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企業(yè)出差報銷補貼標準
第一條 員工經(jīng)批準前往外地工作1個工作日以上的視為出差。被公司外派置廈門以
外的地點工作的情況除外。
主要包括：
（一）因業(yè)務(wù)需要、主管部門及相關(guān)單位要求需出差服務(wù)者；
（二）代表本公司出席各項工作會議或因業(yè)務(wù)需要參加考察、培訓者；
（三）有特殊公務(wù)獲準出差者。
第二條 出差程序
（一）出差審批
1、凡因公出差者，均需填寫“出差報告單”。
2、員工出差實行逐級審批制。一般員工出差報部門負責人審批，部門負責人及總經(jīng)理
報董事長審批。
（二）出差借款
1、員工出差前可依據(jù)實際情況，憑直屬領(lǐng)導批準的“出差報告單”經(jīng)財務(wù)主管審核后，在財務(wù)部適當預支差旅費，預支款項按照每人每日一百五十元加上城市間往返交通費計算。
2、多人出差到同一地點的，由一人辦理借款手續(xù)。
3、個人出差或貳人一同出差總借款金額單次不得超過貳千元。多人出差情況下（3人或3人以上），申請借款總金額最高不得超過叁千元，叁千元以下按照第一條規(guī)定申請款項。
4、連續(xù)出差天數(shù)超過20天或上次借款未核報完且借款已用完的情況下，由出差人本人自己預先墊付，待出差回來后，根據(jù)票據(jù)金額和預支款金額據(jù)實報銷，費用多退少補。
（三）出差考勤
1、“出差報告單”獲批后，出差人員持“出差報告單”至人事專員處登記，以備考勤。
2、在出差歸來后憑“出差報告單”到人事專員處辦理考勤核實手續(xù)。
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3、出差員工在出差期間的考勤由部門負責人考核。
4、員工出差后，每日需以短信或電話形式向直屬領(lǐng)導匯報當日工作。以此作為出差期間的考勤依據(jù)。不按此規(guī)定執(zhí)行者，按曠工論處。
5、出差期間非因公務(wù)繞道停留，應(yīng)事先以電話說明事由，經(jīng)部門負責人核準，并應(yīng)在返回后補辦請假手續(xù)。非公務(wù)產(chǎn)生的所有費用由出差人本人自理，公司不予報銷。
（四）出差報銷
1、出差報銷流程圖：
2、報銷時間：出差人員應(yīng)在出差返回后五個工作日內(nèi)填寫“差旅費報銷單” （背面粘貼相關(guān)報銷單據(jù),并寫明費用報銷明細），附上“出差報告單”， 一并交由部門負責人審核，審核后，交財務(wù)部進行報銷。手續(xù)未完成前不再預支差旅費。
3、報銷所需單據(jù)：“出差報告單”、“差旅費報銷單”和出差期間所有報銷票據(jù)。
4、報銷票據(jù)的要求：原始憑據(jù)必須是填寫完整，印章齊備，符合規(guī)定的正規(guī)發(fā)票（長
途車票需填寫起止地點、時間，住宿票據(jù)需填寫起止時間、天數(shù)）。報銷人員需要在每張原始單據(jù)背面簽名，寫明出差事由。并在住宿票據(jù)上注明賓館的房間號碼。
5、報銷票據(jù)的粘貼：出差人員需要將出差期間的所有報銷單據(jù)粘貼在“差旅費報銷
And sheng jie (xiamen) financial technology service co., LTD 單”背面。所有原始憑證應(yīng)按照“先分類再按照時間順序”的原則整齊牢固的粘貼，不屬于差旅費項目的票據(jù)要分開粘貼（如餐票，購物票等）。
6、“差旅費報銷單”的填寫：“差旅費報銷單”的“附件張數(shù)”處用大寫正確填寫原
始憑證的張數(shù)(不包括“差旅費報銷單”及 “出差報告單”)�！百M用歸屬部門”一欄必須填寫所屬部門。幾個部門一同出差的，應(yīng)按不同部門分開粘貼，單獨報銷。若票據(jù)無法分開，須把每位出差人的所屬部門、姓名以清單的形式說明，每位出差人都必須在說明上簽字確認費用，以便費用在各部門之間進行平均分攤。多人一起出差，行程順序或時間不同的需以清單的形式分別詳細列明行程路線及對應(yīng)的詳細時間�！安盥觅M報銷單”應(yīng)完整填列大小寫金額，大寫數(shù)字空位一律填寫“零”。清單要詳細注明，
7、報銷單據(jù)不得偽造、涂改、更換。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將給予嚴厲的處罰。除了沒收偽
造票據(jù)所產(chǎn)生的金額外，同時給予當事人1000元以上的處罰，并將視情節(jié)嚴重程度，向公安機關(guān)報案。
8、報銷審核：報銷人持審核完備的報銷單據(jù)及領(lǐng)導審批后的“出差報告單”到財務(wù)部
辦理報銷。
9、財務(wù)部接到經(jīng)部門負責人審核后的報銷單據(jù)后，無特殊原因三天內(nèi)完成結(jié)算手續(xù)。
第三條 出差標準與相關(guān)規(guī)定
（一）出差標準：出差標準包括住宿費和出差補貼。出差標準參見公司的相關(guān)規(guī)定。 住宿類補貼標準
1、員工出差住宿標準為每人100－150元/標間。
2、部門主管住宿標準為每人150－300元/標間。
3、本著為公司開源節(jié)流的工作精神，無特殊情況,出差住宿應(yīng)避免單人單間的情況。 餐費補貼標準
1、員工出差期間，公司給予中餐，晚餐補貼，中餐及晚餐按照30元/餐/人標準補貼,補貼統(tǒng)一在當月工資中核發(fā)。
2、如員工與客人會餐（中餐或晚餐），在會餐費用公司給予報銷的前提下，不另行補貼員工的餐費，包括員工和主管在內(nèi)，會餐費需經(jīng)公司總經(jīng)理簽字確認方可憑票報銷，金額在1000元以上的會餐費用需要董事長簽字審批方可報銷。各公司總經(jīng)理出差，相關(guān)招待費用需經(jīng)董事長審批方可報銷。
3、員工需在會餐費票據(jù)的背面注明用餐時間及用餐人數(shù)。
出差津貼 （津貼統(tǒng)一在當月工資中核發(fā)）
1、員工在周一至周五出差，公司給予員工每日30元的差旅津貼，給予主管每日
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50元的差旅津貼。如出發(fā)時間在中午12點以后或到達時間在中午12點以前， 則差旅津貼按半日計算。
2、員工在節(jié)假日在外地出差的情況，公司依據(jù)員工的工資標準給予日工資津貼，與周一至周五出差的差旅補貼不重復計算。
3、員工在節(jié)假日出差若在中午12時后離開出發(fā)地或12時前返回出發(fā)地，當天出差津貼按半日工資計算。
（二）無特殊情況,員工出差應(yīng)入住公司簽訂的當?shù)氐膮f(xié)議酒店。各地協(xié)議酒店的名單請到行政人事部咨詢。
（三）憑住宿發(fā)票在公司規(guī)定的標準內(nèi)憑票實報實銷，超標準部分由個人列支。住宿發(fā)票上須填寫“客房名稱、人數(shù)、起止日期”，否則，財務(wù)不予以核報（針對定額發(fā)票以及手工填寫發(fā)票）；住宿單據(jù)必須是合法有效的正規(guī)票據(jù)，否則財務(wù)不予核報。
（四）隨同主管出差，旅館或房間不便于分開的，可在主管標準之內(nèi)據(jù)實報銷。
（五）出差期間所發(fā)生城市間交通費憑所購票據(jù)據(jù)實報銷。此處“城市間”指的是縣級（含縣級）以上城市之間。
（六）出差期間因搭乘便車或其他情況導致車票不連續(xù)或與行程不對應(yīng)的情況，必須提供具體的行程路線及時間表并經(jīng)部門負責人簽字確認。對于沒有實際產(chǎn)生的交通費用公司不予報銷。
（七）搭乘軟臥、飛機、高鐵、動車一等艙之前應(yīng)事先填寫申請，經(jīng)總經(jīng)理批準，方可乘坐；無法書面申請的，需事先電話申請，總經(jīng)理批準后，方可乘坐，并于事后補辦手續(xù)。
（八）如發(fā)生緊急出差，但在購票點買不到車票的，需請示部門經(jīng)理批準后，通過其他渠道購票，訂票費不得超過票面價格的10%。車站購票無訂票費，市內(nèi)訂票費按售票網(wǎng)點實際收取額度實報實銷。多人一起到同一地點出差，應(yīng)委托一人訂購。
（九）出差期間，非因公務(wù)繞道停留期間不得報銷任何費用。
（十）出差未果。出差未果是指員工計劃出差并已預支借款，但臨時計劃有變導致出差未能實現(xiàn)。員工如出差未果，應(yīng)及時在第二天歸還財務(wù)借款，并及時前往人
事專員處取消出差記錄。
（十一）員工出差前憑審批后的“出差報告單”，在行政人事部考勤登記后方可出差。
（十二）本著節(jié)約的原則，在不影響住宿條件的前提下要盡量為公司節(jié)約資源。
（十三）公司對外派工作的員工有另行安排住宿和交通等各項事宜時，不享受本制度規(guī)定的各項補貼。
晟杰集團行政部制 二零一五年七月二十一日
業(yè)務(wù)員出差報銷程序及標準
為規(guī)范企業(yè)財務(wù)管理，合理使用資金，提高辦公效率，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)章制度和實際情況，特制定本辦法。
一．費用報銷的種類及補貼標準：
1. 車費報銷：市內(nèi)車票15元
2. 餐費補貼：省內(nèi)（中山、江門、順德）15元/天；省外及廣州市30元/天；
3. 住宿費：70元/宿；
4. 交際應(yīng)酬費：因業(yè)務(wù)需要，需開支交際費用，必須先請示總經(jīng)理，經(jīng)批準后方可執(zhí)行，否則不給予報銷；
5. 話費補貼：補助電話費200元/月,直接計入當月工資（不出差者，不享有補助）。
二．業(yè)務(wù)員出差管理制度
1. 員工出差需填寫《出差申請表》經(jīng)總經(jīng)理審批簽字方為有效；
2. 員工出差應(yīng)嚴格履行報批手續(xù)，未經(jīng)批準不得自行出差，自行出差或因私出差所發(fā)生的費用均由其本人自行承擔，公司不予報銷；
3. 員工出差住宿應(yīng)索取正規(guī)蓋章發(fā)票；
4. 公司不允許員工接受客戶的禮節(jié)性招待，若接到客戶投訴，差旅費不予報銷；
5. 出差人員回到公司后，需在３～5天內(nèi)上交《出差報告》；若因出差錯過正常休息時間，需調(diào)休的應(yīng)事先請示總經(jīng)理；
6. 差旅費報銷時間為業(yè)務(wù)員返回公司的3～5個工作日內(nèi)，超過一個月以上的出差單據(jù)或不符合規(guī)定的票據(jù)，將不予以報銷；
7. 員工出差首選交通工具為火車、汽車按標準程序給予實報實銷，出差路途較
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遠或任務(wù)緊急的，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后，方可改用其它交通工具（不包含出租汽車），否則不給予報銷。從出發(fā)地點→到達地點（三天內(nèi)），要使用本地電話向總經(jīng)理匯報已到達目的地（如果從A城市去往B城市，在出發(fā)前與到達后都要使用本地電話向總經(jīng)理匯報。否則不予報銷），如需返回公司必須提前三天（用本地電話）向總經(jīng)理報告返回計劃。
三． 費用審核
1. 費用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費用發(fā)生后（或出差回來后）的3～5個工作日內(nèi)填制報銷憑證，履行報銷手續(xù)，當月費用在當月辦理報銷，特殊情況可另行處理；
2. 現(xiàn)金報銷需填寫《報銷明細單》并附真實、合法、完整的原始憑證，并在《報銷明細單》上注明人員、用途、數(shù)量、原因和發(fā)生的時間等信息；
3. 發(fā)票上的任何一欄內(nèi)容均不能任意涂改，若有錯誤，應(yīng)要求開票部門重開或在發(fā)票上更正；更正過的發(fā)票應(yīng)在更正處加蓋開票單位印章，發(fā)票大小寫金額應(yīng)一致；金額有差錯，不得更改，必須重新開具發(fā)票；
4. 短途車票若是沒顯示“出發(fā)地點→到達地點及時間”的，要在車票反面注明“出發(fā)地點→到達地點及時間”，以便審核。
5. 報銷憑證根據(jù)對應(yīng)的金額，依照審批權(quán)限，會計審核后，經(jīng)總經(jīng)理審核簽字方可提交財務(wù)部報銷。 四．費用報銷
1．經(jīng)總經(jīng)理審核完畢的報銷憑證可以交財務(wù)部出納辦理現(xiàn)金報銷或付款；
2．現(xiàn)金報銷由財務(wù)部出納付款，費用發(fā)生前借支現(xiàn)金的，由出納根據(jù)《借款單》
計算，在扣除借支金額后付款或收回剩余現(xiàn)金；
3．報銷憑證由財務(wù)部會計按順序編制并妥善保管。
五．報銷憑證
1. 《報銷明細單》附《出差申請單》，相關(guān)的交通、住宿、通訊、餐費等發(fā)票原件，費用項目應(yīng)明確、填寫齊全、不得混報；
2. 業(yè)務(wù)招待費報銷應(yīng)填寫《報銷明細單》及相關(guān)費用發(fā)票原件；
3. 大額支出報銷需附合同復印件、相關(guān)費用發(fā)票原件。
六、費用報銷，流程如下：
七．附件 《員工出差申請表》
員工出差申請表
申請日期： 年 月 日
注：出差結(jié)束后三個工作日內(nèi)上交出差報告
《業(yè)務(wù)員出差報銷程序及標準》自公布之日起執(zhí)行。此文件在執(zhí)行過程中如有修改或補充規(guī)定會另行通知。
二零零九年七月三十一日
出差人員報銷、補貼標準
一、 目的
為了規(guī)范本公司出差人員住宿、交通費及出差期間的本人餐費補貼支出標準，特制定本規(guī)定。
注：經(jīng)濟型連鎖酒店，指如家酒店、錦江之星旅店、格林豪泰酒店、漢庭酒店、莫泰連鎖旅店、7甜連鎖酒店、速8（中國）、布丁酒店連鎖、宜必思等。
四、 地區(qū)解釋
1. 特區(qū)指北京、上海、深圳、珠海。
2. 其他各直轄市參照省會標準執(zhí)行。
3. 對于一天在多個城市出差的，按住宿地核定標準報銷。
五、 級別界定
a、 總經(jīng)理及以上：各位董事、總經(jīng)理及以上。 b、 副總經(jīng)理級：副總經(jīng)理、總監(jiān)、董事會秘書、總工程師等。 c、 經(jīng)理級：副總經(jīng)理以上助理、各部門經(jīng)理、高級專業(yè)人員等。 d、 副經(jīng)理級：各部門副經(jīng)理、部門經(jīng)理助理、中級專業(yè)人員等。 e、 其他：上述級別以外的人員。
六、 住宿費報銷辦法
1. 出差人員的住宿費實行限額并按出差的實際住宿天數(shù)計算憑票報銷。
2. 出差人員由接待單位免費接待或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。
3. 住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行，如有新聞媒介采訪，會見地方政府官員、知名人士、重要客戶或影響到公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況，經(jīng)總經(jīng)理批準，可按實報銷。
4. 各級人員在限額標準內(nèi)可憑票按實報銷，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準，可超限額報銷。
5. 住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報銷，副總經(jīng)理級及以上人員出差，可單獨住宿。
6. 不同級別員工同時出差，交通工具及住宿標準在征得在場最高主管同意后，可享受上級的報銷標準。
7. 出差到總部或分公司，在總部或分公司可安排住宿的情況下，不得外出住宿（副總經(jīng)理級別以上除外）。
8. 參加會議人員，其住宿由召集會議部門安排的，住宿費憑票按實報銷。沒有安排的，參照本規(guī)定執(zhí)行。
9. 有公司派出外駐的人員、參加省內(nèi)外短期培訓的人員，住宿費報銷標準按以上相應(yīng)規(guī)定執(zhí)行。
10. 部門或廠區(qū)另外指定特殊規(guī)定的，如該規(guī)定低于本標準或與本標準不相矛盾的，按部門或廠區(qū)指定的規(guī)定執(zhí)行。
七、 市外餐費補貼報銷辦法
1． 總部和分公司出差人員按標準報銷餐費補貼；餐費補貼按實際出差天數(shù)及出差時間計算。
2． 參加各類會議的人員，會議舉辦單位安排免費食宿的，或向右分公司午餐或招待餐等，不享受相應(yīng)的餐費補貼。
3． 至外地出差，但不在外地就餐，一律不享受餐費補貼，由部門負責人嚴格把關(guān)。
4． 參加各種短期業(yè)務(wù)培訓或進修班學習，七天內(nèi)享受出差人員的出差伙食補助標準，七天以上減半享受，但已由公司支付的除外。
5． 在出差期間，因業(yè)務(wù)需要宴請客人的，不得作為差旅費內(nèi)容報銷；應(yīng)另行粘貼，作業(yè)務(wù)招待費報銷。
八、 交通費報銷辦法
1. 所有人員乘坐火車從晚8時至次日晨7時之間，且在火車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時的，可按規(guī)定標準購特快硬席臥鋪
票。
2. 經(jīng)理級及以下人員，一般情況下不得乘坐飛機。屬于預申請類的人員出差，如需乘坐飛機，應(yīng)提前三天報主管副總經(jīng)理批準，如不能或批準，應(yīng)按本規(guī)定乘坐相應(yīng)的交通工具，因特殊情況需乘飛機者，報主管副總經(jīng)理批準。
3. 經(jīng)理級及以下人員出差，原則上不得乘坐部署以同一市內(nèi)的長途出租轎車，但下列情況經(jīng)主管副總經(jīng)理同意后除外：
A． 出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；
B． 攜有巨款或重要文件的；
C． 收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；
D． 陪同重要客人外出的；
E． 因特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的。
F． 到達新目的地的當天，因旅途辛苦可乘坐出租車。
4. 出差人員應(yīng)按最簡便快捷的路線乘坐車船，不得繞行；確需繞行經(jīng)總經(jīng)理批準。
5. 因工傷轉(zhuǎn)院治療或其他因素需乘坐交通工具的，參照以上相應(yīng)標準執(zhí)行。
6. 差旅費報銷必須填寫“差旅費報銷單”各項欄目�！安盥觅M報銷單”上的內(nèi)容每次按路程順序填寫，車票與住宿費在“差旅費報銷單”的背面，先對準上班從左至右粘貼；超出“差旅費報銷單”頁面的，重疊第二次粘貼。
7. “差旅費報銷單”必須明確填寫所屬日期及業(yè)務(wù)內(nèi)容，如出差地點、時間、乘車路線和車費，對于同一票價的車票，寫明實報金額。
8. 差旅費報銷，應(yīng)在返回公司的10甜內(nèi)向財務(wù)部報銷。超過10甜報銷的，應(yīng)寫明理由，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可。
九、 差旅費報銷鎖包含的內(nèi)容為住宿、交通費及出差期間的本人餐費補貼，
其他事項支出應(yīng)另行粘貼報銷。
十、 出國人員的各種費用標準按照出國前由總經(jīng)理批準的出國計劃執(zhí)行。 十一、 出差報銷流程：
出差報銷人員填寫差旅費報銷單并粘貼正是發(fā)票直接領(lǐng)導簽署意見部門經(jīng)理或相關(guān)部門審核總經(jīng)理批準或授財務(wù)部付款
十二、 本規(guī)定實施后，其他相關(guān)規(guī)定一律廢止。
十三、 違反本規(guī)定標準，有意虛報、多報的，按公司相關(guān)規(guī)定處罰。
十四、本制度從二零一一年七月一日起實施，之前制定的相應(yīng)規(guī)定停止執(zhí)行。
差旅報銷及補貼標準
1、 申請。
全體人員出差，需在明道oa系統(tǒng)提交“出差申請”，由部門經(jīng)理、人事部門等相應(yīng)人員審批后，人事部門備案管理。
2、 交通。
1） 全體管理者及員工出行交通均由綜合部門統(tǒng)一訂購（或自行墊付，需提前溝通），原則上出行標準為最低艙位票價（動車二等座、長途硬臥等），若乘坐者欲自費升艙，需在出票前自行與綜合部門負責人員溝通協(xié)商。
2） 出差人員有義務(wù)妥善保管火車票等票據(jù)以備報銷使用，如遺失綜合或財務(wù)部門有權(quán)利要求其按價補齊。
3、 住宿。
1） 全體管理者及員工出行由綜合部門統(tǒng)一訂購（或自行墊付，需提前溝通），部門經(jīng)理及以上級別人員住宿標準為一線城市人民幣600元/天/間，二線三線城市為人民幣400元/天/間，兩人出行同住一間；普通員工住宿標準為一線城市人民幣400元/天/間，二線三線城市人民幣300元/天/間，兩人出行同住一間。如需自費提高住宿品質(zhì)，需與負責人員提前進行溝通協(xié)商。
2） 普通員工與部門經(jīng)理因同一差旅目的出行，在得到綜合部經(jīng)理批準的前提下，可以入住與經(jīng)理同一級別的酒店。
3） 北京、上海、廣州、深圳為一線城市，其他城市為二線三線城市。
4） 境外住宿標準與國內(nèi)一線城市標準相同。
4、 補助。
1） 部門經(jīng)理以上人員出差享有人民幣200元/天/人的生活補助，員工出差享有人民幣100元/天/人的生活補助。
2） 生活補助需在出差結(jié)束后由本次出差級別最高的人員（或代表）憑目的地餐費、交通費發(fā)票領(lǐng)取。
5、 報銷。
1） 差旅費用為憑票報銷，包括交通、住宿、補助均需憑相應(yīng)發(fā)票報銷。
2） 出差結(jié)束后一周之內(nèi)，由本次出差中級別最高人員（或代表）在oa系統(tǒng)上填寫“差旅費用報銷”申請，并將所有票據(jù)交由財務(wù)人員審核核算。
3） 財務(wù)人員審核沒有問題，由部門經(jīng)理等審批，后由財務(wù)人員支付。
公司差旅費報銷規(guī)定
第一條 為了規(guī)范公司費用管理，在保證員工出差有個良好工作條件的前提下，節(jié)約開支，降低成本，特制定本規(guī)定。
第二條 公差類型分為以下四類：
（一）與公司生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的商務(wù)活動；
（二）公司批準參加的與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的各類會議、培訓等；
（三）其他經(jīng)過公司批準的公務(wù)活動；
（四）因公出國的費用，按照國家和集團公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第三條 員工出差前必須填寫出差報告，寫明出差事由、主要地點、路線、時間和往返的交通工具，經(jīng)本部門負責人、財務(wù)部負責人、主管領(lǐng)導簽批后，作為借款和報銷依據(jù)。
外出參加培訓需到人力資源部進行審核，并持經(jīng)審核的外出培訓審批單方可到財務(wù)部辦理借款手續(xù)。
第四條 員工預借的差旅費，必須及時報銷，出差返回后15個工作日內(nèi)報銷，不得拖欠，逾期不報的從下月工資中扣回，原借款未報銷的，不得再次借款。
第五條 員工出差乘坐交通工具可報銷的上限標準：
職務(wù)
乘坐交通工具
高管人員、首席研究員、總工程師、首席營銷員
飛機、火車軟臥
中層管理人員、主任工程師、副主任工程師、主任研究員、支部書記
飛機、火車硬臥
一級、二級研究員；一級、二級工程師；主管；高級操作員、操作技師；銷售分部經(jīng)理
單飛、火車硬臥
其他人員（包括臨時工和靈活用工）
火車硬臥
注：（一）其他人員從昆明出發(fā)，特殊情況如攜帶貴金屬、打折機票接近當日火車票票價的，需乘坐飛機的應(yīng)在出差報告中說明原因，并經(jīng)主管領(lǐng)導簽批。從昆明出發(fā)機票一律由黨政辦統(tǒng)一購買，并由黨政辦經(jīng)辦人簽字后方可作為報銷憑據(jù)。
（二）員工出差期間，乘坐火車硬座的，按實際乘坐火車硬座票價的30%計發(fā)補助費。
第六條 員工出差期間的住宿費按不超過標準總額據(jù)實報銷，住宿補助按出差的實際住宿天數(shù)計發(fā)，伙食補助費和市內(nèi)交通費實行包干辦法，按出差的自然天數(shù)計發(fā)。
第七條 員工出差的住宿費報銷標準：
1、去往同一目的地的員工應(yīng)一同住宿，人均每日住宿費按下列辦法報銷：
崗位 省外 省內(nèi) 一般地區(qū) 特殊地區(qū)
2、員工出差不可一同住宿的http://ad.oh100.com，每日按下列標準報銷
到達目的地 住宿費報銷標準 一般地區(qū)
憑票報銷，低于120元（含120元），按票面金額據(jù)實報銷；高于120元，按120元報銷，超出部分均不予以報銷
特殊地區(qū)
憑票報銷，低于150元（含150元），按票面金額據(jù)實報銷；高于150元，按150元報銷，超出部分均不予以報銷
注：（一）以上住宿費報銷均以合法票據(jù)為報銷依據(jù)。
（二）特殊地區(qū)是指：深圳、珠海、上海、北京、廣州和海南省的�？谑�。
（三）員工出差期間的住宿費憑住宿發(fā)票天數(shù)計發(fā)，住親友家或無住宿發(fā)票的按每天40元計發(fā)。
（四）員工出差期間，夜間乘坐火車、長途汽車、輪船最低一級艙位（統(tǒng)艙）的，住宿費按每夜40元計發(fā)。
（五）兩個以上（含兩個）員工一同出差的，返回后必須一起報銷差旅費，不得分開報銷。
第八條 員工出差期間市內(nèi)交通費，按每天20元計發(fā)（營銷人員按每天30元計發(fā)），不再憑票報銷。如特殊情況須據(jù)實報銷者，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后，不再實行包干辦法；如攜帶貴金屬的員工，可按次憑票報銷交通費，并扣除當日交通補助；自帶交通工具的員工，不再報銷交通費。已享受當日交通費補助的員工，不再報銷由機場到市內(nèi)的大巴票。
第九條 員工出差的伙食補助費包干標準：
省外 省內(nèi) 一般地區(qū) 特殊地區(qū) 市、縣
40.00 50.00 20.00
注：（一）員工出差伙食補助費不分途中和住勤，按每天所在地區(qū)計發(fā)伙食補助費。
（二）員工出差發(fā)生業(yè)務(wù)接待費必須經(jīng)請示批準，并按實際發(fā)生金額扣除當天伙食補助費后給予報銷。
（三）員工出差發(fā)生的業(yè)務(wù)接待費必須和差旅費一起報銷，不得單獨報銷。
（四）出差云錫及附屬廠礦，提供食宿的，不計發(fā)補助；未安排食宿的，按省內(nèi)標準計發(fā)伙食補助，符合第十條規(guī)定的按規(guī)定進行報銷。
第十條 員工外出參加會議、長期培訓，期間的住宿費和市內(nèi)交通費按實憑據(jù)報銷，不計發(fā)伙食補助費，途中按出差規(guī)定報銷。會議期間不安排伙食，按出差伙食補助包干辦法執(zhí)行。
第十一條 員工外出參加短期學習、培訓，期限不超過30日，學習和培訓期間不計發(fā)伙食補助費，但學習、培訓地點在本市，而又未安排食宿的，需附相關(guān)證明，可按每天10元計發(fā)伙食補助費。
第十二條 因工作需要，員工短期在外地出差，時間超過30天（含30天），實行以下補助標準。
1、住宿費包干標準：
內(nèi)容 標準 可一同住宿，人均每日住宿費
為憑票報銷，低于80元（含80元），http://ad.oh100.com按票面金額據(jù)實報銷；高于80元，按80元報銷，超出部分均不予以報銷
不可一同住宿，人均每日住宿費
為憑票報銷，低于100元（含100元），按票面金額據(jù)實報銷；高于100元，按120元報銷，超出部分均不予以報銷
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