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關(guān)于出差補助費的標準
一、目的:為加強公司員工出差管理工作,嚴控出差紀律,特制訂本辦法。
二、適用范圍:公司所有員工出差須遵守本管理辦法。
三、出差審批程序。
3.1 公司員工出差,須事先詳細填寫《出差申請表》,并需經(jīng)部門主管簽署意見,必要時報總經(jīng)理批準;
3.2 如有特殊原因未能及時辦理《出差申請表》的,返回后應在二個工作日內(nèi)及時補辦有關(guān)手續(xù),如未補辦或補辦未獲批準的,按曠工處理,所有費用自行承擔。
四、出差后需履行的手續(xù)
4.1 員工出差返回后須在《出差申請表》上填寫實際出差天數(shù),出差往返具體時間,交部門經(jīng)理審核,憑出差申請表到財務部報銷差旅費。最后將《出差申請表》交行政人事部備案;
4.2 員工出差須按時返回,如特殊情況不能按時返回,須電話提前請示主管領(lǐng)導。出差返回后,應在二個工作日內(nèi)及時辦理相關(guān)手續(xù),如未補辦或補辦未獲批準的,按曠工處理,費用自行承擔。
五、差旅費預借、報銷手續(xù)
5.1員工出差如需預借差旅費,須憑批準后的《出差申請表》及其他必須的憑證到財務部辦理借款有關(guān)手續(xù);
5.2 部門經(jīng)理審核《出差申請表》,簽字確認往返時間后,出差員工方可憑《出差申請表》及其他必須憑證到財務部辦理報銷手續(xù);
5.3 員工出差返回后須在三個工作日內(nèi)完成報銷手續(xù);
5.4 辦理差旅費預借、報銷手續(xù)時,公司本著“前帳不清、后賬不借”的原則。如出差員工賬務未清,無特殊情況不得辦理新借款手續(xù)。
5.5員工差旅費預借標準,由部門經(jīng)理估算簽批。
六、差旅費審批權(quán)限
6.1員工出差預借差旅費1000元以下,由部門經(jīng)理審批,財務部領(lǐng);
6.2員工出差預借差旅費超過1000元,由部門經(jīng)理審批,報董事長助理審批,總經(jīng)理批準,財務部領(lǐng)取。
七、差旅費標準
員工出差交通費報銷標準
7.1正常情況下實報實銷(火車、汽車)票據(jù),所有報銷需要提供正規(guī)發(fā)票,不能提供發(fā)票的特殊情況需要提供情況說明書,由部門
經(jīng)理審核-董事長助理審批-總經(jīng)理簽批方可報銷。
7.2 如果因特殊情況出差需要乘坐飛機需公司總經(jīng)理批準方 可乘坐。
按全額補助標準給予補貼,如出差當天未住宿的,給予50元餐補。
7.4如兩人同行,取高標準人員補助執(zhí)行報銷,另外一人補貼50元。
八、出差交通費標準管理
8.1員工出差須嚴格按照上述標準執(zhí)行。如確屬特殊情況需超出標準,須注明原因,批準后方可報銷;
8.2普通員工出差乘坐火車,連續(xù)乘坐超過8小時或過夜超過6小時的,可購買火車硬臥票。
8.3普通員工出差確需乘坐飛機或火車硬臥或以上的,須填寫《情況說明書》,經(jīng)總經(jīng)理批準后方可乘坐軟臥或飛機,否則按本次到達目的地的火車硬座票價給予報銷。
8.4部門經(jīng)理出差,需乘坐火車,若連續(xù)乘車超過8小時或過夜超過6小時的,可申請7折以下機票。
九、出差住宿費管理
無特殊原因,住宿費超標部分一律自理。
十、出差市內(nèi)交通費管理
10.1員工報銷出差地,市內(nèi)交通費須注明日期、起止地點、事由,如有特殊情況,須注明原因,經(jīng)批準后方可報銷;
10.2財務部在核準出差交通費時,往返車站、機場等交通費實報實銷,不受限額限制。
十一、出差補助管理
11.1員工出差經(jīng)批準報銷招待費的,當日餐費不再報銷;
11.2 參加由本公司或代理商承擔全部費用的會議及培訓、學習,不享受公司出差補助。
十二、出差紀律
12.1 員工出差須嚴格遵守公司出差紀律,積極主動完成公司安排的出差任務;
12.2員工出差的差旅費預借、報銷應嚴格按照程序辦理,在《出差申請表》未獲批準前,不得辦理差旅費預借手續(xù);在《出差申請表》未獲得批準前不得辦理報銷手續(xù);
12.3員工出差,須嚴格按照《出差申請表》中批準的地點、路線執(zhí)行,若確需改變,須請示部門經(jīng)理或公司分管領(lǐng)導。凡因私改道,經(jīng)核實后按事假處理,繞道交通費、住宿費自理。
十三、本制度從頒布之日起施行。
出差人員出差補助的規(guī)定
為了加強公司的財務管理工作,統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定,提高財務管理水平,現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況,特制定本制度。
1、借款報銷的審批權(quán)限
1.1公司員工因工出差借款或報銷,由各部門經(jīng)理審簽后,報公司 財務部門審核,并送公司總經(jīng)理批準,方能借款或報銷。凡有 審簽權(quán)限的部門經(jīng)理須在財務部門簽留字樣備案。
1.2員工出差應填寫出差“申請單”,并按規(guī)定程度報批后,到財務部門預借差旅費。
1.3員工出差返回后,填寫“差旅費”報銷單,按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務部門報銷。
2、員工差旅費報銷標準。
2.1員工出差分“長途”和“短途”兩種,即當天能往返的為“短途”,出差時間在一天以上的為“長途”。
2.2出差地點區(qū)分為1類區(qū),2類區(qū),港澳臺地區(qū)三種,即: 二類區(qū):特區(qū)、上海、北京、廣州等地;
一類區(qū):除二類區(qū)以外的地區(qū)。
2.3出差住宿費報銷標準:100(元/人/天)
2.4出差補助標準
2.4.1員工短途出差視同出勤,不再享受出差補貼。(濟南市外的 短途出差,可享受15元/人/餐的伙食補貼)。
2.4.2長途出差補助標準:200(元/人/天)
2.5員工出差交通報銷標準:實報實銷
3、員工差旅費報銷規(guī)定:
3.1住宿費,交通費按規(guī)定標準執(zhí)行,超標自付(如有
特殊情況需總經(jīng)理批準方可報銷),節(jié)約歸已。
3.2膳食費按規(guī)定標準領(lǐng)取,不得報銷與此相關(guān)的費用。
3.3通訊費以郵局憑證報銷。
3.4交際費用由領(lǐng)導核定并填寫客餐報銷單,經(jīng)總經(jīng)理批準方可報 銷。
3.5短途出差不享受住宿補助。
3.6出差人員無住宿費用時,則可按住宿標準的50%領(lǐng)住宿補助。
3.7員工出差返回后于5個工作日內(nèi)報銷,未按規(guī)定時間報銷的, 財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費,待報銷時再行支 付。
3.8超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù),財
務部門不予報銷。
3.9財務部有權(quán)對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查 詢,如有虛假行為公司將按情節(jié)輕重處罰
-出差補助細則
一、為規(guī)范公司出差補助及出差餐費補貼標準,統(tǒng)一相關(guān)事宜的處理,制定公司出差補助(貼)的實施細則。
二、公司員工因公出差,每天公司給與每位出差人員補助和補貼共計100元。具體分為出差補助20元和餐費補貼80元(早餐20元、午餐30元、晚餐30元)。
三、幾項具體規(guī)定:
(一)、乘飛機出差的情況:
1、出發(fā):
8時30分以前出發(fā)的航班,一天100元出差補貼和補助全額給予。
8時30分以后,20時以前出發(fā)的航班,出差補助按半天10元發(fā)放。
其中:12時以前出發(fā)的的航班,沒有早餐餐費補貼。12時以后,只有晚餐餐費補貼 。
20時以后的航班沒有餐費補貼和出差補助。
2、返回住所:
12時以前到達辦公(住所)所在地的航班,當天沒有中、晚餐費補貼和出差補助。
12時以后,18時以前到達辦公(住所)所在地的航班,沒有晚餐餐費補貼,出差補助按按半天10元發(fā)放。
18時以后到達住所所在地的航班,餐費補貼和出差補助
按正常發(fā)放。
(二)、乘火車或長途公交車出差情況:
凡是當日或者連續(xù)乘車時間超過6個小時的,均按照一天出差正常補助和補貼。當日或者連續(xù)乘車時間低于6個小時的按照下面規(guī)定執(zhí)行。
1、出發(fā):
乘坐8時以前出發(fā)的車(班)次,這一天100元出差補貼和補助全額發(fā)放。
8時以后,12時以前出發(fā)的車(班)次,沒有早餐餐費補貼,出差補助按半天10元發(fā)放。
12時以后出發(fā)的車(班)次,只有晚餐餐費補貼。 19時以后發(fā)的車(班)次,沒有餐費補貼和出差補助。
2、返回辦公(住所)地:
12時以前到達辦公(住所)所在地的車(班)次,當天沒有中、晚餐費補貼和出差補助。
12時以后,18時以前到達辦公(住所)所在地的車(班)次,沒有晚餐餐費補貼,出差補助按按半天10元發(fā)放。
18時以后到達住所所在地的車(班)次,餐費補貼和出差補助按正常發(fā)放。
(三)、公司車接送情況:
1、出發(fā):
7時以前從家里出發(fā)的,這一天100元出差補貼和補助
全額發(fā)放。7時以后,中午12時以前從家里出發(fā)的, 中、晚餐費補貼60元,出差補貼按半天10元發(fā)放。
12時以后18時前出發(fā)的,只有晚餐餐費補貼。
2、返回公司
12時以前到達市內(nèi)的,沒有中、餐費補貼和出差補助。 12時以后,19點以前到達市內(nèi)的,沒有晚餐餐費補貼,出差補助按半天10元發(fā)放。
19時以后到達市內(nèi)的,按照正常出差補貼和補助發(fā)放。
四、說明
1、到達辦公(住所)所在地的時間按照飛機、車次正常時間核定。如果出現(xiàn)晚點情況,由出差人在報銷時注明。
2、出差人員住宿賓館提供住宿費內(nèi)早餐的,不再給與早餐餐費補貼。需要給與早餐餐費補貼的,要提供住宿消費單上有不含早餐的注明。
五、出差住宿標準
1、遠途出差可報銷住宿費,住宿費用按實際天數(shù)支付, 以下列標準檢附正式發(fā)票報支: 單位:人民幣 日/元
一級城市:直轄市、特別行政區(qū)、GDP大于1600億且
市區(qū)人口大于200萬的城市:北京、天津、沈陽、大連、哈爾濱、濟南、青島、南京、上海、杭州、武漢、廣州、深圳、香港、澳門、重慶、成都、西安(18個) 二級城市:其他副省級城市、經(jīng)濟特區(qū)城市、省會、蘇
錫二市 :石家莊、長春、呼和浩特、太原、鄭州、合肥、無錫、蘇州、寧波、福州、廈門、南昌、長沙、汕頭、珠海、?、三亞、南寧、貴陽、昆明、拉薩、蘭州、西寧、銀川、烏魯木齊(25個)
三級城市:除以上地區(qū)城市以外的城市。
2、多個出差人至同一目的地的住宿應遵循經(jīng)濟原則合并
居住,即同性別的兩個出差人可合并成標間住宿。若為合并居住。
3、 以下情況出差人不享受住宿補助:
(1)屬當日出差范疇的(當日出差員工必須于當日返回,不得在外住宿。但因?qū)嶋H需要,經(jīng)部門負責人核準者按遠途出差辦理)。
(2)自費參加培訓、學習的。
公司外派培訓、學習但住宿費用含在培訓費中并由公司負擔的。
(3) 參加各項會議,住宿費用含在會議費中并由公司負擔的。
(4)由公司租房并長期駐外的人員。
出差人員在出差處所免費招待住宿者,不得再報支。 (5 ) 其他不應享受住勤補助的。
六、有效時間和解釋權(quán)
公司出差補貼費用報銷的細則,執(zhí)行時間從2015年2月1日開始執(zhí)行,請各個部門、各位員工自覺嚴格的執(zhí)行。
公司授予公司統(tǒng)括部負責本細則的解釋權(quán)。
【本頁無正文】
于2015年5月29日修訂。
2015年2月1日
出差補貼標準
1、定義:出差是指公司員工受公司主管負責人派遣在員工辦公所在地城市以外的地區(qū)履行公務,并根據(jù)本制度的規(guī)定享受相應標準的出差補貼、伙食補貼和交通補貼;在員工辦公所在地城市市內(nèi)履行公務不享受出差補貼、伙食補貼和交通補貼;
2、公司員工出差應嚴格履行報批手續(xù),未經(jīng)批準不得自行出差,自行出差或因私出差所發(fā)生的旅差費均由其本人自行承擔,公司不予報銷;
3、公司各部門應嚴格控制出差人數(shù),并考慮其完成任務的期限,確定合理出差日期,逾期出差應向上部門負責人報告,對因公出差人員,按相應標準報銷出差費用; 4、出差報銷標準:
5、票據(jù)如果遺失,須寫出書面報告,且有1人以上同行人員或有關(guān)人員簽字證明,再按報銷程序進行報銷
6、公司員工在出差期間因病住院期間,按標準發(fā)給伙食補貼,不發(fā)住宿補貼和交通補貼,
住院超過1個月的停發(fā)伙食補貼;
7、出國人員差旅費的報銷按實際情況進行報銷;
8、所有因公報銷出租車費用的員工,必須在出租車票背面注明往返地點及用車事由。 批準: 編制:
出差補助標準
1、出差人員在出差前應明確工作任務。填寫《出差申請單》,注明出差路線,出差目的,預計天數(shù)和預借差旅費數(shù)額,經(jīng)直接上級主管審批,由財務負責人批準后方可辦理款項支取。
2、出差人員完成任務返回后,10日內(nèi)必須報賬(以車船票或有關(guān)票證時間為準),差旅費原則上一次一結(jié)算,確因工作任務緊急,五日內(nèi)必須再次外出者,最多不得超過兩次一結(jié)算所需時間。逾期報銷不再享受出差補助。出差人員報賬同時,結(jié)清預借差旅費。任何人不得以任何借口假借出差機會,私自侵占或挪用公-款。形成欠款二個月以上者,按10%年利率計收利息,并在發(fā)工資時扣除全部收入抵沖欠款,觸犯法律的,提交有關(guān)部門處理。
3、出差人員住宿標準(元)及報銷比例:
超出應報銷金額的部分,公司承擔70%予以報銷。財務拒絕一切領(lǐng)導特殊簽批手續(xù)。
4、司機隨同領(lǐng)導住宿的,住宿費用由該領(lǐng)導統(tǒng)一報銷,住宿發(fā)票上要注明“包含司機”字樣。
5、司機報銷出車費用必須附有每次出車派車單;來回行駛超過140公里,按公里數(shù)計算,每公里補助0.05元,140公里以內(nèi)不享受此補助;每月定額電話費用50元。
6、出差人員一次出差多處住宿者,住宿費可以平均計算。但必須出具各處住宿憑證。
7、乘坐火車、從晚8點至次日晨7點在火車上過夜6小時以上的或連續(xù)乘坐12小時的可以購硬臥車票。
8、分支機構(gòu)負責人和職能機構(gòu)負責人以上級別人員,可以乘坐飛機無須審批。其他人員工作需要,4折以下無須批準,4折以上經(jīng)分支機構(gòu)負責人和職能機構(gòu)負
責人批準報銷。
9、嚴禁出差人員利用工作之便游山玩水,如發(fā)現(xiàn)繞道或私自停留其費用全部自理,并視情節(jié)輕重按公司有關(guān)規(guī)定處理。
10、工作人員外出參加會議,必須附有會議通知,會議費含有伙食補助、住宿費的,與會人員不準報出差補助費及住宿費。
11、訂票費報銷20元,十一、春節(jié)期間報銷30元。
12、費用報銷單中的費用項目需按明細詳細填寫,不能只填總額,各部門應嚴格按照財務部單據(jù)粘貼要求執(zhí)行,否則不予審核報銷。
13、出差生活及交通報銷標準:
每人可以報銷生活補助費30元/天,可以累計;交通費用按工作計劃,但不超過20元/天,可以累計。
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