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出差補助申請單_出差補助怎么申請
公司出差管理規(guī)定是為明確公司員工出差程序，加強費用管理，提高效率，節(jié)約成本而制定的。下面就不妨和愛匯網小編一起來了解下出差補助申請的相關知識，希望對各位有幫助!
出差補助申請制度篇1
1.可以作為“營業(yè)費用”。企業(yè)有書面的出差補貼制度，且在合理的范圍內按實發(fā)放的出差補貼，可以稅前扣除。
2.納稅人實行”差族費實報實銷”辦法的,員工按辦法規(guī)定實報實銷差旅費開支后取得的補貼,每人每天(按出差天數計算)暫放寬到一定的標準(各地標準可能不一樣);標準之內的部分不納入個人工資薪金所得。超過標準的部分，應在取得時并入工資薪金所得計算繳納個人所稅稅。
所以這個公司這樣規(guī)定,是可以的,如果補50元,都不找發(fā)票,算在工資里面,那可能員工就要交個人所得稅,而且這個地方的出差補貼標準是很低.
詳細的情況,你應當打電話咨詢你當地的.稅務局,問問這個出差補貼標準是多少.
一般情況公司都有相關規(guī)定格式和申請單，如果沒有你就可以根據自己的需要寫寫，只要老總簽字同意這個補助就可以，我給你個范例你可以根據自己實際情況適當修改豐富下 出差補助申請公司領導： 由于工作需要，本人需要到XX省XX市出差x天，交通費+住宿費+就餐費共計XX元。特此申請，請領導批準! 申請人： 日期：
一、交通工具的選擇
1.1各級別員工乘坐飛機、車船標準如下：
項目
職務 飛機 火車 輪船 其他長途交通工具
總經理 據實報銷 據實報銷 據實報銷 據實報銷
公司員工 硬座、硬臥 三等艙
注：(1)其他交通工具不包括出租汽車，特殊情況需要乘坐出租車，須經部門經理批準，否則不予報銷。
(2)公司員工乘坐飛機，要視任務之重要性及時間要求確定，
經總經理同意可乘普通艙。否則不予報銷。
(3)公司員工出差因故必須搭乘超標交通工具時，事先必須由總經理批準，否則不予報銷。
(4)盡可能不使用公司辦公用車出差。
1.2、乘坐火車購臥鋪的時間標準：從晚十八點至次日早六點之間，在車上超過六小時以上。符合此條件可購相應職級之臥鋪票。不購臥鋪票的，可按硬座票價的50%給予補助。
二、住宿補助及出差補助
2.1、住宿費、伙食補助費、市內交通費標準：
單位：元
區(qū)域
職務 直轄市、省會、沿海開放城市 省轄市
出差補助申請制度篇2
一、范圍
本規(guī)定適用于XXXX在中國區(qū)的所有員工。
二、目的
為了保證出差人員工作與生活的需要，并結合公司商務實際情況保證差旅費用的合理支出。
三、出差分類
A.短途出差(公出)
1 短途出差是指當天能來回的出差，不得報銷住宿費用和餐費。
2 員工短途出差無需書面批準，但需要得到上級主管口頭同意，到前臺登記。對流動辦公的員工，所有考勤由其部門主管自行管理。
B. 長期派駐
1 由于項目的需要，員工需長期派駐在某一地方工作，時間長達60天以上(含60天)，視作長期派駐。
2 長期派駐的住宿由公司安排，若不能安排則按以下標準給予補貼。若能按財務規(guī)定
4 由于不同工作地之間的職位變動和員工流動，不屬于長期派駐。
C.正常出差(出差)
以下四、五、六、七內容皆指正常出差的規(guī)定和標準。
四. 出差地區(qū)的劃分
員工出差目的地，按照不同省市、地區(qū)的物價水平分為二類。
一類地區(qū)：中國范圍內，除二類地區(qū)外的其余省市、地區(qū)。
二類地區(qū)：北京、上海、廣州、深圳。
五.交通費報銷標準
A.往返交通工具費
員工出差可乘坐飛機、輪船(限于二等艙或以下)、火車(軟臥或以下)、或長途汽車。以火車特快車程在16小時內為標準，員工出差選擇火車和飛機的準則為下(同次
1 市內交通工具是指城市公共汽車、公共地鐵、機場到市中心的交通班車和出租車。 2 員工出差時，可以報銷機場、火車站、碼頭、長途車站至酒店或公司之間的出租車費用及過路費。
六. 出差住宿費用標準
1 員工與上級一起出差可以享受上級住宿限額標準，同性別員工出差到同一城市，原則上應同住一房，單個員工出差或是復數為單的員工出差可以住單人房間。
標準已經包含上網費、酒店電話費等。
3 在員工出差目的地如有公司協議酒店，在沒有超過以上住宿限額的前提下，員工必須在此酒店按定點住宿。
4 在員工出差目的地如有公司租賃公寓或宿舍，員工必須根據當地行政部的安排入住，并嚴格遵守當地辦公室對宿舍管理規(guī)定。
5 員工參加預先安排好的會議可以住在會議組織者預訂的酒店內。如住宿費用超出上述限額標準，必須附上會議通知單，由上級審核，報送至負責該部門五級及五級以上員工批準。
6 凡出差到本市郊縣而因工作需要住宿的，按該類地區(qū)出差標準執(zhí)行。
7 以下在酒店中發(fā)生的費用不在報銷范圍內：
在出差旅程中個人丟失或損壞的物品。
出差的衣物洗熨費用。
酒店健身、運動場所及相關的費用。
迷你吧中的飲料、酒類飲品。
購買行李箱或文件包。
付費報紙或雜志。
辦公或個人禮品。
個人費用、娛樂項目。
七. 注：出差補貼按出差天數計算：
出差天數=返回日-出發(fā)日,即返回日和出發(fā)日的合計只能算作一天。
當天往返不計算出差天數。
八.審批和報銷規(guī)定
1 出差申請
(1)員工需至少提前2個工作日填寫《出差申請表》，寫明預計出差地點、往返時間、交通方式、事由目的，由上級(該部門主管)審核，經再上一級總監(jiān)批準后方得出差�！冻霾钌暾埍怼氛埣皶r送一份交各部門的公共支持秘書處，以備申請報銷時用。特殊情況，可暫用郵件代替，報銷時再補出差申請。五級以上(含五級)的員工出差，可以自己審批。
(2)出差人若需要借款，須按財務規(guī)定填寫《借款單》，按財務流程審批后，提前1個工作日到財務部出納處領取差旅費。
2 訂票訂房
出差員工需要在上海訂票、訂房的，至少應提前2個工作日將經批準的《出差申請表》送交當地行政部門請求為其訂票訂房。行政部接到《出差申請表》的6個小時內，為員工訂房訂票，并將訂票訂房結果告知出差員工。預訂的交通工具費用和住宿費用由員工自行結算。
3 報銷出差費用
報銷出差費用按財務部相關規(guī)定執(zhí)行。
九.生效時間
本規(guī)定自20xx年3月1日起生效，出差出發(fā)日在20xx年3月1日以前，按原規(guī)定執(zhí)行。
附件：
一、有效報銷憑證(原始憑證
1 根據1993年12月22日中華人民共和國財政部頒布的《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》要求，旅館發(fā)票、購物發(fā)票、招待費發(fā)票、出租車發(fā)票等一切票據，一律使用全國統一發(fā)票，即發(fā)票聯上方有橢圓形稅務局章，標有必須有開票時間、付款單位、商品名稱、數量、單價、大小寫金額，并加蓋財務專用章或發(fā)票專用章。住宿發(fā)票還要有入住及離店時間。過期作廢及涂改過的.發(fā)票不予報銷。住宿發(fā)票還須附飯店費用詳細流水清單。發(fā)票若有涂改之處必須在涂改之處加蓋財務專用章或發(fā)票專用章(若是金額的涂改，必須重開)。發(fā)票必須是復寫的(計算機打印的除外)，否則不予報銷(手寫出租車票必須寫明起始地點、時間、日期、金額等有關內容，機打和定額出租車票則需乘車人據實寫明)。特別指出的是：凡是涂改過的，有連續(xù)登記號碼的，或者在發(fā)票聯上直接用筆寫的出租車票一律不予報銷。
3 票證丟失飛機票或住宿發(fā)票丟失時，可憑飛機票或住宿發(fā)票存根拷貝件加蓋出票單位財務專用章，并由本部門經理簽字方可報銷，其余票證丟失一律不予報銷。
4 票據粘貼
報銷人員須將報銷單后所附的所有效報銷憑證(發(fā)票)分類用膠水貼在與報銷單同樣大小的紙上(將同類發(fā)票貼在一起)，粘貼要平整，錯開貼，一張貼不下，請用兩張，不允許使用訂書器裝訂。注意不要將金額部分粘貼在左側，以免裝訂時給蓋上，也不要將金額部分重疊粘貼在一起，使得審核人員無法認定報銷金額。對于粘貼不合格者，財務部審核人員有權要求其重貼。
二、各單據填寫說明
1 《借款單》的填寫
(1)借款人須憑經批準的《員工差旅申請單》按規(guī)定填寫姓名、部門、借款日期、借款事由、借款金額，經直接上級領導確認后(以直接上級領導E-MAIL或簽字為準)，在財務部出納處領取。
(2)借款人應認真填寫“借款事由”，以表明借用何種款項。
(3)借款人以匯票、電匯方式申請借款時，應將收款方名稱、開戶銀行、銀行帳號在備注欄中注明。
2 《每周日常費用報銷單》的填寫
報銷人須按規(guī)定分項正確填寫好《每周日常費用報銷單》的相關內容于每周一中午12點前交給直接上級領導。
3 《差旅費用報銷單》的填寫
報銷人要及時并按規(guī)定填寫《差旅費用報銷單》，并將出差前《員工差旅申請單》附后備查，于每周一中午12點前交給直接上級領導。
4 報銷單的填寫要干凈、整齊，涂改無效，對于填寫不合格者，審核人員有權要求重新填寫。
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