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員工差旅報銷標(biāo)準(zhǔn)
第一章 總 則
第一條 為加強和規(guī)范自治區(qū)黨政機關(guān)和事業(yè)單位工作人員差旅費管理，根據(jù)中央《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《中央和國家機關(guān)差旅費管理辦法》，本著實事求是、勤儉節(jié)約、規(guī)范管理、便捷高效的原則，特制定本辦法。
第二條 本辦法適用于自治區(qū)黨政機關(guān)和事業(yè)單位（以下簡稱“各單位”）。
本辦法所稱黨政機關(guān)是指自治區(qū)黨委各部門，人民政府各委辦廳局、各直屬機構(gòu)，自治區(qū)人大會辦公廳，自治區(qū)政協(xié)辦公廳，自治區(qū)高級人民法院，自治區(qū)高級人民檢-察-院，自治區(qū)各人民團體、民-主黨派和工商聯(lián)。
本辦法所稱事業(yè)單位是指參照公務(wù)員管理和非參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位。
第三條 差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區(qū)公務(wù)出差所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。城市間交通費和住宿費憑據(jù)報銷，伙食補助費和市內(nèi)交通費實行定額包干。
第四條 根據(jù)中央差旅費制度改革的要求，差旅費中的住宿費、伙食補助費實行屬地化管理原則，即工作人員赴外地出差期間，一律執(zhí)行當(dāng)?shù)氐淖∷拶M、伙食補助費標(biāo)準(zhǔn)。
第五條 各單位要根據(jù)中央八項規(guī)定及自治區(qū)十條規(guī)定，嚴(yán)格管理差旅費支出，嚴(yán)格建立健全出差審批制度。出差必須按規(guī)定報經(jīng)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，從嚴(yán)控制出差人數(shù)和天數(shù)；嚴(yán)格差旅費預(yù)算管理，控制差旅費支出規(guī)模；嚴(yán)禁無實質(zhì)內(nèi)容、無明確公務(wù)目的的差旅活動；嚴(yán)禁以任何名義和方式變相旅游；嚴(yán)禁異地部門間無實質(zhì)內(nèi)容的學(xué)習(xí)交流和考察調(diào)研。
第六條 根據(jù)經(jīng)濟社會發(fā)展水平、市場價格及消費水平變動情況，自治區(qū)將適時調(diào)整差旅費標(biāo)準(zhǔn)。
第二章 城市間交通費
第七條 城市間交通費是指工作人員因公到常駐地以外地區(qū)出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發(fā)生的費用。
第八條 出差人員要按照規(guī)定等級乘坐交通工具，憑據(jù)報銷城市間交通費。未按規(guī)定乘坐交通工具的，超支部分自理。乘坐飛機、火車、輪船的艙（席）位等級標(biāo)準(zhǔn)見附表一。
第九條 到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務(wù)、確保安全的前提下，應(yīng)當(dāng)選乘經(jīng)濟便捷的交通工具。
第十條 乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，往返專線客車費用、訂（退）票手續(xù)費、民航發(fā)展基金、燃油附加費、人身意外傷害保險（限每人每次一份），可憑據(jù)報銷。所在單位已經(jīng)統(tǒng)一購買交通意外保險的，不再重復(fù)報銷。
第三章 住宿費
第十一條 住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館（包括酒店、飯店、招待所，下同）發(fā)生的房租費用。
第十二條 出差人員住宿費實行限額憑據(jù)報銷。統(tǒng)一執(zhí)行財政部分省、自治區(qū)、直轄市及計劃單列市核定的住宿費限額標(biāo)準(zhǔn)。按出差實際住宿天數(shù)計算，超出限額部分由個人負(fù)擔(dān)。住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)見附表二。
第十三條 出差人員應(yīng)當(dāng)在職務(wù)級別對應(yīng)的住宿費標(biāo)準(zhǔn)限額內(nèi)，選擇安全、經(jīng)濟、便捷的賓館住宿。出差人員無住宿費票據(jù)的，一律不予報銷住宿費。
第四章 伙食補助費
第十四條 伙食補助費是指對工作人員在因公出差期間給予的伙食補助費用。
第十五條 出差人員的伙食補助費按出差自然（日歷）天數(shù)計算，統(tǒng)一執(zhí)行財政部分省、自治區(qū)、直轄市及計劃單列市核定的伙食補助費標(biāo)準(zhǔn)，按規(guī)定包干使用，不再報銷其他相關(guān)費用�；锸逞a助費標(biāo)準(zhǔn)見附表二。
第十六條 出差人員乘坐火車或長途班車，連續(xù)乘車超過8小時的，可憑車票按照自然（日歷）天數(shù)，每人每天加發(fā)50元伙食補助。
第十七條 出差人員應(yīng)當(dāng)自行用餐。凡由接待單位統(tǒng)一安排用餐的，應(yīng)當(dāng)向接待單位按標(biāo)準(zhǔn)交納伙食費。
第五章 市內(nèi)交通費
第十八條 市內(nèi)交通費是指工作人員因公出差期間發(fā)生的市內(nèi)交通費用。
第十九條 市內(nèi)交通費按到達(dá)目的地后的自然（日歷）天數(shù)計算，每人每天為80元，實行包干使用，不再報銷其他相關(guān)費用。
第二十條 出差人員由接待單位或其他單位提供交通工具的，應(yīng)向接待單位或其他單位交納相關(guān)費用。出差人員由所在單位提供車輛的，不予報銷市內(nèi)交通費。
第六章 監(jiān)督問責(zé)
第二十一條 各單位應(yīng)當(dāng)加強對本單位工作人員出差活動和經(jīng)費報銷的內(nèi)控管理，對本單位出差審批制度、差旅費預(yù)算及規(guī)�？刂曝�(fù)責(zé)，相關(guān)負(fù)責(zé)人、財務(wù)人員等對差旅費報銷進行審核把關(guān)，確保票據(jù)來源合法，內(nèi)容真實、完整、合規(guī)。對未經(jīng)批準(zhǔn)擅自出差、不按規(guī)定開支和報銷差旅費的人員進行嚴(yán)肅處理。
各單位應(yīng)自覺接受審計部門審計監(jiān)督和財政部門的監(jiān)督檢查。
第二十二條 自治區(qū)財政廳會同審計廳等相關(guān)部門對各單位差旅費管理和使用情況進行監(jiān)督檢查。主要內(nèi)容包括：
（一）單位差旅審批制度是否健全，出差活動是否按規(guī)定履行審批手續(xù)；
（二）差旅費開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)是否符合規(guī)定；
（三）差旅費報銷是否符合規(guī)定；
（四）是否向下級單位、企業(yè)或其他單位轉(zhuǎn)嫁差旅費；
（五）差旅費管理和使用的其他情況。
第二十三條 出差人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按規(guī)定開支差旅費，費用由所在單位承擔(dān)，不得向下級單位、企業(yè)或其他單位轉(zhuǎn)嫁。
第二十四條 出差人員不得向接待單位提出正常公務(wù)活動以外的要求，不得在出差期間接受違反規(guī)定用公-款支付的宴請、游覽和非工作需要的參觀，不得接受禮品、禮金、有價證券和土特產(chǎn)品等。
第二十五條 違反本辦法規(guī)定，有下列行為之一的，依法依規(guī)追究相關(guān)單位和人員的責(zé)任：
（一）單位無出差審批制度或出差審批控制不嚴(yán)的；
（二）虛報冒領(lǐng)差旅費的；
（三）擅自擴大差旅費開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn)的；
（四）不按規(guī)定報銷差旅費的；
（五）轉(zhuǎn)嫁差旅費的；
（六）其他違反本辦法行為的。
有前款所列行為之一的，由財政部門會同有關(guān)部門責(zé)令改正，違規(guī)資金應(yīng)予追回，并視情況予以通報批評。對直接負(fù)責(zé)的主管人員和相關(guān)負(fù)責(zé)人，由其所在單位按規(guī)定給予行政處分。對于嚴(yán)重違紀(jì)的行為，紀(jì)檢監(jiān)察部門按照黨紀(jì)政紀(jì)予以處理。行為涉嫌違法的，移交司法機關(guān)處理。
第七章 附 則
第二十六條 工作人員出差結(jié)束后應(yīng)當(dāng)及時辦理報銷手續(xù)。差旅費報銷時應(yīng)當(dāng)提供出差審批單、機票、車票、住宿-費-發(fā)-票等憑證。住宿費、機票支出等按規(guī)定用公務(wù)卡結(jié)算。
第二十七條 工作人員趁出差或調(diào)動工作之便，就近回家探親或途中經(jīng)停的，其繞道車、船費，扣除出差直線單程車、船費，超支部分由個人自理。繞道、在家或經(jīng)停期間不予報銷住宿費，不發(fā)放伙食補助和市內(nèi)交通費。
第二十八條 赴北京出差人員，入住新疆辦事處新疆飯店和新疆大廈的，住宿標(biāo)準(zhǔn)按照本辦法執(zhí)行。
第二十九條 本辦法所指出差人員，均包含汽車駕駛員。
第三十條 本辦法在執(zhí)行中如遇未盡事宜，另行研究制定補充規(guī)定。
第三十一條 各地（州、市）可根據(jù)本規(guī)定結(jié)合當(dāng)?shù)貙嶋H，制定實施細(xì)則。但相關(guān)支出標(biāo)準(zhǔn)上限不得超過本辦法的規(guī)定。各地所定標(biāo)準(zhǔn)需報自治區(qū)財政廳核定后執(zhí)行。
第三十二條 本辦法由自治區(qū)財政廳負(fù)責(zé)解釋。
第三十三條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。原制定的《關(guān)于自治區(qū)黨政機關(guān)事業(yè)單位工作人員差旅費開支規(guī)定》（新財行〔2015〕148號）、《關(guān)于因公赴京出差人員入住新疆辦事處住宿標(biāo)準(zhǔn)的通知》（新政辦函〔2015〕20號）、《關(guān)于因公赴京出差人員入住新疆大廈住宿標(biāo)準(zhǔn)的通知》（新政辦函〔2012〕24號）同時廢止。
新疆維吾爾自治區(qū)人民政府辦公廳2015年7月3日印發(fā)
公司差旅及出差補貼規(guī)定
第一條、公司員工出差應(yīng)勤儉辦事，在不影響工作的前提下應(yīng)乘坐火車或汽車，確需乘飛機的，應(yīng)辦理乘機審批手續(xù)。
第二條、所有出差人員必須填寫《差旅計劃表》并請總經(jīng)理審批，凡未經(jīng)批準(zhǔn)的，一律按私自外出處理。
第三條、出差人員返回后，填寫《差旅總結(jié)表》《差旅費報銷單》另附《每日工作記錄表》，經(jīng)總經(jīng)理審批后，到財務(wù)部門報銷。報銷程序如下：申請人填寫報銷單→財務(wù)部會計審核→總經(jīng)理批準(zhǔn)→財務(wù)部長核準(zhǔn)→出納付款。
第四條、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差，由董事長審批。
公司員工出差報銷規(guī)定
一、公司員工出差報銷標(biāo)準(zhǔn)
1、業(yè)務(wù)人員、部門經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理等公司出差人員在外住宿者，報銷標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一定為70元/天，省會城市及沿海地區(qū)按120元/天報銷。（長沙除外，出差人員吃住可由長沙水廠安排）；
2、凡是出差辦事當(dāng)天返回者，公司只補助誤餐費10元/餐；
3、員工長時間外出時，出差當(dāng)天屬中午12點以后出行的應(yīng)減去當(dāng)天誤餐費10元；出差返回的當(dāng)天只報銷當(dāng)天的誤餐費10元；
4、公司營銷部門出差員工出差通訊費補助統(tǒng)一定為50元/月。
二、報銷程序及其它事項
1、以上報銷標(biāo)準(zhǔn)只包括伙食費和住宿費（附發(fā)票，在本地鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事者不報銷住宿費），如屬公費開支不另行補助；
2、往返車票、公交車票實報，憑當(dāng)日當(dāng)次的有效車票（電腦票或蓋有車站印章并注有日期），并與出差行程的路線及里程票額相符方可報銷。原則上無緊急事情不允許坐摩托車、打的、坐軟臥、坐長途大巴及武廣快速列車（如有特殊情況必須請示部門領(lǐng)導(dǎo)同意方可，如未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意擅自決定乘車方式，由此產(chǎn)生的乘車費用由出差人員自己承擔(dān)）；
3、報銷差旅費時，應(yīng)事先填好差旅報銷單隨同出差行程表，經(jīng)辦公室核對其行程，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，交財務(wù)部核實，總經(jīng)理簽字同意方可報銷；
4、報銷程序中，打白條一律不予報銷。
三、郴州辦事處工作人員費用報銷及補助標(biāo)準(zhǔn)
1、辦事處營銷人員，不分職務(wù)，每人每天可補助市內(nèi)交通費2元，包干使用，每月全勤補助為當(dāng)月總天數(shù)件減去5天，（請、休假不例入補助范圍），不再憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費；
2、郴州辦事處人員手機通訊費補助為50元/月；
3、郴州辦事處營銷人員，不分職務(wù)，餐費補助為18元/天，每月全勤
補助為當(dāng)月總天數(shù)減去5天，（請、休假不例入補助范圍）。
四、報銷程序及報銷時間
1、公司報銷按四步程序，先由辦公室主任審核簽字→再由部門經(jīng)理審核簽字→再提交財務(wù)室→最后由總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公室領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，四步程序缺少任何一步不予報銷；另：差旅費超過壹仟元以上（含）、應(yīng)酬費用超過伍佰元以上（含）必須交由董事長簽字才能報銷。
2、為提高公司整體工作效率，公司員工統(tǒng)一報賬時間定為兩次，即每個月13日至15日和26日至28日，報賬時間內(nèi)牽涉到報賬的所有部門負(fù)責(zé)人必須到崗，有特殊情況必須先經(jīng)公司辦公室，或總經(jīng)理辦公室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；
在報賬的過程中如遇出納不在，可由本人先在各個部門辦理完審核程序，再由各個所屬部門經(jīng)理代交給出納，由出納匯款到報賬人個人賬戶來完成報賬程序。由于個人原因造成不能按規(guī)定時間報賬的，推遲到下個月再報；
3、出差人員報銷差旅費必須當(dāng)次出差的賬目當(dāng)次報銷。
員工出差及費用報銷管理制度
1 適用范圍
本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司所有正式員工。
2 目的
為了進一步規(guī)范公司員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。
3 出差審批程序和權(quán)限
3.1 出差申請審批權(quán)限
3.1.1按出差期限劃分：1日以內(nèi)由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，2日以內(nèi)由副總經(jīng)理批準(zhǔn)，3日以上由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
3.2員工出差需要填寫《出差申請單》，并詳細(xì)填寫目的、行程，按相應(yīng)權(quán)限審批后，轉(zhuǎn)人力資源部備案。如情形特殊事情來不及辦理時，應(yīng)于出差回來后3日內(nèi)補填。否者，按缺勤處理。
3.3出差人員預(yù)借差旅費，需填寫“借據(jù)”，由總經(jīng)理簽批方可借款；
3.4因工作需要參加外出培訓(xùn)，須按總經(jīng)理審批通過后，再按相應(yīng)出差審批權(quán)限，方可外出參加培訓(xùn)。
3.5出差報告
3.5.1出差人員參加行業(yè)會、設(shè)備交易會、展覽會等大型的與企業(yè)發(fā)展有關(guān)的重要會議以及培訓(xùn)學(xué)習(xí)，出差回來后要及時以書面形式報告總經(jīng)理及相關(guān)人員。
3.5.2其它的出差以口頭形式向有關(guān)人員匯報事情的完成情況。
4 費用標(biāo)準(zhǔn)
4.1.1 80公里內(nèi)出差，原則上應(yīng)于當(dāng)日返回，確因作需要，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后按規(guī)定住宿標(biāo)準(zhǔn)報銷。
4.1.2出差人員住宿費遵照“據(jù)實報銷、超額自負(fù)”的原則，按實際出差住宿天數(shù)計算，在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報銷，凡未實際住宿或采取其他方法住宿未取得正規(guī)住宿發(fā)票者，一律不予報銷。業(yè)務(wù)人員出差在同一城市住宿七天以上，住宿費按八折報銷，超過一月以上者按六折報銷。
4.1.3長期在外地出差和長期駐外機構(gòu)，應(yīng)按照低于住宿標(biāo)準(zhǔn)的原則包租房住宿，包租房住宿應(yīng)與
出租方簽訂合同，并經(jīng)主管同意，公司據(jù)合同報銷。
4.2.1補助費按標(biāo)準(zhǔn)填寫差旅費報銷單報銷，超支自負(fù)，節(jié)約歸己。
4.2.2出差補助天數(shù)采用計算方法為算頭不算尾﹙特殊情況早上走晚上回的需由考勤人員簽字確認(rèn)﹚。
4.2.3出租車費除公司經(jīng)理以上人員外其他人員不報銷，特殊情況須分管副總批準(zhǔn)后報銷。
4,2.4伙食補助的時間為6點到18點，凡是在此時段內(nèi)離開公司不超過6小時者享受伙食補助標(biāo)準(zhǔn)的50%。
4.34.3.1旅途中符合乘臥鋪﹙從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時﹚而未乘座臥鋪，高鐵、特快及動車按票價50℅補助。
4.3.2出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。否則多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，其超標(biāo)費用經(jīng)主管經(jīng)理同意且按權(quán)限審批后方可報銷。
5 借款
5.1借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。
5.2需借支的出差人員依據(jù)審批后的出差申請表填制借款單，財務(wù)部門收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時給與辦理借支。
5.3借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
5.4借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標(biāo)準(zhǔn)，原則上不得超過借款人的月工資收入。
5.3借款金額原則上限制為：員工借款金額100~10000以內(nèi)（原則上借款金額不得超過個人每月薪資），需總經(jīng)理審批，其他情形由總經(jīng)理決定實行借款。
6 報銷
6.1對方單位提供住宿、餐飲招待的或已報支交際費者，不享受相應(yīng)補助。
6.2出差期間必須的招待費、禮品費、手機費、超過標(biāo)準(zhǔn)等費用，報銷時說明原因，需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷。
6.3自帶車出差的，報銷過橋、過路費，不再報銷車費。
6.4出差人員到外地參加會議或各種培訓(xùn)，需提供參加會議或培訓(xùn)的通知。會務(wù)費或培訓(xùn)費憑發(fā)票報銷，若會務(wù)費或培訓(xùn)費含住宿費、伙食補助的，與會人員不再享受補助；只享受市內(nèi)交通費據(jù)實報銷。
6.5陪同客戶出差原則上按上述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，特殊情況需要提高標(biāo)準(zhǔn)的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可實報實銷。
6.6出差人員應(yīng)保留完整的車（機）票、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)。
6.7兩人以上人員出差，報銷標(biāo)準(zhǔn)原則上按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，隨同上級領(lǐng)導(dǎo)一同出差的，按上級領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)報銷。
6.8 出差返回公司，須在十五天內(nèi)填寫《差旅費用報銷單》，到財務(wù)報銷差費，結(jié)清欠款；否則其預(yù)借差旅費在當(dāng)月開工資時一次性扣除，不足扣除金額按公司同期個人活期貸款利率計息。
7 附則
6.1 本標(biāo)準(zhǔn)解釋權(quán)歸企業(yè)管理部。
6.2 員工出差期間，應(yīng)與公司保持聯(lián)絡(luò)，不得關(guān)機，以便公司及時了解工作進展及員工安全情況。
6.3 本標(biāo)準(zhǔn)自2015年8月1日起執(zhí)行。公司其它規(guī)章制度里面若有與本條款相抵觸的有關(guān)條款，以本標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。
公司員工差旅管理制度
1、 出差流程：
1) 出差人員提出申請
2) 部門經(jīng)理審批
3) 主管副總審批
4) 出差。
2、 報銷流程：
1) 出差人員歸司后，填寫《差旅報銷單》
2) 持各項單據(jù)，由財務(wù)部審核票據(jù)
3) 由副總經(jīng)理審批
4) 報銷。
3、 報銷標(biāo)準(zhǔn)：
1) 長途交通費：實行憑票報銷的原則，乘坐火車：夜間行車6小時以上可購買硬臥車票。否則只能買硬座票。
2) 市內(nèi)交通費：
a. 非石家莊市：每人每天20元。
b. 石家莊市：憑車票報銷（出租車一般以陪同客戶、攜帶笨重物品或巨額現(xiàn)金公-款，本著節(jié)約的原則，報總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)報銷）。
3) 住宿費：每人每天80元（部門經(jīng)理110元），在報帳時需提供住宿發(fā)票，金額不低于住宿費規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。
4) 餐補費：
a. 非石家莊市：每人每天20元。
b. 石家莊市：每人午餐補8元（由于業(yè)務(wù)原因中午不能趕回公司吃午餐的情況）。
5) 郵電費、行李費、路橋費、汽油費、停車費：按票據(jù)報銷。
6) 招待費：符合使用規(guī)定的，據(jù)票據(jù)報銷。
4、 管理制度
1) 每一位員工都要本著節(jié)約的原則，自覺遵守公司的出差用費標(biāo)準(zhǔn)。
2) 公司員工出差須經(jīng)部門經(jīng)理以上管理人員批準(zhǔn)后方可出差。
3) 凡能通過其它途徑解決問題的，盡量不安排出差；凡是一人能解決的，應(yīng)盡量一人出差。
4) 天數(shù)的計算：
a. 住宿：以發(fā)票天數(shù)為準(zhǔn)。
b. 市內(nèi)交通、餐補：住宿天數(shù)加1。
5) 出差期間要開具住宿-費-發(fā)-票，報帳時交財務(wù)核實住宿日期及天數(shù)。
6) 帶車外出者，長途交通費和市內(nèi)交通費不予報銷。
7) 公司員工乘坐飛機或軟臥要從嚴(yán)控制。出差任務(wù)緊急、路途較遠(yuǎn)的、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐飛機。
8) 乘坐火車，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時的可乘坐臥鋪；符合乘坐臥鋪，實際乘坐硬席，分別按下列比例給予補助：乘坐慢車、直快列車，按硬席票價60%補助；乘坐特快列車，按硬席票價50%補助；乘坐特快空調(diào)列車，按硬席票價30%補助。
9) 工作人員外出參加會議，途中按出差規(guī)定報銷。會議期間的伙食補助費由主持召開會議單位統(tǒng)一支報時，各種會議的公雜費由召開會議的單位開支時，參加會議的人員不得在差旅費中列支報銷
10) 報銷時，差旅費和招待費要分開匯總、報銷，并注明每筆招待費的用途，方便財務(wù)部統(tǒng)計。
11) 出差人員利用出差機會，事先經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家探親辦事的，其繞道產(chǎn)生的各項費用由個人自理。繞道和在家期間不報出差補助費、住宿費及市內(nèi)交通費。
12) 出差返回三日內(nèi)必須報帳交回余款，逾期不報不得再次借款。
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