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建筑業(yè)材料采購制度

為使公司的材料采購制度更加完善合理，有章可依。特此規(guī)章制度：

建筑業(yè)材料采購制度

一、采購流程

料詢價(jià)單》請部門主管及總經(jīng)理審核確認(rèn)。

2、購置物料前根據(jù)《采購計(jì)劃單》和《材料詢價(jià)單》填寫《材料請購單》。

3、《材料請購單》上應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、編號、數(shù)量、價(jià)格等事項(xiàng)。先交到部門主

管審核簽字,如有小額或急件材料需由采購員直接付款的，還應(yīng)填定購買材料的《借支單》，連同《材料請購單》一起由總經(jīng)理批核后到財(cái)務(wù)領(lǐng)取借支材料款。

4、《材料請購單》一式兩份，一份由采購員自己保存，一份交于財(cái)務(wù)部。

5、采購回材料后，應(yīng)先交由倉管員驗(yàn)收填寫《入庫單》。并持《入庫單》和貨品發(fā)票到部

門主管審核簽字，再由總經(jīng)理簽字后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷采購款項(xiàng)。

6、采購員應(yīng)詳細(xì)填寫《借支單》的每一項(xiàng)內(nèi)容，退單一般應(yīng)在三天內(nèi)，最長不超過一周。

材料收據(jù)和發(fā)票應(yīng)及時(shí)與財(cái)務(wù)部門結(jié)算。借支款項(xiàng)過期未結(jié)算的，按私用借款在工資里扣除，情節(jié)嚴(yán)重的由公司另行處理。

二、采購價(jià)格管理

1、采購員詢價(jià)、議價(jià)完成后于《請購單》上填寫議價(jià)價(jià)格，必要時(shí)附上書面說明。

2、《請購單》上議價(jià)價(jià)格呈送部門主管審核確認(rèn)。認(rèn)為需再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購員

重新議價(jià)，或由主管（經(jīng)理）親自與供應(yīng)商議價(jià)。

3、已核定之材料采購員必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。

4、核定材料采購單價(jià)如需上漲或降低，應(yīng)以《單價(jià)審核單》形式重新報(bào)批，且附上書面說明。

三、采購品質(zhì)管理

1、采購員應(yīng)根據(jù)所需物料標(biāo)準(zhǔn)要求、圖紙、適用規(guī)格訂購商品。

2、采購物料時(shí)應(yīng)由供應(yīng)商承擔(dān)品質(zhì)保證之責(zé)任。并在訂購前明確產(chǎn)品在使用中發(fā)生的因

供應(yīng)商導(dǎo)致不良責(zé)任承擔(dān)與賠付。

3、供應(yīng)商提供之物料必須經(jīng)過本公司倉管、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗(yàn)收工作。（原

則上以本公司要求為依據(jù)）

4、采購員對檢驗(yàn)不合格之物料，退供應(yīng)商進(jìn)行必要處理，由此造成之損失向供應(yīng)商進(jìn)行

索賠。

四、采購交期管理

的需要時(shí)間予以事先規(guī)劃確定，作為各部門的參照依據(jù)。 1、采購員應(yīng)制訂合理的購運(yùn)時(shí)間，將請購、采購、供應(yīng)商生產(chǎn)、運(yùn)輸及進(jìn)料驗(yàn)收等作業(yè)1、采購員依據(jù)《采購計(jì)劃單》對所需物料進(jìn)行市場詢價(jià)、儀價(jià)工作，然后再詳細(xì)填寫《材

2、采購員應(yīng)盡量多聯(lián)系其他物料提供來源，以確保應(yīng)急。

3、如果出現(xiàn)技術(shù)變更，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商停止原規(guī)格生產(chǎn)，度妥善處理遺留問題。

4、加強(qiáng)交貨前的稽催工作，提醒供應(yīng)商及時(shí)交貨。

五、采購付款方式

簽字后，向財(cái)務(wù)部請款。

2、財(cái)務(wù)部依據(jù)合同規(guī)定給付方式，與供應(yīng)商結(jié)款。

3、采購一般采用一次性付款或月結(jié)款方式，即供應(yīng)商之物料驗(yàn)收合格后，一次性付清訂1、采購員根據(jù)《材料請購單》、《采購合同》、《進(jìn)料驗(yàn)收單》等經(jīng)部門主管、總經(jīng)理核準(zhǔn)

單貨款，特殊情況需總經(jīng)理核準(zhǔn)。

六、附件

1、《采購計(jì)劃單》

2、《材料詢價(jià)單》

3、《材料請購單》