辦公室整改完畢報告

根據(jù)《2015年xx-x銀行全面風險排查方案》的要求，辦公室在5月份認真開展了風險自查及整改工作，現(xiàn)將具體情況匯報如下：

一、會計內(nèi)控風險排查

（一）印章管理方面

辦公室目前所管理印章有：總行行章、董事長印鑒以及財務專用章、工會專用章、辦公室章、。其中公司公章和董事長印鑒及工會專用章由印章專管員置于保險箱保管，財務專用章由財務人員專人置于專用保險箱保管，辦公室章由辦公室負責人保管。

在我行員工提出總行行章及董事長印鑒的用章需求時，辦公室均要求其認真填寫《xx-x銀行印章使用登記簿》，并由行領導審核簽字后方加蓋公章。但在自查中，仍發(fā)現(xiàn)辦公室在管理公章過程中未能完全按照《xx-x銀行印章管理辦法》，主要存在問題有，一是公章管理人員沒有要求用章申請人填寫《xx-x銀行用章審批表》；二是總行行章的審批權(quán)限沒有嚴格按照《印章管理辦法》執(zhí)行；審批行領導外出、急需用印時，均僅有本人電話請示行領導，未做到由辦公室主任電話請示。

針對以上問題，辦公室將采取以下措施進行整改：一是

組織本部門員工認真學習《xx-x銀行印章管理辦法》，熟悉并掌握印章管理流程，對我部門保管的印章的管理流程進行重點學習。二是通過郵件將《xx-x銀行用章審批表》發(fā)送至全行員工郵箱，并將總行行章的使用要求及審批流程詳細列出，并嚴格按照審批流程使用印章。

（二）重要空白憑證的發(fā)放方面

辦公室根據(jù)各網(wǎng)點的重要空白憑證需求及使用情況統(tǒng)一定制，重要空白憑證的入庫和保管均由雙人負責，一人保管鑰匙，一人持有存放的保險箱密碼，各網(wǎng)點領用時需填寫空白憑證領用單，加蓋支行印及支行長印鑒，提交至辦公室后，由辦公室發(fā)放至營業(yè)部F級清算員處，由其統(tǒng)一放置在運鈔車上分送至各支行網(wǎng)點。各個環(huán)節(jié)均嚴格遵照制度執(zhí)行，嚴密把控各環(huán)節(jié)的關鍵風險點，但目前辦公室正式員工配備較少，仍存在實習生和員工共同負責重空發(fā)放事宜，這在今后將隨著人員的進一步充實得到解決。

（三）會計檔案管理方面

辦公室直接管理財務會計檔案，次月初均對上月的財務會計檔案進行裝訂并入柜，由財務管理人員負責保管。目前各支行的業(yè)務會計檔案在移交至公司統(tǒng)一的檔案室的過程中，做到雙人簽字交接，但沒有做到定期上交，針對這一問題，辦公室將和各支行進行溝通，針對各支行的具體情況，設定業(yè)務會計檔案的上交間隔期限。

二、員工行為的風險排查

經(jīng)調(diào)查，辦公室員工均沒有參與民間高利貸活動或為他人提供擔保；沒有從事高風險投資、經(jīng)商辦企業(yè)或未經(jīng)批準在其他經(jīng)濟組織兼職；在涉及到與本單位利益問題時，均能主動匯報和提請工作回避；沒有涉及商業(yè)賄賂及不正當交易；不存在挪用本單位資金的行為，沒有涉黃、涉賭、涉毒或涉及訴訟的行為；沒有直接或間接參與非法集資，以及利用銀行員工身份，協(xié)助進行民間非法集資及充當資金掮客等情形。辦公室各崗位員工均嚴格按照規(guī)章制度辦事，謹遵公司管理規(guī)定及法律法規(guī)。

三、安全保衛(wèi)的風險排查

安全保衛(wèi)工作方面，主要由辦公室統(tǒng)籌安排，各網(wǎng)點具體執(zhí)行，目前我行已制定有《xx-x銀行日常安全防范與突發(fā)應急事件預案》、《xx-x銀行營業(yè)場所“八防”處置預案》，對火災、盜搶等突發(fā)性事件的應急處置均有詳細規(guī)定，但對各網(wǎng)點的具體安全保衛(wèi)日程工作的信息反饋及收集仍有所欠缺，在下階段，辦公室將認真收集各支行的日常安保工作執(zhí)行情況信息，建立安保工作日志。

四、流動性管理風險排查

辦公室財務管理人員每天均能及時對全行資金進行計劃和調(diào)動管理，切實保障全行流動性資金清算需求，但目前各支行及營業(yè)部每日大額出賬的提前報備工作仍不到位,沒

有做到提前一天報備，該項工作要與營業(yè)部做更積極的溝通，同時需要行領導做進一步的要求，加以完善。

辦公室自查自糾整改報告2017-01-19 21:24 | #2樓

我院根據(jù)區(qū)衛(wèi)生整改提高方案的要求，組織召開全體職工大會，認真組織廣大職工學習方案精神，根據(jù)要求對醫(yī)院各個方面的工作進行了專項整改活動。通過整改活動開展以來，現(xiàn)將辦公室整改時存在的問題及整改措施匯報如下：

一、存在的問題

醫(yī)院辦公室負責協(xié)調(diào)全院工作，是院領導班長和職工之間的橋梁，工作服務對象既對領導，又對科室，還直接接觸群眾，工作任務繁雜而艱巨。辦公室的工作作風、精神面貌和隊伍素質(zhì)，直接關系到醫(yī)院形象。通過本次學習實踐活動，我們認識到還存在以下問題：

（一）、工作作風、精神面貌方面存在的問題

有時只是為了工作而工作，對本職工作有放松懈怠現(xiàn)象。只滿足于完成手頭上領導交辦的工作，不能開拓性的開展工作，缺乏工作主動性和能動性。部分職工得過且過、進取心、責任感、主動性不強。需進一步增強工作責任感、緊迫感、危機感，增強服務意識，改進服務方式，改善醫(yī)患關系，使群眾對醫(yī)療機構(gòu)的作風滿意度明顯提高。 部分醫(yī)務人員精神面貌差，工作期間不穿工作服、不佩戴工作證、脫崗、聊天、精神萎靡不振不能夠以昂揚的工作狀態(tài)投入到醫(yī)療工作當中去。

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（二）、學習積極性不夠高，只滿足于單位組織的一些要求學習的內(nèi)容，很少主動去學一些東西，特別是涉及到醫(yī)療、管理等一系列的法律法規(guī)學習不夠，再加上辦公室日常工作繁雜瑣碎，更不愿意抽出時間去充電學習。

（三）、工作紀律有待于進一步加強，工作時間偶爾有閑談、串崗等不良現(xiàn)象。

二、整改措施

（一） 提高醫(yī)務人員綜合素質(zhì)，加強醫(yī)德醫(yī)風建設。

進一步加強職工的思想教育，認真學習醫(yī)務工作者道德規(guī)范，加強醫(yī)務工作人員道德素質(zhì)修養(yǎng)。

針對部分醫(yī)務人員工作期間存在不穿工作服、不佩帶工作證、脫崗、聊天、精神萎靡不振等問題。采取強力措施，規(guī)范醫(yī)務人員工作行為，確保工作人員以昂揚的工作狀態(tài)投入到醫(yī)療工作當中去。

在全體醫(yī)務人員中開展文明禮儀培訓，從動作、語言、神態(tài)、表情等各個細微方面進行強化培訓，在醫(yī)務人員當中扎實開展“微笑”服務， “四心”（愛心、耐心、細心、責任心）教育，把其作為醫(yī)務人員思想業(yè)務素質(zhì)教育和職業(yè)道德教育的核心內(nèi)容。努力全心全意為患者服務，樹立白衣天史的形象。

（二） 強化管理加強醫(yī)院管理，解決工作作風方面存在的問題。 加強自律，提高工作熱情，結(jié)合“抓落實年”活動，把每項工作落到實處，以最快的速度辦好。解決部分工作人員工作敷衍了事、抓工作淺嘗輒止、工作作風漂浮的問題和工作得過且過、進取心、責任感、主動性不強的問題，使干部職工進一步增強工作責任感、緊迫感、危機感和服務意識，改進服務方式，改善醫(yī)患關系，使群眾對醫(yī)療機構(gòu)的作風滿意度明顯提高。

（三）加強學習。結(jié)合目前正在開展“三好一滿意”活動。珍惜自己的工作崗位，加強學習“抓落實年”重要思想和黨的十七大精神等理論知識，注重學以致用，理論聯(lián)系實際，全面提高自身素質(zhì)。并加強學習醫(yī)療相關專業(yè)知識及法律法規(guī)知識， 增強處理問題的能力。

（四）加強工作紀律，要自我加壓。 1、要樹立辦公室里無小事的思想意識；2、要有愛崗敬業(yè)的思想意識；3、要有雷厲風行、辦事

果斷的意識；4、要有樹部門形象的思想意識，處處維護本單位的形象。事事從大處著眼，從小事著手，在隨意中把握有序，在被動中把握主動，努力做到不以事小而不為，不以事大而亂為，不以事亂而盲為，不以事難而怕為，凡事謹慎考慮，小心運作，確保各項工作零擱置、零積壓、零失誤，推動工作打開新局面。

（五）加強團結(jié)協(xié)作的能力，進一步強化各人與各人，科室與科室之間的協(xié)調(diào)，加強職工之間的團結(jié)，樹立集體主義觀念，發(fā)揮團隊團結(jié)精神。樹立科學發(fā)展理念，增強開拓創(chuàng)新意識，弘揚敢闖敢干風氣，以好的作風帶院風、促醫(yī)風、樹新風，形成良好的醫(yī)療氛圍。 我們相信，通過我們大家的積極努力，一定能夠在工作上、作風上出現(xiàn)一個實質(zhì)性的轉(zhuǎn)變，圓滿完成院領導交辦的各項任務，使醫(yī)院辦公室工作良性發(fā)展，取得新的突破，為醫(yī)院的發(fā)展貢獻一份力量。

辦公室自查自糾整改報告[1]2017-01-19 21:25 | #3樓

通過學習關于6起醫(yī)療糾紛典型案例的通報，結(jié)合自身工作情況，找出工作中存在的不足主要有：

1、對文件請示、報告跟蹤不夠，致使文件有時傳達不夠及時，對于不急的文件又會先擱置一邊，結(jié)果造成事情堆積或遺忘。對此要做到每天隨時登陸文登衛(wèi)生網(wǎng)、小秘書查看有無新的文件、通知，如有要及時呈送領導審閱，做好上傳下達的工作，確保每項工作不擱置、不積壓、不失誤。

2、在業(yè)務能力上離工作要求還有很大差距。前階段接觸的工作主要是對文件的核對、印發(fā)，參與會議記錄并寫會議紀要等。感覺在工作當中還不夠細心，在文字的校對、數(shù)據(jù)信息的采用等方面有疏漏的地方。今后要加強責任意識，對交辦的工作，要做到嚴謹細致，確保不出紕漏，不給工作帶來不利的影響。

3、工作主動性差，遇到問題總是等領導指示，不積極通過提高自身能力來解決問題，有時還有多做多錯，少做少錯， 不做不錯的想法；自身綜合能力也比較欠缺，對應該掌握的一些辦公軟件的應用也只知大概。對此要在以后的工作加強學習各方面的知識，不斷增強處理問題的能力和提高工作質(zhì)量，工作中遇到問題要及時請教，與臨床科室要多溝通，從工作中總結(jié)經(jīng)驗，更好的為其他科室服務。

自身可能還存在其他不足的地方，但通過查找不足，我

認識到要加強學習來開拓眼界，對工作要有一種服務意識，事情無論大小都要盡心盡力，在工作中要不斷思考、不斷總結(jié)、不斷創(chuàng)新，充分調(diào)動自己的主觀能動性，提高自己的能力和工作質(zhì)量，更好的完成每一項工作。

辦公室思想作風紀律整頓整改報告2017-01-19 21:24 | #4樓

×月×日日，辦公室通過思想作風紀律整頓第三階段的整改，針對參謀助手作用沒有得到很好發(fā)揮、綜合協(xié)調(diào)不到位、服務基層質(zhì)量不高等問題，全體人員深入剖析原因，總結(jié)工作不足，對下一步進一步發(fā)揮辦公室的綜合服務、協(xié)調(diào)、指導作用，提高辦公室的工作水平，制定如下整改措施：

一、改進思維方式，開拓工作思路。

辦公室承擔著全市系統(tǒng)的綜合服務、指導、協(xié)調(diào)工作的重任，完成好新時期工作重任，為工商事業(yè)再創(chuàng)輝煌做出貢獻，迫切需要轉(zhuǎn)變觀念，改進工作思路。必須站在全局的高度，從政治上、思想上、業(yè)務上、服務水平上，從維護全局的根本利益出發(fā)來考慮問題，處理問題。必須不斷解放思想斷做出新成績。三是增強爭先創(chuàng)優(yōu)意識。工作高標準，嚴要求，向先進學習，減少工作差距，力爭使辦公室工作一年一個新臺階，走在全省系統(tǒng)的前列。

四、切實加強自身人員的業(yè)務學習和提高

定期組織業(yè)務法律法規(guī)學習和有關政策學習，組織公文寫作、信息報道稿件寫作培訓，使辦公室人員成為本職工作的行家里手，工作獨當一面。對個人工作定期進行講評、總結(jié)，查找差距，改正不足，不斷推進工作上臺階、進位次。

五、抓住重點，搞好整改

當前，全市系統(tǒng)政務信息工作存在不足，尤其是辦公室在抓政務信息方面存在薄弱環(huán)節(jié)。主要問題有：信息報送的日常工作機制沒有良好建立，有時報送不及時，上級采用少，省局、、市政府轉(zhuǎn)發(fā)和《河南快訊》上稿少；上報信息質(zhì)量不高，反映日�，嵥槭聞�，無特點、亮點的居多，全局性、綜合性的精品信息少；抓不住重點，省局、市局和、市政府重點關注的信息上報少在信息工作上缺乏指導性。圍繞工作薄弱環(huán)節(jié)，采取有效措施，扎實整改。

（一）高度重視，加強領導。今后一個時期，辦公室把政務信息作為重點工作突出抓好，主任和分管副主任明確分工，各負其責，確定專人專管，明確階段任務，切實采取有效措施，力爭年底抓出成效。同時，指導市局機關和系統(tǒng)各單位，進一步建立和完善政務信息上下協(xié)調(diào)的領導工作機制。

（二）擴大報送范圍。除自身嚴格做到外，明確要求機關科室和各縣（市）局、分局、大隊在向當?shù)匦畔�機構(gòu)和市局主管部門報送信息的同時，可直接向省局辦公室，、市政府信息科報送，但報送的信息質(zhì)量要高，要經(jīng)主管領導審定、批準。機關各科室向省局及市主管部門報送信息時，要同時向省局辦公室，、市政府信息科報送。各單位上報的所有信息要同時向市局辦公室報送，辦公室進行指導或直接幫助整理，提高水平。

三采取多種方式，提高報送效率。除使用人工報送、傳真報送信息的同時，可通過發(fā)電子郵件的方式，向省局、市局報送信息，并加強與上級機關的工作聯(lián)系。對于一些重點信息如經(jīng)驗型、問題類信息，直接介入發(fā)掘、整理和上報工作，增強實效性。

（四）積極向《河南快訊》上報信息稿件。《河南快訊》是目前省局刊載信息最多、發(fā)送范圍最廣（到基層所一級）的兼具信息、調(diào)研與報道于一身的內(nèi)部綜合信息刊物，其重要程度不言而喻，省局、市局領導每期必看。向《河南快訊》報送、刊發(fā)信息稿件是今后信息工作的重點。

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