工廠食堂采購制度

根據(jù)我公司采購工作流程及要求，結(jié)合食堂實(shí)際情況，特制定采購工作有關(guān)規(guī)定如下：

一、采購工作機(jī)構(gòu)

在公司后勤管理部門下，成立采購工作小組，負(fù)責(zé)落實(shí)采購工作規(guī)定，具體參與完成食堂各項物資的采購保障工作。其成員構(gòu)成如下：

組長：食堂管理者

組員：主廚（廚師）、公司方代表（兼庫管）

該小組主要職責(zé)為共同參與食堂采供工作的日常管理，確保各項物資安全高效地保障供給。具體事項包括：物資計劃的預(yù)算、零星（應(yīng)急）采購的執(zhí)行、購進(jìn)物資的驗(yàn)收及保管和采購工作的監(jiān)督執(zhí)行等。采購工作須執(zhí)行“雙人驗(yàn)收”規(guī)定，接受我方及貴方相關(guān)部門的監(jiān)督、檢查。

二、采購工作流程

1、廚師每日下午15：30向庫管提出物資需求計劃；

2、庫管根據(jù)庫存情況審核物資需求計劃；

3、庫管當(dāng)日下午16：30前將審核后的計劃表報食堂管理者審核；

4、食堂管理者當(dāng)日下午16：40前向我方采供部提交物資計劃，我方采供部酌情采購應(yīng)用所需食材物品；

5、次日晨（具體時間根據(jù)供貨路線確定）由食堂管理者（或主廚）、庫管對物資進(jìn)行驗(yàn)收入庫。食堂主管側(cè)重質(zhì)量驗(yàn)收，庫管側(cè)重數(shù)量驗(yàn)收。

三、價格管理及結(jié)算

1、采供部供貨價格由我方審計部審定，價格每周擬定一次，審計部每周向食堂下發(fā)物資價格表。

2、每次供貨運(yùn)費(fèi)作為采購成本，據(jù)實(shí)結(jié)算。

3、食堂各類物資及采購成本實(shí)行月結(jié)報帳。采購組長按我方財務(wù)相關(guān)規(guī)定，引導(dǎo)商家完成所供物資及采購成本的對帳。采購組長填寫報帳單并由庫管簽字確認(rèn)后報甲方審批并由甲方結(jié)算。

四、零星（應(yīng)急）采購管理

零星采購范圍主要限于固定供貨商不宜配送而就近自采更有優(yōu)勢的小額物資。零星及應(yīng)急物資自采，盡量實(shí)行商家打包供應(yīng)，必須現(xiàn)金自采的，嚴(yán)格落實(shí)雙人同行，到指定的周邊正規(guī)場所如：超市、集貿(mào)市場等地采購，并做好索票及留存原始出貨單等材料，并做好進(jìn)貨臺帳的如實(shí)登記。采購組長向貴方領(lǐng)取采購備用金（具體金額協(xié)商約定）并及時報賬。

五、庫房管理

1、庫房管理由公司代表人兼任。

2、食堂驗(yàn)收合格的物資按規(guī)定入庫管理，實(shí)行嚴(yán)格的領(lǐng)用管理規(guī)定，認(rèn)真落實(shí)“先進(jìn)先出、易損先用、貴價先銷”等原則。采購組長對入庫物資的管理有檢查指導(dǎo)之責(zé)，同時須配合庫管做好物資的索證、應(yīng)檢等工作。

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