招標(biāo)采購管理制度
第一章 總 則
第一條 為規(guī)范采購管理工作，保證物資采購質(zhì)量，降低采購成本和費(fèi)用，增加物資采購的透明度，依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國合同法》，結(jié)合公司實際情況制定本辦法。
第二章 適用范圍
第二條 本制度適用于具備招標(biāo)條件的、公司實際需要的工程材料、機(jī)電設(shè)備、生產(chǎn)物資、辦公用品等物資采購。
１、專項物資一次性訂貨超過50萬元的，實行專項招標(biāo)。
２、同類型或單品種物資半年用量采購值超過30萬元的采取半年招標(biāo)一次。 ３、機(jī)械設(shè)備價值5萬元以上、辦公用品一次性采購2萬元以上的實行招標(biāo)。 ４、其它需要實施招標(biāo)采購的物資。
第三章 招標(biāo)采購原則
第三條 遵循公開、公平、公正原則。
第四條 競爭原則。參加投標(biāo)供應(yīng)商必須有三家及三家以上有實力、信譽(yù)和服務(wù)良好的供應(yīng)商。
第五條 遵循同質(zhì)低價、同價質(zhì)優(yōu)的選擇標(biāo)準(zhǔn)。
第六條 遵循及時、適用、合理、節(jié)約原則。由各物資需求部門，提供物資采購計劃，提供擬采購物資的具體明細(xì)和質(zhì)量技術(shù)要求、供貨時間等。
第四章 組織實施
集團(tuán)文件
第七條 物資采購招標(biāo)工作由采購部及集團(tuán)招標(biāo)委員會聯(lián)合組織實施。
第八條 在實施招標(biāo)前，由招標(biāo)組織部門根據(jù)各部門提供計劃、要求，擬草有關(guān)招標(biāo)文件，其計劃、方案上報公司領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。
第九條 采購部門負(fù)責(zé)采集供應(yīng)商信息資源，相關(guān)部門也可提供供應(yīng)商信息資源，以形成競價機(jī)制，確保招標(biāo)工作的實施。
第十條 供應(yīng)商信息資源必須認(rèn)真篩選，擬選參與競標(biāo)的供應(yīng)商，必須具備一定生產(chǎn)規(guī)模，質(zhì)保體系完善，招標(biāo)人認(rèn)同的廠家。對多次參加投標(biāo)，報價持續(xù)偏高的廠家，逐步由新的符合條件的供應(yīng)商取代參與投標(biāo)競價。
第十一條 組建物資采購評標(biāo)小組，由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)負(fù)責(zé)人及所需物資部門的負(fù)責(zé)人參與評標(biāo)工作。
第五章 招標(biāo)采購形式
第十一條 物資招標(biāo)采購可根據(jù)所需物資的品種、數(shù)量、使用時間、資金保證等情況，采取公開招標(biāo)，邀請招標(biāo)等形式。
第十二條 不具備前二種形式招標(biāo)的，需報請公司董事會或相關(guān)使用部門的主管副總批準(zhǔn)，可實施商務(wù)洽談。
第十三條 商務(wù)洽談采購，必須實行多方詢價，填寫詢價對比過程、結(jié)果及擬訂供應(yīng)商，以書面材料形式，報使用部門負(fù)責(zé)人審批后方可進(jìn)行采購。
第六章 招標(biāo)采購的工作程序
第十四條 招標(biāo)準(zhǔn)備工作
１、采購部門根據(jù)物資需求部門計劃并依據(jù)本制度，確定是否需要招標(biāo)采購，凡在招標(biāo)采購范圍的，由采購部向集團(tuán)招標(biāo)委員會提出招標(biāo)采購申請。
２、采購部聯(lián)合招標(biāo)委員會制定招標(biāo)實施計劃，明確招標(biāo)采購的具體形式。 ３、招標(biāo)委員會聯(lián)合采購部編制招標(biāo)文件（或招標(biāo)說明）及擬定評標(biāo)辦法，相關(guān)物資需求部門參與招標(biāo)文件（或招標(biāo)說明）的編制。
第十四條： 招標(biāo)實施工作
1、采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)形式采購。
1）由采購部發(fā)布招標(biāo)公告，對有意前來投標(biāo)報名的供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審，
擬定投標(biāo)人。
2）對擬邀請參加投標(biāo)的單位進(jìn)行資格預(yù)審，按物資采購程序?qū)ζ溥M(jìn)行前期調(diào)研、評價，評價合格的供應(yīng)商才具有投標(biāo)資格，以書面形式（郵寄或傳真）邀請其投標(biāo)。
3）向接受邀請的單位發(fā)放標(biāo)書（或招標(biāo)說明）并負(fù)責(zé)答疑。
4）接受并篩選投標(biāo)文件，并按招標(biāo)文件約定方式開標(biāo)。
5）按擬定的評標(biāo)辦法，篩選合格的投標(biāo)書。
6）按評標(biāo)辦法中的定標(biāo)方式定標(biāo)，或與經(jīng)評標(biāo)合格的投標(biāo)單位協(xié)商、談判、確定中標(biāo)供貨單位。
2、采用商務(wù)洽談形式采購
1）對供應(yīng)商按物資采購程序進(jìn)行前期調(diào)研評價，進(jìn)行資格預(yù)審，確定合格供應(yīng)商，以邀請函的形式邀請合格供應(yīng)商參加洽談。
2）按擬定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合所需物資質(zhì)量供貨期、付款等要求，從最低的報價依次進(jìn)行評估、分析，按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，擇優(yōu)前三名合格供應(yīng)商進(jìn)行答疑，通過供需雙方進(jìn)一步磋商，最終確定中標(biāo)供貨單位。
第十五條：合同前評審
1、為避免評標(biāo)過程中對投標(biāo)方了解不夠細(xì)致和簽約時對合同條款研究不夠透徹等造成的風(fēng)險，由采購部會同財務(wù)部門進(jìn)行簽約前的合同評審。
2、根據(jù)評審結(jié)果并報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書，同時應(yīng)將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)方（根據(jù)招標(biāo)文件或招標(biāo)說明中約定的方式通知）。
第十六條：合同的簽約。合同評審?fù)ㄟ^后，須嚴(yán)格執(zhí)行合同審批程序，最后由企業(yè)法人代表授權(quán)的委托代理人依據(jù)《中華人民共和國合同法》與中標(biāo)單位簽訂物資購銷合同，必要時可申請公證。
第七章 資料、樣品存檔及驗收
第十七條：對物資招標(biāo)采購過程中的有關(guān)文件、記錄資料由采購部門建檔案保存。同時，對中標(biāo)單位投標(biāo)時提供的樣品要做好妥善保管，以便為今后解決一些可能發(fā)生的問題提供依據(jù)。同時，供貨驗收過程中要檢查所供產(chǎn)品與樣品的符合性，要周期性進(jìn)行抽查。
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第八章 監(jiān)察與處罰
第十八條 為保證招標(biāo)采購取得預(yù)期目標(biāo)，審計監(jiān)察部門應(yīng)在招標(biāo)前及招標(biāo)過程中加強(qiáng)監(jiān)督，避免造成損失的事后監(jiān)督。對于招標(biāo)采購過程中人為設(shè)置障礙的相關(guān)部門及人員，將責(zé)令其改正或建議調(diào)離其工作崗位，造成重大經(jīng)濟(jì)損失的將依法處理。
第十九條：負(fù)責(zé)招標(biāo)部門必須認(rèn)真執(zhí)行本辦法，不得走過場或作虛假記錄，搞明招暗定，違者從重處罰。
第九章 附 則
第二十條：本辦法自頒布之日起實行。
附：物資招標(biāo)采購實施辦法。
集團(tuán)采購部
2015年12月12日
招標(biāo)采購管理制度2017-01-16 10:42 | #2樓
一、總則
1、為規(guī)范公司采購行為和招投標(biāo)管理程序，提高公司采購資金的使用效益，維護(hù)公司利益，結(jié)合實際，特制定本制度。
2、本制度所稱采購，是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為，包括購買、租賃、委托、咨詢、新產(chǎn)品開發(fā)等。
3、本制度所稱物資，是指各種形態(tài)和種類的物品，包括原材料、燃料、設(shè)備、產(chǎn)品、軟件等。
4、本制度所稱工程，是指，新建、改建、擴(kuò)建、裝修、拆除、修繕等建設(shè)工程。
5、本制度所稱服務(wù)，是指除物資和工程以外的其他公司采購對象。
6、公司采購應(yīng)當(dāng)遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則；性價比最優(yōu)中標(biāo)原則。
7、本制度所述的招標(biāo)方為負(fù)責(zé)招標(biāo)、談判、詢價的總公司資采部、各分公司企業(yè)、公司職能部門；投標(biāo)方為參與投標(biāo)、談判、詢價的供應(yīng)商、服務(wù)商、咨詢、設(shè)計單位等。
8、本制度適用范圍為總公司及所屬各分公司，各分公司可根據(jù)本制度制訂相應(yīng)的實施細(xì)則。
9、公司所用保密材料，不歸屬本制度管理。保密材料名目，由總經(jīng)理確定。
二、招投標(biāo)組織
公司招投標(biāo)組組成：
組長：總經(jīng)理（非必須參加）
副組長：采購主管副總（非必須參加）
副組長單位：企管部
組員單位：總公司資采部、總公司生產(chǎn)部、總公司審計部、企管部、紀(jì)委、使用部門技術(shù)主管，上述組員單位為必須參加，已經(jīng)確屬需要的其他相關(guān)人員和其他人員 (如外聘專家)等組成。
使用單位采購負(fù)責(zé)人為召集人。確立招標(biāo)時間后，通知總公司辦公室，轉(zhuǎn)發(fā) 1
各組員單位參加招標(biāo)會。
召集人可以根據(jù)招投標(biāo)項目的具體要求，決定招標(biāo)內(nèi)容、招標(biāo)方式、評標(biāo)人員、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評標(biāo)辦法等。上報企管部審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
三、招標(biāo)流程
1、采購項目立項和報備→確定采購方式 組織招標(biāo)→公示（大型項目）→投標(biāo)→開標(biāo)→評標(biāo)→中標(biāo)通知→合同商談→合同簽批→合同簽訂執(zhí)行。
2、采購立項
除零星采購?fù)�，原則上所有采購必須要填報立項申請表。如采購項目需要技術(shù)規(guī)范，則由招標(biāo)方技術(shù)部門提出。
長期固定的定期原材料采購根據(jù)生產(chǎn)計劃，不用每次立項，當(dāng)采購方式等變化后則必須重新立項。
3、采購立項程序，按照采購管理制度執(zhí)行。
4、采購方式
（1）、公開招標(biāo)；
（2）、邀請招標(biāo)；
（3）、競爭性談判；
（4）、定點談判（單一來源方式采購）；
（5）、詢價；
（6）、零星采購；
各分公司依據(jù)此分類原則，根據(jù)實際情況可具體量化采購分類方式。
5、召集人主要負(fù)責(zé)：
（1）擬定招標(biāo)書；
（2）發(fā)布招標(biāo)公告或邀請；
（3）負(fù)責(zé)對投標(biāo)人進(jìn)行資質(zhì)、資信等審查；
（4）組織招標(biāo)小組進(jìn)行招標(biāo)會議。
6、招投標(biāo)文件的編制
（1）根據(jù)招投標(biāo)項目的特點和需要編制招標(biāo)文件；
（2）招標(biāo)項目的技術(shù)要求(由基建或質(zhì)檢部門或使用部門負(fù)責(zé)提供)；
（3）對投標(biāo)人資格審查標(biāo)準(zhǔn)；
2
（4）招標(biāo)報價要求；
（5）評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等所有實質(zhì)性要求和條件；
（6）擬簽訂合同的主要條款；
（7）國家對招標(biāo)項目的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有規(guī)定的，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定在招標(biāo)文件中提出相應(yīng)的要求。招標(biāo)項目需要劃分標(biāo)段確定工期的，應(yīng)合理劃分標(biāo)段，確定工期，并在招標(biāo)文件中載明。
四、開標(biāo)、評標(biāo)、中標(biāo)
1、評標(biāo)應(yīng)在封閉環(huán)境中進(jìn)行，評標(biāo)前應(yīng)由有關(guān)專業(yè)人員或技術(shù)答疑人員對評委進(jìn)行短時間專業(yè)培訓(xùn)，簡要說明應(yīng)注意事項。
2、評標(biāo)小組應(yīng)認(rèn)真審查各投標(biāo)文件是否對招標(biāo)文件所提出的實質(zhì)性要求做出響應(yīng)，未能響應(yīng)的應(yīng)視作廢標(biāo)處理。
3、評標(biāo)小組可以要求投標(biāo)人對投標(biāo)文件的內(nèi)容作出必要的澄清或說明。
4、評標(biāo)小組應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對投標(biāo)文件進(jìn)行評審和比較，設(shè)有標(biāo)底的，應(yīng)當(dāng)參考標(biāo)底。
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5、所有招標(biāo)采購，必須有三家以上供應(yīng)商提供招投標(biāo)文件或報價，在權(quán)衡質(zhì)量、工藝要求、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格。
5、評標(biāo)工作結(jié)束后，招標(biāo)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)必須將中標(biāo)結(jié)果制備成評標(biāo)報告，附合同，按照《采購合同管理制度》規(guī)定，進(jìn)行報批。
6、一次招標(biāo)未能確定的，可實行多輪招標(biāo)。
五、投標(biāo)規(guī)定和罰則
1、投標(biāo)規(guī)定
投標(biāo)人必須提供有關(guān)資質(zhì)說明、實施能力和業(yè)績情況，招標(biāo)人對投標(biāo)人進(jìn)行資格審查，不得有意限制或排斥符合條件的投標(biāo)人。
2、投標(biāo)人應(yīng)提供以下資料;
(1)營業(yè)執(zhí)照副本；
(2)法人代表證書；
(3)投標(biāo)人委托書；
(4)資信證明；
(5)主要業(yè)績表；
(6)各種資質(zhì)證書和招標(biāo)人認(rèn)為應(yīng)當(dāng)提交的其它證明文件。
3、罰則
凡參與采購活動的人員，包括履行推薦、評標(biāo)、談判、定標(biāo)、監(jiān)督工作的不得有下列行為：
（1）將依本制度規(guī)定應(yīng)-招標(biāo)、談判、詢價而未進(jìn)行的，或以肢解項目、化整為零等方式規(guī)避的；
（2）泄露標(biāo)底、暗箱操作，向投標(biāo)方透露招標(biāo)、談判、報價文件的評審、中標(biāo)候選人的推薦與定標(biāo)有關(guān)的其他情況。
（3）所有參加采購活動的工作人員在采購項目啟動后定標(biāo)前不得與任何投標(biāo)方或者與招標(biāo)結(jié)果有利害關(guān)系的人進(jìn)行私下接觸。不得收受投標(biāo)方、中介人、其他利害關(guān)系人的財物或者其他好處。本人的親屬、關(guān)系密切的朋友直接或間接參與本項目的投標(biāo)，或者進(jìn)行與本投標(biāo)有關(guān)的代理等活動時，招標(biāo)活動工作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行回避制度，公司內(nèi)部工作人員應(yīng)采取職務(wù)分離制度。
4、對違反本細(xì)則的責(zé)任人員，視情節(jié)輕重由公司給予以下處理：
（1）限期改正、誡勉談話、通報批評或進(jìn)行處分；
（2）具有評標(biāo)資格的，取消其評標(biāo)資格；或三年內(nèi)禁止參與公司招標(biāo)活動。
（3）情節(jié)較重或造成重大損失的，給予降級、撤職、開除處分，依法追討不當(dāng)所得以補(bǔ)償公司損失并承擔(dān)公司相應(yīng)的損失責(zé)任。
5、對違反本辦法的投標(biāo)方、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)以及其他中介服務(wù)機(jī)構(gòu)或其工作人員，經(jīng)公司總部核實通報后，五年內(nèi)或永久禁止參加公司范圍內(nèi)的任何采購工作；
6、凡違反采購工作紀(jì)律構(gòu)成違法犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。
7、未向招標(biāo)組（副）組長請假、且批準(zhǔn)，而未參加招標(biāo)會的組員單位，每次罰該部門負(fù)責(zé)人100元；凡招標(biāo)會中消極充數(shù)者，罰本人100元，部門負(fù)責(zé)人50元（部門負(fù)責(zé)人與參與人為同一人者，按100元罰）；本處罰由招標(biāo)組（副）組長和召集人共同簽署罰款通知后，交由總公司監(jiān)察組執(zhí)行。
六、附則
1、本制度報總經(jīng)理審批后，自頒布之日起實行。
2、本制度公司采購合同管理制度并同執(zhí)行。
3、公司此前發(fā)布與本制度相抵觸的有關(guān)規(guī)定，以本制度為準(zhǔn)。
附件：名詞解釋
1、公開招標(biāo)，是指以招標(biāo)公告的方式邀請不特定的法人或者其它組織投標(biāo); 當(dāng)遇重大項目經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，可采用公開招標(biāo)。
2、邀請招標(biāo)，是指以投標(biāo)邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蚱渌M織投標(biāo)。當(dāng)供應(yīng)商資質(zhì)相當(dāng)、市場價格穩(wěn)定、技術(shù)水平成熟的采購項目可以采用邀請招標(biāo)方式進(jìn)行。如常規(guī)性生產(chǎn)材料、配件、維修、工程建設(shè)項目等。
3、競爭性談判，是指采購人或者采購代理機(jī)構(gòu)直接邀請三家以上供應(yīng)商就采購事宜進(jìn)行談判的方式。符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以采用競爭性談判方式采購：
（1）供應(yīng)商資質(zhì)參差不齊、市場行情波動大、資源緊缺的采購項目；
（2）缺乏市場競爭，招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；
（3）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求，甚至需要對方提供技術(shù)方案的項目；
（4）采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的；
（5）不能事先計算出價格總額，需要供應(yīng)商多次報價，或者可能進(jìn)行反復(fù)談判的項目。
4、定點談判，是指采購人或者采購代理機(jī)構(gòu)直接邀請某家確定的供應(yīng)商就采購事宜進(jìn)行談判的方式。符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以采用定點談判（單一來源方式采購）：
（1）資源來源單一，只能從唯一供應(yīng)商處采購或添購的；
（2）發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；
（3）客戶指定供應(yīng)商的；
5、詢價方式采購，是指有三家以上的供應(yīng)商能夠提供相似質(zhì)量和服務(wù)的物資，要求被詢價采購的供應(yīng)商限時報價，從報價單中經(jīng)過評審選出方案合理、價格最
優(yōu)的供應(yīng)商進(jìn)行洽談的一種采購方式。采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、指定品牌、現(xiàn)貨貨源充足、市場成熟、供應(yīng)商穩(wěn)定且價格變化幅度小的采購項目，可以采用詢價方式采購，如化玻、鋼材、標(biāo)準(zhǔn)件、小電器等采購。
6、零星采購，日常辦公、低值易耗品等可以采用零星采購方式。
7、對于定期采購的原材料，原則上每次采購都需要補(bǔ)充新的供應(yīng)商，經(jīng)常不中標(biāo)的供應(yīng)商則不連續(xù)邀請。
材料招標(biāo)采購管理制度2017-01-16 10:46 | #3樓
為規(guī)范公司材料采購行為，加強(qiáng)對材料采購活動的監(jiān)督管理，維護(hù)公司利益，保障工程質(zhì)量，有效控制材料采購成本，提高采購資金的使用效率，特制訂本制度。
一、招標(biāo)采購原則
招標(biāo)活動應(yīng)遵循公開、公平、公正、誠實守信的原則，任何單位和個人不得干涉正常招標(biāo)活動。
二、材料范疇
本制度所稱的材料包括一切用于建筑工地的主要施工材料、零星材料、周轉(zhuǎn)材料等。
三、招投標(biāo)組織
材料招標(biāo)采購工作，由材料處組織實施。材料處負(fù)責(zé)起草、制定和發(fā)放、收集投標(biāo)文件，組織考察供應(yīng)商和開標(biāo)評審，起草和簽訂合同，依據(jù)采購合同的規(guī)定，完成日常采購等工作。
財務(wù)處、預(yù)算處、督查處、土建公司、辦公室作為材料招標(biāo)采購的協(xié)助和監(jiān)督管理部門，負(fù)責(zé)參與供應(yīng)商的洽談、開標(biāo)評審、供應(yīng)商考察、材料采購合同會簽等事務(wù)，確保材料采購做到程序公開、價格透明。
四、招投標(biāo)流程
1、采購需求的提出：由公司預(yù)算處根據(jù)公司在建項目施工進(jìn)度，提出各項目所需用到的各類材料的清單，包括材料名稱、規(guī)格型號、預(yù)算數(shù)量等，同時將材料預(yù)算清單發(fā)給材料處、財務(wù)處、督查處、土建公司、辦公室或房產(chǎn)公司。
2、材料處負(fù)責(zé)根據(jù)預(yù)算處提供的材料預(yù)算清單或者在沒有預(yù)算處提供的材料預(yù)算清單的情況下參照其他在建工程的材料使用需求，明確所需材料的規(guī)格型號、數(shù)量以及相關(guān)技術(shù)參數(shù)后，提前開展所有材料的招投標(biāo)活動，確保材料能夠滿足項目施工需要，由材料處采購人員負(fù)責(zé)編寫《招標(biāo)簡章》（附件一），明確所需招標(biāo)采購材料的相關(guān)信息，然后將招標(biāo)簡章報材料處、財務(wù)處、督查處等處室的負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，審核后報公司分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。
3、招標(biāo)簡章經(jīng)審批后，由采購員負(fù)責(zé)向各供應(yīng)商進(jìn)行發(fā)布，并督促各供應(yīng)商在規(guī)定的時間向材料處遞交報價單，報價單必須用書面形式，必須列明產(chǎn)品信息和供應(yīng)商信息，產(chǎn)品信息包括：材料名稱、品牌、產(chǎn)地、規(guī)格型號、單價（是否含稅）等信 第1頁，共4頁
息，供應(yīng)商信息具體如下：
（1）如果供應(yīng)商是企業(yè)或個體經(jīng)營戶的，必須在報價單列明供應(yīng)商名稱、聯(lián)系電話、地址、授權(quán)業(yè)務(wù)人員姓名、身份證號碼、聯(lián)系電話，并加蓋公章；
（2）如果供應(yīng)商是個人的，必須在報價單上列明姓名、身份證號碼、聯(lián)系電話、聯(lián)系地址，簽字并蓋章，同時須附上身份證復(fù)印件。
在收集供應(yīng)商報價單的同時須收集供應(yīng)商資料，包括營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件，材料處負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案，同時將上述資料復(fù)印件給財務(wù)處備案。
4、供應(yīng)商報價可通過以下途徑收集報價單：一是供應(yīng)商到公司來報價；二是材料處采購人員到市場調(diào)查并與供應(yīng)商洽談后報價；三是通過其他處室和人員介紹供應(yīng)商到材料處后進(jìn)行報價；四是通過其他途徑獲得供應(yīng)商的報價。
材料處收集報價單后，負(fù)責(zé)編制詢標(biāo)情況表，詢標(biāo)情況表中必須明確材料的名稱、產(chǎn)地、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等，提前一天通知各供應(yīng)商及詢標(biāo)參與部門（材料處、財務(wù)處、預(yù)算處、督查處、土建公司、辦公室），同時將詢標(biāo)情況表發(fā)給各參與部門以便各部門在參加招標(biāo)會議及材料驗收過程中予以對照、確認(rèn)。
5、由材料處采購員負(fù)責(zé)組織詢標(biāo)會議，公司各參與部門必須按時參加，詢標(biāo)會議上，必須確定各供應(yīng)商的最終價格、付款方式，付款盡量與供應(yīng)商協(xié)商用承兌匯票支付并明確支付比例，若實在不行的，則以其他方式支付，上述確定內(nèi)容將作為采購合同的主要條款，須在合同中寫明。
6、詢標(biāo)會議結(jié)束后，由材料處負(fù)責(zé)編制《詢標(biāo)（開標(biāo)）情況審批表》（附件三），參與部門共同形成詢標(biāo)意見，并由各部門參與人員進(jìn)行簽字確認(rèn)，然后由材料處負(fù)責(zé)人報公司董事長進(jìn)行審批，報董事長審批時必須附上報價單和項目部上報的《材料申報單》（附件四）或預(yù)算處提供的材料清單，詢標(biāo)開標(biāo)情況審批表經(jīng)董事長審批后，原件交由財務(wù)處項目管理會計保存，材料處采購員負(fù)責(zé)將復(fù)印件經(jīng)項目管理會計蓋核對無異常后發(fā)至土建公司、督查處、辦公室、項目部材料員等。
7、經(jīng)公司董事長審批后，材料采購員負(fù)責(zé)起草采購合同并統(tǒng)一編號，在采購合同中，產(chǎn)品信息與供應(yīng)商信息必須與經(jīng)審批的詢價情況表一致；
若供應(yīng)商為單位的，合同中的單位名稱與審批后的詢價情況表中的單位名稱必須一致，同時需明確發(fā)票開具單位名稱、收款單位名稱、送貨單的單位名稱必須與合同中的單位名稱一致；
若供應(yīng)商為個人的，則合同中的個人名稱必須與審批后詢價情況表中的個人名稱 第2頁，共4頁
一致，同時在合同中約定送貨單上的個人名稱、收款個人名稱必須與合同中的個人名稱一致。
然后依據(jù)合同會簽流程進(jìn)行會簽審批，經(jīng)董事長審批后方可與供應(yīng)商簽訂，簽訂后將合同復(fù)印件發(fā)送至財務(wù)處、預(yù)算處、督查處、土建公司、辦公室等部門。
8、日常間具體的采購工作由材料處負(fù)責(zé)，材料到場由公司各部門、項目部依據(jù)《材料驗收管理制度》參加驗收，簽署驗收意見。
若已與供應(yīng)商簽訂采購合同，但所采購的材料的價格因市場供需行情經(jīng)常變化的，每次下單采購前，材料處采購員必須進(jìn)行貨比三家詢價及查詢當(dāng)日網(wǎng)上價格，并填寫《招標(biāo)下單采購詢價審批單》（附件五），同時附上詢價時供應(yīng)商提供的報價單（報價單必須符合本條第三款對報價單規(guī)定的要求），經(jīng)財務(wù)處、督查處、土建公司審核后上報董事長進(jìn)行審批。董事長審批通過后，由材料處采購員直接下單給供應(yīng)商，并通知材料處驗收員做好到貨驗收準(zhǔn)備。
9、材料款的支付申請由材料處依據(jù)《材料款支付審批管理制度》和采購合同的約定來進(jìn)行操作。
五、如果建筑用材由房產(chǎn)公司來確定的，則在招標(biāo)采購過程中，參與部門增加房產(chǎn)公司，由房產(chǎn)公司指派專人全程參與。
六、通過招標(biāo)或詢價已確定供應(yīng)商（必須有經(jīng)董事長審批的《詢價審批表》），因采購物資急需使用，但尚未簽訂采購合同，又須先支付部分貨款的，由材料處負(fù)責(zé)人向公司出具借條并經(jīng)財務(wù)處負(fù)責(zé)人審核董事長審批后，由財務(wù)處直接將以借款形式審批的貨款支付給對方單位，后由材料處按規(guī)定進(jìn)行驗收結(jié)算，并依據(jù)《材料款支付審批管理制度》填寫《材料款支付申請單》會簽審批后抵沖借款。
七、零星材料（消耗品）由材料處負(fù)責(zé)按零星材料（消耗品）按不同類別預(yù)測年度用量，然后通過招投標(biāo)方式確定合作供應(yīng)商，具體按實需要時向通過招投標(biāo)方式確定的合作供應(yīng)商中下單采購，并按月與供應(yīng)商做好貨款結(jié)算工作。
八、材料招標(biāo)采購參與人員守則
1、必須遵紀(jì)守法，恪守職業(yè)道德和工作紀(jì)律，愛崗敬業(yè)、誠實守信、廉潔自律。
2、在工作活動中要廉潔奉公，遵紀(jì)守法，不準(zhǔn)利用職務(wù)上的便利，貪污公司財物、挪用公-款，不準(zhǔn)收受賄賂以及行賄或者介紹賄賂。
3、不得索要或接受供應(yīng)商等單位贈送的禮金、有價證券、通訊工具、筆記本電腦等貴重物品，不得在供應(yīng)商等單位報銷任何應(yīng)由工作人員個人支付的費(fèi)用等。
4、所有供應(yīng)商等單位安排的宴請和娛樂活動原則上予以拒絕，實在不能拒絕的，
需報直接上級批準(zhǔn)，私自接受宴請的作違紀(jì)處理。
5、對分管的工作，應(yīng)按程序辦事，不得濫用職權(quán)、假公濟(jì)私、徇私舞弊，不準(zhǔn)利用職權(quán)之便從事有償中介活動。
6、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)，嚴(yán)禁利用采購牟取私利，以次品充優(yōu)品，以高價采購低價產(chǎn)品。
7、嚴(yán)格按照合同進(jìn)行資金支付，執(zhí)行材料款支付審批管理制度，嚴(yán)禁資金提前支付或者故意延后支付，確有需要提前或者延后支付的，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意。
8、不得使用非法手段涂改原始記錄，如賬單或者其他單據(jù)等，從中牟利。
九、本制度由材料處負(fù)責(zé)解釋，經(jīng)公司董事長審批后執(zhí)行，修改亦同。
十、附件
附件一 《招標(biāo)簡章》
附件二 《供應(yīng)商報價信息匯總表》
附件三 《詢標(biāo)（開標(biāo)）情況審批表》
附件四 《材料申報單》
附件五 《招標(biāo)下單采購詢價審批單》
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