員工訂票管理制度

1.0 為配合公司財(cái)務(wù)制度 的實(shí)施，合理控制差旅時(shí)間及各項(xiàng)費(fèi)用支出，提高差旅的實(shí)際效果，特制定本規(guī)定。

2.0適用范圍：全體員工

3.0實(shí)施權(quán)責(zé)：

總經(jīng)辦：出差 申請、差旅費(fèi)用的核準(zhǔn)

行政人事 部：出差申請、差旅費(fèi)用的審核，對出差活動(dòng)進(jìn)行管理 與監(jiān)督

財(cái)務(wù)部：差旅費(fèi)用的核銷

4.0工作內(nèi)容:

4.1出差申請及報(bào)銷過程

4.1.1出差申請：

員工因公出差，必須事先申請，填寫《出差申請表》，出差員工應(yīng)認(rèn)真填寫出差計(jì)劃，包括出差目的與任務(wù)、日程安排;并做好費(fèi)用預(yù)算。

4.1.2審批：

填好后的《出差申請表》交部門經(jīng)理、行政人事部經(jīng)理審核，最后呈總經(jīng)辦批準(zhǔn)。審批權(quán)限參照《出差審批權(quán)限表》。

4..1.3報(bào)備：

生效后的《出差申請表》原件交行政人事部作為考勤 依據(jù)，復(fù)印件交財(cái)務(wù)部作為報(bào)銷憑證。

4..1.4借支：

出差人員如需借款，應(yīng)附簽批的《出差申請表》，連同《借款單》報(bào)總經(jīng)辦簽批，并交財(cái)務(wù)部審核后簽字借款，省內(nèi)出差最高金額為2000元。省外出差借支最高金額由總經(jīng)辦決定。

4.1.5報(bào)銷：

4.5.1.1報(bào)銷期限:出差人員必須在差旅過程結(jié)束后的3日工作日內(nèi)報(bào)銷差旅費(fèi)用，逾期的不予報(bào)銷。

4.5.1.2報(bào)銷憑證:

4.5.2.1.1出差票據(jù)應(yīng)按出差時(shí)間順序和交通費(fèi)、餐費(fèi)、住宿費(fèi)分類粘貼在《憑證粘存單》后，最后在《差旅費(fèi)報(bào)銷單》上匯總。

4.5.2.1.2報(bào)銷人員將實(shí)際費(fèi)用支出額添列在《出差申請表》中的“實(shí)際費(fèi)用”一欄，與預(yù)算進(jìn)行核對。核對結(jié)果如果超出差旅費(fèi)預(yù)算的，需要對超出部分在備注欄作出合理說明和解釋，相對應(yīng)的《差旅費(fèi)報(bào)銷單》經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后報(bào)總經(jīng)辦審批。節(jié)余部分需歸還公司。

4.5.2.1.3出納憑財(cái)務(wù)部編制的付款憑證報(bào)銷，出差人員報(bào)銷時(shí)需將已核對的《出差申請表》以及《出差報(bào)告》，附于《差旅費(fèi)報(bào)銷》后面作為附件，財(cái)務(wù)方可報(bào)銷。

4.5.2.1.3出差費(fèi)用支出必須取得合法報(bào)銷憑證，白條不得報(bào)銷。確因公司業(yè)務(wù)需要，需用白條報(bào)銷的應(yīng)報(bào)賬前先書面申請，呈報(bào)總經(jīng)辦批準(zhǔn)。

4.1.6借支充抵

如有借款，報(bào)銷金額應(yīng)首先歸還借款，出納人員根據(jù)還款金額開據(jù)收款收據(jù)，并由還款人在收款收據(jù)上簽字確認(rèn)。

4.1.7報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)參照《員工差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》，超標(biāo)款項(xiàng)由個(gè)人支付;

4.1.8出差報(bào)告：

出差人員在差旅結(jié)束后三個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)提交《出差報(bào)告》至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，以評估出差效果。

4.2交通

4.2.1省外出差，部門經(jīng)理及以上人員可乘坐飛機(jī)普通艙，如當(dāng)?shù)匚赐ê交虿怀俗�飛機(jī)，可改坐火車硬臥(若行程達(dá)6個(gè)小時(shí)以上的，可坐軟臥)或輪船二等艙，出差員工需提前3天通知行政人事部訂票。

4.2.2廣東鄰省出差，如無特殊情況部門經(jīng)理以下員工均以汽車或火車為交通工具。

4.2.3其他員工省外出差，乘坐火車硬臥或輪船三等艙，特別情況需經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)后可乘坐飛機(jī)普通艙。

4.2.4如不同級的員工一同出差，經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn),可按職別較高的員工標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具。

4.2.5在省內(nèi)出差，除公司副總經(jīng)理、部門經(jīng)理以上人員或超過三人以上的員工同時(shí)前往，可申請使用公司車輛外，其他情況下乘坐大巴或火車，但不得乘坐火車軟臥。

4.2.6出差時(shí)，必須按照公司規(guī)定確定行程，不得繞道而行。如發(fā)現(xiàn)繞道而行，該段的車票自理，期間按曠工處理，并取消出差補(bǔ)貼。

4.2.7出差到當(dāng)?shù)刂�市�?nèi)活動(dòng)以公交車或地鐵為主要交通工具。部門經(jīng)理以下人員因特殊情況需打的，須報(bào)本部門經(jīng)理后方可乘坐。

4.2.8公司派車出差的不享受交通補(bǔ)貼。

4.3住宿

4.3.1住宿標(biāo)準(zhǔn)按《員工差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。特殊情況可先書面申請及經(jīng)總經(jīng)辦以上同意后方可超標(biāo)報(bào)銷住宿費(fèi)用，否則一律不得超標(biāo)消費(fèi)。

4.3.2如參加公司組織的會(huì)議、研討會(huì)、培訓(xùn) 、訂貨會(huì)等因組織者硬性規(guī)定統(tǒng)一安排住宿的，按組織者公司下發(fā)的通知執(zhí)行，不另付住宿補(bǔ)貼。

4.3.3特殊情況下，如帶機(jī)密資料出差等原因而需單獨(dú)住一間房而超出住宿標(biāo)準(zhǔn)的，須事先請示并經(jīng)總經(jīng)辦以上批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部方予以報(bào)銷。

4.3.4一般員工同部門經(jīng)理以上職務(wù)員工一同出差，可采取就高標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

4.3.5同性兩人出差，一律同住一間房，不允許分別報(bào)銷。如有特別需要單獨(dú)住一間房者需總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.3.6若公司在出差所在地有住房的，出差人員應(yīng)住公司宿舍，副總級以下員工無經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得外宿;

4.3.7員工住宿，結(jié)帳時(shí)需開發(fā)票，如無發(fā)票，財(cái)務(wù)部有權(quán)不予報(bào)銷。

4.4補(bǔ)助

4.4.1伙食補(bǔ)助按《員工差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。

4..4.2如參加公司組織的會(huì)議、研討會(huì)、培訓(xùn)、訂貨會(huì)等因組織者硬性規(guī)定統(tǒng)一安排伙食費(fèi)用的，按組織者下發(fā)的通知執(zhí)行，公司不再報(bào)銷補(bǔ)貼。

4.4.3當(dāng)日出差當(dāng)日回的，長途交通費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，市內(nèi)交通費(fèi)根據(jù)《員工差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，如有誤正餐的，按《員工差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。

4.4.5外派學(xué)習(xí)或培訓(xùn)，取消各項(xiàng)補(bǔ)貼。

4.4.6凡外出公干在本市范圍內(nèi)(包括各區(qū))，當(dāng)天往返的屬外勤，不可申請補(bǔ)貼。

4.5其他：

4.5.1出差時(shí)，必須按照公司的安排按時(shí)往返，如因購票等原因延誤，必須及時(shí)通知公司。

4.5.1出差人員出差期間借機(jī)會(huì)參觀和游覽所發(fā)生的一切費(fèi)用均由自己承擔(dān)，公司不予報(bào)銷。

4.5.1出差期間業(yè)務(wù)招待費(fèi)用，實(shí)行事先申請及得到批準(zhǔn)，再事后報(bào)銷的原則，手續(xù)不全財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)銷。

4.5.1如因特殊情況，預(yù)計(jì)交通費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)等相關(guān)差旅費(fèi)用超過公司所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，必須在出差前提交申請報(bào)告，經(jīng)部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批。否則，超過部分由個(gè)人承擔(dān)。如在出差途中臨時(shí)出現(xiàn)超標(biāo)情況，必須先向公司財(cái)務(wù)部、總經(jīng)辦提出申請，并在出差返回后2日內(nèi)補(bǔ)齊申請手續(xù)。

4.5.1出差途中特殊情況需延長出差時(shí)間，應(yīng)向部門經(jīng)理報(bào)告，部門經(jīng)理同意后，由部門替出差人員補(bǔ)填《出差申請表》，及時(shí)回復(fù)行政人事部，否則以曠工處理;未經(jīng)批準(zhǔn)或借故延長出差時(shí)間的，不予報(bào)銷差旅費(fèi)，并依情節(jié)輕重予以處分

4.5.1出差人員必須服從公司的統(tǒng)一管理，不得做有損于公司利益、聲譽(yù)的事情。出差人員不得向接待單位(客戶)提出任何不合理的要求，或私自接受接待單位(客戶)任何形式的禮物或宴請(工作餐除外)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司將對其進(jìn)行罰款，情節(jié)特別嚴(yán)重者，公司應(yīng)予以辭退 并追究其責(zé)任。

4.5.1出差人員出差達(dá)15天及以上者，可在返回公司安排完工作后，可按出差滿7天補(bǔ)休1天，不足部分不可累計(jì)，需申請調(diào)休后方可離崗。

員工訂票管理制度2015-10-25 16:40 | #2樓

為了加強(qiáng)公司內(nèi)控管理，控制成本支出，合理節(jié)約費(fèi)用，提高辦事效率，規(guī)范公司機(jī)票訂購流程，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本規(guī)定： 

1、 公司管理層可直接安排行政部訂購機(jī)票。 

2、 員工、部門經(jīng)理非緊急情況出差，火車能夠在15小時(shí)內(nèi)到達(dá)的，原則上乘坐火車。如情況緊急，部門經(jīng)理需經(jīng)分管的副總裁批準(zhǔn)后方可訂購。員工出差須經(jīng)本部門經(jīng)理及分管的副總裁批準(zhǔn)，方可訂購機(jī)票。 

3、 申請人盡量把行程定下來后再通知訂票，免得中途退票或改簽，產(chǎn)生不必要的費(fèi)用。如是私人原因造成退票或改簽的，費(fèi)用由申請人承擔(dān)。 

4、 機(jī)票申請人在確定出差時(shí)間后，須提前兩個(gè)工作日填寫《機(jī)票訂購申請單》，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，由行政部根據(jù)申請單訂購機(jī)票。如因時(shí)間緊急，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可先訂票，但一天內(nèi)需補(bǔ)上申請單。 5、 公司總部與票務(wù)公司簽訂機(jī)票訂購協(xié)議，公司員工出差機(jī)票統(tǒng)一由行政服務(wù)部負(fù)責(zé)訂購機(jī)票，并對票務(wù)信息進(jìn)行詳細(xì)記載，以便于財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)個(gè)人費(fèi)用。 

6、 xx-x（電話：xx-xxx-xxx-xxx）和xx（電話：xx-xxx-xxx-xxx）負(fù)責(zé)訂購機(jī)票。 

7、 行政服務(wù)部根據(jù)當(dāng)日的機(jī)票折扣，購買相近時(shí)間低折扣的機(jī)票，

如乘機(jī)人指定的航班與相近時(shí)間航班的折扣相同，可購買乘機(jī)人指定的航班。 

8、 公司員工請按財(cái)務(wù)管理制度提交機(jī)票購買申請。

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