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員工內(nèi)購管理制度
為讓員工在購買公司自己的產(chǎn)品時(shí)，公司能夠給予員工購買的“內(nèi)購優(yōu)惠” 政策， 讓同事在公司工作時(shí)享受更多主人式的待遇， 并在保證公司產(chǎn)品成本在可控范圍內(nèi)的同時(shí)，對(duì)員工內(nèi)購公司產(chǎn)品的裝流程及折扣相關(guān)事宜具體如下：
一、內(nèi)購目的：
1、增加員工福利，讓員工購買本公司產(chǎn)品享受優(yōu)惠；
2、規(guī)范公司員工購買公司產(chǎn)品的流程建立一套有效完善的員工內(nèi)購作業(yè)機(jī)制特制訂本操作流程；
二、適用范圍：本公司員工申購公司產(chǎn)品，悉依照本流程所規(guī)范的體質(zhì)管理；
三、權(quán)責(zé)單位：
1、行政總辦負(fù)責(zé)本辦法制訂、修改、廢止之標(biāo)準(zhǔn)；
2、總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制訂、修改、廢止之標(biāo)準(zhǔn)；
3、行政部i本辦法之管理；
4、直營(yíng)部、市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部、商品部、物流等相關(guān)部門為本辦法協(xié)助執(zhí)行部門；
四、名詞定義：本流程之名詞定義如下：
1、員工內(nèi)購：系指本公司入職轉(zhuǎn)正后的正式員工到公司購買公司產(chǎn)品的行為簡(jiǎn)稱：內(nèi)購
2、內(nèi)購貨品：系指本公司代理經(jīng)營(yíng)的各類產(chǎn)品；
五、員工內(nèi)購的操作流程：
員工內(nèi)購申請(qǐng)日填寫（申購員工填寫）-------部門領(lǐng)導(dǎo)審批-----商品主管審批（填寫價(jià)格）------總辦行政審核備檔------財(cái)務(wù)審核（收款，核實(shí)金額）------申購人付款現(xiàn)金到財(cái)務(wù)出納------財(cái)務(wù)進(jìn)賬并開收據(jù)出單-------物流根據(jù)員工內(nèi)購申購單明細(xì)配發(fā)貨品；
六、內(nèi)購原則說明：
1、內(nèi)購折扣為相應(yīng)品牌產(chǎn)品的成本價(jià)+15%；
2、內(nèi)購僅限于周六上午打單，其他時(shí)間不允許打單出貨；
3、每人/每月僅限一件，超出部分按照5折購買；
4、內(nèi)購必須付現(xiàn)金，不得從工資中扣除，以免麻煩；
5、所有員工內(nèi)購的貨品必須從公司出貨，不得從自營(yíng)終端出貨，若從自營(yíng)終端出貨按照（商場(chǎng)店帳6折，專賣店5折）結(jié)算，計(jì)入單店自營(yíng)銷售；
6、對(duì)于公司有業(yè)務(wù)往來的或者未轉(zhuǎn)正的實(shí)習(xí)員工及已離職的員工至店鋪內(nèi)購按照吊牌價(jià)（商場(chǎng)店帳6折，專賣店5折）結(jié)算，并需要自營(yíng)主管、總經(jīng)辦、總經(jīng)理簽批；
7、內(nèi)購不允許退換貨
七、 特別聲明：
員工內(nèi)部折扣是公司給予員工個(gè)人的公司福利，其他人無權(quán)享有，如發(fā)現(xiàn)有員工亂報(bào)內(nèi)購、用自身內(nèi)購權(quán)限幫顧客代買產(chǎn)品。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，責(zé)令其補(bǔ)齊差價(jià)，并處以200元罰款。（罰款直接從工資里面扣除）
以上流程自2015年1月1日起開始執(zhí)行，以前與流程不相符的地方按照此
流程執(zhí)行！謝謝！
內(nèi)購管理制度
為體現(xiàn)公司對(duì)員工的關(guān)愛，公司內(nèi)部員工購買公司商品時(shí)，公司給予員工一定的“內(nèi)購優(yōu)惠”，作為公司對(duì)員工的一項(xiàng)福利。為保障公司內(nèi)購業(yè)務(wù)的有序、有制進(jìn)行，特對(duì)員工內(nèi)購事宜的流程和折扣做出明確規(guī)定：
一、內(nèi)購資格
1、公司內(nèi)部人員：公司內(nèi)部各部門工作人員
2、直營(yíng)終端銷售人員：各片區(qū)總店長(zhǎng)、店長(zhǎng)、導(dǎo)購人員
二、內(nèi)購折扣及限購規(guī)定
1、公司內(nèi)部人員：按一個(gè)季度計(jì)算內(nèi)購數(shù)量，一個(gè)季度最多限內(nèi)購6雙，超出6雙按店鋪正常銷售價(jià)格。
2、直營(yíng)終端銷售人員：按一個(gè)季度計(jì)算內(nèi)購數(shù)量，一個(gè)季度最多限內(nèi)購3雙，超出3雙按店鋪正常銷售價(jià)格。
三、內(nèi)購流程
1、公司內(nèi)部人員：
購買人填寫 《內(nèi)購申請(qǐng)單》
購買人及時(shí)將《內(nèi)購申請(qǐng)單》和《銷售單》交給公司財(cái)務(wù)
2、直營(yíng)終端銷售人員：
購買人填寫 《內(nèi)購商品登記表》
四、結(jié)算貨款
購買人將簽批好的《內(nèi)購申請(qǐng)單》交與倉庫負(fù)責(zé)人，倉庫負(fù)責(zé)人核實(shí)單據(jù)內(nèi)容后簽字，并開具《銷售單》后交貨給購買人。
《銷售單》一式三份，倉庫備檔一份；客戶聯(lián)給購買人；余一份給財(cái)務(wù) 購買人及時(shí)結(jié)清貨款
店長(zhǎng)確認(rèn)內(nèi)購數(shù)量，并簽字
收銀員開票、收錢、給貨，并在小票上注明某某內(nèi)購， 店長(zhǎng)每季度將《內(nèi)購商品登記表》和簽字銷售小票交財(cái)務(wù)核查 所有同事內(nèi)購商品（包括：公司內(nèi)部人員，直營(yíng)終端銷售人員），結(jié)款方式為當(dāng)時(shí)現(xiàn)金結(jié)款，不得賒欠貨物，不得掛賬，如有違反取消當(dāng)事人本年度內(nèi)購資格。
五、其他規(guī)定
1、內(nèi)購過程中，內(nèi)購人不得對(duì)內(nèi)購過程中涉及的其他人員正常工作造成影響，如遇其他人員工作繁忙，應(yīng)該擇不忙時(shí)內(nèi)購。
2、購買人拿貨后應(yīng)及時(shí)去財(cái)務(wù)部結(jié)清貨款，并將《內(nèi)購申請(qǐng)單》和《銷售單》交給財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)人員收到單據(jù)后應(yīng)及時(shí)做好登記。
3、購買人在現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)商品款號(hào)、尺碼、顏色、質(zhì)量等無誤，貨物離庫后概不退貨，如有大小不合適可調(diào)換尺碼。
4、直營(yíng)終端人員：內(nèi)購制度正對(duì)正價(jià)商品，公司已調(diào)折扣或已調(diào)價(jià)商品不享受優(yōu)惠，按終端零售正常賣價(jià)執(zhí)行。
5、片區(qū)經(jīng)理或其他公司人員不得私給終端人員打折或減現(xiàn)，公司已經(jīng)發(fā)現(xiàn)，由當(dāng)事人補(bǔ)齊差額。
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