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人員出門證管理制度
1、進出門證由保衛(wèi)科統(tǒng)一印制，統(tǒng)一編號。發(fā)放各有關(guān)單位和部門使用。進出門證用完后的存根底據(jù)統(tǒng)一交保衛(wèi)科留存。寫廢的不能撕毀，要貼在原存根上。
2、所有出門車輛、材料、配件一律憑出門證出倉庫大門。
3、材料、配件出門證一式六聯(lián)，存根一聯(lián)，倉庫統(tǒng)計、二道門、倉庫大門、運輸隊、用料單位各一聯(lián)。內(nèi)容包括：出門材料、配件品種、規(guī)格、數(shù)量、提貨車輛型號、牌號、提料人簽字、倉庫保管員或倉庫領(lǐng)導(dǎo)簽字、提料單編號、出門時間等。
4、材料、配件出門證由倉庫保管員或倉庫領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，其他出門證由單位負責(zé)或車輛調(diào)度人員簽發(fā)，其他人無權(quán)簽發(fā)。
5、節(jié)假日、公休日時間、休息時間領(lǐng)發(fā)急需材料、配件時，由倉庫值班人員開出門證，到調(diào)度室由值班科長簽字后方可出門。
6、倉庫材料出門時，由二道門查驗組對照供應(yīng)科開具的提貨單、倉庫開具的出門證，對材料、配件查驗無誤后在所有出門證、提料單上加蓋檢驗章后，收取一聯(lián)出門證、一聯(lián)提貨單后放行（提貨單一式七聯(lián)）。倉庫大門保衛(wèi)值班人員對材料、配件出門證進行二次復(fù)檢、查驗，收取一聯(lián)出門證后方可出庫。
7、料、票、證三者不符或有疑問，查驗組有權(quán)責(zé)成有關(guān)人員重新核實、過磅。
8、倉庫大門收取的出門證和二道門收取的出門證、提料單，每天下班后交調(diào)度室，由調(diào)度值班人員核對上牌板，上統(tǒng)計表。
9、進門證適應(yīng)范圍：進庫辦事人員、不是提料的車輛。
10、進門證內(nèi)容包括：進門人姓名、性別、年齡、所在單位、進門時間、進門事由、身份證號碼、所帶車輛型號、牌號、出門時間、接待人簽字等。進門證由倉庫大門保衛(wèi)科門衛(wèi)登記員負責(zé)登記、查驗、收取。
11、機電配件庫配件出庫時，把提料單、倉庫開具的出門證一并交門崗查驗、蓋查驗章并收取出門證后放行。
12、廢舊物品出庫時，憑回收科開具的廢品銷售單、財務(wù)科繳款單和廢品庫簽發(fā)的出門證，經(jīng)門衛(wèi)檢驗后，由門衛(wèi)負責(zé)蓋查驗章并收取出門證放行。
出門證管理規(guī)定
為了加強對員工進出、物資進出的管理，公司對出門證使用作嚴格控制，使用有關(guān)規(guī)定如下：
一、公司出門證分為：人員出門證(原使用的出門證)、物資出門證、產(chǎn)品外運出門證、用車出門證四類。
二、其范圍及使用要求如下：
1、人員出門證
（1）范圍：用于除副總經(jīng)理以上的所有員工；
（2）使用方法：出門證上必須注明事由、去向等內(nèi)容，門衛(wèi)憑出門證放行，并在出廠人員回公司后門衛(wèi)進行登記歸廠時間，把出門證交還出廠人員，由出廠人員交到各部，各部附在存根聯(lián)上。沒有出門證一律刷卡出廠并作為缺席處理。
（3）簽發(fā)：各部門員工出門證的簽發(fā)人為部門經(jīng)理，部門經(jīng)理不在的由部門經(jīng)理委托辦理；部門經(jīng)理出門由主管副總審批，主管副總不在的由主管副總委托常務(wù)副總辦理，常務(wù)副總不在找上一級領(lǐng)導(dǎo)批準。
2、物資出門證：
（1）范圍：用于公司塑料、鋼板，壓鑄產(chǎn)品、主動軸等退貨廢料出廠，外來試模。
（2） 使用方法：外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品退貨憑紅字入庫單(除未進倉的憑檢驗單和對方送貨單),廢料出廠憑保管和物控二人簽字的書面證明，外來試模憑試模結(jié)算單,財務(wù)進行電腦核對無誤和資金結(jié)算后,開具一式二聯(lián)出門證,第一聯(lián)留底,第二聯(lián)由外來單位物資出門時交門衛(wèi)作為出門依據(jù)。物資出門證上必須注明:物資名稱、數(shù)量、出廠原因等。物資出門時門衛(wèi)憑物資出門證、紅字入庫單（除未進倉檢驗不合格的用檢驗單），對退貨產(chǎn)品和出廠物資品名、數(shù)量進行核對，核對無誤才能放行，對有疑問的，通知財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)。
（3）外來試模模具進出：進廠時，由門衛(wèi)對模具物資進行清點、登記，并通知制造部領(lǐng)導(dǎo)試模，試模后由生產(chǎn)管理部經(jīng)理在試模結(jié)算單上注明試模時間及結(jié)算金額，財務(wù)部結(jié)算清金額后開具物資出門證，門衛(wèi)點數(shù)后才能放行；
（4）檢驗后未入庫的退貨產(chǎn)品處理，必須在當(dāng)天進行。由檢驗員出具不合格檢驗單，由副經(jīng)理在檢驗單上簽字，保管員簽上未入庫字樣。經(jīng)物控蓋章，由檢驗員遞單到財務(wù)，財務(wù)查看電腦帳后開具物資出門證，門衛(wèi)憑物資出門證、送貨單、物控蓋章的檢驗單才能放行。
（5）外來人員收購廢品時，由門衛(wèi)通知財務(wù)部，財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)安排人員進行全程監(jiān)督；由物控與保管簽名，財務(wù)收款后，開具物資出門證，門衛(wèi)憑財務(wù)蓋章的物資出門證后，門衛(wèi)才能放行。
（6）上述物資出門必須是上班時間，非上班時間出門需經(jīng)財務(wù)副總批準.下班進廠的物資不能入庫，請示采購副總同意后，指定暫放，遺失與公司無涉。
（7）簽發(fā)：物資出門證的簽發(fā)人為財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)都必須蓋有財務(wù)章，其他各部門均無權(quán)簽發(fā)。財務(wù)部門必須進行登記。
3、產(chǎn)品外運出門證：
(1)范圍：用于產(chǎn)品電鍍、發(fā)黑、電融等的委外及產(chǎn)品發(fā)貨外運，技術(shù)質(zhì)量部樣品出門等。
(2)使用方法：產(chǎn)品外運出門證一式二聯(lián)，第一聯(lián)物控留底，并進行流水登記，第二聯(lián)交門衛(wèi)作為出門依據(jù)，并進行登記出廠。
(3)簽發(fā)：由物控開具，加蓋物控章。門衛(wèi)憑產(chǎn)品外運出門證、并查看各種調(diào)撥單、委外單，銷售出庫單外加結(jié)算單，與實物相符，產(chǎn)品外運出門證交門衛(wèi)，門衛(wèi)才能放行。
（4）技術(shù)質(zhì)量部樣品和開訂貨會用的樣品等領(lǐng)用出門向物控開產(chǎn)品外運出門證，每次原則只能帶一個樣品。開信息單寫明是否退回，憑產(chǎn)品外運出門證門衛(wèi)才能放行。由物控登記除歸還外的樣品，一月一次上報財務(wù)。
4、用車出門證
(1)范圍：用于車隊用車；
(2)使用方法：各部需用車的。部門經(jīng)理在人員出門證上簽注用車，由車隊長開出用車出門證（車隊長不在由后勤主管代開），沒有人員出去的，由各部通知車隊用車，車隊長開出用車出門證。出車時門衛(wèi)收下用車出門證及人員出門證，回來時歸還用車出門證、人員出門證，各部及車隊把返回證附在用車出門證和出門證上。
三、所有出門證門衛(wèi)都必須按規(guī)定進行登記 四、證件持有：
(1) 人員出門證簽發(fā)：研發(fā)部經(jīng)理、經(jīng)營部經(jīng)理、總經(jīng)辦主任、財務(wù)部經(jīng)理、管理部經(jīng)理、制造部經(jīng)理。副經(jīng)理級部門不持出門證。
(2)物資出門證簽發(fā)：財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)。 (3)物資外運出證簽發(fā)：物控員。 (4)用車出門證簽發(fā)：車隊長。 對未按本制度執(zhí)行的按公司規(guī)章制度辦理。
五、本制度于2015年12月30日第四次修正，原有關(guān)制度作廢，本制度自2015年1月1日起生效。
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