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銷售人員出差補(bǔ)助
為規(guī)范銷售部員工差旅費(fèi)的管理，結(jié)合我銷售部的實(shí)際情況，現(xiàn)制定如下管理辦法。
一、 出差手續(xù)管理辦法
銷售部出差的業(yè)務(wù)員，必需填寫出差表，并由銷售部經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可出差。出差表一式兩份，由出差人員填寫，經(jīng)銷售部經(jīng)理批準(zhǔn)后，一聯(lián)留銷售部備查，一聯(lián)報賬時交財務(wù)部。
二、 交通費(fèi)管理辦法
1. 火車票：默認(rèn)報銷硬座車票，如特殊情況需乘坐硬座以外，需提前向銷售部經(jīng)理請示，經(jīng)批準(zhǔn)后方可乘座，并由銷售部專職人員備案，待出差人員回來經(jīng)核實(shí)后方可報銷。
2. 汽車票：不予報銷手寫票，原則上出租車票不予報銷。如需乘座出租車，需提前向銷售部經(jīng)理請示，經(jīng)批準(zhǔn)后方可乘座，并由銷售部專職人員備案，待出差人員回來經(jīng)核實(shí)后方可報銷。
三、 話費(fèi)補(bǔ)助管理辦法
為了加強(qiáng)銷售部內(nèi)部管理，提高節(jié)約意識，合理控制通訊費(fèi)用的支出并滿足正常的工作需要，特制定本辦法。
1. 具體補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)如下：
1) 銷售部經(jīng)理每月補(bǔ)助手機(jī)費(fèi)
2) 銷售部出差人員每月補(bǔ)助手機(jī)費(fèi)元；
3) 銷售部其他人員每月補(bǔ)助手機(jī)費(fèi)元。
2. 本規(guī)定不包括實(shí)習(xí)期內(nèi)的人員。
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3. 手機(jī)費(fèi)補(bǔ)助直接計(jì)入當(dāng)月工資，隨工資統(tǒng)一發(fā)放。
4. 手機(jī)話費(fèi)超過標(biāo)準(zhǔn)的部分自行承擔(dān)，實(shí)行手機(jī)費(fèi)補(bǔ)助后，手機(jī)24小時不準(zhǔn)關(guān)機(jī)，行政部要不定期進(jìn)行抽查，無故不開機(jī)一次罰款10元，特殊情況提前向領(lǐng)導(dǎo)請求，每月無故不開機(jī)達(dá)到三次，扣除當(dāng)月話費(fèi)補(bǔ)助。
四、 出差人員考勤管理辦法
出差人員考勤必須每天用固定電話向銷售部報告，如違犯此規(guī)定，視為缺勤扣除當(dāng)日工資。
五、 邯鄲市以外的出差人員住宿及伙食費(fèi)管理辦法
1. 住宿費(fèi)和伙食費(fèi)實(shí)行包干制；銷售部經(jīng)理每天包干費(fèi)用180元，出差業(yè)務(wù)員每人每天包干費(fèi)用 元。
2. 沒有特殊原因的，出差人員返回公司后三天內(nèi)，必須報銷差旅費(fèi)，否則，財務(wù)部有權(quán)拒絕報銷。
六、 邯鄲市以內(nèi)的出差人員住宿及伙食費(fèi)管理辦法
1. 在邯鄲市以內(nèi)乘坐公共汽車出差，原則上要當(dāng)天返回，公共汽車票和市內(nèi)公交車車票予以報銷，出租車票不予報銷，每人每天補(bǔ)助伙食費(fèi) 元。
2. 當(dāng)天不能返回的要電話請示銷售部經(jīng)理并同意，并要說明不能返回的正當(dāng)理由。車票報銷范圍同第1條，住宿費(fèi)及伙食費(fèi)實(shí)行包干制：每人每天包干費(fèi)用 元，超過標(biāo)準(zhǔn)部分由個人負(fù)擔(dān)。
七、 銷售部用車管理辦法
司機(jī)每月工資 元，如果派車出差，交通費(fèi)按實(shí)際車跑公里數(shù)和當(dāng)時的油價計(jì)算報銷，其他外出補(bǔ)助與隨行的出差人員一致，并由隨行的出差人員負(fù)責(zé)吃住，返回后由隨行的出差人員統(tǒng)一報銷。
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銷售員工補(bǔ)貼管理辦法
為了適應(yīng)公司發(fā)展的需求，體恤駐外人員、出差人員駐外及出差期間的工作生活，規(guī)范公司管理，現(xiàn)制定本辦法。
一、適應(yīng)范圍及定義：
本辦法適用于公司委派的長期駐外人員及短期出差人員。
長期駐外人員指公司委派在公司駐地以外地區(qū)進(jìn)行客戶開發(fā)、項(xiàng)目拓展等工作，一次性駐外時間超過10天以上的，不包含在當(dāng)?shù)卣衅溉藛T。
短期出差指單次出差時間不超過10天，當(dāng)日出差超過8小時以上的，分省內(nèi)出差和省外出差兩種。
二、長期駐外人員的補(bǔ)貼辦法：
1、長期駐外人員的補(bǔ)貼方式為在駐外人員的工資中增發(fā)駐外補(bǔ)貼。駐外補(bǔ)貼按實(shí)際駐外出勤天數(shù)核算。
2、駐外補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)如下：普通銷售人員20元/天；銷售經(jīng)理25元/天；部長及以上人員30元/天。
3、具體核算方式為：補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)*實(shí)際駐外天數(shù)。
4、長期駐外人員的住宿由公司統(tǒng)一安排。
5、長期駐外人員正常上下班的交通費(fèi)自理，因公往返公司的往返路費(fèi)實(shí)報實(shí)銷。
6、長期駐外的員工可利用公休假日探親，主要是指春節(jié)假期。探親往返路費(fèi)每年可全額報銷一次，乘車標(biāo)準(zhǔn)參照公司管理制度規(guī)定執(zhí)行。
7、長期駐外的員工除春節(jié)假期回家探親外，還可額外享受每年回家探親一次，假期時長為往返一周（包括周末、公休日），探親往返路費(fèi)每年可全額報銷一次，乘車標(biāo)準(zhǔn)參照公司管理制度規(guī)定執(zhí)行。員工休額外探親假時，應(yīng)做好工作安排，提前向總
經(jīng)辦提出申請，經(jīng)公司審核批準(zhǔn)后方可休假，要嚴(yán)格按照時間休假，不得影響日常工作。
三、出差補(bǔ)貼辦法：
1、出差人員的住宿費(fèi)實(shí)行限額憑據(jù)報銷的辦法。出差期間，住宿費(fèi)超標(biāo)的，必須由公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可報銷，否則超出限額部分自理。 2、乘座交通工具，住宿和伙食補(bǔ)貼等執(zhí)行以下標(biāo)準(zhǔn)：
3、因業(yè)務(wù)需要須招待客戶時，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報銷。
4、凡有接待單位（或會議安排）免費(fèi)提供住宿、用餐的，不予報銷住宿費(fèi)和出差補(bǔ)貼。
5、確因任務(wù)緊急且路途遙遠(yuǎn)需乘坐飛機(jī)出差人員，必須經(jīng)總經(jīng)理審批。 6、公司派車出差的給予報銷過路費(fèi)、行車費(fèi)等。
四、駐外人員、出差人員返回武漢后將不再享受本辦法規(guī)定的補(bǔ)貼。 五、本辦法的解釋權(quán)歸綜合部，由綜合部進(jìn)行歸口管理。
六、本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
員工出差差旅費(fèi)補(bǔ)助管理規(guī)定
目的：
為規(guī)范公司差旅費(fèi)管理，同一差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)，有效控制差旅費(fèi)用，提高公司效益，特制定本規(guī)定。
適用范圍：
本規(guī)定適用于公司所有員工因公出差辦事，包括業(yè)務(wù)辦理、會務(wù)、培訓(xùn)、考查等。
規(guī)定內(nèi)容：
1、出差人員出差前須填寫《出差申請表》、《借款單》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可向財務(wù)申請暫借金額相當(dāng)?shù)牟盥觅M(fèi)，返回后一周內(nèi)報銷費(fèi)用，核銷借款。
2、各項(xiàng)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：
2.1住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：普通縣級城市住宿標(biāo)準(zhǔn)普通員工100元/天，總經(jīng)理以上150元/天，市級城市住宿標(biāo)準(zhǔn)普通員工150元/天，總經(jīng)理以上級別200元/天。
2.2交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)報實(shí)銷，如為私車公用，按每公里1元補(bǔ)助，包括燃油費(fèi)、車輛補(bǔ)貼，公司不再另行支付其他費(fèi)用，出車前必須到財務(wù)登記《車輛里程表》，出差返回3日內(nèi)核銷費(fèi)用。
2.3伙食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：每人每天50元。如出差不滿1天，在外吃中午或晚餐的，補(bǔ)助20元/人/餐。
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恭城天宇建材 2015年5月制
2.4公務(wù)招待費(fèi)用，必須填寫《招待費(fèi)用申請單》，提前申請，200元以下部門主管批準(zhǔn)，200元以上總經(jīng)理批準(zhǔn)。。
2.5業(yè)務(wù)員出差每天補(bǔ)助30元，出差人員每月5號前按實(shí)際出差天數(shù)填寫《出差補(bǔ)助申請表》申請費(fèi)用報銷單，部門主管審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.核銷費(fèi)用辦法：
3.1住宿費(fèi)、伙食費(fèi)實(shí)行限額報銷，按出差實(shí)際住宿天數(shù)和用餐次數(shù)計(jì)算，超標(biāo)費(fèi)用公司不予承擔(dān)，自行承擔(dān)超額費(fèi)用，住宿費(fèi)用必須憑票報銷，發(fā)票抬頭填寫（恭城天宇建材）
3.2出差人員兩人（同性別）同行的，應(yīng)住雙人間（總經(jīng)理以上除外）報銷時只能報銷一人的住宿費(fèi)，不能累加計(jì)算。
3.3因工作需要在外招待賓客，需按規(guī)定向上級領(lǐng)導(dǎo)口頭請示，回公司后補(bǔ)充書面申請，否則不予報銷，招待費(fèi)需開具發(fā)票，報銷時須在發(fā)票背面注明時間、地點(diǎn)、就餐人員。
3.4所有報銷憑據(jù)都必須真實(shí)有效，如發(fā)現(xiàn)有虛報行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，退還虛報金額的前提并罰款200元/次，公司通報批評警告。 本規(guī)定自總經(jīng)理簽字之日起生效，所有員工必須嚴(yán)格執(zhí)行。
編輯： 審核： 批準(zhǔn)：
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公司差旅及出差補(bǔ)貼規(guī)定
第一條、公司員工出差應(yīng)勤儉辦事，在不影響工作的前提下應(yīng)乘坐火車或汽車，確需乘飛機(jī)的，應(yīng)辦理乘機(jī)審批手續(xù)。
第二條、所有出差人員必須填寫《差旅計(jì)劃表》并請總經(jīng)理審批，凡未經(jīng)批準(zhǔn)的，一律按私自外出處理。
第三條、出差人員返回后，填寫《差旅總結(jié)表》《差旅費(fèi)報銷單》另附《每日工作記錄表》，經(jīng)總經(jīng)理審批后，到財務(wù)部門報銷。報銷程序如下：申請人填寫報銷單→財務(wù)部會計(jì)審核→總經(jīng)理批準(zhǔn)→財務(wù)部長核準(zhǔn)→出納付款。
第四條、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差，由董事長審批。
第五條、公司總部差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，見表：
說明：（1）地州辦事處跨區(qū)域暫按此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，在本區(qū)域內(nèi)出差另行規(guī)定。
（2）超支部分自理，節(jié)余不補(bǔ)。
（3）地區(qū)類別。
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一類地區(qū)：北京、上海、深圳、天津、重慶。
二類地區(qū)：除一類地區(qū)以外的省會城市及地級市、一類地區(qū)周邊的縣級市。
三類地區(qū)：所有縣級城市及地區(qū)。
第六第、因公赴外地培訓(xùn)學(xué)習(xí)以及派往國內(nèi)各分支機(jī)構(gòu)工作的員工，在該城市工作、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)期間不享受第五條“出差補(bǔ)貼”的待遇。
第七第、出差住宿規(guī)定
1、兩位以上同性員工前往同一地點(diǎn)出差，原則上須兩人同住一間雙人房，住宿標(biāo)準(zhǔn)按高級別者為準(zhǔn)，同住人員不報銷住宿費(fèi)。
2、公司人員到公司有住處的城市出差，原則上住公司住處，不再報銷住宿費(fèi)。
第八條、非我公司的外部銷售人員按一般員工報銷標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
第九條、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。
新疆神禾華投資有限公司
2015年5月12日
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