倉庫考勤制度表

一、倉庫管理制度

1、目的

1.1為了加強庫存物品及在借物品管理、明確物品進、出庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定本制度，要求公司各部門遵照執(zhí)行。

1.2制度中所指的物品是指各部門因工作所需而儲存的各種成品材料。

1.3工作日提前十分鐘到崗，巡視倉庫，檢查倉庫周圍環(huán)境是否存在火災隱患，若有異常，應及時向上級領導報告，并及時排除隱患。

2、采購入庫管理

2.1物品采購主要分為日常備貨采購和使用部門要求緊急采購兩類。

2.1.1 日常備貨采購指行政部倉庫根據(jù)物品庫存和各部門申領計劃主動備貨，補庫清單由倉庫每月10日前下，由部門負責人審核無誤后傳給倉庫一份做備檔;傳一份給采購部門執(zhí)行。

2.1.3 為了降低緊急采購頻率和采購成本，每月5號前各部門必須把次月的申領計劃表發(fā)給倉庫統(tǒng)計，以便倉庫做補庫計劃，超過5號沒有把申領計劃表交給倉庫的部門，本月不得申領物品。

2.1.4倉庫管-理-員根據(jù)審核無誤的補庫清單清點采購送來物品實物數(shù)量，進行外觀驗收，同時要關注商品的貨物名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量是否與補庫清單一致;如果是部門專用物品，應及時通知使用部門一起驗收，經(jīng)使用部門驗收合格倉庫方可收貨入庫，否則拒絕入庫。

2.1.5倉庫將實物清點入庫后，應在實物庫位上貼上物品名稱，對于保質期比較短的物品(煙酒飲料、食品等)還要檢查生產(chǎn)日期和保質期，在錄入管家婆系統(tǒng)時設置到期日期，以便每月月初核查，在保質期之內督促使用部門領用。

2.1.6倉庫根據(jù)核對無誤的送貨單關聯(lián)生成入庫單并打印，入庫單由采購、倉庫簽字確認，入庫單為一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)采購部，一聯(lián)財務。

2.1.7倉庫負責編制、打印、報送進出存周、月報表。

2.1.8禁止虛開無實物的入庫單。

2.2緊急采購物品是指使用部門由于遇到突發(fā)情況需要使用而倉庫沒有備貨的物品。

2.2.1申購部門必須提前一周把申購表發(fā)給倉庫和采購部門，倉庫收到申購表后在一周之內完成詢價工作并把詢價資料發(fā)給使用部門。

2.2.2采購把物料送到公司后，必須通知倉庫和使用部門一起驗收，使用部門根據(jù)本部門的使用要求(數(shù)量、品牌、規(guī)格型號、品質)進行驗貨，達到要求的告知倉庫人員收貨入庫，然后倉庫直接開直撥單，采購、使用部門和倉庫簽字確認有效。物品達不到使用部門使用要求的，倉庫拒絕收貨。

附件：采購入庫流程、補庫清單傳遞流程、入庫單傳遞流程

3、 領用出庫管理

3.1常用物品領用

3.1.1憑領料單領用物品，領料單有部門負責人和主管副總簽字方有效。

3.1.2各部門需做常用物品統(tǒng)計，遇到節(jié)假日提前三天把領料單填寫完畢，留給走流程時候一個充足的緩沖時間。

3.1.3倉庫根據(jù)有效的領料單明細(名稱、規(guī)格型號、數(shù)量)備貨出庫，倉庫簽字確認后領料流程完成，領料單為一式三聯(lián)，第一、二聯(lián)由倉庫保管，第三聯(lián)由領用部門留底備查。

3.2 急用物品領料管理

3.2.1各部門遇到突發(fā)事件需要緊急采購物料的，物料送到公司后，采購必須通知倉庫和使用部門一起驗收，使用部門根據(jù)本部門的使用要求(數(shù)量、品牌、規(guī)格型號、品質)進行驗貨，達到要求的告知倉庫人員收貨，然后倉庫直接開直撥單，采購、使用部門和倉庫簽字確認，急用物品領用流程完畢。物品達不到使用部門使用要求的，倉庫拒絕收貨。

3.2.2各部門遇到突發(fā)事件需要從倉庫領取物料的，領出人可以先在領出登記本做領出登記，然后三天之內把領領單補齊，過了三天沒有把領料單補齊的，倉庫上報行政部，由行政部對責任人處以三級處罰。

3.3.3周末或節(jié)假日各部門遇到突發(fā)事件需要領取物料的，領出人去找值班經(jīng)理，由值班經(jīng)理去保衛(wèi)室領取倉庫鑰匙且打電話告知倉庫人員方可進去倉庫領取物料，且在領出登記本上做好登記，三天之內補齊領料單。以收假日期開始計時過了三天沒有把領料單補齊的，倉庫上報行政部，由行政部對責任人處以三級處罰。

3.2.4對于違反此制度的部門或領出人行政處理標準：

補領料單時間超過3-5天處三級罰單;超過5-10天處二級罰單;超過10天處一級罰單

附件：

3.3工程材料領用

3.3.1由于工程部工作的特殊性，每天頻繁領出工程材料，本著不影響工程部每天的正常工作，工程部領用工程材料時由倉庫在工程材料領用登記本上做登記，領出人簽字確認。每周五由倉庫按登記記錄統(tǒng)一開一張出庫單，由領用人、工程部負責人、主管副總、倉庫簽字確認，工程部每周的工程材料領用流程完畢。

3.3.2工程部領用的辦公用品統(tǒng)一由草坪工程部文員填寫領料單領取。

3.4鞋服領用

3.4.1各部門員工領用工服需所在部門申請，經(jīng)行政部同意且統(tǒng)一填寫領料單領取發(fā)放。

3.4.2新員工轉正后經(jīng)部門申請，行政部同意，主管副總簽字同意才允許到倉庫領取新

工服。

3.4.3方了便統(tǒng)計，服裝的領取單必須單獨填寫，不得與其他物料領取單混在一起，尺碼、領用人名字必須填寫清楚，沒有備注領用人，倉庫拒絕領取。

4、倉庫日常管理

4.1、每月月底整理一次倉庫，主要防止物品過期和受潮、受損。若發(fā)現(xiàn)物料有發(fā)生質變的(如過期、受潮、生銹、或損壞等)，應及時的用書面的形式向上級領導匯報。

4.2、倉庫物品盡量按類別堆放在同一個區(qū)域，并編好庫位貼上標簽。

4.3、倉庫管-理-員要對庫存物資進行定期和不定期清查，確定各種物資的實際庫存量，并與電腦中記錄的結存量核對，保證賬實相符。根據(jù)盤點結果，對低于備庫量的物資及時填寫申購單，進行補貨。庫存物資清查盤點中若發(fā)現(xiàn)有賬實不符的情況時，應及時查明原因，并以書面形式向部門負責人報告。

4.4對于煙酒、飲料、食品、日化用品等有嚴格保質期的物品要嚴格按照先進先出的原則出庫，在保質期內督促使用部門領出庫。

4.5年中和年終倉庫應協(xié)同財務部對公司庫存商品進行全面盤點，編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，提請部門處理。

4.6盤點過程中應對殘次冷背庫存商品做標簽，并隔離擺放。

4.7庫管員要做好防火、防潮、防盜工作，對庫存商品的安全負責，否則承擔相應的責任。

5、營業(yè)點報表管理

5.1、根據(jù)店鋪送來的收貨單明細及時在遠古系統(tǒng)錄入入庫單。

5.2、根據(jù)店鋪送來的退貨明細及時在遠古系統(tǒng)錄入退貨單。

5.3、每月25號對球具店、紅酒店進行實物監(jiān)盤或抽盤，以盤點表記錄實物盤點結果，并與倉庫開出的轉貨單及銷售報表，查看結余商品數(shù)量與實盤數(shù)量是否帳實相符，若有不符，應協(xié)助店員及時查明原因。

5.4、每月月底核對營業(yè)點進銷存報表，在次月1日12點前交給財務復核。

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