深圳市出差補助標準

　　為了規(guī)范公司員工出差工作，節(jié)約費用開支，根據(jù)公司實際情況，特制以下的規(guī)定!下面愛匯網小編就為大家詳細介紹下深圳市出差補助的相關資料，一起來看看吧!

　　深圳市出差補助標準(一)

　　第一條 差旅費包括交通費，住宿費，出差補助等其他費用。

　　第二條 差旅費報銷當?shù)爻霾钯M用按照員工職務和出差地區(qū)不同(扣除在途時間以及每天為標準計算)，

　　對出差人員的補助費，住宿費和通訊費實行費用標準內“據(jù)實報銷，超支不補”的原則。

　　第三條 出差是指離開公司所在地，到異地完成公司指定工作的行為，不得借出差之機游山玩水，不得出

　　入與出差工作無關的地方，因工作需要延長出差時間，趕赴其他地點，改道繞道返程的，須請示主管并獲批準后方可報銷。

　　第四條 因公出差辦理流程

　　1、 因公出差人員必須事先填寫《出差申請單》見附件1;維護人員出差填寫《維護出差申請單》見附件2;展會人員出差填寫《展會出差申請單》見附件3(以下統(tǒng)稱出差申請單)注明出差地點，事由，天數(shù)，費用預算明細，經總經理簽字后方可出差。出差時預計有交際應酬費用(含宴請費)的，必須辦理申請審批單，借款時，還應同時附上“交際應酬費用審批單”附件4。特殊情況應按審批權限事先口頭請示，回公司后補辦手續(xù)。

　　2、 出差人借款需持批準后的“出差申請單”，到企管部辦理出差時間登記手續(xù)后，到財務部填寫“結款單”，經財務部門負責人審核后方可借款。

　　3、 出差人員回公司應在《出差申請單》上填寫出差完成情況，向部門經理匯報，由部門經理考核結果，并在《出差申請單》中任務完成情況欄中簽署考核意見。

　　4、 維護人員回公司執(zhí)行本條款3的同時，先到倉庫清退領用物品手續(xù)，將維修(護)報告交維修部門經理簽字，并交給文控室存檔簽字。并附客戶簽回的“產品售后安裝維護、維修服務單”

　　5、 出差人員返回公司后，在規(guī)定的報銷時間內，填報《差旅費用報銷單》，將有效出差單據(jù)粘貼后，總計金額由財務部填寫�！恫盥觅M報銷單》應由企管部簽字核銷出差時間。

　　6、 財務審核人員根據(jù)完整的《出差申請單》《差旅報銷單》和有效出差單據(jù)，按費用標準規(guī)定，經審核后方可報銷差旅費用。若《維護出差申請單》上記載差旅費由客戶承擔，將出差費用總額反饋給商務部，向客戶收取費用，并辦理會計核算手續(xù)。

　　7、 凡與原《出差申請單》規(guī)定的地點，天數(shù)，人數(shù)，交通工具不符的差旅費不予報銷。維護人員安裝調試機器，扣除途中時間后原則上限為三天，因個人失誤發(fā)生額外費用公司不予報銷。因特殊原因或情況變化改變路線，增加天數(shù)，人數(shù)，改乘交通工具，在《出差申請單》上填寫超期說明，需經部門經理或派出部門經理簽署意見報總經理簽字批準后方可報銷。

　　8、 出差交通工具的費用由行政部代辦(或客戶辦理)的，出差人將票據(jù)交行政部代理代辦人(或客戶辦理)時，應將票據(jù)復印，待本人報銷費用時，粘貼在粘貼單上，以備核實出差時間，此復印件不能報銷費用。

　　9、 報銷費用票據(jù)要求：費用憑有效票據(jù)，而且是此次發(fā)生的票據(jù)，無票據(jù)不能報銷。粘貼票據(jù)需按時間順序，并且票據(jù)后面注明使用情況。

　　10、 交際費用(含宴請費)報銷時票據(jù)單獨粘貼，并附《交際費用審批單》，必須同出差費用一起報銷，否則財務有權拒絕單獨報銷出差期間交際費用(經申請在外請客戶宴請原則上只報銷一次)

　　第五條 出差費用標準見附表四(國內) 附表五(國外)

　　1、 國內出差城市劃分為一線城市與其它城市，一線發(fā)達城市指北京，上海，廣州，�？�，大連，拉薩五城市

　　2、 國外出差按國家財政部，外交部頒發(fā)的因公臨時出國人員的各項費用開支標準。

　　3、 公司指定的大型國外展會費用實報實銷，由總經理批示，其它展會出差費用一律按本制度執(zhí)行。

　　第六條 到達出差地交通工具費用標準

　　1、 員工出差期間，根據(jù)員工職務不同乘坐火車，輪船，汽車交通工具(見附表四，五)特殊情況國內出差乘坐飛機，需辦理機票審批單，由總經理批準。

　　2、 出差人員夜間(晚7：00至次日凌晨7：00)乘坐火車超過6小時，或白天連續(xù)乘車超過10小時的，

　　可購買同席別臥鋪票;未乘臥鋪者，可按所構票價的60%給予補貼。(乘坐特快列車的，按特快票價的50%補貼;購買軟座票者不給補貼)途中伙食補助每人每天50元

　　第七條 國內、外出差地住宿費標準(見附表五，表六)

　　總經理出差，各項費用實報實銷。其他人員出差，按住宿發(fā)票在規(guī)定標準內據(jù)實報銷，超過標準的部分由出差人員自理，同性別兩人以上出差，須合并住宿，原則上按隨行人員中較高一級人員的標準執(zhí)行。

　　第八條 出差補助包括伙食補助，市內交通費、通訊費

　　1、 按出差天數(shù)扣除途中天數(shù)，按相應的職級標準享受出差補助。途中未住宿，不享受住宿費包干，只享受伙食補助。

　　(1) 中午10時前離開深圳按全天出差補助

　　(2) 中午10時后離開深圳按半天出差補助

　　(3) 中午4時前返抵深圳按半天出差補助

　　(4) 中午4時后返抵深圳按全天出差補助

　　2、 外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食，住費用。會議費用中不含食宿時，住宿費用按實報銷，按職級享受出差標準予以補助。

　　3、 員工每次出差如在同一地點駐留二十日以上者，自第二十一日起比照規(guī)定標準的80%給予出差補助。自第三十一日起比照規(guī)定標準的60%給予出差補助。

　　4、 出差所在地提供伙食時，享受相應級別出差補助的30%

　　5、 省內深圳市外出差當日往返可享受每人每天30元出差補助(包括次日晨抵達本市)，當?shù)剞k事公交車費實報實銷。

　　6、 經批準開車出差，出差人員每天出差補助10元

　　7、 當?shù)厥袃冉煌ㄙM(包含市鄰)已在出差補助中，往返機場應乘坐機場大巴，不允許報銷的士費

　　第九條 其它規(guī)定

　　1、 因公出差人員，順道(或繞道)探親者，應事先提出申請批準，探親期間不再給予出差補助，且發(fā)生的車船費，且發(fā)生的車船費、住宿費等自理。

　　2、 深圳市內(羅湖，福田，寶安，龍崗，鹽田，東莞周邊，惠州周邊)辦事，乘坐公交大巴/小巴的交通費實報實銷。中午不能返回公司就餐的'，每天補助20元

　　3、 香港，澳門因公辦事必須當天往返。辦事交通費及其他因會發(fā)生的費用，以票據(jù)為準，實報實銷。停留期間飲食自理，公司給予每人每天RMB50元的補助。

　　4、 駐外機構

　　在辦事處所在城市出差，住宿由辦事處提供，市內公交車費實報實銷，生活補助每天8元。辦事處所在城市發(fā)生的費用票據(jù)，需經辦事處負責人簽字確認。

　　5、 陪同公司有關部門或客戶出差(屬交際應酬費用)

　　5.1 出差所在地費用實報實銷，可按公司陪同人員相應的出差所在地費用標準上浮200%來控制費用。公司陪同人員取消出差補助。若在當?shù)貐⒂^只允許一人陪同。

　　5.2 所在地辦事交通的士費，必須與有關部門人員或客戶同時乘坐，陪同人員嚴禁單獨乘坐的士，。深圳市內陪同公司有關部門人員或客戶參照執(zhí)行。

　　5.3 交際應酬費用報銷時，各項費用按每次發(fā)生的費用，填寫時間，人數(shù)，工作事項等內容說明表

　　6、 出差回公司維護人員應在第二個工作日，其他人員應在一星期內報帳，超過時間報銷出差費，每延遲一天按30天罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期)并追究其部門負責人責任。

　　7、 工程師出差市外國內的出差補助按第一天70元，第二天50元，第三天30元，第四天及以后按20元/天計算，當天往返按80元/天，長途路費實報。

　　8、 工程師出差住宿費用按120元/天實報實銷。

　　9、 出差時借款，前款不清，后款不借，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規(guī)定借款而造成財務混亂的，追究經辦人及負責人的責任。

　　10、員工借款時，其借款額為不低于100元且不高于500元，且累計借款額不能高于借款人工資的一半。

　　第十條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，解釋權歸總經辦

　　深圳市出差補助標準(二)

　　一、目的：為加強公司員工出差管理工作，嚴控出差紀律，特制訂本辦法。

　　二、適用范圍：公司所有員工出差須遵守本管理辦法。

　　三、出差審批程序。

　　3.1 公司員工出差，須事先詳細填寫《出差申請表》，并需經部門主管簽署意見，必要時報總經理批準;

　　3.2 如有特殊原因未能及時辦理《出差申請表》的，返回后應在二個工作日內及時補辦有關手續(xù)，如未補辦或補辦未獲批準的，按曠工處理，所有費用自行承擔。

　　四、出差后需履行的手續(xù)

　　4.1 員工出差返回后須在《出差申請表》上填寫實際出差天數(shù)，出差往返具體時間，交部門經理審核，憑出差申請表到財務部報銷差旅費。最后將《出差申請表》交行政人事部備案;

　　4.2 員工出差須按時返回，如特殊情況不能按時返回，須電話提前請示主管領導。出差返回后，應在二個工作日內及時辦理相關手續(xù)，如未補辦或補辦未獲批準的，按曠工處理，費用自行承擔。

　　五、差旅費預借、報銷手續(xù)

　　5.1員工出差如需預借差旅費，須憑批準后的《出差申請表》及其他必須的憑證到財務部辦理借款有關手續(xù);

　　5.2 部門經理審核《出差申請表》，簽字確認往返時間后，出差員工方可憑《出差申請表》及其他必須憑證到財務部辦理報銷手續(xù);

　　5.3 員工出差返回后須在三個工作日內完成報銷手續(xù);

　　5.4 辦理差旅費預借、報銷手續(xù)時，公司本著“前帳不清、后賬不借”的原則。如出差員工賬務未清，無特殊情況不得辦理新借款手續(xù)。

　　5.5員工差旅費預借標準，由部門經理估算簽批。

　　六、差旅費審批權限

　　6.1員工出差預借差旅費1000元以下，由部門經理審批，財務部領取;

　　6.2員工出差預借差旅費超過1000元，由部門經理審批，報董事長助理審批，總經理批準，財務部領取。

　　七、差旅費標準

　　員工出差交通費報銷標準

　　7.1正常情況下實報實銷(火車、汽車)票據(jù)，所有報銷需要提供正規(guī)發(fā)票，不能提供發(fā)票的`特殊情況需要提供情況說明書，由部門

　　經理審核-董事長助理審批-總經理簽批方可報銷。

　　7.2 如果因特殊情況出差需要乘坐飛機需公司總經理批準方 可乘坐。

　　按全額補助標準給予補貼，如出差當天未住宿的，給予50元餐補。

　　7.4如兩人同行，取高標準人員補助執(zhí)行報銷，另外一人補貼50元。

　　八、出差交通費標準管理

　　8.1員工出差須嚴格按照上述標準執(zhí)行。如確屬特殊情況需超出標準，須注明原因，批準后方可報銷;

　　8.2普通員工出差乘坐火車，連續(xù)乘坐超過8小時或過夜超過6小時的，可購買火車硬臥票。

　　8.3普通員工出差確需乘坐飛機或火車硬臥或以上的，須填寫《情況說明書》，經總經理批準后方可乘坐軟臥或飛機，否則按本次到達目的地的火車硬座票價給予報銷。

　　8.4部門經理出差，需乘坐火車，若連續(xù)乘車超過8小時或過夜超過6小時的，可申請7折以下機票。

　　九、出差住宿費管理

　　無特殊原因，住宿費超標部分一律自理。

　　十、出差市內交通費管理

　　10.1員工報銷出差地，市內交通費須注明日期、起止地點、事由，如有特殊情況，須注明原因，經批準后方可報銷;

　　10.2財務部在核準出差交通費時，往返車站、機場等交通費實報實銷，不受限額限制。

　　十一、出差補助管理

　　11.1員工出差經批準報銷招待費的，當日餐費不再報銷;

　　11.2 參加由本公司或代理商承擔全部費用的會議及培訓、學習，不享受公司出差補助。

　　十二、出差紀律

　　12.1 員工出差須嚴格遵守公司出差紀律，積極主動完成公司安排的出差任務;

　　12.2員工出差的差旅費預借、報銷應嚴格按照程序辦理，在《出差申請表》未獲批準前，不得辦理差旅費預借手續(xù);在《出差申請表》未獲得批準前不得辦理報銷手續(xù);

　　12.3員工出差，須嚴格按照《出差申請表》中批準的地點、路線執(zhí)行，若確需改變，須請示部門經理或公司分管領導。凡因私改道，經核實后按事假處理，繞道交通費、住宿費自理。

　　十三、本制度從頒布之日起施行。
 

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