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物業(yè)公司倉庫管理制度

時間:2022-04-20 02:12:23 倉庫管理制度 我要投稿
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物業(yè)公司倉庫管理制度

1.0 目的

物業(yè)公司倉庫管理制度

對物業(yè)公司物資用品的采購、入庫、保管、領(lǐng)用進行規(guī)范管理,防止流 失并有效控制生產(chǎn)成本。

2.0 適應范圍

物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處

3.0 物資購買流程及管理

3.1 申購程序:物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處需用物資時,由經(jīng)辦人填寫 三聯(lián)《物品申購單》,申購單應寫明數(shù)量、規(guī)格、特殊要求、用途,并由 部門負責人核準后方能上報,其中一聯(lián)由申購部門存查,兩聯(lián)呈報物資部, 物資部接到申購單后轉(zhuǎn)報財務部,財務部進行審核、詢價、定價后,由財 務分管領(lǐng)導批準,下達一聯(lián)給物資部采購,一聯(lián)由財務部存查。

3.2 特殊情況而且急用的小額物品可直接交代采購員,由采購員請示分管領(lǐng)導同意后購買,事后補辦相關(guān)進出庫手續(xù)。申購部門在呈報物品申購前應合理測算物資需求量,防止超量申購,并查詢物資倉庫是否存有所需物品,避免積壓。

4.0 采購報銷程序

4.1 采購員按核準申購單采購物品后,按分類倉庫,交倉管員驗收入庫,并通知原申購部門貨已入庫。

4.2 采購員憑倉庫驗收人簽名的《材料驗收單》第二聯(lián),即采購報銷憑證聯(lián),連同發(fā)貨票一并向集團財務部報銷。大宗或高值物品的定購按經(jīng)濟合同簽訂的審批程序辦。

5.0 物資管理

固定資產(chǎn)管理:固定資產(chǎn)一律登記造冊,根據(jù)資產(chǎn)分類,由物業(yè)公司管 轄,集團財務部監(jiān)督;部門領(lǐng)用需辦理領(lǐng)用手續(xù),貫徹“誰領(lǐng)用,誰保 管,誰負責”的原則;固定資產(chǎn)在部門之間轉(zhuǎn)移,由綜合服務部承辦轉(zhuǎn)移 手續(xù),明確保管職責;為使固定資產(chǎn)做到帳實相符,固定資產(chǎn)每年盤點一 次,時間為每年10月份,具體由綜合服務部牽頭組織,物業(yè)公司領(lǐng)導主 持;損壞而沒有修理價值和使用價值的,按《物資報廢核銷規(guī)定》處理; 固定資產(chǎn)的折舊年限由集團決定。

其他物品管理:由物業(yè)公司物品倉庫承擔物品類及辦公用品類的管理,履 行物品進出庫手續(xù)。

6.0 物資領(lǐng)用程序

根據(jù)工作需要,由部門填寫三聯(lián)《領(lǐng)料單》,注明用途、項目名稱,并由部門負責人核準、經(jīng)領(lǐng)人簽名,其中一聯(lián)由領(lǐng)用部門存查;一聯(lián)作倉庫記帳憑證;一聯(lián)送報財務部核算;物品倉庫管理的物品,凡屬低值的易耗品,可采用分類造冊直接簽領(lǐng);特殊工種(如水電工、維修工)人員領(lǐng)用各類

工具時,除按領(lǐng)用程序填寫《領(lǐng)料單》外,還需由倉管員在本人攜帶的《工具領(lǐng)用登記冊》填寫所領(lǐng)用工具,此《工具領(lǐng)用登記冊》反映記錄本人所領(lǐng)用保管的各類工具。本人離職或變動工種時,需按《工具領(lǐng)用登記冊》記錄,移交本人原使用及保管的全部工具(如有失落,應作賠償),方能辦理離職手續(xù)。

7.0 物資報廢核銷規(guī)定

凡屬變質(zhì)、過期、邊角料、損壞無法修復的物品、設備需作處理的,按以下程序處理:由部門或倉庫填寫《物資報廢核銷申報表》,經(jīng)部門負責人審核后報財務部;財務部接到申請單后派人現(xiàn)場鑒定并提出處理意見報總經(jīng)理審批;獲準后,由財務部落實廢品收購單位、個人現(xiàn)場看貨、定價、過稱、清點收購,廢品處理收入全部交財務部進帳;屬無回收價值的經(jīng)核準后作垃圾處理。

8.0 物資倉庫管理制度

8.1 庫內(nèi)物資必須分類堆放,品種排放有序,便于收發(fā)盤點。

8.2 忌潮忌濕物品應擱放高處,堆放地面的應有防潮墊底及遮蓋措施,切實做 好防塵防霉防變定期搞好倉庫環(huán)境衛(wèi)生,做到物品堆放整齊,庫區(qū)整潔。 易燃易爆物品應執(zhí)行公安消防管理條例,獨立設庫,重點管理,配置足夠 的消防器材。

8.3 提高警惕,緊固門窗,切實做好防盜防竊工作,確保倉庫物資安全。

8.4 倉庫重地,杜絕閑人或陌生人在倉庫內(nèi)閑聊逗留。

物業(yè)公司倉庫管理制度及使用2015-11-10 15:54 | #2樓

(一)公司各部門所購一切物資材料,嚴格實行先入庫存、后使用制度。

(二)購置部門采購物資應及時與倉庫員聯(lián)系,通知到貨時間、數(shù)量、貨物品種,并協(xié)助做好搬運工作。

(三)倉管員對倉物料必須嚴格驗查物料的品名、規(guī)格和數(shù)量。發(fā)現(xiàn)品名、規(guī)格數(shù)量、價格與單據(jù)、運單不符,應及時通知購置部門向供貨單位辦理補料或退貨手續(xù)。進倉物料的質(zhì)量驗收由購置部門負責。

(四)經(jīng)辦理驗收手續(xù)進倉的物料,倉管員應及時開出“倉庫收料單”,倉庫據(jù)以記賬并送經(jīng)辦人一份,用以辦理付款手續(xù)。

(五)各部門領(lǐng)用物料,必須填制“倉庫領(lǐng)料單”,經(jīng)部門經(jīng)理簽名,方能領(lǐng)料。公司貴重物品的領(lǐng)用,由部門書面申請,公司領(lǐng)導簽字批準后,方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。

(六)為提高各部門領(lǐng)料工作的計劃性及有利于加強倉庫物資的管理,采用隔月發(fā)料辦法,定為每月辦理領(lǐng)料事宜,特殊情況除外。

(七)各部門下月領(lǐng)用物料的計劃,應在上月終5天前(即每月的二十五日)報公司審批。臨時補給物資必須提前三天報公司審批。

(八)物業(yè)出倉,必須辦理出庫手續(xù),填制“倉庫領(lǐng)料單”,并驗明物業(yè)的規(guī)格、數(shù)量、經(jīng)公司負責人簽字后,方能領(lǐng)用,倉管員應及時記賬。

(九)倉管員對任何部門均應嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁先出貨后補手續(xù)的錯誤做法。嚴禁白條發(fā)貨。

(十)倉管應對各項物料設立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”,凡購入,領(lǐng)用物料,應立即做相應的記載,及時反映物資的增減變化情況,做到賬、物、卡三相符。

(十一)倉庫應每月對庫存物資進行一次盤點,發(fā)現(xiàn)升溢、損缺,應辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù),填制“商品、物料盤盈、盤虧報告表”,經(jīng)公司領(lǐng)導批準,據(jù)以列賬,并報財務部一份、總務部一份。每月月報表、匯總表、盤點表需送總經(jīng)理閱示。

物業(yè)管理公司倉庫管理制度2015-11-10 12:56 | #3樓

一、 倉庫管理制度

1、 倉庫是物品保管重地,除倉庫管理人員的因業(yè)務、工作需要的有關(guān)人員外,任何人未經(jīng)許可不準進入倉庫。

2、 因工作需要進入的人員,除倉管員外,任何人不可獨自進入倉庫,須有相關(guān)人員陪同。

3、 任何進入倉庫人員不得攜帶火種,嘻戲打鬧,大聲喧嘩。

4、 任何入進入倉庫不得私自拿取倉庫物品,必須服從倉管員的管理。

5、 倉庫內(nèi)存放的易燃易爆物品必須采取相應措施,符合消防規(guī)定,并按倉庫面積每50平方米配置4kg干粉滅火器一個。

6、 倉庫內(nèi)不得存放私人物品,如確實需要臨時存放必須經(jīng)經(jīng)理同意方可。

7、對違反以上規(guī)定者將視情節(jié)輕重給予處罰。

8、此規(guī)定從即日起執(zhí)行。

二、 物品入倉制度

1、 物品入倉制度是爲了確保采購物品的質(zhì)量,及時有

效地掌握庫存物品,所辦理的完備的入倉手續(xù)。

2、 物品入倉時需要登記;日期、名稱、數(shù)量、品種規(guī)格、單價、供應商電話。

3、物品入倉時,倉管員須開箱檢驗所購物品的數(shù)量、名稱、規(guī)格

并對查驗的倉庫物品進行簽字確認。

4、 倉庫管-理-員應對入倉的物品進行分堆存放,編號、以便于核對數(shù)量。并注意每次入倉后都要做好室內(nèi)的衛(wèi)生清潔工作。

5、 大型設備設施、以及磚、水泥、沙等物品不需要入倉,但倉管員必須趕往現(xiàn)場核實數(shù)量,質(zhì)量,并做好入倉出倉等手續(xù)。

6、 設備工具入倉后,必須詳細記錄采購情況及保修日期等,并將隨機文件復印存檔,以備日后維修之用。

三、物品領(lǐng)用制度

1、 物品領(lǐng)用指除工具以外的備件、低值易耗品的領(lǐng)用。

2、 物品領(lǐng)用實行按單領(lǐng)取,在領(lǐng)取時要憑報事單上的內(nèi)容領(lǐng)用相關(guān)物品,并在領(lǐng)用登記表上做好登記。其他部門在無單領(lǐng)用時;雖經(jīng)各部門主管同意方可。

3、 如領(lǐng)用的物品在使用過程中有剩余的情況,領(lǐng)用人應將多領(lǐng)物品退回倉庫,倉管人應認真進行核對登記。

4、 如在緊急情況下,可先進行領(lǐng)用,事后補辦相關(guān)手續(xù)。

5、 領(lǐng)用物品時;除維修組及前臺管理人員外,其他部門在領(lǐng)用物品時必須由部門負責人進行領(lǐng)用。

四、 工具管理制度

1. 各班組根據(jù)工作需要,配備個人常用工具和小組公用工具,個人工具由本人負責保管,公用工具由主管或指定專人負責保管。

2. 所有工具都要進行建帳管理,做到帳物相符,每人必須在各自的工具清單上簽字。

3. 所有的工具必須正確使用,特別是電動工具必須正確、合理地使用,發(fā)現(xiàn)問題必須立即停止使用。要嚴格遵守安全操作規(guī)程,不準違章使用。

4. 所有工具堅持以舊換新的原則,在領(lǐng)用新工具時必須交回舊的工具,交回的工具統(tǒng)一由倉庫處理,不準私自處理。

5. 專業(yè)工具未經(jīng)培訓不得隨意使用。

6. 較大型的專業(yè)工具應隨用隨借,當日歸還。

7. 新工具在領(lǐng)用時也必須進行登記、建帳簽字。

8. 所有工具實行丟失賠償?shù)脑瓌t。

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