衛(wèi)生院物資進購制度

為進一步加強對全市藥品、器械等物資綜合采購的管理，規(guī)范采購行為，提高采購質(zhì)量，特制訂本規(guī)定：

一、藥品、器械等物資綜合采購實行行政首長負責制。采購單位、供應(yīng)企業(yè)負責人為第一責任人，藥械科主任（科長）、供應(yīng)企業(yè)委托人為直接責任人，分別負責職責范圍內(nèi)的藥品、器械等物資綜合采購工作。綜合采購辦公室代表市衛(wèi)生局負責藥品、器械等物資綜合采購的組織管理和監(jiān)督工作。

二、采購單位應(yīng)進一步健全管理制度，嚴格執(zhí)行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一管理制度和信息公開制度、新藥審批制度，加強臨床用藥日常監(jiān)督，規(guī)范采購行為，禁止各種形式的臨床促銷行為，預(yù)防商業(yè)賄賂現(xiàn)象的發(fā)生。

三、實行藥品器械等物資綜合采購獎勵制度，對執(zhí)行綜合采購制度好的單位要給予表彰獎勵；對執(zhí)行不力，問題突出的單位，要跟蹤督促并限期糾正。

四、實行供應(yīng)商動態(tài)管理制度，定期對供應(yīng)企業(yè)進行考核，對違反采購管理有關(guān)規(guī)定的行為予以嚴肅處理;情節(jié)較重的取消供應(yīng)企業(yè)資格。

五、采購單位要認真執(zhí)行市衛(wèi)生局關(guān)于會計核算、綜合采購的各項規(guī)定，按照程序進行采購。任何單位不得以任何形式抵制綜合采購，影響采購工作的正常進行。

六、采購單位嚴格按照采購計劃采購，不得隨意變更采購計劃，不準私自與供應(yīng)商相互串通調(diào)整數(shù)量或調(diào)換品種。

七、采購單位因特殊情況和應(yīng)急性任務(wù)需要增減或變更固定資產(chǎn)采購項目時，由采購單位向衛(wèi)生局申請，經(jīng)衛(wèi)生局批準同意，衛(wèi)生局綜合采購辦公室可根據(jù)實際情況安排采購。

八、采購單位嚴格按照批準藥品目錄的品種采購，需要增添使用的新品種，由醫(yī)院組織有關(guān)人員論證，形成書面材料，經(jīng)院長簽署意見后上報綜合采購辦公室，綜合采購辦公室組織相關(guān)專家進行論證同意后入采購目錄。

九、嚴格執(zhí)行自購申報制度。屬于自購品種和急需品種，采購單位要填報自購計劃，經(jīng)衛(wèi)生局綜合采購辦公室審批后，由單位自行采購。未經(jīng)批準私自采購的一律不予審核、付款。

十、衛(wèi)生局綜合采購辦公室按照有關(guān)規(guī)定要求，加強對采供雙方采購項目、標準、方式、程序、合同履行等情況的監(jiān)督檢查，及時通報檢查情況。

十一、采購單位工作人員以開方費、統(tǒng)方費或勞務(wù)費、慰問金等形式收受供應(yīng)商的好處，視為商業(yè)賄賂行為，對直接責任人給予行政紀律處分，情節(jié)嚴重的，移交司-法-部門追究刑事責任。

十二、綜合采購工作人員在工作中玩忽職守、徇私舞弊、以權(quán)謀私對直接責任人予以調(diào)離工作崗位、全市衛(wèi)生系統(tǒng)通報批評;情節(jié)嚴重的，給予行政紀律處分;構(gòu)成犯罪的，移交司法機關(guān)依法追究刑事責任。

十三、對綜合采購過程中的違法、違紀行為，任何單位和個人都有權(quán)進行檢舉和控告。市衛(wèi)生局舉報電話：4893315，市政府糾風辦舉報電話：4498110。

集中核算工作規(guī)程

一、核算單位資金收入

各單位預(yù)算撥款和財政專項撥款，由衛(wèi)生局財務(wù)審計科根據(jù)年度預(yù)算和專項撥款計劃，撥入市衛(wèi)生局會計核算中心（簡稱核算中心）；單位收入(包括門診、住院、藥品、一體化、防保等)存入核算中心賬戶。核算中心根據(jù)撥款單和銀行提供的現(xiàn)金繳款單、進賬單并記入單位銀行存款。

二、核算單位資金支出

1、各單位月初制定用款項目計劃，核算中心根據(jù)單位收入余額和計劃安排付款。

2、報帳會計將初審合格的原始憑證，送核算中心審核合格后記賬。

3、符合規(guī)定的一般業(yè)務(wù)和單位預(yù)算內(nèi)業(yè)務(wù)按照先支付后審核的程序辦理；大額項目和預(yù)算以外的項目按照先申請、審核，后支付程序辦理。

三、憑證的初審

會計人員受理本單位業(yè)務(wù)收入和支出票據(jù)時，必須對原始憑證進行初審，具體包括：

1、各種原始憑證內(nèi)容的合法性、真實性、準確性和完整性；

2、原始憑證中的大小寫金額是否相符；

3、經(jīng)辦人、審批人、法人代表人的簽名手續(xù)是否完備，是否符合本單位內(nèi)部財務(wù)管理制度和審批權(quán)限規(guī)定。

四、原始憑證的整理

會計人員對初審后的原始憑證進行整理、歸類、粘貼，并核實憑證張數(shù)和金額。原始憑證粘貼單為241mm中分電腦打印紙張，報銷人、經(jīng)辦會計對同類多張憑證從右到左、從上到下、票據(jù)正面向上層疊、錯位、依次平整粘貼。

五、憑證的錄制填寫

經(jīng)辦會計人員按規(guī)定錄入賬務(wù)系統(tǒng)。錄入填制項目齊全，一人一單、一事（指經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項）一分錄，并錄入填寫報銷支付憑證，由經(jīng)辦人簽名。在原始憑證的右上角注明記賬憑證號碼和原始憑證編號。按照收入入賬方式（現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬）或支付方式（現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬）錄入填制記賬憑證，報帳會計簽名后，報經(jīng)單位財務(wù)負責人簽名或蓋章后向核算中心報賬審核。

六、報賬業(yè)務(wù)的辦理

1、憑證受理：報帳會計根據(jù)本單位實際按時將憑證報核算中心會計核算科審核，并進行財務(wù)系統(tǒng)的復(fù)核工作。

①報帳會計將單位日常業(yè)務(wù)中收到的現(xiàn)金，填寫現(xiàn)金繳款單送存核算中心銀行賬戶。

②報帳會計將銀行受理后的現(xiàn)金繳款單按時送核算中心，并進行對賬核實。

③報帳會計將日常業(yè)務(wù)中收到的轉(zhuǎn)帳支票、匯票等及時交核算中心會計核算科，進行記賬處理。

2、報銷支付：

⑴日常和一般業(yè)務(wù)支出：

①備用金支付后單位報帳會計將原始憑證報核算中心審核，無誤后補足備用金。

②需核算中心轉(zhuǎn)賬的業(yè)務(wù)，由單位報帳會計按規(guī)定錄制記賬憑證，同時在財務(wù)系統(tǒng)中填制內(nèi)部轉(zhuǎn)賬憑證，內(nèi)容是收款單位名稱、賬號、開戶行(開戶名稱應(yīng)與出具發(fā)票單位名稱一致)，由核算中心審核后，由資金管理科辦理轉(zhuǎn)賬付款手續(xù)。

⑵工資性支出：

核算單位在職職工、勞動服務(wù)公司職工、臨時工工資、離退休人員工資和一體化人員工資支出，由單位相關(guān)人員進行核算后，填寫工資花名冊，由核算中心代發(fā)。

3、報賬期限：

核算單位應(yīng)根據(jù)發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)實際及時向核算中心辦理報賬，月底結(jié)賬前將當月已完成的經(jīng)濟業(yè)務(wù)報送完畢。

4、賬務(wù)核對和報表編制：

核算單位財務(wù)人員應(yīng)根據(jù)有關(guān)要求及時編制上報有關(guān)報表，并與核算中心核實財務(wù)收支、使用票據(jù)、備用金和銀行存款結(jié)存等情況，無誤后進行月末結(jié)轉(zhuǎn)。

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