采購招標(biāo)管理制度
第一章 總 則
第一條 為規(guī)范采購管理工作，保證物資采購質(zhì)量，降低采購成本和費(fèi)用，增加物資采購的透明度，依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國合同法》，結(jié)合公司實(shí)際情況制定本辦法。
第二章 適用范圍
第二條 本制度適用于具備招標(biāo)條件的、公司實(shí)際需要的工程材料、機(jī)電設(shè)備、生產(chǎn)物資、辦公用品等物資采購。
１、專項(xiàng)物資一次性訂貨超過50萬元的，實(shí)行專項(xiàng)招標(biāo)。
２、同類型或單品種物資半年用量采購值超過30萬元的采取半年招標(biāo)一次。 ３、機(jī)械設(shè)備價(jià)值5萬元以上、辦公用品一次性采購2萬元以上的實(shí)行招標(biāo)。 ４、其它需要實(shí)施招標(biāo)采購的物資。
第三章 招標(biāo)采購原則
第三條 遵循公開、公平、公正原則。
第四條 競爭原則。參加投標(biāo)供應(yīng)商必須有三家及三家以上有實(shí)力、信譽(yù)和服務(wù)良好的供應(yīng)商。
第五條 遵循同質(zhì)低價(jià)、同價(jià)質(zhì)優(yōu)的選擇標(biāo)準(zhǔn)。
第六條 遵循及時(shí)、適用、合理、節(jié)約原則。由各物資需求部門，提供物資采購計(jì)劃，提供擬采購物資的具體明細(xì)和質(zhì)量技術(shù)要求、供貨時(shí)間等。
第四章 組織實(shí)施
集團(tuán)文件
第七條 物資采購招標(biāo)工作由采購部及集團(tuán)招標(biāo)委員會聯(lián)合組織實(shí)施。
第八條 在實(shí)施招標(biāo)前，由招標(biāo)組織部門根據(jù)各部門提供計(jì)劃、要求，擬草有關(guān)招標(biāo)文件，其計(jì)劃、方案上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
第九條 采購部門負(fù)責(zé)采集供應(yīng)商信息資源，相關(guān)部門也可提供供應(yīng)商信息資源，以形成競價(jià)機(jī)制，確保招標(biāo)工作的實(shí)施。
第十條 供應(yīng)商信息資源必須認(rèn)真篩選，擬選參與競標(biāo)的供應(yīng)商，必須具備一定生產(chǎn)規(guī)模，質(zhì)保體系完善，招標(biāo)人認(rèn)同的廠家。對多次參加投標(biāo)，報(bào)價(jià)持續(xù)偏高的廠家，逐步由新的符合條件的供應(yīng)商取代參與投標(biāo)競價(jià)。
第十一條 組建物資采購評標(biāo)小組，由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及所需物資部門的負(fù)責(zé)人參與評標(biāo)工作。
第五章 招標(biāo)采購形式
第十一條 物資招標(biāo)采購可根據(jù)所需物資的品種、數(shù)量、使用時(shí)間、資金保證等情況，采取公開招標(biāo)，邀請招標(biāo)等形式。
第十二條 不具備前二種形式招標(biāo)的，需報(bào)請公司董事會或相關(guān)使用部門的主管副總批準(zhǔn)，可實(shí)施商務(wù)洽談。
第十三條 商務(wù)洽談采購，必須實(shí)行多方詢價(jià)，填寫詢價(jià)對比過程、結(jié)果及擬訂供應(yīng)商，以書面材料形式，報(bào)使用部門負(fù)責(zé)人審批后方可進(jìn)行采購。
第六章 招標(biāo)采購的工作程序
第十四條 招標(biāo)準(zhǔn)備工作
１、采購部門根據(jù)物資需求部門計(jì)劃并依據(jù)本制度，確定是否需要招標(biāo)采購，凡在招標(biāo)采購范圍的，由采購部向集團(tuán)招標(biāo)委員會提出招標(biāo)采購申請。
２、采購部聯(lián)合招標(biāo)委員會制定招標(biāo)實(shí)施計(jì)劃，明確招標(biāo)采購的具體形式。 ３、招標(biāo)委員會聯(lián)合采購部編制招標(biāo)文件（或招標(biāo)說明）及擬定評標(biāo)辦法，相關(guān)物資需求部門參與招標(biāo)文件（或招標(biāo)說明）的編制。
第十四條： 招標(biāo)實(shí)施工作
1、采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)形式采購。
1）由采購部發(fā)布招標(biāo)公告，對有意前來投標(biāo)報(bào)名的供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審，
擬定投標(biāo)人。
2）對擬邀請參加投標(biāo)的單位進(jìn)行資格預(yù)審，按物資采購程序?qū)ζ溥M(jìn)行前期調(diào)研、評價(jià)，評價(jià)合格的供應(yīng)商才具有投標(biāo)資格，以書面形式（郵寄或傳真）邀請其投標(biāo)。
3）向接受邀請的單位發(fā)放標(biāo)書（或招標(biāo)說明）并負(fù)責(zé)答疑。
4）接受并篩選投標(biāo)文件，并按招標(biāo)文件約定方式開標(biāo)。
5）按擬定的評標(biāo)辦法，篩選合格的投標(biāo)書。
6）按評標(biāo)辦法中的定標(biāo)方式定標(biāo)，或與經(jīng)評標(biāo)合格的投標(biāo)單位協(xié)商、談判、確定中標(biāo)供貨單位。
2、采用商務(wù)洽談形式采購
1）對供應(yīng)商按物資采購程序進(jìn)行前期調(diào)研評價(jià)，進(jìn)行資格預(yù)審，確定合格供應(yīng)商，以邀請函的形式邀請合格供應(yīng)商參加洽談。
2）按擬定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合所需物資質(zhì)量供貨期、付款等要求，從最低的報(bào)價(jià)依次進(jìn)行評估、分析，按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，擇優(yōu)前三名合格供應(yīng)商進(jìn)行答疑，通過供需雙方進(jìn)一步磋商，最終確定中標(biāo)供貨單位。
第十五條：合同前評審
1、為避免評標(biāo)過程中對投標(biāo)方了解不夠細(xì)致和簽約時(shí)對合同條款研究不夠透徹等造成的風(fēng)險(xiǎn)，由采購部會同財(cái)務(wù)部門進(jìn)行簽約前的合同評審。
2、根據(jù)評審結(jié)果并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書，同時(shí)應(yīng)將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)方（根據(jù)招標(biāo)文件或招標(biāo)說明中約定的方式通知）。
第十六條：合同的簽約。合同評審?fù)ㄟ^后，須嚴(yán)格執(zhí)行合同審批程序，最后由企業(yè)法人代表授權(quán)的委托代理人依據(jù)《中華人民共和國合同法》與中標(biāo)單位簽訂物資購銷合同，必要時(shí)可申請公證。
第七章 資料、樣品存檔及驗(yàn)收
第十七條：對物資招標(biāo)采購過程中的有關(guān)文件、記錄資料由采購部門建檔案保存。同時(shí)，對中標(biāo)單位投標(biāo)時(shí)提供的樣品要做好妥善保管，以便為今后解決一些可能發(fā)生的問題提供依據(jù)。同時(shí)，供貨驗(yàn)收過程中要檢查所供產(chǎn)品與樣品的符合性，要周期性進(jìn)行抽查。
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第八章 監(jiān)察與處罰
第十八條 為保證招標(biāo)采購取得預(yù)期目標(biāo)，審計(jì)監(jiān)察部門應(yīng)在招標(biāo)前及招標(biāo)過程中加強(qiáng)監(jiān)督，避免造成損失的事后監(jiān)督。對于招標(biāo)采購過程中人為設(shè)置障礙的相關(guān)部門及人員，將責(zé)令其改正或建議調(diào)離其工作崗位，造成重大經(jīng)濟(jì)損失的將依法處理。
第十九條：負(fù)責(zé)招標(biāo)部門必須認(rèn)真執(zhí)行本辦法，不得走過場或作虛假記錄，搞明招暗定，違者從重處罰。
第九章 附 則
第二十條：本辦法自頒布之日起實(shí)行。
附：物資招標(biāo)采購實(shí)施辦法。
集團(tuán)采購部
2015年12月12日
集團(tuán)信息化采購與招標(biāo)管理制度2017-01-16 12:23 | #2樓
第一章 總則
第一條 為實(shí)現(xiàn)某某集團(tuán)信息化工作的總體實(shí)施戰(zhàn)略目標(biāo)，規(guī)范信息化采購中的詢價(jià)、議價(jià)及招投標(biāo)等活動、提高投資收益，確保項(xiàng)目質(zhì)量、工期和成本目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)國家現(xiàn)行法律、法規(guī)并結(jié)合集團(tuán)現(xiàn)狀，制定本管理制度。
第二條 本管理制度暫定適用于某某集團(tuán)總部投資用信息化項(xiàng)目的立項(xiàng)、議標(biāo)、招標(biāo)及相關(guān)設(shè)備的采買等工作。
第三條 招投標(biāo)過程應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律，招標(biāo)工作應(yīng)堅(jiān)持“公開、公平、公正和誠實(shí)信用”的原則，對投標(biāo)方的社會信譽(yù)、技術(shù)管理水平及合理低價(jià)等因素進(jìn)行綜合比較，合理選擇承包商。
第二章 組織結(jié)構(gòu)與工作職責(zé)
第四條 集團(tuán)辦公廳信息中心是信息化招標(biāo)及相關(guān)設(shè)備、產(chǎn)品采買的主責(zé)部門，主要責(zé)任如下：進(jìn)行信息化項(xiàng)目的前期調(diào)研及集團(tuán)立項(xiàng)、編制招標(biāo)文件技術(shù)部分、匯總形成招標(biāo)文件、組織對廠家的考察、發(fā)標(biāo)回標(biāo)、技術(shù)標(biāo)答疑、技術(shù)標(biāo)評標(biāo)、組織商務(wù)談判、合同談判、合同簽訂、制定廠家進(jìn)場計(jì)劃等。
第五條 集團(tuán)辦公廳是信息化招標(biāo)的配合部門，主要責(zé)任如下：參加技術(shù)標(biāo)評標(biāo)、招標(biāo)文件的審核、商務(wù)談判、合同談判等。
第六條 法務(wù)部是信息化招標(biāo)的配合部門，主要責(zé)任如下：編制招標(biāo)文件商務(wù)部分、商務(wù)標(biāo)答疑、商務(wù)標(biāo)評標(biāo)、參與商務(wù)談判等。
第七條 審計(jì)部是信息化招標(biāo)的配合部門，主要責(zé)任如下：主持開標(biāo)并對招投標(biāo)全過程監(jiān)督。
第三章 規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)與招標(biāo)方式
信息化招標(biāo)選擇工程承包商應(yīng)遵循以下三種方式：公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)（議標(biāo)）、競爭性談判（詢價(jià)采購）。各種方式對應(yīng)的招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)如下：
第八條 信息化招標(biāo)單項(xiàng)合同估算價(jià)在20（含）萬以上的項(xiàng)目應(yīng)采取公開招標(biāo)方式，采取公開招標(biāo)方式時(shí)，應(yīng)標(biāo)廠商不應(yīng)少于三家。
第九條 信息化招標(biāo)單項(xiàng)合同估算價(jià)在10-20（不含）萬的項(xiàng)目可采取邀請招標(biāo)方式。采取邀請招標(biāo)方式時(shí)，應(yīng)標(biāo)廠商不應(yīng)少于兩家；當(dāng)單項(xiàng)合同估算價(jià)在20萬以上，但是具有相應(yīng)實(shí)施能力的廠商不足三家時(shí)，報(bào)審領(lǐng)導(dǎo)同意后也可以采取邀請招標(biāo)的方式。
第十條 單筆采購估算價(jià)在10（不含）萬以內(nèi)的項(xiàng)目可采取競爭性談判（詢價(jià)采購）方式，引入伙伴供應(yīng)商機(jī)制。
第四章 招標(biāo)程序
第十一條 公開招標(biāo)的一般工作程序
對于公開招標(biāo)，將以招標(biāo)公告的方式邀請不特定的法人或者其他組織投標(biāo)。
具體工作程序如下：
1. 申報(bào)該招標(biāo)項(xiàng)目的請示公文，須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)、主管副總裁審批。
2. 編制招標(biāo)文件。
3. 招標(biāo)文件部門負(fù)責(zé)人審批后，經(jīng)法務(wù)部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部會簽，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)、主管副總裁審批后正式發(fā)布。
4. 集團(tuán)范圍發(fā)布招標(biāo)公告（公告須發(fā)布3個(gè)自然日）。
5. 發(fā)售招標(biāo)文件。
6. 組織答疑會或發(fā)補(bǔ)遺文件。
7. 開標(biāo)：標(biāo)書統(tǒng)一交予審計(jì)部核檢密封情況。
8. 評標(biāo)：評標(biāo)小組須由集團(tuán)辦公廳、法務(wù)部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部共同組成；根據(jù)投標(biāo)方標(biāo)書文件是否合規(guī)、技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)等分別進(jìn)行打分。
9. 定標(biāo)：將評標(biāo)小組打分排名后，首選得分最高公司作為中標(biāo)候選單位，并申報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后最終定標(biāo)。
第十二條 邀請招標(biāo)的一般工作程序
1. 申報(bào)該招標(biāo)項(xiàng)目的請示公文，須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)、主管副總裁審批。（請示中須明確邀請應(yīng)標(biāo)廠家名稱）
2. 編制招標(biāo)文件。
3. 招標(biāo)文件部門負(fù)責(zé)人審批后，經(jīng)法務(wù)部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部并簽審批，再又主管領(lǐng)導(dǎo)、主管副總裁審批后正式發(fā)布。
4. 發(fā)售招標(biāo)文件。
5. 組織答疑會或發(fā)補(bǔ)遺文件。
6. 開標(biāo)：標(biāo)書統(tǒng)一交予審計(jì)部核檢密封情況。
7. 評標(biāo)：評標(biāo)小組須由集團(tuán)辦公廳、法務(wù)部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部共同組成；根據(jù)投標(biāo)方標(biāo)書文件是否合規(guī)、技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)等分別進(jìn)行打分。
定標(biāo)：將評標(biāo)小組打分排名后，首選得分最高公司作為中標(biāo)候選單位，并申報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后最終定標(biāo)。
第十三條 競爭性談判（詢價(jià)采購）的一般工作程序
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1. 經(jīng)由公司內(nèi)部推薦三家以上的候選承包商
2. 由公司的招標(biāo)主管領(lǐng)導(dǎo)組織資格審查
3. 由業(yè)務(wù)部門和信息中心組織技術(shù)規(guī)范和實(shí)施方案的評審、價(jià)格談判等工作
4. 通過公司內(nèi)部評審會，確定最終的承包商
第十四條 競爭性談判（詢價(jià)采購）中的伙伴供應(yīng)商機(jī)制
1. 在日常性設(shè)備采買中，與某某集團(tuán)合作表現(xiàn)長期良好的承包商報(bào)審領(lǐng)導(dǎo)通過后可以成為某某集團(tuán)的伙伴供應(yīng)商。
2. 某某集團(tuán)的伙伴供應(yīng)商應(yīng)提供日常供應(yīng)某某集團(tuán)的IT類產(chǎn)品價(jià)格目錄,按照某某集團(tuán)的需要至少每半年更新一次，半年之內(nèi)的采購可以按照產(chǎn)品價(jià)格目錄執(zhí)行。
3. 在某某集團(tuán)預(yù)算之內(nèi)的日常采購應(yīng)由業(yè)務(wù)部門提交運(yùn)維業(yè)務(wù)單或其他相關(guān)請示文件進(jìn)行申請，得到領(lǐng)導(dǎo)審批通過后可以進(jìn)入某某集團(tuán)信息化類產(chǎn)品的日常采購程序。
4. 伙伴供應(yīng)商在某某集團(tuán)信息化類產(chǎn)品的日常采購中享有按照價(jià)格目錄詢價(jià)采購的權(quán)利，在競爭性談判和邀請招標(biāo)中享有同等條件下的中標(biāo)優(yōu)先權(quán)。
5. 某某集團(tuán)可根據(jù)情況變化，不定期的對伙伴供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)整。
第五章 招標(biāo)管理
第十五條 編制招標(biāo)文件
為保證招標(biāo)工作的效率和質(zhì)量，總辦信息中心在招標(biāo)之前根據(jù)項(xiàng)目總體開發(fā)建設(shè)計(jì)劃，編制好招標(biāo)文件。招標(biāo)文件內(nèi)容應(yīng)包括：
（一） 招標(biāo)條件落實(shí)狀況
（二） 合同規(guī)劃或合同樣本
（三） 招標(biāo)方式
（四） 資質(zhì)要求
（五） 總體招標(biāo)工作計(jì)劃
（六） 工作目標(biāo)
（七） 其他有必要在招標(biāo)方案中明確的內(nèi)容
第十六條 招標(biāo)文件的申報(bào)、備案和審批
招標(biāo)文件編制完成后，應(yīng)由招標(biāo)文件的編制人按照公司的管理制度向公司領(lǐng)導(dǎo)和部門領(lǐng)導(dǎo)報(bào)審，報(bào)審?fù)ㄟ^后應(yīng)備案入檔。 第十七條 招標(biāo)過程重點(diǎn)環(huán)節(jié)的管理和控制對于信息化重點(diǎn)工程，集團(tuán)公司可以根據(jù)招標(biāo)計(jì)劃對以下關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行管理和控制：
（一） 招標(biāo)文件和標(biāo)底：集團(tuán)組織各業(yè)務(wù)部門審核招標(biāo)文件和標(biāo)底，并向公司或業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審核情況；
（二） 開標(biāo)和評標(biāo)：集團(tuán)組織各業(yè)務(wù)部門及審計(jì)部作為監(jiān)標(biāo)人參與開標(biāo)或評標(biāo)，并向公司或業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)開標(biāo)和評標(biāo)情況。
第十八條 招標(biāo)禁止
集團(tuán)公司參與招標(biāo)的工作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守法律法規(guī)、規(guī)章制度，不得與投標(biāo)單位有不正當(dāng)?shù)慕佑|，不得收受任何賄賂，不得泄露標(biāo)底，不得透漏任何與評標(biāo)有關(guān)的任何信息。上述情況一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按照集團(tuán)和各公司的有關(guān)制度進(jìn)行處罰；如違反法律、法規(guī)，將移交司法機(jī)關(guān)處理。
材料招標(biāo)采購管理制度2017-01-16 12:24 | #3樓
為規(guī)范公司材料采購行為，加強(qiáng)對材料采購活動的監(jiān)督管理，維護(hù)公司利益，保障工程質(zhì)量，有效控制材料采購成本，提高采購資金的使用效率，特制訂本制度。
一、招標(biāo)采購原則
招標(biāo)活動應(yīng)遵循公開、公平、公正、誠實(shí)守信的原則，任何單位和個(gè)人不得干涉正常招標(biāo)活動。
二、材料范疇
本制度所稱的材料包括一切用于建筑工地的主要施工材料、零星材料、周轉(zhuǎn)材料等。
三、招投標(biāo)組織
材料招標(biāo)采購工作，由材料處組織實(shí)施。材料處負(fù)責(zé)起草、制定和發(fā)放、收集投標(biāo)文件，組織考察供應(yīng)商和開標(biāo)評審，起草和簽訂合同，依據(jù)采購合同的規(guī)定，完成日常采購等工作。
財(cái)務(wù)處、預(yù)算處、督查處、土建公司、辦公室作為材料招標(biāo)采購的協(xié)助和監(jiān)督管理部門，負(fù)責(zé)參與供應(yīng)商的洽談、開標(biāo)評審、供應(yīng)商考察、材料采購合同會簽等事務(wù)，確保材料采購做到程序公開、價(jià)格透明。
四、招投標(biāo)流程
1、采購需求的提出：由公司預(yù)算處根據(jù)公司在建項(xiàng)目施工進(jìn)度，提出各項(xiàng)目所需用到的各類材料的清單，包括材料名稱、規(guī)格型號、預(yù)算數(shù)量等，同時(shí)將材料預(yù)算清單發(fā)給材料處、財(cái)務(wù)處、督查處、土建公司、辦公室或房產(chǎn)公司。
2、材料處負(fù)責(zé)根據(jù)預(yù)算處提供的材料預(yù)算清單或者在沒有預(yù)算處提供的材料預(yù)算清單的情況下參照其他在建工程的材料使用需求，明確所需材料的規(guī)格型號、數(shù)量以及相關(guān)技術(shù)參數(shù)后，提前開展所有材料的招投標(biāo)活動，確保材料能夠滿足項(xiàng)目施工需要，由材料處采購人員負(fù)責(zé)編寫《招標(biāo)簡章》（附件一），明確所需招標(biāo)采購材料的相關(guān)信息，然后將招標(biāo)簡章報(bào)材料處、財(cái)務(wù)處、督查處等處室的負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，審核后報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。
3、招標(biāo)簡章經(jīng)審批后，由采購員負(fù)責(zé)向各供應(yīng)商進(jìn)行發(fā)布，并督促各供應(yīng)商在規(guī)定的時(shí)間向材料處遞交報(bào)價(jià)單，報(bào)價(jià)單必須用書面形式，必須列明產(chǎn)品信息和供應(yīng)商信息，產(chǎn)品信息包括：材料名稱、品牌、產(chǎn)地、規(guī)格型號、單價(jià)（是否含稅）等信 第1頁，共4頁
息，供應(yīng)商信息具體如下：
（1）如果供應(yīng)商是企業(yè)或個(gè)體經(jīng)營戶的，必須在報(bào)價(jià)單列明供應(yīng)商名稱、聯(lián)系電話、地址、授權(quán)業(yè)務(wù)人員姓名、身份證號碼、聯(lián)系電話，并加蓋公章；
（2）如果供應(yīng)商是個(gè)人的，必須在報(bào)價(jià)單上列明姓名、身份證號碼、聯(lián)系電話、聯(lián)系地址，簽字并蓋章，同時(shí)須附上身份證復(fù)印件。
在收集供應(yīng)商報(bào)價(jià)單的同時(shí)須收集供應(yīng)商資料，包括營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件，材料處負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案，同時(shí)將上述資料復(fù)印件給財(cái)務(wù)處備案。
4、供應(yīng)商報(bào)價(jià)可通過以下途徑收集報(bào)價(jià)單：一是供應(yīng)商到公司來報(bào)價(jià)；二是材料處采購人員到市場調(diào)查并與供應(yīng)商洽談后報(bào)價(jià)；三是通過其他處室和人員介紹供應(yīng)商到材料處后進(jìn)行報(bào)價(jià)；四是通過其他途徑獲得供應(yīng)商的報(bào)價(jià)。
材料處收集報(bào)價(jià)單后，負(fù)責(zé)編制詢標(biāo)情況表，詢標(biāo)情況表中必須明確材料的名稱、產(chǎn)地、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等，提前一天通知各供應(yīng)商及詢標(biāo)參與部門（材料處、財(cái)務(wù)處、預(yù)算處、督查處、土建公司、辦公室），同時(shí)將詢標(biāo)情況表發(fā)給各參與部門以便各部門在參加招標(biāo)會議及材料驗(yàn)收過程中予以對照、確認(rèn)。
5、由材料處采購員負(fù)責(zé)組織詢標(biāo)會議，公司各參與部門必須按時(shí)參加，詢標(biāo)會議上，必須確定各供應(yīng)商的最終價(jià)格、付款方式，付款盡量與供應(yīng)商協(xié)商用承兌匯票支付并明確支付比例，若實(shí)在不行的，則以其他方式支付，上述確定內(nèi)容將作為采購合同的主要條款，須在合同中寫明。
6、詢標(biāo)會議結(jié)束后，由材料處負(fù)責(zé)編制《詢標(biāo)（開標(biāo)）情況審批表》（附件三），參與部門共同形成詢標(biāo)意見，并由各部門參與人員進(jìn)行簽字確認(rèn)，然后由材料處負(fù)責(zé)人報(bào)公司董事長進(jìn)行審批，報(bào)董事長審批時(shí)必須附上報(bào)價(jià)單和項(xiàng)目部上報(bào)的《材料申報(bào)單》（附件四）或預(yù)算處提供的材料清單，詢標(biāo)開標(biāo)情況審批表經(jīng)董事長審批后，原件交由財(cái)務(wù)處項(xiàng)目管理會計(jì)保存，材料處采購員負(fù)責(zé)將復(fù)印件經(jīng)項(xiàng)目管理會計(jì)蓋核對無異常后發(fā)至土建公司、督查處、辦公室、項(xiàng)目部材料員等。
7、經(jīng)公司董事長審批后，材料采購員負(fù)責(zé)起草采購合同并統(tǒng)一編號，在采購合同中，產(chǎn)品信息與供應(yīng)商信息必須與經(jīng)審批的詢價(jià)情況表一致；
若供應(yīng)商為單位的，合同中的單位名稱與審批后的詢價(jià)情況表中的單位名稱必須一致，同時(shí)需明確發(fā)票開具單位名稱、收款單位名稱、送貨單的單位名稱必須與合同中的單位名稱一致；
若供應(yīng)商為個(gè)人的，則合同中的個(gè)人名稱必須與審批后詢價(jià)情況表中的個(gè)人名稱 第2頁，共4頁
一致，同時(shí)在合同中約定送貨單上的個(gè)人名稱、收款個(gè)人名稱必須與合同中的個(gè)人名稱一致。
然后依據(jù)合同會簽流程進(jìn)行會簽審批，經(jīng)董事長審批后方可與供應(yīng)商簽訂，簽訂后將合同復(fù)印件發(fā)送至財(cái)務(wù)處、預(yù)算處、督查處、土建公司、辦公室等部門。
8、日常間具體的采購工作由材料處負(fù)責(zé)，材料到場由公司各部門、項(xiàng)目部依據(jù)《材料驗(yàn)收管理制度》參加驗(yàn)收，簽署驗(yàn)收意見。
若已與供應(yīng)商簽訂采購合同，但所采購的材料的價(jià)格因市場供需行情經(jīng)常變化的，每次下單采購前，材料處采購員必須進(jìn)行貨比三家詢價(jià)及查詢當(dāng)日網(wǎng)上價(jià)格，并填寫《招標(biāo)下單采購詢價(jià)審批單》（附件五），同時(shí)附上詢價(jià)時(shí)供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)單（報(bào)價(jià)單必須符合本條第三款對報(bào)價(jià)單規(guī)定的要求），經(jīng)財(cái)務(wù)處、督查處、土建公司審核后上報(bào)董事長進(jìn)行審批。董事長審批通過后，由材料處采購員直接下單給供應(yīng)商，并通知材料處驗(yàn)收員做好到貨驗(yàn)收準(zhǔn)備。
9、材料款的支付申請由材料處依據(jù)《材料款支付審批管理制度》和采購合同的約定來進(jìn)行操作。
五、如果建筑用材由房產(chǎn)公司來確定的，則在招標(biāo)采購過程中，參與部門增加房產(chǎn)公司，由房產(chǎn)公司指派專人全程參與。
六、通過招標(biāo)或詢價(jià)已確定供應(yīng)商（必須有經(jīng)董事長審批的《詢價(jià)審批表》），因采購物資急需使用，但尚未簽訂采購合同，又須先支付部分貨款的，由材料處負(fù)責(zé)人向公司出具借條并經(jīng)財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)人審核董事長審批后，由財(cái)務(wù)處直接將以借款形式審批的貨款支付給對方單位，后由材料處按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收結(jié)算，并依據(jù)《材料款支付審批管理制度》填寫《材料款支付申請單》會簽審批后抵沖借款。
七、零星材料（消耗品）由材料處負(fù)責(zé)按零星材料（消耗品）按不同類別預(yù)測年度用量，然后通過招投標(biāo)方式確定合作供應(yīng)商，具體按實(shí)需要時(shí)向通過招投標(biāo)方式確定的合作供應(yīng)商中下單采購，并按月與供應(yīng)商做好貨款結(jié)算工作。
八、材料招標(biāo)采購參與人員守則
1、必須遵紀(jì)守法，恪守職業(yè)道德和工作紀(jì)律，愛崗敬業(yè)、誠實(shí)守信、廉潔自律。
2、在工作活動中要廉潔奉公，遵紀(jì)守法，不準(zhǔn)利用職務(wù)上的便利，貪污公司財(cái)物、挪用公-款，不準(zhǔn)收受賄賂以及行賄或者介紹賄賂。
3、不得索要或接受供應(yīng)商等單位贈送的禮金、有價(jià)證券、通訊工具、筆記本電腦等貴重物品，不得在供應(yīng)商等單位報(bào)銷任何應(yīng)由工作人員個(gè)人支付的費(fèi)用等。
4、所有供應(yīng)商等單位安排的宴請和娛樂活動原則上予以拒絕，實(shí)在不能拒絕的，
需報(bào)直接上級批準(zhǔn)，私自接受宴請的作違紀(jì)處理。
5、對分管的工作，應(yīng)按程序辦事，不得濫用職權(quán)、假公濟(jì)私、徇私舞弊，不準(zhǔn)利用職權(quán)之便從事有償中介活動。
6、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)，嚴(yán)禁利用采購牟取私利，以次品充優(yōu)品，以高價(jià)采購低價(jià)產(chǎn)品。
7、嚴(yán)格按照合同進(jìn)行資金支付，執(zhí)行材料款支付審批管理制度，嚴(yán)禁資金提前支付或者故意延后支付，確有需要提前或者延后支付的，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意。
8、不得使用非法手段涂改原始記錄，如賬單或者其他單據(jù)等，從中牟利。
九、本制度由材料處負(fù)責(zé)解釋，經(jīng)公司董事長審批后執(zhí)行，修改亦同。
十、附件
附件一 《招標(biāo)簡章》
附件二 《供應(yīng)商報(bào)價(jià)信息匯總表》
附件三 《詢標(biāo)（開標(biāo)）情況審批表》
附件四 《材料申報(bào)單》
附件五 《招標(biāo)下單采購詢價(jià)審批單》
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