- 相關(guān)推薦
產(chǎn)品銷售臺(tái)帳管理制度
1、為加強(qiáng)本公司食品質(zhì)量安全管理，保證上市食品質(zhì)量安全，特制定本制度。
2、本公司內(nèi)的相關(guān)工作人員必須建立食品進(jìn)貨臺(tái)帳，并建立銷貨臺(tái)帳。
3、進(jìn)貨臺(tái)帳如實(shí)記錄購(gòu)進(jìn)食品名稱、購(gòu)貨時(shí)間、規(guī)格（品種）、數(shù)量、供貨方名稱及其聯(lián)系方式、檢驗(yàn)檢疫證明編號(hào)、相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告的時(shí)間、食品質(zhì)量保質(zhì)期限等情況。
4、銷貨臺(tái)帳應(yīng)如實(shí)記錄銷售食品名稱、銷售時(shí)間、規(guī)格（品種）、數(shù)量、購(gòu)貨方名稱及其聯(lián)系方式等情況。
5、進(jìn)貨臺(tái)帳和銷貨臺(tái)帳保存期限不得少于2年。
6、將進(jìn)貨票據(jù)、發(fā)票、檢驗(yàn)報(bào)告等易于丟失的憑證在每次進(jìn)貨后及時(shí)粘貼于臺(tái)賬上。
7、本公司確保在購(gòu)進(jìn)食品時(shí)，向供貨方索取有關(guān)票證，并做好登記工作，對(duì)索取的票證分類建檔，以保證食品來(lái)源渠道合法、質(zhì)量安全。
8、消費(fèi)者有要求的，本公司在出售食品時(shí)，提供合法銷售憑證，未能提供合法銷售憑證的，提供商品質(zhì)量信譽(yù)卡。
9、有關(guān)行政管理部門(mén)檢查、檢測(cè)的本公司食品質(zhì)量信息內(nèi)容，也須做好臺(tái)帳登記工作：
（1）、食品質(zhì)量檢查和檢驗(yàn)、檢測(cè)結(jié)果；
（2）、不合格的食品質(zhì)量情況；
（3）、經(jīng)多次檢查、檢驗(yàn)合格的和不合格的食品名錄；
（4）、其他需要登記備注的信息。
銷售臺(tái)賬管理制度
1、目的
保證銷售產(chǎn)品去向追溯，確保必要時(shí)能在最短的時(shí)間內(nèi)了解、調(diào)查、召回有關(guān)的產(chǎn)品。
2、銷售臺(tái)帳的內(nèi)容
銷售臺(tái)帳應(yīng)包括：
（1）臺(tái)帳編碼；
（2）產(chǎn)品名稱：應(yīng)寫(xiě)明產(chǎn)品全稱；
（3）產(chǎn)品規(guī)格、生產(chǎn)日期；
（4）發(fā)貨日期、發(fā)貨數(shù)量和出貨地點(diǎn)；
（5）收貨人（收貨單位），應(yīng)寫(xiě)全稱；
（6）發(fā)貨人、發(fā)貨時(shí)間、發(fā)運(yùn)方式。
3、銷售臺(tái)帳填寫(xiě)要求
3.1字跡清楚、內(nèi)容真實(shí)、完善、詳盡，用鋼筆、簽字筆填寫(xiě)，不得用鉛筆、油筆、紅色筆填寫(xiě)。
3.2 應(yīng)在銷售當(dāng)日及時(shí)填寫(xiě)，不得提前或后補(bǔ)。
3.3不得隨意撕毀或任意涂改，如需修改，應(yīng)在原內(nèi)容上畫(huà)兩條水平線，在旁邊重新填寫(xiě)，還應(yīng)簽名或蓋章并標(biāo)明日期。
3.4 記錄人、審核人應(yīng)簽名字的全稱，不得只寫(xiě)姓氏或代簽。
4、銷售臺(tái)帳的保存
4.1銷售臺(tái)帳由行政部指定專人保管。
4.2銷售臺(tái)帳保存至產(chǎn)品有效期后1年或使用期后1年。
5、銷售臺(tái)帳的查詢和保存按《食品安全檔案管理制度》執(zhí)行。到期的銷售臺(tái)帳 經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，在食品安全小組的監(jiān)督下進(jìn)行銷毀，并做好詳細(xì)記錄。
產(chǎn)品銷售管理制度
1. 目的
為配合公司建立簡(jiǎn)捷、實(shí)用、高效、統(tǒng)一的制度管理體系，實(shí)現(xiàn)本部門(mén)制度建設(shè)的系統(tǒng)化、一體化、流程化、表單化、信息化，促進(jìn)本部門(mén)管理實(shí)現(xiàn)制度化、流程化、標(biāo)準(zhǔn)化、高效化，特制定本制度。
2. 范圍
本制度適用于銷售辦全體員工。
3. 職責(zé)
銷售辦為本制度歸口管理部門(mén)。
4. 內(nèi)容
4.1 合同簽訂制度
4.1.1 簽訂合同之前，由客戶提供簽訂合同的主體資格資料，具有法人資格的客戶需提供：《法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》副本復(fù)印件、《稅務(wù)登記》復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)等；不具備法人資格的單位或個(gè)人需提供身份證明原件，驗(yàn)明身份證件原件后留下身份證復(fù)印件，并備案客戶的銀行賬號(hào)、地址、電話、傳真、郵編、聯(lián)系人；
4.1.2 客戶合同傳真件到公司后，銷辦內(nèi)勤要在第一時(shí)間辦理相關(guān)手續(xù)，確保以最快的時(shí)間內(nèi)將蓋章的合同傳真于客戶，并及時(shí)將合同的辦理情況通告大區(qū)經(jīng)理/區(qū)域總監(jiān)；
4.1.3 合同編號(hào)：YXH**（年）-**（月）-**（流水號(hào)），例：YXH13-02-003；
4.1.4 嚴(yán)格按照公司營(yíng)銷思路和銷售資源（量、價(jià)）簽訂合同；
4.1.5 合同中必須注明合同有效期。
4.2 合同評(píng)審制度
4.2.1 正常產(chǎn)品銷售合同的評(píng)審：正常產(chǎn)品銷售合同的評(píng)審需經(jīng)區(qū)域經(jīng)理、銷辦主任和銷管中心主任簽字，律師審核蓋章、常務(wù)副總簽字，報(bào)鄭辦加蓋合同專用章，合同正式生效，并及時(shí)將合同的辦理情況通告大區(qū)經(jīng)理/區(qū)域總監(jiān)；
4.2.2 特殊產(chǎn)品銷售合同的評(píng)審：特殊產(chǎn)品首先由技術(shù)部門(mén)評(píng)審，并簽訂技術(shù)協(xié)議，而后按正常產(chǎn)品銷售合同評(píng)審；
4.2.3 產(chǎn)品抵賬屬產(chǎn)品銷售范疇，產(chǎn)品抵賬合同評(píng)審：對(duì)抵賬的客戶，首先對(duì)賬，在賬目核對(duì)無(wú)誤的情況下，由對(duì)口部門(mén)同客戶簽訂抵賬合同（協(xié)議），并由財(cái)務(wù)在抵賬合同（協(xié)議）簽字，確認(rèn)客戶的應(yīng)付款額。評(píng)審程序：對(duì)抵賬合同（協(xié)議）、對(duì)口部門(mén)主管評(píng)審、財(cái)務(wù)確認(rèn)簽字、對(duì)口部門(mén)主管副總經(jīng)理簽字、律師審核蓋章、常務(wù)副總簽字、報(bào)鄭辦加蓋合同專用章，合同（協(xié)議）生效，轉(zhuǎn)銷售辦；
4.2.4 外委加工產(chǎn)品合同，產(chǎn)品必須先辦理入庫(kù)，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)外協(xié)加工，簽訂加工外銷合同，其合同評(píng)審等同正常產(chǎn)品銷售合同；
4.2.5 對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)品往來(lái)的銷售，由銷售辦主管并辦理相關(guān)手續(xù)。（對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)原材料購(gòu)銷往來(lái)由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)）。
4.3 產(chǎn)品發(fā)運(yùn)手續(xù)辦理管理
4.3.1 堅(jiān)持“款到發(fā)貨”的原則，購(gòu)貨方將貨款轉(zhuǎn)交到資金中心待驗(yàn)資入賬后，由資金中心以傳真形式通知財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部及時(shí)通知銷售辦（出具回款報(bào)表）；
4.3.2 銷售辦收到財(cái)務(wù)部門(mén)通知后，及時(shí)登記銷售辦客戶資金賬戶；
4.3.3 銷售辦根據(jù)客戶資金賬戶的余額情況，按照購(gòu)貨合同的產(chǎn)品種類（即：鍛材、電渣鋼錠、電爐鋼錠等）牌號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額，開(kāi)具由主管副總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理授權(quán)人簽字的提貨通知憑證（一式兩份）；
4.3.4 對(duì)發(fā)貨超款處理：總經(jīng)理?yè)?dān)保超款額上限100,000元以下，常務(wù)副總經(jīng)理?yè)?dān)保超款額上限50,000元以下，主管銷售副總經(jīng)理?yè)?dān)保超款額上限20,000元以下，銷售總監(jiān)擔(dān)保超款額上限5,000元以下，銷售經(jīng)理?yè)?dān)保超款額上限3,000元以下。銷售總監(jiān)或銷售經(jīng)理超款額擔(dān)保，必須由主管副總經(jīng)理簽字，同時(shí)對(duì)超款部分必須在7個(gè)工作日以內(nèi)補(bǔ)齊，超期按超貨款金額的0.5％--1％/天由財(cái)務(wù)部進(jìn)行考核；
4.3.5 對(duì)產(chǎn)品抵賬合同（協(xié)議），銷售辦在合同（協(xié)議）有效期內(nèi)可出具由主管副總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理授權(quán)人簽字的提貨通知憑證，銷售辦憑此提貨通知憑證進(jìn)行發(fā)貨。但對(duì)發(fā)貨超款部分，必須補(bǔ)齊貨款，否則必須卸貨，不得擔(dān)保；
4.3.6 對(duì)先發(fā)貨后付款的合同，必須嚴(yán)格執(zhí)行合同，定期、定人收回貨款。每月月底對(duì)應(yīng)收貨款情況進(jìn)行清理；
4.3.7 特殊情況銷售發(fā)貨，必須由總經(jīng)理簽字同意，方可辦理發(fā)貨手續(xù)，但必須簽訂合同。補(bǔ)辦產(chǎn)品入庫(kù)手續(xù)。
4.4 銷售業(yè)務(wù)票、證、賬、表辦理程序流程
4.4.1 貫徹“款到發(fā)貨，款不到不發(fā)貨”原則，先了解客戶的余額可提量、合同
執(zhí)行量和產(chǎn)品庫(kù)存情況，確定具備發(fā)貨條件，才能下達(dá)提貨通知憑證。開(kāi)具提貨單通知憑證時(shí)，必須注明：貨物鋼型，即：鍛材、電渣鋼錠、電爐鋼錠等；
4.4.2 核對(duì)庫(kù)存情況時(shí)，若庫(kù)存不能滿足發(fā)貨需要，則根據(jù)合同向生產(chǎn)部下達(dá)工作聯(lián)系單，必須注明：品種、牌號(hào)、規(guī)格要求、質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)和特殊要求；
4.4.3 客戶來(lái)款以財(cái)務(wù)收到的資金中心傳真件為準(zhǔn)，對(duì)來(lái)款按日期、合同號(hào)、客戶名稱等記錄在《來(lái)款登記臺(tái)賬》上；
4.4.4 財(cái)務(wù)開(kāi)具出門(mén)證時(shí)依據(jù)銷售辦開(kāi)具的提貨通知單憑證，認(rèn)真填寫(xiě)客戶名稱（全稱）、鋼型、品種、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、車號(hào)等；
4.4.5 計(jì)量部門(mén)根據(jù)財(cái)務(wù)部開(kāi)具的銷售通知單進(jìn)行計(jì)量，應(yīng)注明貨物車號(hào)、毛重、皮重、凈重，并在備注格注明品種、規(guī)格、爐號(hào)、逐一品種數(shù)量；
4.4.6 銷售辦憑提貨通知單憑證、發(fā)票通知單、發(fā)貨碼單和產(chǎn)品銷售出庫(kù)單到財(cái)務(wù)部門(mén)開(kāi)具發(fā)票；
4.4.7 財(cái)務(wù)部門(mén)開(kāi)具增值稅發(fā)票后，由銷售辦統(tǒng)一轉(zhuǎn)給客戶；
4.4.8 每月財(cái)務(wù)部同銷售部進(jìn)行核對(duì)確保發(fā)貨、收款數(shù)據(jù)一致，有如不一致，立即查對(duì)；
4.4.9 及時(shí)將區(qū)域中心、銷管中心等銷售部相關(guān)人員的差旅費(fèi)報(bào)銷單傳遞至鄭州辦事處，以便鄭州辦事處付款。
5. 處罰
5.1 產(chǎn)品發(fā)運(yùn)過(guò)程中，要做到安全、快速的發(fā)運(yùn)，嚴(yán)格執(zhí)行公司安全操作規(guī)程，違反安全操作規(guī)程者考核50元/次；
5.2 銷售提貨通知單、銷售出庫(kù)單、鋼材裝車記錄等單據(jù)要填寫(xiě)準(zhǔn)確、清晰、完整，單據(jù)填寫(xiě)錯(cuò)誤的考核50元/次；單據(jù)要妥善保存、不得遺失，出現(xiàn)丟失考核責(zé)任人50元/次。
【產(chǎn)品銷售臺(tái)帳管理制度】相關(guān)文章：
設(shè)備臺(tái)帳管理制度_設(shè)備臺(tái)帳管理制度辦法04-03
銷售臺(tái)帳管理制度05-08
安全管理制度記錄臺(tái)帳04-10
臺(tái)帳登記制度03-23
各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度臺(tái)帳04-09
安全工作巡查臺(tái)帳制度04-10
安全規(guī)章制度臺(tái)帳04-10