項目現(xiàn)場出差補助

差旅

1、出差人員在出差前應(yīng)明確工作任務(wù)。填寫《出差申請單》，注明出差路線，出差目的，預(yù)計天數(shù)和預(yù)借差旅費數(shù)額，經(jīng)直接上級主管審批，由財務(wù)負責人批準后方可辦理款項支取。

2、出差人員完成任務(wù)返回后，10日內(nèi)必須報賬（以車船票或有關(guān)票證時間為準），差旅費原則上一次一結(jié)算，確因工作任務(wù)緊急，五日內(nèi)必須再次外出者，最多不得超過兩次一結(jié)算所需時間。逾期報銷不再享受出差補助。出差人員報賬同時，結(jié)清預(yù)借差旅費。任何人不得以任何借口假借出差機會，私自侵占或挪用公-款。形成欠款二個月以上者，按10%年利率計收利息，并在發(fā)工資時扣除全部收入抵沖欠款，觸犯法律的，提交有關(guān)部門處理。

3、出差人員住宿標準（元）及報銷比例:

超出應(yīng)報銷金額的部分,公司承擔70%予以報銷。財務(wù)拒絕一切領(lǐng)導(dǎo)特殊簽批手續(xù)。

4、司機隨同領(lǐng)導(dǎo)住宿的，住宿費用由該領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一報銷，住宿發(fā)票上要注明“包含司機”字樣。

5、司機報銷出車費用必須附有每次出車派車單；來回行駛超過140公里,按公里數(shù)計算,每公里補助0.05元,140公里以內(nèi)不享受此補助；每月定額電話費用50元。

6、出差人員一次出差多處住宿者,住宿費可以平均計算。但必須出具各處住宿憑證。

7、乘坐火車、從晚8點至次日晨7點在火車上過夜6小時以上的或連續(xù)乘坐12小時的可以購硬臥車票。

8、分支機構(gòu)負責人和職能機構(gòu)負責人以上級別人員,可以乘坐飛機無須審批。其他人員工作需要，4折以下無須批準，4折以上經(jīng)分支機構(gòu)負責人和職能機構(gòu)負責人批準報銷。

9、嚴禁出差人員利用工作之便游山玩水，如發(fā)現(xiàn)繞道或私自停留其費用全部自理，并視情節(jié)輕重按公司有關(guān)規(guī)定處理。

10、工作人員外出參加會議，必須附有會議通知，會議費含有伙食補助、住宿費的，與會人員不準報出差補助費及住宿費。

11、訂票費報銷20元，十一、春節(jié)期間報銷30元。

12、工程部項目開發(fā)人員連續(xù)差期20天以內(nèi)，電話費不得超過100 元，公交及出租費不得超過200 元。

13、線束售后人員、質(zhì)量部現(xiàn)場服務(wù)人員和常駐物流人員，每月

電話費不得超過100元，公交費100元。

14、費用報銷單中的費用項目需按明細詳細填寫，不能只填總額，各部門應(yīng)嚴格按照財務(wù)部單據(jù)粘貼要求執(zhí)行，否則不予審核報銷。

15、出差生活及交通報銷標準：

每人可以報銷生活補助費30元/天，可以累計；交通費用按工作計劃，但不超過20元/天，可以累計。

16、銷售人員話費控制：

業(yè)務(wù)員：平均每人300元/月，每半年報一次電話費，要求不能因話費原因致使業(yè)務(wù)中斷或出現(xiàn)公司聯(lián)系不上的現(xiàn)象，且報賬發(fā)票上姓名必須與報銷人姓名一致；辦事處固定電話350元/月（上網(wǎng)100元/月、傳真100元/月、市話150元/月，可以合并計算）。

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