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企業(yè)出差補(bǔ)助的規(guī)定
為保證工作人員出差的工作與生活需要，規(guī)范差旅費管理，制定本規(guī)定。具體條款如下：
第一條 適用于因公出差的所有銷售、售后相關(guān)人員。
第二條 差旅費開支范圍包括：交通費、住宿費、伙食補(bǔ)助費。
第三條 交通費在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷，住宿費、伙食補(bǔ)助費、市內(nèi)交通費和差旅雜費根據(jù)出差人員類別的不同執(zhí)行不同的報銷標(biāo)準(zhǔn)；在等候乘機(jī)、乘車時的茶座費及其他費用應(yīng)由個人自理，不予報銷。
第四條 出差人必須在《出差申請單》上填寫注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金等必填項目，經(jīng)部門總監(jiān)或分管副總簽署后方可出差。手續(xù)辦妥后，可到財務(wù)部辦理預(yù)借款；未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務(wù)部留存。
第五條 員工可從公司預(yù)借差旅款項，預(yù)借款應(yīng)合理計算，經(jīng)理級別及以下人員最高限為每日不超過人民幣300元，并應(yīng)在《出差申請單》上“暫支數(shù)額”欄內(nèi)注明，如有特殊出差任務(wù)，增加的借款另行提出申請；
第六條 出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”，填寫“領(lǐng)款憑證”，列明用款計劃，經(jīng)財務(wù)部審核，總經(jīng)理審批后方可借款。
審批流程：填寫《出差申請單》→部門總監(jiān)審批→填寫《領(lǐng)款憑證》→財務(wù)部審核辦理借支→行政人事部備案
第七條 經(jīng)理及以下級別人員差旅費每日標(biāo)準(zhǔn)上限：伙食70元，通訊
30元，住宿250元（超支不補(bǔ)，結(jié)余歸己），交通費用實報實銷。 交通工具及相關(guān)費用規(guī)定如下：
第八條 出差時，應(yīng)根據(jù)出差地的遠(yuǎn)近及業(yè)務(wù)的緊急程度選擇安全、省時、舒適、經(jīng)濟(jì)的交通工具（憑車票報銷）。
第九條 一般情況，普通人員應(yīng)首選火車硬座（二等座）；但乘車時間超過4小時，可乘火車硬臥（一等座）。
第十條 遇特殊情況或緊急情況需乘火車軟臥或飛機(jī)時，須經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可乘座，未經(jīng)批準(zhǔn)按同程火車硬座（二等座）報銷。 第十一條 與總經(jīng)理、部門總監(jiān)等公司高管隨行的人員，實報實銷，無任何補(bǔ)助。特殊情況下的員工出差，總經(jīng)理允許的實報實銷，無任何補(bǔ)助。
差旅費報銷規(guī)定：
第十二條 報銷時間應(yīng)為員工出差返回后的5個工作日之內(nèi)，并應(yīng)于報銷時退回預(yù)借的多余的款項；未按規(guī)定結(jié)清差旅費用的，不得借領(lǐng)新的差旅預(yù)支款項；如有特殊情況中途去往他處的，當(dāng)款項不足時，請示部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助辦理款項事宜。超過5個工作日還未報銷差費，每一天按50元罰款。對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
第十三條 出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責(zé)任自負(fù)；借款超過5000元，需提前1天報請財務(wù)備款；因其他原因借款3日未出差，需將借款交付財務(wù)部，待定好出差時間后，重新辦理出差借款手續(xù)，不能上繳者視為占用公-款處理。
第十四條 采取差旅費金額固定的管理方式，超支部分自負(fù)。
第十五條 外出參加會議或培訓(xùn)的，會議/培訓(xùn)費用中包括食宿時不再享受食住費用，持會議或培訓(xùn)通知，根據(jù)實際情況，不再另行單報住宿和伙食補(bǔ)貼費。會議費用中不含食宿時，按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。 第十六條 凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。
第十七條 出差的行程路線須與出差申請單上標(biāo)明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額，自行承擔(dān)，并扣減多行走天數(shù)已計列的伙食補(bǔ)助和發(fā)生的其它費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。
第十八條 做好客情關(guān)系，但不提倡與客戶過度吃請，嚴(yán)禁酗酒賭博。立場堅定，講信譽(yù)，嚴(yán)禁欺蒙等短期行為。
第十九條 嚴(yán)禁泄露公司有關(guān)營銷政策、銷售數(shù)據(jù)及其他屬保密范圍內(nèi)的信息。
第二十條 出差15天以上回公司后，在不耽誤工作的情況下，可調(diào)休2天；出差回公司當(dāng)天車票時間為16點（含16點）前需到公司上班， 16點后當(dāng)天可直接回家休息。
企業(yè)出差補(bǔ)助規(guī)定
為保證工作人員出差的工作與生活需要，規(guī)范差旅費管理，制定本規(guī)定，本規(guī)定適用于公司全體出差人員。
一、售后服務(wù)人員出差管理
第一條 適用于所有因售后服務(wù)出差的所有人員。
第二條 差旅費開支范圍包括：交通費、住宿費、伙食補(bǔ)助費。
第三條 交通費在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷，住宿費、伙食補(bǔ)助費、市內(nèi)交通費和差旅雜費根據(jù)出差人員類別的不同執(zhí)行不同的報銷標(biāo)準(zhǔn)；在等候乘機(jī)、乘車時的茶座費及其他費用應(yīng)由個人自理，不予報銷。
第四條 出差人必須在《出差申請單》上填寫注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金等必填項目，經(jīng)部門經(jīng)理簽署意見，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差。手續(xù)辦妥后到財務(wù)部辦理借款；未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務(wù)部留存，并作為部門費用考核依據(jù)。
第五條 員工可從公司預(yù)借差旅款項，預(yù)借款應(yīng)合理計算，基層人員最高限為每日不超過人民幣300元，并應(yīng)在《出差申請單》上“暫支數(shù)額”欄內(nèi)注明，如有特殊出差任務(wù)，增加的借款另行提出申請；
第六條 出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”，填寫“借款申請單”，列明用款計劃，經(jīng)財務(wù)部審核，總經(jīng)理審批后方可借款。 審批流程：填寫《出差申請單》《出差預(yù)算》《借款單》→部門經(jīng)理審批→總經(jīng)理審批→財務(wù)部審核辦理借支（經(jīng)辦人持出差預(yù)算單申請單和借款單）→行政部備案
第七條 差旅費標(biāo)準(zhǔn)：伙食50元，交通加通訊30元，住宿40元，誤
餐費15元。超支不補(bǔ)，結(jié)余歸己。
第四章 交通費規(guī)定
第八條 出差時，應(yīng)根據(jù)出差地的遠(yuǎn)近及業(yè)務(wù)的緊急程度選擇安全、省時、舒適、經(jīng)濟(jì)的交通工具（憑車票報銷）。
第九條 一般情況，業(yè)務(wù)員應(yīng)首選火車硬座；但乘車時間超過6小時，可乘火車硬臥，超過六小時坐慢車硬座或快車硬座者，按其硬座票面價的50%獎勵給個人。
第十條 遇特殊情況或緊急情況需乘火車軟臥、火車D字頭車次或飛機(jī)時，須與部門領(lǐng)導(dǎo)請示，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可乘座，未經(jīng)批準(zhǔn)按同程火車硬臥報銷。
第十一條 兩位以上同性員工前往同一地點出差，原則上須兩人同住一間雙人房，住宿標(biāo)準(zhǔn)按高級別者為準(zhǔn)，同住人員不報銷住宿費。
第七章 差旅費填寫規(guī)定
第十二條 填寫要求：報銷單上必須完整地填寫姓名、部門及職務(wù)；“報銷時間”為填寫報銷單的時間；“附件張數(shù)”為所附原始發(fā)票及有關(guān)說明的張數(shù)。附件應(yīng)按類別分類，并按時間順序粘貼。 “出差事由”應(yīng)簡明、扼要，必須填寫；出發(fā)、到達(dá)的“時間”、“地點”，基本以票面為準(zhǔn)；時間填寫到X月X日即可；“交通工具”，填寫城際間交通工具�！敖煌ㄙM”填寫城際間交通費的金額；“住宿費”，填寫根據(jù)規(guī)定可報銷的住宿費；“其他”，填寫訂票費、機(jī)場建設(shè)費、人身保險費等其他費用；“預(yù)借現(xiàn)金”指報銷人從公司預(yù)借的差旅用現(xiàn)金； 第十三條 執(zhí)行據(jù)實報銷的人員，依據(jù)相關(guān)發(fā)票等憑據(jù)報銷，包干人
員在出差期間聯(lián)系業(yè)務(wù)時，應(yīng)索取相應(yīng)的各項支出發(fā)票（索取發(fā)票票額不低于總包干金額的80%，不得用餐費及非出差期間發(fā)生的票據(jù)沖抵，手機(jī)費除外），以此作為出差的證明單據(jù)，并據(jù)此報銷。如果不能提供總包干金額的80%發(fā)票，按實際取得的發(fā)票金額進(jìn)行等比例報銷。對于丟失發(fā)票的，一般不予報銷，如若必須，可由第三者寫證明，并交予高層批準(zhǔn)且用其他發(fā)票補(bǔ)充。
第十四條 報銷時間應(yīng)為員工出差返回后的3個工作日之內(nèi)，并應(yīng)于報銷時退回預(yù)借的多余的款項；未按規(guī)定結(jié)清差旅費用的，不得借領(lǐng)新的差旅預(yù)支款項；如有特殊情況中途去往他處的，當(dāng)款項不足時，請示部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助辦理款項事宜。
第十五條 超過3個工作日報銷差費，每一天按20元罰款。
第十六條 出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責(zé)任自負(fù)；借款超過2000元，需提前2天報請財務(wù)備款；因其他原因借款2日未出差，需將借款交付財務(wù)部，待定好出差時間后，重新辦理出差借款手續(xù)，不能上繳者視為占用公-款處理。 第十七條 采取差旅費金額固定的管理方式，超支部分自負(fù)。
第十八條 在出差和返程途中乘坐臥鋪，未產(chǎn)生住宿費用的，只補(bǔ)助餐費和手機(jī)費，扣除住宿補(bǔ)助。
第十九條 參加各種圖書訂貨會，各種費用統(tǒng)一管理統(tǒng)一實報實銷。 第二十條 參加經(jīng)銷商組織的會議，經(jīng)銷商提供住宿的，只補(bǔ)助餐費和手機(jī)費。
審批流程：經(jīng)辦人→部門經(jīng)理審批→財務(wù)審核→主管副總審批→財務(wù)
結(jié)算。
第二十一條 外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，持會議或培訓(xùn)通知，根據(jù)實際情況，不再另行單報住宿和伙食補(bǔ)貼費。會議費用中不含食宿時，按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。
第二十二條 凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。
第二十三條 出差回公司應(yīng)在3個工作日內(nèi)報賬，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
第二十四條 出差的行程路線須與出差申請單上標(biāo)明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額，自行承擔(dān)，并扣減多行走天數(shù)已計列的伙食補(bǔ)助和發(fā)生的其它費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。
第二十五條 維護(hù)公司形象，做有修養(yǎng)的職業(yè)化營銷人。
第二十六條 舉止文明，禮貌謙讓，做公司文化與營銷理念的傳播者。 第二十七條 做好客情關(guān)系，不提倡與代理商相互吃請，嚴(yán)禁酗酒賭博。
第二十八條 立場堅定，講信譽(yù)，嚴(yán)禁欺蒙等短期行為。
第二十九條 不接受代理商任何禮物，如無法拒絕應(yīng)如數(shù)上交。 第三十條 嚴(yán)禁泄露公司有關(guān)營銷政策、銷售數(shù)據(jù)及其他屬保密范圍內(nèi)的信息。
第三十一條 出差25天以上回公司后，在不耽誤工作的情況下，可調(diào)
休一到兩天，
第三十二條 出差回公司當(dāng)天車票時間為9點（含9點）前需到公司上班， 11點后當(dāng)天可直接回家休息。
第三十三條 當(dāng)天出差當(dāng)天到達(dá)目的地的，按崗位計時工資計算； 到達(dá)目的地第二天后，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為崗位計時工資的1.5倍計算； 返回時，按崗位計時工資計算。超過12點后到家的補(bǔ)誤餐費。
二、其他因公出差管理
第一條 特殊情況和董事長隨行的人員，實報實銷，無任何補(bǔ)助。
第二條 極特殊情況，董事長允許的實報實銷，無任何補(bǔ)助。
第三條 外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，持會議或培訓(xùn)通知，根據(jù)實際情況，不再另行單報住宿和伙食補(bǔ)貼費。會議費用中不含食宿時，按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。
第四條 連續(xù)公出超過一天的，公司負(fù)責(zé)每天吃飯、住宿補(bǔ)助100元。 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第五條 以上公出包括樣機(jī)實驗、臨時出差。因工作需要，中午不能返回的補(bǔ)助誤餐費。
第六條 差旅費填寫方式和報銷審批流程按上述規(guī)定執(zhí)行。
公司出差補(bǔ)助規(guī)定
國家有最底的標(biāo)準(zhǔn)，并未作出上限.一般單位均高于此標(biāo)準(zhǔn).
根據(jù)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)：
工作人員的出差伙食補(bǔ)助費，不分途中和住勤，每人每天補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為：一般地區(qū)30元，特殊地區(qū)(指經(jīng)濟(jì)特區(qū))50元，按在特殊地區(qū)的實際住宿天數(shù)計發(fā)伙食補(bǔ)助費的個人，在途期間按一般地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)伙食補(bǔ)助費。出差期間個人沒有支付伙食費的，不得報銷伙食補(bǔ)助費。國家機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)等單位按照以上標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的出差伙食補(bǔ)助費，不計入應(yīng)繳個人所得稅的工資薪金收入。
出差補(bǔ)助的相關(guān)知識：
國務(wù)院各部委、各直屬機(jī)構(gòu)：
經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，現(xiàn)將《中央國家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理辦法》(以下簡稱《辦法》)印發(fā)給你們，請結(jié)合實際情況，認(rèn)真貫徹執(zhí)行�，F(xiàn)將有關(guān)具體事項通知如下：
一、本《辦法》在公務(wù)人員出差等方面進(jìn)行了重大改革，這是落實黨中央提出的改革完善公務(wù)活動接待制度的重要舉措，各單位要高度重視。
二、本《辦法》從2015年1月1日起實施后，各地區(qū)定點飯店的確定，以及定點飯店的相關(guān)信息匯總、發(fā)布等工作需要一段時間完成。在此期間，出差人員住宿主要以各地區(qū)、各單位的內(nèi)部賓館、招待所為主。內(nèi)部賓館、招待所接待條件不具備的，一般應(yīng)住宿在社會上三星級及三星級以下的賓館、飯店。出差人員暫時按照副部長級人員每人每天600元、司局級人員每人每天300元、處級以下人員每人每天150元標(biāo)準(zhǔn)以下憑據(jù)報銷。
各地區(qū)飯店定點工作完成后，將另行通知。
三、請各單位將收集到的各方面反映及時反饋我部。
附 件：中央國家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理辦法
二○○六年十一月十三日
附 件：中央國家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理辦法
目 錄
第一章 總 則
第二章 城市間交通費
第三章 住宿費
第四章 伙食補(bǔ)助費
第五章 公雜費
第六章 參加會議等的差旅費
第七章 調(diào)動、搬遷的差旅費
第八章 附 則
第一章 總 則
第一條 為了保證出差人員工作與生活的需要，規(guī)范差旅費管理，完善公務(wù)活動接待制度，制定本辦法。
第二條 本辦法適用于中央國家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位，包括中央駐北京市以外地區(qū)的國家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位。
第三條 差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)助費和公雜費。
第四條 城市間交通費和住宿費在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷，伙食補(bǔ)助費和公雜費實行定額包干。
第五條 各單位要建立健全出差審批管理制度，嚴(yán)格控制出差人數(shù)和天數(shù)。嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)廉政建設(shè)，不得向下級單位或其他單位轉(zhuǎn)嫁差旅費。
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第二章 城市間交通費
第六條 出差人員要按照規(guī)定等級乘坐交通工具，憑據(jù)報銷城市間交通費。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。
(一)出差人員乘坐交通工具的等級見下表：
(二)出差人員乘坐飛機(jī)要從嚴(yán)控制，出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急的，經(jīng)單位司局以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可乘坐飛機(jī)。單位級別在司局級以下的，需經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可乘坐飛機(jī)。
(三)副部長以及相當(dāng)職務(wù)的人員出差，因工作需要，隨行一人可以乘坐火車軟席或輪船一等艙、飛機(jī)頭等艙。
第七條 乘坐火車，從當(dāng)日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的，或連續(xù)乘車超過12小時的，可購?fù)P鋪票。符合規(guī)定而未購買臥鋪票的，按實際乘坐的硬座票價的80%給予補(bǔ)助�？梢猿俗浥P而改乘硬臥的，不再給予補(bǔ)助。
第八條 乘坐飛機(jī)，往返機(jī)場的專線客車費用、民航機(jī)場管理建設(shè)費和航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份)，憑據(jù)報銷。
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第三章 住宿費
第九條 財政部根據(jù)各地的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和物價水平，分別確定各級別人員的住宿費開支標(biāo)準(zhǔn)上限。
第十條 中央國家機(jī)關(guān)工作人員出差實行定點住宿。住宿標(biāo)準(zhǔn)：副部長級人員住套間，司局級人員住標(biāo)準(zhǔn)間，處級以下人員兩人住一個標(biāo)準(zhǔn)間。
出差人員必須到定點飯店住宿，住宿費按照定點飯店的收費標(biāo)準(zhǔn)憑據(jù)報銷。因特殊情況未到定點飯店住宿的，在出差地住宿費開支標(biāo)準(zhǔn)上限以內(nèi)憑據(jù)報銷。
出差到?jīng)]有定點飯店的地方，住宿費在所在地、市、州住宿費開支標(biāo)準(zhǔn)上限以內(nèi)憑據(jù)報銷。
定點飯店通過招標(biāo)、協(xié)商方式確定，名單另行公布。
第十一條 中央事業(yè)單位工作人員出差暫不實行定點住宿，其住宿費在出差地住宿費開支標(biāo)準(zhǔn)上限以內(nèi)憑據(jù)報銷。
第十二條 出差人員無住宿-費-發(fā)-票，一律不予報銷住宿費。
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第四章 伙食補(bǔ)助費
第十三條 出差人員的伙食補(bǔ)助費按出差自然(日歷)天數(shù)實行定額包干，每人每天50元。 第十四條 出差人員由接待單位統(tǒng)一安排伙食的，不實行包干辦法。出差人員應(yīng)向接待單位交納伙食費，回所在單位如實申報，每人每天在50元以內(nèi)憑接待單位收據(jù)據(jù)實報銷。接待單位收取的伙食費用于抵頂招待費開支。
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第五章 公雜費
第十五條 出差人員的公雜費按出差自然(日歷)天數(shù)實行定額包干，每人每天30元，用于補(bǔ)助市內(nèi)交通、通訊等支出。
第十六條 出差人員由所在單位、接待單位或其他單位免費提供交通工具的，應(yīng)如實申報，公雜費減半發(fā)放。
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第六章 參加會議等的差旅費
第十七條 工作人員外出參加會議，會議統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補(bǔ)助費和公雜費由會議主辦單位按會議費規(guī)定統(tǒng)一開支，在途期間的住宿費、伙食補(bǔ)助費和公雜費回所在單位按照差旅費規(guī)定報銷。小型調(diào)查研究會等不統(tǒng)一安排食宿的，會議期間和在途期間的住宿費、伙食補(bǔ)助費和公雜費均回所在單位按照差旅費規(guī)定報銷。
第十八條 到基層單位實(見)習(xí)、工作鍛煉、支援工作以及各種工作隊等人員，在途期間的住宿費、伙食補(bǔ)助費和公雜費按照差旅費開支規(guī)定執(zhí)行;在基層單位工作期間，每人每天發(fā)放伙食補(bǔ)助費15元，不報銷住宿費和公雜費。
第七章 調(diào)動、搬遷的差旅費
第十九條 工作人員因調(diào)動工作所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)助費和公雜費，按出差的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
工作人員調(diào)動工作，一般不得乘坐飛機(jī)。
工作人員因調(diào)動工作所發(fā)生的行李、家具等托運費，在每人每公里1元以內(nèi)憑據(jù)報銷，超過部分自理。
以上發(fā)生的各項費用，由調(diào)入單位報銷。
第二十條 與工作人員同住的家屬(父母、配偶、未滿16周歲的子女和必須贍養(yǎng)的家屬)，如果隨同調(diào)動，其城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)助費和公雜費，以及行李、家具托運費等，由調(diào)入單位按被調(diào)動人員的標(biāo)準(zhǔn)報銷。已滿16周歲的子女隨同被調(diào)動人員調(diào)動所發(fā)生的各項費用，按一般工作人員標(biāo)準(zhǔn)報銷。
被調(diào)動人員的同住家屬，應(yīng)與被調(diào)動人員同行。暫時不能同行的，經(jīng)調(diào)入單位同意，可暫留原地。其以后遷移時的旅費，以及被調(diào)動人員的非同住家屬，經(jīng)批準(zhǔn)遷到被調(diào)動人員的工作單位所在地的旅費，均由被調(diào)動人員的調(diào)入單位報銷。
第二十一條 職工搬遷家屬的路費。按有關(guān)規(guī)定，并經(jīng)組織批準(zhǔn)，將原未隨同本人居住的配偶(非就業(yè)人員)及其同住親屬遷至工作單位所在地的，由工作人員所在單位按第二十條規(guī)定報銷旅費。
第二十二條 由部隊轉(zhuǎn)業(yè)到地方工作的干部，其差旅費按照解放軍總后勤部的有關(guān)規(guī)定，由所在部隊按合理路線、規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計算發(fā)給，到達(dá)調(diào)入單位后結(jié)算，多退少補(bǔ)，作為增加或減少單位的差旅費處理。
返 回
第八章 附 則
第二十三條 工作人員出差或調(diào)動工作期間，事先經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費，多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補(bǔ)助費和公雜費。
第二十四條 工作人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。出差人員不準(zhǔn)接受違反規(guī)定用公-款支付的請客、送禮、游覽。各接待單位要根據(jù)各類出差人員住宿費限額標(biāo)準(zhǔn)和伙食補(bǔ)助費包干標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)安排，不得以任何名義免收或少收食宿費。對弄虛作假，虛報冒領(lǐng)，違反規(guī)定的，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
第二十五條 國務(wù)院機(jī)關(guān)事務(wù)管理局可根據(jù)本辦法制定補(bǔ)充辦法，并報財政部備案。各單位可根據(jù)本辦法，結(jié)合本單位實際情況制定具體規(guī)定。實行垂直管理體制的部門可根據(jù)本辦法，結(jié)合本部門實際情況制定具體規(guī)定，報財政部備案。
第二十六條 中國共-產(chǎn)-黨、各民-主黨派、各人民團(tuán)體直屬機(jī)關(guān)，參照本辦法執(zhí)行;中國人民解放軍和中國人民武裝警-察部隊的差旅費管理辦法，由總后勤部參照本辦法另行規(guī)定。
第二十七條 本辦法自2015年1月1日起實行。財政部《關(guān)于印發(fā)<中央國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員差旅費開支的規(guī)定>的通知》(財文字[1996]2號)同時廢止。
第二十八條 本辦法由財政部負(fù)責(zé)解釋</P< p>
公司出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
一、總則
第一條：為了進(jìn)一步加強(qiáng)對出差費用的管理，嚴(yán)格控制費用支出，達(dá)到節(jié)約高效的目的，結(jié)合本公司實際情況，特制定本規(guī)定。
第二條：報銷原則
1、公私分明原則：出差人員在出差期間因私發(fā)生的費用嚴(yán)禁報銷。
2、高效間從原則：原則上要一人多差，減少隨從。
第三條：適用范圍：公司各部門、各分公司參照執(zhí)行。
二、出差實施細(xì)則
第四條：員工出差依下列程序辦理：
1、出差前3日應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況，事前予以核定，并依照程序?qū)徍恕?/p>
2、出差人依實際情況憑核準(zhǔn)的“出差申請單”向財務(wù)部門暫借一定數(shù)額的備用金，返回后7日內(nèi)填具“費用報銷單”，并結(jié)清備用金。未于7日內(nèi)報銷者，財務(wù)部門應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第五條：出差期間，因工作及其他原因需要延時的應(yīng)及時請示，不得借故延長出差時間，否則延時期間費用不予報銷。
第六條：出差返回后，3日內(nèi)向派遣負(fù)責(zé)人匯報情況，以書面形式海南英克生物科技有限公司 第1頁 共5頁
做出出差報告。
第七條：出差費用分為住宿費、伙食費、交通費、補(bǔ)助費。
三、出差人員費用報銷標(biāo)準(zhǔn)
第八條：差旅費標(biāo)準(zhǔn)
補(bǔ)充說明：
8.1住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，按規(guī)定住宿標(biāo)準(zhǔn)報銷，超出住宿標(biāo)準(zhǔn)的部分由出差人員自行承擔(dān)。
8.2報銷天數(shù)按照交通工具出發(fā)時間到返回時間計算，12點之前返回按半天計算，12點之后返回按一天計算。
8.3伙食和交通補(bǔ)助依據(jù)實際出差天數(shù)憑相應(yīng)發(fā)票結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)實銷形式，如遇特殊情況，需要上報公司負(fù)責(zé)人審批方可報銷。
8.4 出差期間招待客戶，需要事先經(jīng)公司負(fù)責(zé)人同意后方可報銷招待費，回來后補(bǔ)辦招待費報銷申請手續(xù)。
8.5 出差時由對方單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。
8.6 出差時由公司提供餐飲、住宿及交通工具將不予報銷相關(guān)費用。
8.7不同級別人員一同出差所乘交通工具可享受最高級別所使用的工具。
8.8 到達(dá)目的地后，除公司負(fù)責(zé)人外，其他員工原則上（市內(nèi)）不得乘坐出租車，應(yīng)乘坐公交汽車。因特殊原因等需乘坐出租車的，應(yīng)在出租車票背面詳細(xì)注明時間、起止地點及事由。
8.9上述住宿標(biāo)準(zhǔn)為一個標(biāo)準(zhǔn)間標(biāo)準(zhǔn)。同性兩人一道出差可一同住宿的僅享受一個標(biāo)準(zhǔn)間住宿標(biāo)準(zhǔn)。
8.10 出差期間因公招待客人、其招待費已報銷的，應(yīng)扣除招待當(dāng)天的伙食補(bǔ)貼。
8.11 出差時間不足一天，視實際誤餐數(shù)執(zhí)行。出差在20公里以內(nèi)（含市內(nèi)），不享受伙食補(bǔ)助。
8.12 任何人出差應(yīng)優(yōu)先選擇出差地子公司宿舍住宿，當(dāng)不能解決時憑有效票據(jù)在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實報銷住宿費，超過部分自負(fù)。
第九條：出國人員費用標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法
因公出國，需提出書面申請，做出出差預(yù)算，經(jīng)董事長批示后實施。出國人員在規(guī)定住宿標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)，憑有效票據(jù)列支費用報銷。其它各種報銷憑證須用中文注明開支內(nèi)容、日期、數(shù)量、金額等，并由經(jīng)辦人簽字，在預(yù)算范圍內(nèi)報銷。如有特殊情況，費用超出預(yù)算的，超出部分需寫明事由，由董事長批示后方可報銷。
四、其他
第十條：出差人員返回后，須在7個工作日內(nèi)到財務(wù)部門報銷，逾期不予報銷。
第十一條：本規(guī)定自2015年 6月2日起執(zhí)行。
第十二條：本規(guī)定由人力資源部負(fù)責(zé)解釋。
公司差旅及出差補(bǔ)貼規(guī)定
第一條、公司員工出差應(yīng)勤儉辦事，在不影響工作的前提下應(yīng)乘坐火車或汽車，確需乘飛機(jī)的，應(yīng)辦理乘機(jī)審批手續(xù)。
第二條、所有出差人員必須填寫《差旅計劃表》并請總經(jīng)理審批，凡未經(jīng)批準(zhǔn)的，一律按私自外出處理。
第三條、出差人員返回后，填寫《差旅總結(jié)表》《差旅費報銷單》另附《每日工作記錄表》，經(jīng)總經(jīng)理審批后，到財務(wù)部門報銷。報銷程序如下：申請人填寫報銷單→財務(wù)部會計審核→總經(jīng)理批準(zhǔn)→財務(wù)部長核準(zhǔn)→出納付款。
第四條、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差，由董事長審批。
第五條、公司總部差旅費標(biāo)準(zhǔn)，見表：
說明：（1）地州辦事處跨區(qū)域暫按此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，在本區(qū)域內(nèi)出差另行規(guī)定。
（2）超支部分自理，節(jié)余不補(bǔ)。
（3）地區(qū)類別。
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一類地區(qū)：北京、上海、深圳、天津、重慶。
二類地區(qū)：除一類地區(qū)以外的省會城市及地級市、一類地區(qū)周邊的縣級市。
三類地區(qū)：所有縣級城市及地區(qū)。
第六第、因公赴外地培訓(xùn)學(xué)習(xí)以及派往國內(nèi)各分支機(jī)構(gòu)工作的員工，在該城市工作、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)期間不享受第五條“出差補(bǔ)貼”的待遇。
第七第、出差住宿規(guī)定
1、兩位以上同性員工前往同一地點出差，原則上須兩人同住一間雙人房，住宿標(biāo)準(zhǔn)按高級別者為準(zhǔn)，同住人員不報銷住宿費。
2、公司人員到公司有住處的城市出差，原則上住公司住處，不再報銷住宿費。
第八條、非我公司的外部銷售人員按一般員工報銷標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
第九條、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。
新疆神禾華投資有限公司
2015年5月12日
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