小企業(yè)出差補助標準（通用10篇）

　　為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務人員的辦事效率，下面小編為您帶來小企業(yè)出差補助標準！

　　小企業(yè)出差補助標準 1

　　一、 為統(tǒng)一本公司出差補助及差旅管理，本著精簡、節(jié)約的原則，參照同行業(yè)企業(yè)的執(zhí)行標準，特制定本辦法。

　　二、 出差補助用于補貼出差人員的用餐、通訊、市內交通等費用，區(qū)別出差地、事由、人員，分別執(zhí)行如下標準。

　　三、 出差時間界定及費用標準

　　1、 出差一天以內時間核算及費用標準

　　（1）、出差當日11：00以前出發(fā)18：00以后返回的按全天計算。（不含住宿補貼）

　　（2）、出差一天以內者實報市內交通費用，午餐補貼按出勤一天計算。

　　2、出差一天以上者費用標準

　�。�1）、省內出差費用

　�。�2）、省外出差統(tǒng)一費用標準為：交通費實報實銷，住宿費用在以上標準上增加20元。

　�。�3）、出差至公司分支機構工作，原則上以上標準減半執(zhí)行，具體視食宿的`安排的不同情況而定。

　�。�4）、因培訓、會議等事由出差，及已向活動主辦方交納會務費，并安排食宿的，以上費用取消。

　　（5）、出差人員出行工具以汽車、火車為主，如特殊情況乘坐其他交通工具提前向公司申請，總經理批準。否則產生的一切費用由經辦人自理。

　　四、長途交通工具執(zhí)行標準：

　　1、一般工作人員、中層干部省內出差：原則上乘坐大巴、火車硬座或硬臥。

　　2、一般工作人員、中層干部省外出差：原則上乘坐大巴或火車硬臥。

　　3、一般工作人員、中層干部確因工作需要，超標準使用長途交通工具的，需報請主要行政領導事前批準。

　　4、凡購買打折機票的（票面有不得簽轉更改字樣的），在報銷時必須按打折后的實際價格填寫，如有虛假，一經發(fā)現將加倍扣還。

　　5、往返機場、車站的市內交通費準予單獨憑票報銷（不含出租車費用）。

　　五、出差費用預支、報銷程序

　　1、出差費用預支

　�。�1）、因公出差的員工，憑核準《出差審批表》到財務部辦理費用預支手續(xù)

　　（2）、出差期間經主管領導批準后發(fā)生的超支部分，出差人員可先行墊付，出差完畢后憑相關票據進行核銷。

　　2、出差費用報銷規(guī)定

　�。�1）、出差人員憑交通費用有效票據報銷

　�。�2）、交際費用由總經理批準，未經批準公司一律不予報銷，費用經辦人自理

　�。�3）、填好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字后需以下人員核準簽字。

　　A、部門經理出差報銷單據，由公司會計核對，部門領導簽字，總經理核準

　　B、基層員工出差報銷單據，由公司會計核對，部門領導簽字，總經理核準

　�。�4）、人事部需對出差人員的出差時間進行審核，確保各項補貼準確核算及發(fā)放。

　　七、本辦法由人力資源部、財務部負責解釋。

　　八、本辦法自20xx年9月1日起實施。

　　小企業(yè)出差補助標準 2

　　為完善公司管理，加強財務監(jiān)督與控制，結合公司實際情況，特制定本規(guī)定。

　　第一條、適用范圍和使用原則

　　本規(guī)定適用對象為本公司全體員工。

　　“出差”指因公到公司所在地以外地區(qū)處理公司事務。

　　公司各部門人員要本著合理、節(jié)約、高效的原則使用差旅費。能夠通過其他方式解決的事務，盡量不安排出差；在時間允許的情況下，能坐火車的`就不安排乘飛機，能乘坐一般列車，就不安排特快或動車組；同等住宿條件下，住宿費應就低不就高，能多人同住的應安排標準間、多人間；每筆差旅費的使用必須有明確的目的；出差完成后必須向上級主管匯報工作成果，上級主管有責任對差旅費使用情況進行了解和管理。

　　第二條、出差申請

　　凡出差人員出差前必須詳細填寫“出差申請單”（見附一）經審批通過后方能出行。

　　一、 出差審批流程：公司副總經理、部門主管出差，需報總經理審批；其他員工，需報本部門部長、主管副總審批。出差人員憑申請單可以到財務部門借支相應費用。

　　注意事項：出差申請單上需注明出差地點、出差事由、出差期限，乘坐何種交通工具，全程差旅費預算數額都需注明。幾人同時出差的，由一人填寫“出差申請單”，并注明隨行人員。

　　二、 出差申請單更改：出差人員因特殊原因，中途需變更出差路線或延長出差時間，要事前請示主管領導同意并在出差返回后五個工作日內，寫明實際出差日期及實際出差路線，提交部門負責人、審批并交行政部存檔。

　　第三條、報銷程序

　　一、 出差人員必須在出差結束后5個工作日或一周內，到財務部辦理審核報銷手續(xù)。

　　二、 報銷差旅費程序

　　(一)、 出差人員填寫“報銷單”，單上需注明分類項目金額及報銷單據數量，將差旅費單據和出差申請單粘貼在報銷單中，并在報銷單上簽名。

　　(二)、 部門負責人審核無誤后，在“差旅費報銷單”上簽字確認。

　　(三)、 總經理審批。

　　(四)、 出差人員按差旅費報銷流程審批通過后，交財務資產部報銷費用。

　　第四條、報銷標準

　　公司各部門人員日常性出差，其差旅費開支由往返路費、交通費、住宿費、伙食費構成。出差過程中發(fā)生的其他費用（如復印、購買辦公用品、宴請送禮、小型會議費等）不屬差旅費報銷范疇，需另行辦理報銷手續(xù)。差旅費報銷時要求提供各報銷項目對應的正式發(fā)票，各項費用分開列明，超標及超范圍費用不予報銷。

　　(一)、 往返路費：嚴格按照申請單所報路途計算，超出預算外花銷，不予報銷。

　　(二)、 交通費：交通費指乘坐出租車、大巴、地鐵等公用交通工具費用，實行只補不報。

　�。ㄈ�）住宿費：住宿費實行限額報銷，只補不報。

　　多人一同出差，盡量安排標準間和多人間，無特殊情況，禁止安排單間。

　　報銷限額（單位：元/天/房間）見標準

　　伙食及通信補助費

　　伙食、通信及市內交通費補助費采取限額補助，只補不報的形式（見標準）。

　　出席會議、培訓學習。

　　對于外出參加會議或培訓的人員，報銷時，需提供會議或培訓通知備查。

　　(一)、 若會務費/培訓費中已含食宿費用，不再報銷住宿費，不再領取伙食補助，按會議單位所收取的費用實報實銷。往返路費、交通費按日常性出差標準執(zhí)行。

　　(二)、 若會務費/培訓費中不含食宿費用，按日常性出差標準報銷差旅費用。

　　(三)、由接待方邀請并由對方承擔費用的出差人員，各項費用已由對方負擔，不再給予報銷及補助。

　　小企業(yè)出差補助標準 3

　　一、總則

　　第一條：為了進一步加強對出差費用的管理，嚴格控制費用支出，達到節(jié)約高效的目的，結合本公司實際情況，特制定本規(guī)定。

　　第二條：報銷原則

　　1、公私分明原則：出差人員在出差期間因私發(fā)生的費用嚴禁報銷。

　　2、高效間從原則：原則上要一人多差，減少隨從。

　　第三條：適用范圍：公司各部門、各分公司參照執(zhí)行。

　　二、出差實施細則

　　第四條：員工出差依下列程序辦理：

　　1、出差前3日應填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況，事前予以核定，并依照程序審核。

　　2、出差人依實際情況憑核準的“出差申請單”向財務部門暫借一定數額的備用金，返回后7日內填具“費用報銷單”，并結清備用金。未于7日內報銷者，財務部門應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

　　第五條：出差期間，因工作及其他原因需要延時的應及時請示，不得借故延長出差時間，否則延時期間費用不予報銷。

　　第六條：出差返回后，3日內向派遣負責人匯報情況，以書面形式海南英克生物科技有限公司做出出差報告。

　　第七條：出差費用分為住宿費、伙食費、交通費、補助費。

　　三、出差人員費用報銷標準

　　第八條：差旅費標準

　　補充說明：

　　8.1住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達到住宿標準金額，按規(guī)定住宿標準報銷，超出住宿標準的'部分由出差人員自行承擔。

　　8.2報銷天數按照交通工具出發(fā)時間到返回時間計算，12點之前返回按半天計算，12點之后返回按一天計算。

　　8.3伙食和交通補助依據實際出差天數憑相應發(fā)票結算，原則上采用額度內實銷形式，如遇特殊情況，需要上報公司負責人審批方可報銷。

　　8.4 出差期間招待客戶，需要事先經公司負責人同意后方可報銷招待費，回來后補辦招待費報銷申請手續(xù)。

　　8.5 出差時由對方單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。

　　8.6 出差時由公司提供餐飲、住宿及交通工具將不予報銷相關費用。

　　8.7不同級別人員一同出差所乘交通工具可享受最高級別所使用的工具。

　　8.8 到達目的地后，除公司負責人外，其他員工原則上（市內）不得乘坐出租車，應乘坐公交汽車。因特殊原因等需乘坐出租車的，應在出租車票背面詳細注明時間、起止地點及事由。

　　8.9上述住宿標準為一個標準間標準。同性兩人一道出差可一同住宿的僅享受一個標準間住宿標準。

　　8.10 出差期間因公招待客人、其招待費已報銷的，應扣除招待當天的伙食補貼。

　　8.11 出差時間不足一天，視實際誤餐數執(zhí)行。出差在20公里以內（含市內），不享受伙食補助。

　　8.12 任何人出差應優(yōu)先選擇出差地子公司宿舍住宿，當不能解決時憑有效票據在規(guī)定標準內據實報銷住宿費，超過部分自負。

　　第九條：出國人員費用標準和管理辦法

　　因公出國，需提出書面申請，做出出差預算，經董事長批示后實施。出國人員在規(guī)定住宿標準之內，憑有效票據列支費用報銷。其它各種報銷憑證須用中文注明開支內容、日期、數量、金額等，并由經辦人簽字，在預算范圍內報銷。如有特殊情況，費用超出預算的，超出部分需寫明事由，由董事長批示后方可報銷。

　　四、其他

　　第十條：出差人員返回后，須在7個工作日內到財務部門報銷，逾期不予報銷。

　　第十一條：本規(guī)定自xx年 6月2日起執(zhí)行。

　　第十二條：本規(guī)定由人力資源部負責解釋。

　　小企業(yè)出差補助標準 4

　　第一章 總 則

　　第一條 為了保證出差人員工作與生活的需要，規(guī)范差旅費管理，完善公務活動接待制度，制定本辦法。

　　第二條 本辦法適用于中央國家機關和事業(yè)單位，包括中央駐北京市以外地區(qū)的國家機關和事業(yè)單位。

　　第三條 差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。

　　第四條 城市間交通費和住宿費在規(guī)定標準內憑據報銷，伙食補助費和公雜費實行定額包干。

　　第五條 各單位要建立健全出差審批管理制度，嚴格控制出差人數和天數。嚴肅財經紀律，加強廉政建設，不得向下級單位或其他單位轉嫁差旅費。

　　第二章 城市間交通費

　　第六條 出差人員要按照規(guī)定等級乘坐交通工具，憑據報銷城市間交通費。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。

　　(一)出差人員乘坐交通工具的等級見下表：

　　(二)出差人員乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務緊急的，經單位司局以上領導批準方可乘坐飛機。單位級別在司局級以下的，需經本單位領導批準方可乘坐飛機。

　　(三)副部長以及相當職務的人員出差，因工作需要，隨行一人可以乘坐火車軟席或輪船一等艙、飛機頭等艙。

　　第七條 乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的，或連續(xù)乘車超過12小時的，可購同席臥鋪票。符合規(guī)定而未購買臥鋪票的，按實際乘坐的硬座票價的80%給予補助。可以乘坐軟臥而改乘硬臥的，不再給予補助。

　　第八條 乘坐飛機，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份)，憑據報銷。

　　第三章 住宿費

　　第九條 財政部根據各地的經濟發(fā)展水平和物價水平，分別確定各級別人員的住宿費開支標準上限。

　　第十條 中央國家機關工作人員出差實行定點住宿。住宿標準：副部長級人員住套間，司局級人員住標準間，處級以下人員兩人住一個標準間。

　　出差人員必須到定點飯店住宿，住宿費按照定點飯店的收費標準憑據報銷。因特殊情況未到定點飯店住宿的，在出差地住宿費開支標準上限以內憑據報銷。

　　出差到沒有定點飯店的地方，住宿費在所在地、市、州住宿費開支標準上限以內憑據報銷。

　　定點飯店通過招標、協(xié)商方式確定，名單另行公布。

　　第十一條 中央事業(yè)單位工作人員出差暫不實行定點住宿，其住宿費在出差地住宿費開支標準上限以內憑據報銷。

　　第十二條 出差人員無住宿-費-發(fā)-票，一律不予報銷住宿費。

　　第四章 伙食補助費

　　第十三條 出差人員的伙食補助費按出差自然(日歷)天數實行定額包干，每人每天50元。 第十四條 出差人員由接待單位統(tǒng)一安排伙食的，不實行包干辦法。出差人員應向接待單位交納伙食費，回所在單位如實申報，每人每天在50元以內憑接待單位收據據實報銷。接待單位收取的伙食費用于抵頂招待費開支。

　　第五章 公雜費

　　第十五條 出差人員的公雜費按出差自然(日歷)天數實行定額包干，每人每天30元，用于補助市內交通、通訊等支出。

　　第十六條 出差人員由所在單位、接待單位或其他單位免費提供交通工具的，應如實申報，公雜費減半發(fā)放。

　　第六章 參加會議等的差旅費

　　第十七條 工作人員外出參加會議，會議統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費和公雜費由會議主辦單位按會議費規(guī)定統(tǒng)一開支，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費回所在單位按照差旅費規(guī)定報銷。小型調查研究會等不統(tǒng)一安排食宿的，會議期間和在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費均回所在單位按照差旅費規(guī)定報銷。

　　第十八條 到基層單位實(見)習、工作鍛煉、支援工作以及各種工作隊等人員，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開支規(guī)定執(zhí)行；在基層單位工作期間，每人每天發(fā)放伙食補助費15元，不報銷住宿費和公雜費。

　　第七章 調動、搬遷的差旅費

　　第十九條 工作人員因調動工作所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，按出差的有關規(guī)定執(zhí)行。

　　工作人員調動工作，一般不得乘坐飛機。

　　工作人員因調動工作所發(fā)生的`行李、家具等托運費，在每人每公里1元以內憑據報銷，超過部分自理。

　　以上發(fā)生的各項費用，由調入單位報銷。

　　第二十條 與工作人員同住的家屬(父母、配偶、未滿16周歲的子女和必須贍養(yǎng)的家屬)，如果隨同調動，其城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，以及行李、家具托運費等，由調入單位按被調動人員的標準報銷。已滿16周歲的子女隨同被調動人員調動所發(fā)生的各項費用，按一般工作人員標準報銷。

　　被調動人員的同住家屬，應與被調動人員同行。暫時不能同行的，經調入單位同意，可暫留原地。其以后遷移時的旅費，以及被調動人員的非同住家屬，經批準遷到被調動人員的工作單位所在地的旅費，均由被調動人員的調入單位報銷。

　　第二十一條 職工搬遷家屬的路費。按有關規(guī)定，并經組織批準，將原未隨同本人居住的配偶(非就業(yè)人員)及其同住親屬遷至工作單位所在地的，由工作人員所在單位按第二十條規(guī)定報銷旅費。

　　第二十二條 由部隊轉業(yè)到地方工作的干部，其差旅費按照解放軍總后勤部的有關規(guī)定，由所在部隊按合理路線、規(guī)定標準計算發(fā)給，到達調入單位后結算，多退少補，作為增加或減少單位的差旅費處理。

　　第八章 附 則

　　第二十三條 工作人員出差或調動工作期間，事先經單位領導批準就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費，多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補助費和公雜費。

　　第二十四條 工作人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。出差人員不準接受違反規(guī)定用公款支付的請客、送禮、游覽。各接待單位要根據各類出差人員住宿費限額標準和伙食補助費包干標準適當安排，不得以任何名義免收或少收食宿費。對弄虛作假，虛報冒領，違反規(guī)定的，應按照有關規(guī)定嚴肅處理。

　　第二十五條 國務院機關事務管理局可根據本辦法制定補充辦法，并報財政部備案。各單位可根據本辦法，結合本單位實際情況制定具體規(guī)定。實行垂直管理體制的部門可根據本辦法，結合本部門實際情況制定具體規(guī)定，報財政部備案。

　　第二十六條 中國共產黨、各民主黨派、各人民團體直屬機關，參照本辦法執(zhí)行；中國人民解放軍和中國人民武裝警察部隊的差旅費管理辦法，由總后勤部參照本辦法另行規(guī)定。

　　第二十七條 本辦法自xx年1月1日起實行。財政部《關于印發(fā)<中央國家機關、事業(yè)單位工作人員差旅費開支的規(guī)定>的通知》(財文字[1996]2號)同時廢止。

　　第二十八條 本辦法由財政部負責解釋

　　小企業(yè)出差補助標準 5

　　第一條、公司員工出差應勤儉辦事，在不影響工作的前提下應乘坐火車或汽車，確需乘飛機的，應辦理乘機審批手續(xù)。

　　第二條、所有出差人員必須填寫《差旅計劃表》并請總經理審批，凡未經批準的，一律按私自外出處理。

　　第三條、出差人員返回后，填寫《差旅總結表》《差旅費報銷單》另附《每日工作記錄表》，經總經理審批后，到財務部門報銷。報銷程序如下：申請人填寫報銷單→財務部會計審核→總經理批準→財務部長核準→出納付款。

　　第四條、總經理、副總經理出差，由董事長審批。

　　第五條、公司總部差旅費標準，見表：

　　說明：

　　（1）地州辦事處跨區(qū)域暫按此標準執(zhí)行，在本區(qū)域內出差另行規(guī)定。

　�。�2）超支部分自理，節(jié)余不補。

　　（3）地區(qū)類別。

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　　一類地區(qū)：北京、上海、深圳、天津、重慶。

　　二類地區(qū)：除一類地區(qū)以外的省會城市及地級市、一類地區(qū)周邊的縣級市。

　　三類地區(qū)：所有縣級城市及地區(qū)。

　　第六第、因公赴外地培訓學習以及派往國內各分支機構工作的員工，在該城市工作、學習、培訓期間不享受第五條“出差補貼”的待遇。

　　第七第、出差住宿規(guī)定

　　1、兩位以上同性員工前往同一地點出差，原則上須兩人同住一間雙人房，住宿標準按高級別者為準，同住人員不報銷住宿費。

　　2、公司人員到公司有住處的'城市出差，原則上住公司住處，不再報銷住宿費。

　　第八條、非我公司的外部銷售人員按一般員工報銷標準執(zhí)行。

　　第九條、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

　　小企業(yè)出差補助標準 6

　　一、總則

　　1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。

　　2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能來回的`出差。

　　3、本制度適用于本公司因公出差的全部人員。

　　二、報銷標準

　　說明：

　　1、出差工資

　　按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。

　　2、出差住宿費

　　住宿費憑住宿發(fā)票，按實際自理住宿天數，按25元/天計算報銷，超標準的，超出部分自理。客戶單位提供住宿的，無住宿補助。

　　3、交通費：

　　乘坐火車，按硬臥以下標準報銷。

　　出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特別狀況下，經總經理批準方可報銷。

　　市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據實報銷。

　　乘飛機需事前申請，得到總經理許可方可報銷。

　　4、生活補助

　　客戶單位提供生活的，無生活補助。客戶單位不提供生活，按15元/天補助。

　　5、電話補助：領隊按10元天天補助，一般施工人員按5元/天補助，當月有話費補助的，需提供話費發(fā)票。

　　6、出差補貼：領隊按40元/天補助，一般隊員按25元/天補助。

　　7、伴隨來賓出差的人員，假如在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。

　　小企業(yè)出差補助標準 7

　　第一條制定目的

　　為有效的控制費用支出，進一步完善財務管理，打造節(jié)約型企業(yè)特制定本制度。

　　第二條基本原則

　　公司及各部門應本著勤儉節(jié)約的原則，合理安排出差人員數量及次數。凡能通過函電辦理的事宜，不允許安排出差；凡能一人出差辦理的事宜，不派多人出差；所有需出差辦理的事宜，盡可能在最少的出差次數內辦理妥當。公司杜絕以出差為由的變相旅游活動。

　　第三條差旅費管理內容

　　1、差旅費的批準和借款

　�。�1）出差人員須填寫《出差計劃申請表》（附件1），確定出差人員、職務、事由、時間、路線及出差任務等；需預借出差款的，持運營總監(jiān)簽字的《出差計劃申請表》和《借款單》（附件2），按借款流程經相關人員簽字后由財務出納審核后辦理借款。

　�。�2）差旅費的借支要及時清賬，堅持前清方可后借的原則，若前次借款尚未清賬，則不允許再次借款；回差后一周內到財務報賬，但除特殊情況不得跨月報銷；如因出差時間延長須在差旅費報銷單上注明原因；無任何理由逾期不報的，財務部門有權從借款人工資中扣回。

　�。�3）兩人及兩人以上協(xié)同出差的，需由主辦業(yè)務部門或人員填寫上述申請表和借款單。

　　（4）因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，須在出差前或出差途中通過電話方式知曉給相關負責人，出差后補辦手續(xù)。

　　2、差旅費的報銷

　�。�1）報銷單的處理：差旅費報銷時需填制《差旅費報銷單》（附件3），按報銷流程經相關負責人簽字后財務出納才能辦理，并根據《出差計劃申請表》確定的出差事項據實報銷；無合理原因而超時、超額的`差旅費開支由個人承擔。

　　（2）火車票、飛機票、汽車票、船票等票據要按出差行程順序整齊排列粘貼，為便于歸檔管理，凡粘貼不合格的，財務部門有權要求經辦人按要求重新粘貼。

　　（3）工作人員出差期間，除有公司特別批準外，不得以任何名義、任何方式用公款進行游覽；未經同意的游覽開支，財務部不予報銷。

　�。�4）出差人員的住宿費、市內交通費實行限額、憑據報銷的辦法，伙食補助費實行包干辦法；伙食補助費、市內交通費按出差的自然（日歷）天數計算。

　　3、交通費標準

　　（1）為節(jié)約開支，出差人員應選擇汽車、火車為主要交通工具，但機票價格不高于同距離火車硬臥票價的視同火車，乘坐火車動車組的，只限于乘坐二等座。

　�。�2）連續(xù)乘火車時間超過8小時的可購硬臥車票，若未買硬臥車票的，按乘坐列車硬席坐位的50％計發(fā)臥鋪補助費，乘坐動車組不予補助費。

　　（3）乘坐飛機要從嚴控制，因任務重、時間緊且路途遠需乘坐飛機時，須由公司總經理批準，凡未經批準私自乘坐飛機者一律按相應路段火車硬臥車票報銷，超額部分由個人承擔。

　�。�4）市內交通費按限額、憑票報銷，超支部分自理；出差人員經批準乘坐飛機的，其乘坐往返機場的專線客車費用在市內交通費包干的范圍之外憑票報銷。

　　（5）凡公司配備車輛公出或參加會議的，不計發(fā)市內交通費。

　　小企業(yè)出差補助標準 8

　　一、總則

　　1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。

　　2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。

　　3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

　　二、報銷標準

　　1、出差工資

　　按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。

　　2、出差住宿費

　　(1)住宿費憑住宿發(fā)票，按實際自理住宿天數，按25元/天計算報銷，超標準的，超出部分自理。客戶單位帶給住宿的，無住宿補助。

　　3、交通費：

　　(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。

　　(2)出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊狀況下，經總經理批準方可報銷。

　　(3)市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據實報銷。

　　(4)乘飛機需事前申請，得到總經理許可方可報銷。

　　4、生活補助

　　客戶單位帶給生活的，無生活補助�？蛻魡挝徊粠Ыo生活，按15元/天補助。

　　5、電話補助：領隊按10元每一天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話費補助的，需帶給話費發(fā)票。

　　6、出差補貼：領隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。

　　7、陪同賓客出差的'人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。

　　隨同領導出差的員工，如果食宿方面已經由領導負責，均不再享受食宿補助。

　　8、行政、采購、辦公人員出差：

　　按領隊標準報銷差旅費。

　　9、總經理出差：交通、住宿、生活、招待費實報實銷，出差按100元/天補助。

　　三、差旅費報銷程序

　　1、所有報銷由回到日起10日內應報銷完畢，超過報銷期限，按所報金額10%罰款，如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。

　　2、出差人員如有上次預支費用未結清者，本次預支財務部不予辦理。

　　3、施工及售后完成后，務必征得客戶單位同意，由客戶在工程服務表上簽字，與客戶交接清楚，所有借用工具交還完畢后方可離開，

　　4、出差人員回到公司后，應憑車票日期回到第一天到辦公室報到登記，將當次出差工作資料與現場狀況如實上報辦公室，注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記，并與客戶核實狀況屬實后，在工程服務表上簽字。

　　5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立即報到的員工，按曠工處理。

　　6、員工回到公司后，憑辦公室已經登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。

　　7、整體報賬程序：施工單位簽收→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務室報賬

　　四、差旅費票據要求

　　1、報銷原始憑證以正式發(fā)票為準，如遇有特殊狀況，只能收據代替的，應在收據上蓋業(yè)務單位公章和聯系電話號碼，以及開票人以備核查。

　　2、有往返車票以外的交通票據時，應列出行程詳單，填寫，對每一張交通票據做出說明。

　　3、發(fā)生零星采購，需取得正式發(fā)票，如遇有特殊狀況只能收據代替的，應在收據上蓋供應單位公章和聯系電話號碼，以及開票人，以備核查。采購需要一人采購，一人驗收，在票據上同時簽名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成時，由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。

　　五、其他要求

　　1、工程服務領隊人員出差，要求持續(xù)電話暢通，出差前應自我交足電話費，確保電話無故障。有電話停機、關機及其他不暢通狀況，取消當日電話費補助，并按次罰款10元/次。

　　2、報銷應遵循實事求是，嚴禁弄虛作假，如有發(fā)現，取消報銷資格，并處以虛假報銷額兩倍罰款，直至辭退。

　　3、現場施工、售后、技術指導等現場服務人員在工作時間內，務必著本公司工作服，工作鞋。

　　4、當天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每一天15元生活補助。

　　5、員工近地出差，應事先做好行程安排，在工作完成的狀況下，應當日往返，不得無故逗留，一經發(fā)現，取消其所有津貼。

　　6、出差的行程路線須貼合近路與經濟原則，合理安排路線，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數已計列的費用，且多行走的天數按曠工處理。

　　7、出差期間，若發(fā)生招待費，須事先征得總經理允許。報銷時須單獨填報，要求寫明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯系電話和就餐金額。

　　8、出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人承擔，請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷；未經允許中途回家的員工，當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。

　　9、所有票據，由經手的員工本人報銷，他人不得代報。

　　10、出差期間，若需向客戶單位借領工具物品，務必填寫，注明用途及結算方式，完工離開時，交接清理完畢方能離開。

　　11、出差途中，不得離開施工單位做私事探訪私客，若有特殊需要，需征得總經理同意后請假方可離開，請假時間不計入差旅費計算日期。未經允許做私事，按曠工處理。

　　12、施工及售后服務出差人員，除客戶帶給的正常食宿安排外，未經總經理允許，不得理解客戶單位請吃請喝，不得理解客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者，給予收受物5倍罰款。

　　小企業(yè)出差補助標準 9

　　為了更好地調動業(yè)務人員的極積性。保證公司出差人員在外工作與生活的基本需要，提高各類業(yè)務人員的辦事效率，有效控制差旅費用的支出，根據目前運行中存在的實際情況。特作部份適當調整，修定本辦法。從頻布之日起生效。原規(guī)定同時廢止

　　一、費用開支范圍和標準

　　1、總體原則：對出差人員的補助費、差旅費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”的原則。

　　2、開支范圍：包括出差地點的市內交通費、住宿費用、伙食費用、電話費用及其他零星費用開支。實行包干制

　　3、執(zhí)行標準：

　�。�1）十堰市內及城區(qū)以及周邊五縣一市銷售出差補助150元/天，季度考核不通過者（0銷售業(yè)績）扣發(fā)1次補助。

　　（2）十堰市區(qū)以外城市180元/天。季度考核不通過者（0銷售業(yè)績）扣發(fā)1次補助。

　�。�3）上海、廣東、北京地區(qū)銷售補助230元/天，季度考核不通過者（0銷售業(yè)績）扣發(fā)1次補助。

　�。�4）公司報銷異地往返火車票、長途客車票，并以車票時間計算實際出差補助天數。

　�。�5）招待客戶招待費用5個人以上不能超過500元，5人以下不能超過300元。特殊客戶需報董事長事前批準方可超標。不能先斬后奏

　　二、辦理程序及報銷辦法

　　1、省內（不含十堰城區(qū)）、省外出差人員必須事先填寫“差旅費（備用金）借款單”，注明出差地點、事由、預計天數、所需資金，經部門主管審核簽字，及主管領導批準后，方可差旅費借款。

　　2、財務審核人員根據簽有領導審批意見的差旅費報銷單，附有效出差單據，按費用包干標準規(guī)定，經審核后報銷差旅費。

　　3、凡與原出差規(guī)定的'地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經領導簽署意見后方可報銷。

　　4、出差返回公司應在三天內報賬，超過三天報銷差費，每超過一天考核一天補助，一星期以上，不予報銷，后果自負。

　　5、出差借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，（特殊情況由公司領導特批），對違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人的責任。

　　6、中午12時前離開本市按全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后返抵本市按全天補助。

　　7、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞行期間多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。

　　三、其他規(guī)定

　　1、十堰市內經營、或在出差過程中因業(yè)務工作需要使用業(yè)務招待費，應事先經部長同意，并由公司領導簽署核準金額意見，方可執(zhí)行。財務部依據報銷程序（原始單據注明：單位名稱及準確的日期、金額）審核報銷。

　　2、出差人員應保留完整車票、住宿、招待費等費用票據作為核銷費用的依據。

　　3、隨公司領導一同出差人員費用由公司領導統(tǒng)一到財務核銷。

　　4、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再實行包干辦法。會議費用中不含食宿時，按標準予以補助。

　　5、出差人員預借差旅費最高限額x元/次。

　　6、售后服務出差補助比照上述標準同級執(zhí)行（發(fā)生的運費及安裝調試費用應計入銷售計價當中）。

　　四、本辦法自董事會通過之日起開始施行。

　　小企業(yè)出差補助標準 10

　　一、總則

　　1、為加強公司差旅費管理，規(guī)范差旅費報銷程序和標準，提高工作效率， 結合公司實際情況，特制訂《差旅費報銷制度》。

　　2、本制度規(guī)定的出差是指公司員工因公，保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。

　　二、出差審批

　　1、出差人員應填寫《出差審批單》，報經部門負責人或總經理批準后執(zhí)行。出差超過核準天數時，應請示批準人核準，否則超期部分不予補貼。臨時出差不能及時填寫《出差審批單》時，可在費用報銷單粘貼單上注明“臨時出差”。

　　2、出差審批權限：

　　(a) 副總經理出差由總經理審批；

　　(b) 部門負責人出差由分管副總經理或總經理審批；

　　(c) 其他員工出差，由所在部門負責人核準，分管副總經理審批。

　　三、差旅費支出內容及標準

　　(一)差旅費報銷內容：公司員工出差報銷的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助、通訊費等。

　　(二)往返出差地點交通費標準

　　1、乘坐交通工具：員工往返出差地點一般乘坐火車或汽車，需乘坐飛機時，應在出差審批表中注明，經批準后方可乘坐。未經批準，乘坐者超出部分由自己負擔。

　　2、在途交通費：出差人員乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的，或連續(xù)乘坐8小時以上的，應乘臥鋪。

　　工作人員出差，事先經領導批準就近探親辦事者，其繞道車、船、住宿等費用自理，同時不發(fā)放繞道和在家期間的出差補貼。

　　3、出差人在當地所乘坐的公交、打車費用據實報銷，乘坐出租車時需在票據背面

　　注明起止地點和情況說明，核實后予以報銷。

　　(三)住宿及補貼標準

　　1、出差天數。出差天數以往返車、船票或飛機票時間為準，所乘交通工具晚點時，以實際出發(fā)或往返時間為準。出差天數以中午12：00為界限，以車、船票的時間為準。出發(fā)時間在12：00以前的，出差天數為一天，反之為半天。出差返回時間在22：00前的(以票面時間為準)，第二天照常上班；出差返回時間超過22：00而未超過次日6：00的，第二天休息半天。

　　2、住宿費：住宿費參照地區(qū)標準給予報銷，住宿費按實際住宿天數平均計算，以車、船票時間為準。

　　3、出差補貼：出差補貼為員工在出差地的就餐補助。

　　餐費計算方法為:

　　一天按三餐計算，早餐按標準補貼的20%，午餐和晚餐各按標準補貼的40%。

　　早晨8：00前出差補貼早餐；

　　中午13:00以后回單位補貼午餐；

　　下午19：00后回單位補貼晚餐(以車票、機票載明的時間為準)。

　　出差補貼、住宿費標準參見下表：

　　差旅費標準 住宿費 伙食補助

　　市內交通補助 中層 員工 中層 員工 中層 員工

　　特殊地區(qū) 500 320 80 65 50 50 其他地區(qū) 400 250 60 50 50 50

　　四、報銷程序

　　1、報銷人把與差旅費相關的所有票據全部粘貼在差旅費報銷單的'后面，所有票據應整潔、無涂改、粘貼整齊，報銷內容填寫正確。

　　2、報銷人持《出差審批單》和粘貼、計算完整的報銷單據經部門負責人審核后，到財務部由財務人員按公司有關規(guī)定進行復核，《出差審批單》粘貼于報銷單后面，作為報銷的附件。

　　3、持財務人員審核完畢后的有關單據交總經理或分管副總經理審批；

　　4、報銷人全部審核完畢后到出納人員進行報銷。

　　五、其他情況

　　1、外出 學習 統(tǒng)一安排食宿的，據實報銷，不再領取出差補貼(科研人員外出工藝交接除外)。

　　2、本制度解釋權在財務部。

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