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市內(nèi)外出差補助標準
根據(jù)目前出差人員情況，以及實際費用情況，決定對出差補貼標準作如下調(diào)整：
一、城市駐點業(yè)務員出差：
（1）到本地區(qū)出差，住宿的按90元包干；市內(nèi)交通費不得報銷。
（2）到外地區(qū)出差，住宿的按110元包干；市內(nèi)交通費不得報銷。
二、片區(qū)經(jīng)理、業(yè)務主管出差：
（1）到外地區(qū)出差，住宿的按120元包干；市內(nèi)交通費不得報銷。
四、副總經(jīng)理出差：
（1）到外地區(qū)出差，住宿的按每人每天150元包干。
五：其它報銷：1、特殊情況需經(jīng)批準按實際發(fā)生報銷。
2、雙人同性別到同一目的地出差，按各自標準8折核算。
3、帶車出行時，司機與同行最高職務人靠，但每人相應降低10元包干費。
六、幾點說明：
（1）公司人員報銷差旅費，原則上按照出差補助包干標準核報。出差補助包干范圍為伙食補貼、市內(nèi)交通補貼、住宿費。出差補助天數(shù)為自然出差天數(shù)減一天計算（即到公司或駐地當天無補貼）。
（2）外出要求有相應反映日期的車票。特別是從駐地出發(fā)和返回駐地的車票必須有日期，否則按前一張有日期的計算補助。中途出現(xiàn)無日期、無出發(fā)地及到達地的票，必需在票上寫明出發(fā)地及到達地，否則不予報銷。住宿必須有住宿發(fā)票，發(fā)票金額多少不影響補助標準。無發(fā)票的不補助。
（3）夜間乘車不住宿，且不坐臥鋪的。按住宿標準50%補貼。乘臥鋪的無住宿補貼。
（4）飛機、火車軟臥、動車一等軟座車票不予報銷，特殊情況經(jīng)請示批準后，才能報銷。
（5）到有住宿條件的分公司、辦事處所在地出差，無住宿費補助。在辦事處統(tǒng)一就餐的，個人按辦事處標準交伙食費。辦事處不得因此申請報銷餐飲招待費。
（6）該標準從3月14日起執(zhí)行。此前的出差仍按原規(guī)定執(zhí)行。
企業(yè)出差補助規(guī)定
為保證工作人員出差的工作與生活需要，規(guī)范差旅費管理，制定本規(guī)定，本規(guī)定適用于公司全體出差人員。
一、售后服務人員出差管理
第一條 適用于所有因售后服務出差的所有人員。
第二條 差旅費開支范圍包括：交通費、住宿費、伙食補助費。
第三條 交通費在規(guī)定標準內(nèi)憑據(jù)報銷，住宿費、伙食補助費、市內(nèi)交通費和差旅雜費根據(jù)出差人員類別的不同執(zhí)行不同的報銷標準；在等候乘機、乘車時的茶座費及其他費用應由個人自理，不予報銷。
第四條 出差人必須在《出差申請單》上填寫注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金等必填項目，經(jīng)部門經(jīng)理簽署意見，總經(jīng)理批準后方可出差。手續(xù)辦妥后到財務部辦理借款；未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，并作為部門費用考核依據(jù)。
第五條 員工可從公司預借差旅款項，預借款應合理計算，基層人員最高限為每日不超過人民幣300元，并應在《出差申請單》上“暫支數(shù)額”欄內(nèi)注明，如有特殊出差任務，增加的借款另行提出申請；
第六條 出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款申請單”，列明用款計劃，經(jīng)財務部審核，總經(jīng)理審批后方可借款。 審批流程：填寫《出差申請單》《出差預算》《借款單》→部門經(jīng)理審批→總經(jīng)理審批→財務部審核辦理借支（經(jīng)辦人持出差預算單申請單和借款單）→行政部備案
第七條 差旅費標準：伙食50元，交通加通訊30元，住宿40元，誤
餐費15元。超支不補，結余歸己。
第四章 交通費規(guī)定
第八條 出差時，應根據(jù)出差地的遠近及業(yè)務的緊急程度選擇安全、省時、舒適、經(jīng)濟的交通工具（憑車票報銷）。
第九條 一般情況，業(yè)務員應首選火車硬座；但乘車時間超過6小時，可乘火車硬臥，超過六小時坐慢車硬座或快車硬座者，按其硬座票面價的50%獎勵給個人。
第十條 遇特殊情況或緊急情況需乘火車軟臥、火車D字頭車次或飛機時，須與部門領導請示，經(jīng)上級領導批準后方可乘座，未經(jīng)批準按同程火車硬臥報銷。
第十一條 兩位以上同性員工前往同一地點出差，原則上須兩人同住一間雙人房，住宿標準按高級別者為準，同住人員不報銷住宿費。
第七章 差旅費填寫規(guī)定
第十二條 填寫要求：報銷單上必須完整地填寫姓名、部門及職務；“報銷時間”為填寫報銷單的時間；“附件張數(shù)”為所附原始發(fā)票及有關說明的張數(shù)。附件應按類別分類，并按時間順序粘貼。 “出差事由”應簡明、扼要，必須填寫；出發(fā)、到達的“時間”、“地點”，基本以票面為準；時間填寫到X月X日即可；“交通工具”，填寫城際間交通工具�！敖煌ㄙM”填寫城際間交通費的金額；“住宿費”，填寫根據(jù)規(guī)定可報銷的住宿費；“其他”，填寫訂票費、機場建設費、人身保險費等其他費用；“預借現(xiàn)金”指報銷人從公司預借的差旅用現(xiàn)金； 第十三條 執(zhí)行據(jù)實報銷的人員，依據(jù)相關發(fā)票等憑據(jù)報銷，包干人
員在出差期間聯(lián)系業(yè)務時，應索取相應的各項支出發(fā)票（索取發(fā)票票額不低于總包干金額的80%，不得用餐費及非出差期間發(fā)生的票據(jù)沖抵，手機費除外），以此作為出差的證明單據(jù)，并據(jù)此報銷。如果不能提供總包干金額的80%發(fā)票，按實際取得的發(fā)票金額進行等比例報銷。對于丟失發(fā)票的，一般不予報銷，如若必須，可由第三者寫證明，并交予高層批準且用其他發(fā)票補充。
第十四條 報銷時間應為員工出差返回后的3個工作日之內(nèi)，并應于報銷時退回預借的多余的款項；未按規(guī)定結清差旅費用的，不得借領新的差旅預支款項；如有特殊情況中途去往他處的，當款項不足時，請示部門領導協(xié)助辦理款項事宜。
第十五條 超過3個工作日報銷差費，每一天按20元罰款。
第十六條 出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負；借款超過2000元，需提前2天報請財務備款；因其他原因借款2日未出差，需將借款交付財務部，待定好出差時間后，重新辦理出差借款手續(xù)，不能上繳者視為占用公-款處理。 第十七條 采取差旅費金額固定的管理方式，超支部分自負。
第十八條 在出差和返程途中乘坐臥鋪，未產(chǎn)生住宿費用的，只補助餐費和手機費，扣除住宿補助。
第十九條 參加各種圖書訂貨會，各種費用統(tǒng)一管理統(tǒng)一實報實銷。 第二十條 參加經(jīng)銷商組織的會議，經(jīng)銷商提供住宿的，只補助餐費和手機費。
審批流程：經(jīng)辦人→部門經(jīng)理審批→財務審核→主管副總審批→財務
結算。
第二十一條 外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，持會議或培訓通知，根據(jù)實際情況，不再另行單報住宿和伙食補貼費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
第二十二條 凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)上級領導簽署意見后方可報銷。
第二十三條 出差回公司應在3個工作日內(nèi)報賬，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的，追究經(jīng)辦人及負責人的責任。
第二十四條 出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數(shù)已計列的伙食補助和發(fā)生的其它費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。
第二十五條 維護公司形象，做有修養(yǎng)的職業(yè)化營銷人。
第二十六條 舉止文明，禮貌謙讓，做公司文化與營銷理念的傳播者。 第二十七條 做好客情關系，不提倡與代理商相互吃請，嚴禁酗酒賭博。
第二十八條 立場堅定，講信譽，嚴禁欺蒙等短期行為。
第二十九條 不接受代理商任何禮物，如無法拒絕應如數(shù)上交。 第三十條 嚴禁泄露公司有關營銷政策、銷售數(shù)據(jù)及其他屬保密范圍內(nèi)的信息。
第三十一條 出差25天以上回公司后，在不耽誤工作的情況下，可調(diào)
休一到兩天，
第三十二條 出差回公司當天車票時間為9點（含9點）前需到公司上班， 11點后當天可直接回家休息。
第三十三條 當天出差當天到達目的地的，按崗位計時工資計算； 到達目的地第二天后，補助標準為崗位計時工資的1.5倍計算； 返回時，按崗位計時工資計算。超過12點后到家的補誤餐費。
二、其他因公出差管理
第一條 特殊情況和董事長隨行的人員，實報實銷，無任何補助。
第二條 極特殊情況，董事長允許的實報實銷，無任何補助。
第三條 外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，持會議或培訓通知，根據(jù)實際情況，不再另行單報住宿和伙食補貼費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
第四條 連續(xù)公出超過一天的，公司負責每天吃飯、住宿補助100元。 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第五條 以上公出包括樣機實驗、臨時出差。因工作需要，中午不能返回的補助誤餐費。
第六條 差旅費填寫方式和報銷審批流程按上述規(guī)定執(zhí)行。
差旅補助標準
一、目的
為規(guī)范公司差旅及報銷管理，特制定本辦法，以資遵循。
二、適用范圍
本辦法適用全體員工國內(nèi)出差（出差主要指拜訪客戶，上門服務，國內(nèi)參展等）。
三、 國內(nèi)出差
1. 同仁因執(zhí)行公務非假日赴外地而無法當天返回者，應填寫“國內(nèi)出差申請單”，填明差期、出差地點、出發(fā)時間、出差事由、暫支旅費及職務代理人后，依部門主管核準權限呈請核準。
2. “國內(nèi)出差申請單”經(jīng)核準，由直接主管于出差前3 日內(nèi)轉(zhuǎn)至總經(jīng)理及人事單位登記，轉(zhuǎn)至會計存查供出差人員憑以借支旅費，銷差及報銷差旅費之用。
3. 同仁國內(nèi)出差，其乘坐交通工具之標準及交通費、日支費（膳食費）、住宿費報支標準依以下規(guī)定辦理：
（1）國內(nèi)出差，以搭乘火車、公交車交通工具為主要原則，火車在十八小時之內(nèi)可到達地區(qū)原則上不搭乘飛機，如因公務時間緊迫或水陸交通受阻特殊原因或訂不到車票或公務需要與重要客戶同行，經(jīng)主管核準可搭乘飛機或市內(nèi)出租車。
搭乘火車一般同仁標準如下：
1-3 小時以內(nèi)一般以高鐵為主
4-10 小時以內(nèi)一般以硬座為主
10-18 小時以內(nèi)一般以硬臥為主
（2）出差餐飲補貼標準為：
部門經(jīng)理：一類城市45 元/天，二類城市40元/天，三類城市35元/ 天 其他人員：一類城市40 元/天，二類城市35元/天，三類城市30元/ 天
（3）住宿費報支標準按實據(jù)報支（同性2人同行要住一間）
部門經(jīng)理：一類城市280元/天，二類城市220元/天，三類城市180元/天 其他人員：一類城市220元/天，二類城市180元/天，三類城市150元/天
（4） 出差補貼的時間界限為12：00。12：00前離開出發(fā)地的，當日可全額補貼；12：00后返回出發(fā)地的當日可全額補貼；否則當日按50%的標準執(zhí)行，晚上8時以后不支付。 經(jīng)批準到外地參加培訓和學習的，如費用中已包含伙食費的，不再給予出差補貼。 出差人員如住宿費已含早餐、公司統(tǒng)籌訂餐，客戶招待或應酬請客者，該餐費不得報支日支費。
為提高工作效率，鼓勵員工出差當日往返。對于當天往返的出差人員，不論何時出發(fā)，均按1天的標準給予出差補貼。
（5）出差旅程因私人因素必須中途停留或繞道，應事先呈請核準，因此增加的費用含交通費，住宿費及日支費不得報支。
（6）出差期間因疾病或意外事故及不可抗力的因素阻滯，經(jīng)提出確實證明呈報總 經(jīng)理核準。
四，本辦法經(jīng)呈總經(jīng)理后公告實施，修訂時亦同。
備注：1類城市主要指北上廣深，2類城市指省會城市副省會城市，2類城市指地級市
2015年差旅費標準
第一章 總 則
第一條 為加強和規(guī)范我院差旅費管理，推進厲行節(jié)約反對浪費，根據(jù)魯財行〔2015〕4 號關于《山東省省直機關差旅費管理辦法》的通知，結合我院實際，制定本辦法。
第二條 差旅費是指我院工作人員臨時到濟南市區(qū)（不包括濟南各縣、市，下同）以外地區(qū)公務出差所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。
第三條 醫(yī)院為減少現(xiàn)金支出，財務科一般不辦理出差借款業(yè)務。
第四條 公務出差審批制度。出差必須按規(guī)定報經(jīng)單位有關領導批準，從嚴控制出差人數(shù)和天數(shù)；嚴格差旅費預算管理，控制差旅費支出規(guī)模；嚴禁無實際內(nèi)容、無明確公務目的的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅游，嚴禁異地部門間無實質(zhì)內(nèi)容的學習交流和考察調(diào)研。
第五條 出差審批辦法：出差人員須事先填寫出差申請單。臨床科主任、護士長分別經(jīng)醫(yī)務部或護理部負責人、分管院長批準；普通醫(yī)療、護理人員經(jīng)本科室負責人或護士長、醫(yī)務部負責人或護理部負責人批準；行政人員經(jīng)科室負責人、分管院長、主管院長批準。申請單中注明出差天數(shù)、到達目的地、乘坐交通工具、出差事由等內(nèi)容，作為報銷依據(jù)。超過批準天數(shù)的住宿費不予報銷，伙食補助費、市內(nèi)交通費不予發(fā)放。
第二章 城市間交通費
第六條 城市間交通費是指工作人員因公到濟南市區(qū)以外地區(qū)出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發(fā)生的費用。
第七條 出差人員應當按規(guī)定等級乘坐交通工具。乘坐交通工具的等級見下表：
省級及相當職務人員出差，因工作需要，隨行一人可乘坐同等級交通工具。 未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分由個人自理。
第六條 到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務、確保安全的前提下，應當選乘經(jīng)濟便捷的交通工具。
第七條 乘坐飛機的，民航發(fā)展基金、燃油附加費可以憑據(jù)報銷。
第八條 乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，每人次可以購買交通意外保險一份。所在單位統(tǒng)一購買交通意外保險的，不再重復購買。
第三章 住宿費
第九條 住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館（包括飯店、招待所，下同）發(fā)生的房租費用。
第十條 工作人員到省內(nèi)相關地區(qū)出差的住宿費限額標準（見附件1）。 省外出差按照財政部發(fā)布的相關地區(qū)出差住宿費限額標準執(zhí)行（見附件 2）。 第十一條 出差人員應當在職務級別對應的住宿費標準限額內(nèi)，選擇安全、經(jīng)濟、便捷的賓館住宿。
第四章 伙食補助費
第十二條 伙食補助費是指對工作人員在因公出差期間給予的伙食補助費用。 第十三條 伙食補助費按照出差自然（日歷）天數(shù)計算，省內(nèi)出差每人每天 100 元包干使用。
省外出差按照財政部發(fā)布的相關地區(qū)出差伙食補助費標準執(zhí)行（見附件 2）。 第十四條 出差人員應當自行用餐。凡由接待單位統(tǒng)一安排用餐的，應當向接待單位交納伙食費，并由接待單位收取人出具收取證明。接待單位收取的伙食費用于抵頂公務接待費開支。
第五章 市內(nèi)交通費
第十五條 市內(nèi)交通費是指工作人員因公出差期間發(fā)生的市內(nèi)交通費用。 第十六條 市內(nèi)交通費按照出差自然（日歷）天數(shù)計算，每人每天 80 元包干使用。
第十七條 出差人員由接待單位或者其他單位提供交通工具的，應當向接待單位或者其他單位交納相關費用，并由接待單位或者其他單位收取人出具收取證明。接待單位或者其他單位收取的交通費用于抵頂交通費開支。
第六章 報銷管理
第十八條 出差人員應當嚴格按規(guī)定開支差旅費，費用由所在單位承擔，不得向下級單位、企業(yè)或者其他單位轉(zhuǎn)嫁。
未按規(guī)定開支差旅費的，超支部分由個人自理。
第十九條 出差人員出差結束后應當及時辦理報銷手續(xù)。差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車票、住宿-費-發(fā)-票等憑證。
第二十條 財務部門應當嚴格按規(guī)定審核差旅費開支，批準人和出差人員應當對發(fā)生差旅費的真實性負責。
城市間交通費按照乘坐交通工具的等級憑據(jù)報銷，訂票費、經(jīng)批準發(fā)生的簽轉(zhuǎn)或退票費、交通意外保險費憑據(jù)報銷。
住宿費在標準限額之內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實報銷�；锸逞a助費和市內(nèi)交通費按規(guī)定標準報銷。
實際發(fā)生住宿而無住宿-費-發(fā)-票的，不得報銷住宿費，原則上也不得報銷城市間交通費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。當天往返濟南市區(qū)的按規(guī)定報銷城市間交通費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。乘坐本單位公務用車出差的，不得報銷市內(nèi)交通費。對未經(jīng)批準的出差以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。
第七章 監(jiān)督管理
第二十一條 醫(yī)院應當加強對本單位工作人員出差和經(jīng)費報銷的內(nèi)控管理，對本單位出差審批制度、差旅費預算及規(guī)�？刂曝撠�，相關領導、財務人員等對差旅費報銷進行審核把關，確保票據(jù)來源合法，內(nèi)容真實完整、合規(guī)。對未經(jīng)批
準擅自出差、不按規(guī)定開支和報銷差旅費的人員進行嚴肅處理。
一級預算單位應當強化對所屬預算單位的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，重大問題向省財政廳報告。
我院應當自覺接受上級預算單位以及審計部門對出差活動及相關經(jīng)費支出的審計監(jiān)督。
第二十二條 省財政廳會同有關部門對我院差旅費管理和使用情況進行監(jiān)督檢查，主要內(nèi)容包括：
（一）單位出差審批制度是否健全，出差活動是否按規(guī)定履行審批手續(xù)；
（二）差旅費開支范圍和開支標準是否符合規(guī)定；
（三）差旅費報銷是否符合規(guī)定；
（四）是否向下級單位、企業(yè)或其他單位轉(zhuǎn)嫁差旅費；
（五）差旅費管理和使用的其他情況。
第二十三條 出差人員不得向接待單位提出正常公務活動以外的要求，不得在出差期間接受違反規(guī)定用公-款支付的宴請、游覽和非工作需要的參觀，不得接受禮品、禮金和土特產(chǎn)品等。
第二十四條 違反本辦法規(guī)定，有下列行為之一的，依法依規(guī)追究相關單位和人員的責任：
（一）單位無出差審批制度或出差審批控制不嚴的；
（二）虛報冒領差旅費的；
（三）擅自擴大差旅費開支范圍和提高開支標準的；
（四）不按規(guī)定向接待單位交納伙食費和市內(nèi)交通費的；
（五）不按規(guī)定報銷差旅費的；
（六）轉(zhuǎn)嫁差旅費的；
（七）其他違反本辦法行為的。
有前款所列行為之一的，由省財政廳會同有關部門責令改正，違規(guī)資金予以追回，并視情況予以通報。對直接責任人和相關負責人，報請其所在單位按規(guī)定給予行政處分。涉嫌違法的，移送司法機關處理。
第八章 其他差旅費
第二十五條 工作人員外出參加會議，會議統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費由會議主辦單位按會議費規(guī)定統(tǒng)一開支；會議期間食宿自理又不交納會務費的，會議期間的食宿費，按差旅費規(guī)定執(zhí)行；會議規(guī)定交納會務費的，伙食補助費不再發(fā)放，住宿費按差旅費規(guī)定執(zhí)行；會議期間不發(fā)市內(nèi)交通費；外出參加會議在途期間的交通、食宿、市內(nèi)交通，按差旅費規(guī)定執(zhí)行。
第二十六條 工作人員在本市范圍內(nèi)參加會議，因工作需要不能回家或回單位就餐者，憑會議通知，按差旅費規(guī)定報銷標準報銷。不發(fā)放伙食補助費、市內(nèi)交通費。
第二十七條 工作人員外出開會，會務費按會議通知上規(guī)定的會務費數(shù)額報銷，超出會議通知和規(guī)定的部分一律個人自理。
第二十八條 任何會議開出的“學習考察費、會議交通費、資料費”等不予報銷，一律由個人自理。
第二十九條 本院專家、教授被邀請參加鑒定會、講學、會診等，醫(yī)院不負擔任何費用，各種費用均由邀請方承擔。
第三十條 到基層單位實（見）習、工作鍛煉、支援工作以及各種工作隊等人員，在途期間的住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費按照差旅費規(guī)定報銷，在基層單位工作期間，每人每天發(fā)放伙食補助費50元，不報銷伙食補助費和市內(nèi)交通費。援藏、援疆等支援工作執(zhí)行專門規(guī)定。
第三十一條 外出進修、脫產(chǎn)培訓
（一）凡經(jīng)醫(yī)院批準脫產(chǎn)帶薪參加省內(nèi)外各類非學歷培訓、進修人員，在途期間的交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費，按照差旅費開支規(guī)定執(zhí)行；
（二）培訓、進修時間在15天以內(nèi)的，每人每天發(fā)放伙食補助100元，超過15天的培訓，超過天數(shù)按照每人每天發(fā)放伙食補助費80元，超過30天的培訓，超過天數(shù)按照每人每天發(fā)放伙食補助費60元。在駐地參加學習的，不發(fā)伙食補助費。
（三）培訓、進修期間不發(fā)給市內(nèi)交通費。
（四）培訓、進修期間的住宿費在15天以內(nèi)的按差旅費標準據(jù)實報銷，2周以上按每人每天80元標準內(nèi)據(jù)實報銷。
上面（二）（四）所述天數(shù)含報到撤離時間，報到和撤離時間分別不得超過
1 天。
（五）出國進修不預報銷各類補貼。
（六）去外地進行科研的人員可參照以上規(guī)定給予補助。
（七）培訓、進修時間在1年（含）以上者，按滿1年報銷1次探親路費；不滿1年者不報銷探親路費。探親路費標準按國家有關規(guī)定執(zhí)行。
第三十二條 本辦法自發(fā)布之日起施行。其他有關我院差旅費管理規(guī)定與本辦法不一致的，按照本辦法執(zhí)行。
附件：1．山東省省直機關省內(nèi)差旅住宿費和伙食補助費標準表 2．山東省省直機關省外差旅住宿費和伙食補助費標準表 附件 1：
山東省省直機關省內(nèi)差旅住宿費和伙食補助費標準表
附件 2：
山東省省直機關省外差旅住宿費和伙食補助費標準表
第九章 附則
第二十七條 在濟南市內(nèi)因公外出，一般不報銷出租車費。
因接待、運貨等特殊情況的出租車費，由院辦負責人每半年憑據(jù)報銷1次，全年不得超過2000元。
第二十八條 司機出車不予發(fā)放市內(nèi)交通費，伙食補助費、住宿費標準按差旅費開支規(guī)定執(zhí)行。
第二十九條 工作人員經(jīng)批準到外地就醫(yī)的，只報銷往返交通費，不報銷伙食補助費，不發(fā)給市內(nèi)交通費。未經(jīng)批準自行外出就醫(yī)者，一切費用自理。
第三十條 工作人員出差期間，事先經(jīng)單位領導批準就近回家探親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費，多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補助費，不發(fā)給市內(nèi)交通費。
第三十一條 工作人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。
第三十二條 工作人員出差約需開支5000元以上的可向財務借款。所借款項必須在返回醫(yī)院后2周內(nèi)結清，一事一結，不得無故拖延。逾期未結清者不得再次借款，所借款項從其工資中扣回。
第三十三條 財務人員在審核報銷憑據(jù)時，如發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的開支，一律不予報銷。對弄虛作假、虛報冒領等違反規(guī)定者，按醫(yī)院有關規(guī)定嚴肅處理。
本規(guī)定自2015年2月11日執(zhí)行。與該規(guī)定相沖突的相關文件自該文件執(zhí)行之日起作廢。
“三公”經(jīng)費管理暫行辦法
為貫徹落實中央八項規(guī)定，加強黨風廉政建設，規(guī)范“三公”經(jīng)費使用與管理，根據(jù)國家和山東省有關“三公”經(jīng)費管理文件精神，結合我院實際，制定本辦法。
第一條 本辦法所稱“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置和運行維護費、公務接待費。
因公出國（境）費用，指工作人員公務出國（境）所發(fā)生的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
公務用車購置和運行維護費，指公務用車購置支出及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
公務接待費，指按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 第二條 “三公”經(jīng)費預算應納入單位綜合預算管理并單獨列示�！叭苯�(jīng)費應由各業(yè)務管理部門提出預算建議，由規(guī)劃財務部審核后報院長辦公會審議，經(jīng)會議批準后納入單位預算。規(guī)劃財務部嚴格控制 “三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例。
第三條 “三公”經(jīng)費按照總額控制、從嚴從緊、勤儉節(jié)約的原則使用，杜絕奢侈浪費，杜絕超預算、超標準、超范圍支出。
第四條 因公出國（境）應當執(zhí)行國家有關規(guī)定，對出訪事由、內(nèi)容、日程安排和經(jīng)費預算進行備案審查，并按照規(guī)定予以公示。不得安排無實質(zhì)內(nèi)容的一般性考察和培訓，減少因公出國（境）團組、人員數(shù)量和在國（境）外停留時間，杜絕公費旅游。
第五條 公務用車購置必須符合國家有關規(guī)定，進行政府集中采購。嚴格執(zhí)行公務用車配備標準，控制公務用車編制和數(shù)量，不得超編制、超標準配備公務用車或者超標準租用車輛；不得為公務用車增加高檔配置或者豪華內(nèi)飾。
公務用車實行院辦公室集中管理、統(tǒng)一調(diào)度，建立健全公務用車使用登記和統(tǒng)計報告制度，嚴格執(zhí)行我院車輛管理的有關規(guī)定。嚴格按照政府采購規(guī)定，定點加油、定點維修、定點保險，嚴格控制公務用車的油耗和維修保養(yǎng)費用。
第六條 公務接待應當按照簡化禮儀、務實節(jié)儉、杜絕浪費的原則加強管理和規(guī)范，嚴格執(zhí)行《山東省腫瘤醫(yī)院接待工作管理規(guī)定》。公務接待必須按照程序由院辦公室事前審批，嚴格控制接待標準。公務接待報銷單據(jù)應附接待清單。
第七條 “三公”經(jīng)費應嚴格審批制度，未按要求審批的一律不予報銷。對于超預算、超標準、超范圍的開支，超支費用應由個人承擔，情節(jié)嚴重的應追究有關人員的責任。
第八條 “三公”經(jīng)費原則上采取銀行轉(zhuǎn)賬或公務卡結算方式，嚴控現(xiàn)金結算。
第九條 “三公”經(jīng)費支出實行公開透明制度，定期公布公務接待費、公務用車購置和運行費、因公出國（境）費等經(jīng)費的預算、決算和績效考評情況，接受紀委、審計等有關部門的監(jiān)督。
第十條 本辦法自發(fā)布之日起實施。
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