大宗商品采購制度

為進一步規(guī)范我公司大宗商品采購工作，提高采購工作的效益，切實推進物品采購的監(jiān)管和廉潔建設,納入公司公開管理，保障公司的健康發(fā)展，根據(jù)相關法律法規(guī)規(guī)定，結合我公司實際，特制定本辦法。

本辦法適用的大宗物品，實物是指辦公設備、施工養(yǎng)護器具機械等。

公司成立由總經(jīng)理，辦公室，財務部，采購部組成的物品采購工作審批小組。所有對外采購業(yè)務活動必須遵守有關法律法規(guī)和財經(jīng)紀律，通過正常的渠道和正當?shù)姆绞綄嵤┎少�。必須遵循“品種規(guī)格對路、價格合理、品質(zhì)優(yōu)良、數(shù)量適當、交貨及時”的采購原則選擇供應商，通過電話詢價，網(wǎng)絡詢價，市場調(diào)查、掌握市場行情、做好準備的基礎上，選擇三家以上的供應廠商進行業(yè)務談判，擇優(yōu)確定供應商，核定價格與質(zhì)量要求。

公司各部門需要采購本部門需要的大宗商品，首先由使用部門向辦公室提出采購申請，辦公室會同采購部，財務部對須采購的大宗商品的數(shù)量、種類、規(guī)格、價格、采購渠道進行市場調(diào)查篩選，確定需要采購大宗商品的數(shù)量、規(guī)格、價格、供應商報請分管領導審批，審批后交由采購部進行統(tǒng)一采購。采購物品要嚴格驗收，入庫物品到貨后，由保管員對照單據(jù)逐一核對驗收，未

經(jīng)驗收不得入庫。凡質(zhì)量不符合要求，應當立即要求供應商調(diào)換合格商品再進行驗收，否則，應予全部退貨。

遵守采購工作紀律，物品采購主辦人員必須嚴格執(zhí)行國家的法紀法規(guī)和公司的各項規(guī)章制度。不得違反規(guī)定程序操作；不得擅自提高采購標準；不得委托不具備條件的機構辦理采購任務；不得與供應商串通以虛高的價格套取回扣、折扣或報銷任何應由個人支付的費用；不得私自接受對方的禮金、有價證券和物品；不得拒絕有關部門的監(jiān)督檢查。

本辦法從制定之日起執(zhí)行。

附：大宗商品采購審批單

山東華辰百線影院投資股份有限公司

二零一二年五月七日

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