jīng)理、高級督導、高級工程師
80<=
項目經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理
100<=
調(diào)測工程師、質(zhì)檢員
100<=
轉(zhuǎn)正后工程實習人員(未獨破工作)
100<=
未轉(zhuǎn)正工程實習人員
80<=
秘書、文員
60<=
4.1.1 鄭辦以及其它區(qū)域員工公交車票實行實報實銷，但不允許涌現(xiàn)公交車票連號情況，若呈現(xiàn)則不予報銷連號公交車票。
4.1.2 對于每月大批粘貼公交票據(jù)報銷的員工，假如查實屬于因私發(fā)生的票據(jù)，一經(jīng)發(fā)明此類票據(jù)將不予報銷，并給予通報批駁
4.1.3 對于員工高低班時間、休息時間(周六日或者節(jié)假日)產(chǎn)生的公交費用，不予報銷。
4.2 工程耗材報銷制度：屬于工程類耗材的物品，報銷時必須附有購物小票(或相稱于小票的清單)，票據(jù)背面有產(chǎn)品經(jīng)理的簽字，并在《費用說明清單》上具體說明這些耗材都用于哪些工程，以及使用、剩余情況，剩余物品的寄存地等。屬于購買工具、便攜機配件以及便攜機維修等，其報銷程序參見購買工具、便攜機報銷程序。
4.3 餐費報銷制度：該餐費包括工程師為了完成相關的工作，而和用戶進行溝通、和-諧等工作而發(fā)生的費用。不包括公司內(nèi)部員工之間發(fā)生的餐費，公司、辦事處或產(chǎn)品線開會后的餐費(該費用報銷制度見會議費報銷制度)，公司、辦事處或產(chǎn)品線組織運動后的餐費(該費用包括在活動費金額中，不再單獨報銷)。
限額標準為：
辦事處
產(chǎn)品線
勘測科
1000
1000
300
4.3.1 辦事處、產(chǎn)品線部門因公餐費統(tǒng)一報銷權限人為辦事處主任、產(chǎn)品經(jīng)理，工程師原則上不允許報銷餐費，如有特殊情況需要報銷餐費，由產(chǎn)品經(jīng)理代為報銷，報銷時餐費發(fā)票必須有當事員工及陪伴人員的簽字。產(chǎn)品經(jīng)理、辦事處主任的餐費報銷每月最大限額包括本部門其它員工餐費。
4.3.2 特殊情況超出限額的，須事先打申請，經(jīng)公司相關領導審批同意的報銷時需提供相關領導批示看法或者工作聯(lián)絡單。
4.3.3 報銷餐費人員，必須按次分離填寫《餐費實報實銷申請表》，具體說明產(chǎn)生餐費的日期、原因(具體的工程局點和工程名稱)、相關客戶聯(lián)系人姓名、聯(lián)系電話、金額、就餐地點等，并經(jīng)相關人員批準審核后將該申請粘貼在本次的報銷單上。對于沒有粘貼或填寫不完整、不實在的，將不再報銷該票據(jù)。具體的簽字權限如下：
4.3.4 產(chǎn)品經(jīng)理報銷的餐費在300元以內(nèi)的，經(jīng)辦事處主任審核批準，方能報銷;報銷的餐費超過300元(包括300元)的，須依次向辦事處主任和總經(jīng)理授權人申請。具體報銷時將該申請粘貼于報銷單上，餐費發(fā)票必須有相關授權人員的簽字。對于單次餐費超過100元的，應提前告訴辦事處主任，得到批準后方可使用。
4.3.5 辦事處主任報銷的餐費在500元(包括500元)以上的，須向總經(jīng)理授權人申請。具體報銷時將該申請粘貼于報銷單上，餐費發(fā)票必須有相關授權人員的簽字。對于單次餐費超過150元的，應提前告知總經(jīng)理授權人，得到批準后方可使用。
4.3.6 餐費發(fā)票必須為正規(guī)的發(fā)票(發(fā)票上有稅務監(jiān)制章)，發(fā)票抬頭必須為公司全稱，培訓部發(fā)票抬頭為“北京華信東方技術服務有限公司”，其它為“北京華信東方科技有限公司”，對于抬頭不填、填寫錯誤、 填寫為個人的或公司簡稱的，不予報銷。
4.3.7 機打發(fā)票手工更改無效。對一次餐費應用多少張不同餐館的發(fā)票、一張餐費發(fā)票上有幾個不同餐館的財務章或發(fā)票專用章的不予報銷。餐費發(fā)票的財務章或發(fā)票專用章必需完全、明白，否則不予報銷。
4.3.8 定額發(fā)票的單位名稱、日期可以不填寫。
4.3.9 審核中發(fā)現(xiàn)的假發(fā)票，公司財務部將有權對該發(fā)票沒收，不予報銷，通知報銷人并在全公司通報。
4.3.10 共事之間的請客、吃飯不允許報銷。(辦事處以下部門員工之間宴客均屬此列)
4.4 通信補助逾額報銷制度:員工每月通訊補助實行限額管理，限額標準詳見《GCGL【2014】008號-員工各項補助標準的管理規(guī)定V2.0》，對于工程人員通信費用超出限額部分的因公話費經(jīng)申請和主管審批可以恰當報銷，報銷原則如下：超出限額在200元內(nèi)實報實銷，超出限額300元，超出部分按照80%報銷，超出400元以上者，超出部分按照50%報銷
4.4.1 通信補助限額標準每月根據(jù)崗位變更、承擔名目情況調(diào)整，每月1日前由產(chǎn)品經(jīng)理調(diào)劑后報辦事處主任批準后實行。
4.4.2 報銷時個人需打出詳細話單并勾去個人私話費用。
5 補助標準：
5.1 住宿補助標準：
5.1 .8.1工作地(如鄭州、北京、石家莊)以外的處所出差時，住宿費公司所有人員的餐費補助，不在該文件中包括，具體情況請參見補助標準。對于出差的住宿補助具體如下：
5.1.1 員工在其他地域出差，住宿費實行包干制，其標準為有上崗證人員(“有上崗證人員”指上崗證各環(huán)節(jié)均已通過，獲得上崗證編號的人員)為30元/天;沒有上崗證的人員為20元/天，要求供給住宿發(fā)票(未提供住宿發(fā)票的，住宿費補助分別為20元/天和15元/天)由產(chǎn)品經(jīng)理實行考察簽字，據(jù)實報銷，超出部分費用自理。(實用于培訓部員工援助工程部的情況)
5.1.2 在特殊情況下，住宿費超過上述范圍者，須向產(chǎn)品經(jīng)理申請，得到批準簽字后方可實行實報實銷，并需填寫《住宿費實報實銷申請表》具體說明超標原因、共計住宿費金額、本次超標金額及日期等。在報銷中發(fā)現(xiàn)有住宿費超出標準而又沒有經(jīng)由批準擅自報銷的，票據(jù)將不予報銷。
5.1.3 對于公司在當?shù)赜兴奚岬�，準則上應入住宿舍，不住宿補助。對于確切因非個人原因此沒有入住宿舍的(沒有拿到宿舍鑰匙的不為合法的理由)，且履行包干制(住宿補貼根據(jù)員工是否持有工程師上崗證情況分辨為30元/天和20元/天)的員工報銷時必須以書面的情勢詳細解釋未入住宿舍起因，日期等，并經(jīng)產(chǎn)品經(jīng)理簽字認可，方可據(jù)實報銷(并將該闡明粘貼于報銷單上)，否則視同入住宿舍處置(票據(jù)不再退回);對于實施實報實銷的員工，報銷時同4.1.2。
5.1.4 對于出差時按請求可以乘坐火車硬臥，但因特殊原因沒有使用的，公司將給予補助，其金額為本次硬座票面金額的50%。報銷時該項金額填列于補助申請表上(不可于當天的住宿補助合并)，并在費用說明清單中說明該項補助的原因，同時在第一頁的差旅費報銷單的出差補助欄中體現(xiàn)。
5.1.5 在北京辦事處工作的員工，若去郊縣出差，應盡量趕回宿舍住宿，若因特別原因當天未能回來的員工，住宿費可實報實銷，報銷時同4.1.2。
5.1.6 行政人員因工作需要去長期工作地以外的其他辦事處出差，應盡量入住公司宿舍，若確實由于宿舍緩和或其他正當?shù)睦碛�，不能入住宿舍的，允許住宿費實報實銷，具體報銷情況同4.1.2。
6 其他補助：
6.1 員工出差去外埠或歸來時，當天不能達到目的地(指的是還在車上)，當天在車上的補助為10元/天(除了隨工資發(fā)放的生涯補助外)。
6.2 員工去外地接收公司統(tǒng)一組織的培訓當天不能到達目的地(指的是還在車上)，當天在車上的補助為10元/天(除了隨工資發(fā)放的生活補助外)，培訓期間沒有補助。培訓停止同上。
6.3 如遇其他沒有包含的情況，酌情處理。
7 住宿-費-發(fā)-票的報銷
7.1 不管是實報實銷的住宿費仍是包干制的住宿-費-發(fā)-票，必須為正規(guī)的發(fā)票(有稅務局的監(jiān)制章)發(fā)票抬頭必須寫公司全稱，培訓部發(fā)票仰頭為“北京華信東方技巧服務有限公司”，其它為：“北京華信東方科技有限公司”全稱，對于發(fā)票抬頭不填、填寫毛病、填為個人或公司簡稱的，均不予報銷。
7.2 發(fā)票上的財務章或發(fā)票專用章必須完整、清楚，對于不完整、不清楚的或者沒有章的，將不予報銷。
7.3 同次住宿的發(fā)票，發(fā)票專用章或財務章的必須一致，否則不予報銷。
7.4 機打發(fā)票不到手工更改，否則不予報銷。
8 差旅費罰款制度
8.1 罰款制度
8.1.1 對于已經(jīng)申請延期報銷差旅費的員工，但是沒有在允許延期的期限內(nèi)報銷的，對于推遲報銷一個月的處于報銷總計金額的5%的罰款。推遲報銷兩個月的處于報銷總計金額10%的罰款。依次類推。對于連續(xù)半年沒有報銷的差旅費，公司財務部將不再受理。
8.1.2 對于推遲一個月報銷又沒有及時在財務部和工程管理部備案的員工，報銷時，將處于其報銷金額總數(shù)5%的扣款，報銷推遲兩個月的處于報銷總計金額10%的罰款。依次類推。對于連續(xù)半年沒有報銷的差旅費，公司財務將不予受理。
8.1.3 對于在本次報銷差旅費票據(jù)中，票據(jù)粘貼不規(guī)范、金額不正確的將處以必定的罰款。具體為：發(fā)現(xiàn)票據(jù)粘貼不標準的處以10元/次的罰款;對于票據(jù)金額不正確的處以20元/次的罰款,該罰款直接在本次差旅費報銷金額中扣除，對于金額過錯的人員，財務部票據(jù)審核人員將電話接洽該員工，征得該員工批準后，更改為準確的金額，否則將票據(jù)退回本部門的票據(jù)負責人。(對于本月差旅費中的各項罰款，財務部將通報全公司人員)
8.1.4 對于沒有按時上交差旅費票據(jù)的部門，將處以部門秘書或辦事處票據(jù)報銷負責人50元/次的罰款(各職能部門及辦事處必須指定負責員工差旅費票據(jù)收集、收拾和提交的人員,并負責和財務部接口)。
8.1.5 對于在審核中發(fā)現(xiàn)員工報銷的票據(jù)存在重大的問題，但是該差旅費報銷單已經(jīng)過該員工的直接主管審核，并且簽字，對于這樣的景象，一旦發(fā)現(xiàn)，將在全公司通報直接主管;如果問題嚴峻的，將對該直接主管處于100元/次的罰款。
9 報銷程序
出差人員返回公司后，應及時整頓、粘貼票據(jù)，及時錄入、上傳到公司的差旅費報銷系統(tǒng)，并填寫《差旅費報銷單》，填寫時應確保日期、各項費用完整，填寫完交秘書處審核報銷的規(guī)范性(各部門根據(jù)情況可以自行抉擇秘書是否審核票據(jù)的金額)，及格后交于產(chǎn)品經(jīng)理審核簽字，無誤后再交于辦事處主任簽字認可，最后于每月10號或12號(北京辦事處為每月10號、鄭州辦事處為每月12號)，遇節(jié)假日順延，提交到工程管理部或行政部、人力資源部，由上述3個部門根據(jù)自己的權限分別進行審批并簽字還有斷定費用的歸屬日期，之后交于財務部票據(jù)審核人審核。
9.1 付款方式及期限
9.1.1 員工報銷差旅費時，同一采取打款的方法支付(沒有工資卡的新員工，由人力資源部代發(fā))，財務部將款項打入員工工資卡上，告訴辦事處票據(jù)報銷負責人發(fā)放支付差旅費的時光，并于發(fā)放差旅費后的2個工作日內(nèi)給員工發(fā)送差旅費明細清單郵件(這里只發(fā)放本次提交差旅費報銷單并支付款項的人員的清單，至于固然本次提交了差旅費報銷單，然而有借款余額，且本次報銷金額不足以償還借款的人員，因為本次不支付款項，故不發(fā)送清單，如果有不清晰的人員，可以打電話或發(fā)郵件至財務部查詢借款余額事宜)，說明具體金額及其它事宜。沒有收到郵件的或差旅費金額有問題的員工，請在5個工作日內(nèi)向財務部查問，否則將視作畸形。
9.1.2 每月支付一次，正常情況下每月25日左右支付(遇節(jié)假日順延)
9.2 處罰規(guī)定
9.2.1 對于虛開住宿發(fā)票(包含包干制的跟實報實銷的)及其它發(fā)票者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)依照多開金額的10倍給予處分，并降薪300元/次，同時將給予忠告處罰，在全公司中通報批評。罰款局部從自己本次報銷的差旅費中扣除，如果本次報銷金額不足于扣除罰款的，將順次從下次報銷中扣除，直至扣除完罰款為止。如果該員工罰款后持續(xù)2個月不報銷差旅費的，公司財務部將在第3個月的工資中扣除剩余的罰款。
10 其余彌補劃定
10.1 不得用私家花費的票據(jù)沖銷工作中的費用，若發(fā)現(xiàn)相似情況將在全公司通報，并降薪300元。
10.2 人員借調(diào)期間，差旅費應在費用產(chǎn)生地進行報銷，如，北辦工程師在鄭辦借調(diào)期間產(chǎn)生的用度應在鄭州報銷(包括培訓部員工的聲援)。
10.3 非本次報銷期間的票據(jù)，不得粘貼于本次的報銷單上。
10.4 所有報銷票據(jù)必須錄入項目管理系統(tǒng)，并保證電子與紙面票據(jù)的同步提交及一致性，否則不予報銷。
10.5 所有報銷費用和差旅費需按實際情況進行攤派，公司將按項目管理體系中錄入情況進行統(tǒng)計各部門的本錢，對于未分攤的費用一經(jīng)確認由所在部門承擔，將不予修改。
10.6 人力資源部應按期更新上崗證匯總表，并將更新后的信息在財務部存案，以作為相干票據(jù)審核的根據(jù)。
11 其他
11.1 差旅費具體報銷細則見《差旅費報銷細則》。
11.2 文件中未包含的特殊情況，將根據(jù)情況由公司管理委員會探討后酌情處理。
11.3 本制度從下發(fā)之日起履行。本文件的終極說明權歸公司工程治理部。
北京華信東方科技有限公司
工程管理部
2014年7月28日
發(fā)送：公司全部員工
抄送：公司引導、公司各職能部門
北京華信東方科技有限公司 二零零六年七月二十八日
附1 權限表：
1、使用飛機出差審核批準權限：
申請人
審核人
批準人
工程師
產(chǎn)品線經(jīng)理
辦事處主任
辦事處行政人員
辦事處主任
辦事處主任
產(chǎn)品線經(jīng)理
辦事處主任
辦事處主任
辦事處主任、公司各部門主管
總經(jīng)理/總經(jīng)理授權人
總經(jīng)理/總經(jīng)理授權人
公司行政人員
所在部門負責人
所在部門負責人
2、餐費審批權限
報銷人
餐費金額(X)
審核人
批準人
備注
產(chǎn)品線經(jīng)理
X<300
辦事處主任
辦事處主任
單次餐費超過100元，需向?qū)徟烁嬷?/p>
產(chǎn)品線經(jīng)理
X>=300
辦事處主任
總經(jīng)理/總經(jīng)理授權人
無
辦事處主任
X>=500
總經(jīng)理/總經(jīng)理授權人
總經(jīng)理/總經(jīng)理授權人
單次餐費超過150元，需向?qū)徟烁嬷?/p>
3、票據(jù)審核權限表
義務人
具體負責權限
工程師
票據(jù)的真實性、及時性、規(guī)范性
辦事處秘書
票據(jù)的及時性、規(guī)范性
產(chǎn)品線經(jīng)理
票據(jù)的公道性
辦事處主任
對票據(jù)的真實性和合感性負全責
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