管理提升整改方案

按照國(guó)資委《關(guān)于中央企業(yè)開展管理提升活動(dòng)的指導(dǎo)意見》和集團(tuán)公司的統(tǒng)一安排部署，公司積極組織各專業(yè)系統(tǒng)主管部門及各相關(guān)單位，結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，有序推進(jìn)了管理提升活動(dòng)各階段工作。為切實(shí)落實(shí)各項(xiàng)改進(jìn)措施，實(shí)現(xiàn)管理提升目標(biāo)，根據(jù)前期制定的管理提升工作方案，結(jié)合診斷出的重點(diǎn)問(wèn)題，制定了。

一、管理診斷情況概述

公司以各專業(yè)系統(tǒng)為單元，對(duì)人力資源管理優(yōu)化、節(jié)能減排管理、設(shè)備管理、生產(chǎn)組織管理、工藝管理、現(xiàn)場(chǎng)管理等重點(diǎn)領(lǐng)域管理現(xiàn)狀進(jìn)行了全面分析和診斷，制定了公司管理提升第二階段工作方案，明確了各專業(yè)系統(tǒng)管理中存在的管理短板和瓶頸、突出問(wèn)題、提升目標(biāo)、關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及目標(biāo)值、責(zé)任部門。以“對(duì)標(biāo)挖潛，降本增效”活動(dòng)為載體，各專業(yè)系統(tǒng)、相關(guān)單位積極與西寧特鋼、撫順新鋼鐵、撫順特鋼、寶鋼特鋼等外部標(biāo)桿企業(yè)開展外部對(duì)標(biāo)交流活動(dòng)，從盈利能力、營(yíng)運(yùn)能力、償債能力、技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、設(shè)備指標(biāo)、節(jié)能減排等方面確定了公司能力提升指標(biāo)，建立了公司能力提升指標(biāo)體系。

針對(duì)各系統(tǒng)診斷出的重點(diǎn)問(wèn)題和管理瓶頸，組織各專業(yè)系統(tǒng)和相關(guān)基層單位對(duì)口人員，深入開展自查自糾和管理診 1

斷工作，深入分析原因，做出診斷結(jié)論，形成了公司管理提升分析診斷報(bào)告。在深入調(diào)查、充分論證的基礎(chǔ)上，各專業(yè)系統(tǒng)針對(duì)診斷出的各項(xiàng)問(wèn)題，優(yōu)選提升措施，分別制定了重點(diǎn)問(wèn)題整改工作方案，明確了整改措施、整改工作目標(biāo)、整改工作計(jì)劃及整改措施落實(shí)部門及責(zé)任。

二、整改方案

公司主要以各專業(yè)管理系統(tǒng)為單元，分別制定、實(shí)施整改方案，實(shí)現(xiàn)專項(xiàng)管理提升。

（一）生產(chǎn)組織管理方面

重點(diǎn)問(wèn)題：生產(chǎn)流程時(shí)間長(zhǎng)，合同兌現(xiàn)率較低。

主要原因：公司每月自產(chǎn)鋼成材在14000噸以上，且大部分為Cr不銹鋼、工模具、特種不銹鋼及高溫合金等。一煉鋼車間連鑄主要是供連軋廠使用，且分布在從月初到月末的每個(gè)規(guī)格，當(dāng)月生產(chǎn)的鋼和當(dāng)月末生產(chǎn)的材在次月才能入庫(kù)。二煉鋼冶煉的鋼少部分為初軋直接成材，之后緩冷、退火、矯直、扒皮、表面檢查、判定、包裝入庫(kù)；大部分為給下工序開坯，坯料也需要緩冷、退火、扒皮、表面檢查之后再軋制成品，成品再經(jīng)過(guò)上述工序入庫(kù)；而軍工品種工藝路線比大生產(chǎn)品種還要多一個(gè)電渣冶煉的工序，加上軍工產(chǎn)品的檢驗(yàn)項(xiàng)目多且時(shí)間長(zhǎng)，因此軍工產(chǎn)品的生活流程時(shí)間更長(zhǎng)。

診斷結(jié)論：主要產(chǎn)品生產(chǎn)工序多，是導(dǎo)致生產(chǎn)流程時(shí)間 2

長(zhǎng)，合同兌現(xiàn)率不高的主要原因。

提升目標(biāo)：縮短生產(chǎn)流程時(shí)間，提高合同兌現(xiàn)率。 整改措施：

1、擴(kuò)大鋼錠紅送規(guī)模：進(jìn)一步打通汽車、火車紅送方式，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離紅送生產(chǎn)；根據(jù)鋼種特性，進(jìn)一步擴(kuò)大紅送的品種；在目前已實(shí)現(xiàn)0.8t～38t錠紅送生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步擴(kuò)大紅送鋼錠錠型范圍。

2、進(jìn)一步優(yōu)化老產(chǎn)線紅送工藝：努力實(shí)現(xiàn)對(duì)老生產(chǎn)線紅送工藝突破，特別是在不銹鋼、模具鋼等鋼種從動(dòng)模起運(yùn)、進(jìn)坑溫度、加熱及加工時(shí)間等工藝方面的重大突破。

3、加大對(duì)舊產(chǎn)線工藝攻關(guān)及整合力度：擴(kuò)大連鑄品種，如H13、TP347H、1Cr17Ni2、汽閥鋼以及高溫合金等品種鋼實(shí)現(xiàn)連鑄生產(chǎn)；實(shí)現(xiàn)高溫、耐蝕合金及以葉片鋼為代表的特種不銹鋼等在大電爐的產(chǎn)線轉(zhuǎn)移；實(shí)現(xiàn)以軋代鍛、緩冷代退火、堆冷代緩冷”的工藝突破；對(duì)鍛造、軋制工藝進(jìn)行深入研究，提高高難度合同生產(chǎn)的成功率。

4、建立鋼釩坯合理庫(kù)存，建立與鋼釩調(diào)坯的聯(lián)動(dòng)機(jī)制。 時(shí)間節(jié)點(diǎn)：以上各項(xiàng)措施在2015年底前取得實(shí)質(zhì)性成效。

（二）設(shè)備管理方面

重點(diǎn)問(wèn)題：設(shè)備維修成本偏高，保產(chǎn)費(fèi)用占總維修費(fèi)用比例高達(dá)36%。

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主要原因：舊線設(shè)備嚴(yán)重老化、設(shè)備檢修時(shí)間難以保證；在線監(jiān)測(cè)設(shè)備不足，對(duì)部分主機(jī)設(shè)備故障沒(méi)有定量監(jiān)測(cè)，無(wú)法準(zhǔn)確判斷；內(nèi)部檢修單位技術(shù)裝備和技術(shù)有時(shí)不能滿足現(xiàn)場(chǎng)檢修需要；設(shè)備點(diǎn)檢監(jiān)測(cè)手段不完善；現(xiàn)場(chǎng)操作工對(duì)設(shè)備精細(xì)化操作水平有待進(jìn)一步提高；新線備件國(guó)產(chǎn)化程度還不高；新上生產(chǎn)線操作、維護(hù)技術(shù)培訓(xùn)還有待加強(qiáng)。

診斷結(jié)論：應(yīng)主要通過(guò)學(xué)習(xí)借鑒標(biāo)桿企業(yè)的先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)設(shè)備檢修模式，規(guī)范設(shè)備維修管理水平，提高設(shè)備維修裝備和技術(shù)水平，降低設(shè)備維修成本。

提升目標(biāo)：設(shè)備重、特大事故為0；主要生產(chǎn)設(shè)備可開動(dòng)率≥97%；主要生產(chǎn)設(shè)備完好率≥98%；設(shè)備修理費(fèi)用≤8000萬(wàn)元/年；設(shè)備備件儲(chǔ)備資金占用≤5000萬(wàn)元。

整改措施：

1、進(jìn)一步建立健全全員參與設(shè)備點(diǎn)檢體系，完善設(shè)備點(diǎn)檢作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和精密點(diǎn)檢機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備隱患并制定整改措施。

2、加大員工業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，保證檢修質(zhì)量和縮短檢修工期。

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3、加快進(jìn)口備件國(guó)產(chǎn)化實(shí)施進(jìn)程，提高進(jìn)口備件國(guó)產(chǎn)化規(guī)模。

4、切實(shí)抓好設(shè)備的保產(chǎn)維護(hù)工作，降低和減少計(jì)劃外檢修。

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5、進(jìn)一步完善設(shè)備檢修備件和材料消耗定額，有效壓縮備品備件庫(kù)存，減少資金占用。

6、合理安排內(nèi)部檢修力量，將設(shè)備檢修自修率提高到85%以上，有效控制設(shè)備修理費(fèi)用。

7、學(xué)習(xí)借鑒西寧特鋼的先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)改進(jìn)傳統(tǒng)的設(shè)備檢修模式、指標(biāo)設(shè)定方式、管理考核方法、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等，持續(xù)提升設(shè)備管理水平。

8、大力推動(dòng)信息化技術(shù)在設(shè)備管理中的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)工程項(xiàng)目計(jì)劃、費(fèi)用、統(tǒng)計(jì)計(jì)算機(jī)輔助管理。

時(shí)間節(jié)點(diǎn)：以上各項(xiàng)配套措施在管理提升整改階段逐項(xiàng)落實(shí)。

（三）人力資源管理優(yōu)化方面

重點(diǎn)問(wèn)題：勞動(dòng)生產(chǎn)率低、人工成本占比較高、勞務(wù)費(fèi)用較高。

主要原因：由于近年來(lái)產(chǎn)出規(guī)模不高，人均產(chǎn)出較低，雖然公司人均工資已處于集團(tuán)內(nèi)最低水平，且經(jīng)過(guò)多年大規(guī)模壓縮人員，公司在崗人員已從29000余人減至9500余人，但人工成本占比依然較高；雖然公司勞務(wù)用工總量、費(fèi)用總額及費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)在集團(tuán)內(nèi)部已屬于較低水平，但土地工、集體工人工工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等剛性支出呈逐年上漲趨勢(shì)。

診斷結(jié)論：進(jìn)一步優(yōu)化人力資源配置，壓縮在崗員工和勞務(wù)工總量。

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提升目標(biāo)：力爭(zhēng)至2015年末將公司鋼鐵主業(yè)直接用工人數(shù)控制在7500人以內(nèi)。人均銷售收入達(dá)到100萬(wàn)元/人.年、人工成本構(gòu)成率降至5.25%。

配套措施：

1、重新定編定員，按實(shí)際需求，從緊核定各單位（部門）定員。公司鋼鐵主業(yè)總體人員按不超過(guò)7500人核定定員。

2、加強(qiáng)外部分流渠道建設(shè)，多渠道分流人員：

（1）加強(qiáng)外借、外派人員輸出工作。開辟人員輸出渠道，積極爭(zhēng)取對(duì)外人員輸出項(xiàng)目，增加就業(yè)崗位。

（2）嚴(yán)格勞紀(jì)管理，定期清理在冊(cè)不在崗人員，及時(shí)解除符合解除勞動(dòng)合同條件的違紀(jì)人員的勞動(dòng)合同。

（3）對(duì)勞動(dòng)合同期滿，不能勝任崗位工作的員工，直接終止勞動(dòng)合同，不再續(xù)簽勞動(dòng)合同。

（4）繼續(xù)執(zhí)行國(guó)家提前退休相關(guān)政策，組織長(zhǎng)期病休職工參加喪失勞動(dòng)能力鑒定辦理病退。

（5）為集團(tuán)公司新建項(xiàng)目或產(chǎn)業(yè)輸送人員。根據(jù)集團(tuán)公司新建項(xiàng)目崗位需求，鼓勵(lì)公司內(nèi)部符合條件職工積極參加應(yīng)聘。

（6）做好社會(huì)職能移交收尾工作。清理現(xiàn)有仍未移交的社會(huì)職能，做好與地方相關(guān)部門的移交磋商工作。

3、拓寬內(nèi)部分流渠道，分流鋼鐵主業(yè)富余人員。 6

（1）對(duì)各單位富余人員，按員工個(gè)人自愿原則，按公司政策實(shí)行短期息工；因合同不足或生產(chǎn)設(shè)備等原因，導(dǎo)致短期停產(chǎn)時(shí)，由組織安排，也可實(shí)行短期息工。

（2）實(shí)行整體業(yè)務(wù)承包。對(duì)與鋼鐵主業(yè)板塊關(guān)聯(lián)不密切的單位，或核心工序外的輔助及后部工序，根據(jù)各單位情況，采用業(yè)務(wù)及人員整體外包或內(nèi)部承包，減少直接用工。

（3）替換臨時(shí)勞務(wù)用工崗位。對(duì)現(xiàn)有勞務(wù)崗位進(jìn)行公示，通過(guò)職工自愿選擇，組織推薦和安排相結(jié)合等多種形式，替換公司內(nèi)部臨時(shí)勞務(wù)用工崗位。

（5）實(shí)行轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)。將富余人員轉(zhuǎn)入公司培訓(xùn)中心，根據(jù)公司急需和缺員崗位，有針對(duì)性地進(jìn)行技能培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后給予轉(zhuǎn)崗。

4、大力發(fā)展非鋼產(chǎn)業(yè)

（1）對(duì)非鋼產(chǎn)業(yè)單位不設(shè)定員，大力發(fā)展房地產(chǎn)、物業(yè)管理、生活服務(wù)、園林綠化、機(jī)電設(shè)備制造等非鋼產(chǎn)業(yè)，增加崗位需求，吸收容納主業(yè)富余人員。

（2）對(duì)部分非主業(yè)單位，尋求引入戰(zhàn)略投資者，實(shí)行改革改制、合作、聯(lián)營(yíng)、參股、租賃（資產(chǎn)、場(chǎng)所）、承包、委托管理、劃轉(zhuǎn)等多種方式，擴(kuò)大外部市場(chǎng)，吸納公司富余人員。

（3）對(duì)具有對(duì)外創(chuàng)收職能的鋼鐵主業(yè)輔助單位，設(shè)立對(duì)外創(chuàng)收項(xiàng)目部，在確保公司主體生產(chǎn)需要的同時(shí)，公司給 7

予相應(yīng)激勵(lì)政策，大力支持開拓外部市場(chǎng)。

5、嚴(yán)格控制入口關(guān)。嚴(yán)格控制新進(jìn)人員，除生產(chǎn)和技術(shù)急需的主體專業(yè)學(xué)生外，原則上不新增人員。如今后逼近人員極限，確需新增加用工時(shí)，原則上采用勞務(wù)派遣模式。

6、對(duì)各單位實(shí)施一系列人力資源優(yōu)化激勵(lì)政策。 時(shí)間節(jié)點(diǎn)：從2015年起至2015底，分別按3:3:4的減員比例制定各基層單位年度單位管理提升和人力資源優(yōu)化的推進(jìn)計(jì)劃。

四、節(jié)能減排方面

重點(diǎn)問(wèn)題：總量減排指標(biāo)達(dá)不到國(guó)家要求、噸鋼綜合能耗較高。

主要原因：

1、能源計(jì)量基礎(chǔ)薄弱。主機(jī)設(shè)備及工序能源計(jì)量配置不全，已配置的計(jì)量器具誤差較大，給能源管理特別是工序、主機(jī)的能源管理及能源分析帶來(lái)較大的困難，導(dǎo)致工藝流程分析改進(jìn)和能源管控不能持續(xù)深入。

2、節(jié)能體系建設(shè)還較薄弱。節(jié)能工作涵蓋了生產(chǎn)組織、設(shè)備管理、工藝改進(jìn)、技改規(guī)劃，以及新工藝、新技術(shù)的應(yīng)用等各個(gè)方面，現(xiàn)有的能源管理對(duì)上述各方面的統(tǒng)籌性還不強(qiáng)。

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3、節(jié)能改造項(xiàng)目推進(jìn)緩慢。公司作為老三線企業(yè)，長(zhǎng)期以來(lái)由于效益差，基本無(wú)節(jié)能資金投入，節(jié)能改造項(xiàng)目實(shí) 8

施較少，老區(qū)爐窯狀況較差、能效低，部分機(jī)電設(shè)備已經(jīng)是國(guó)家明令禁止的機(jī)電設(shè)備，循環(huán)水等環(huán)保設(shè)施配套不足，新水消耗較高，余熱余壓等節(jié)能技術(shù)和節(jié)能設(shè)施應(yīng)用較少。

診斷結(jié)論：裝備基礎(chǔ)薄弱是主要原因，能源管理也有待進(jìn)一步精細(xì)化。

提升目標(biāo)：總量減排指標(biāo)達(dá)到國(guó)家要求、噸鋼綜合能耗指標(biāo)持續(xù)優(yōu)化。

配套措施：

1、強(qiáng)化能源管理對(duì)標(biāo)、建立能源精細(xì)化管控體系

（1）加強(qiáng)節(jié)能技術(shù)交流和能管人員培訓(xùn)工作。采取多種形式開展節(jié)能技術(shù)交流活動(dòng)，將節(jié)能人員的培訓(xùn)納入職工培訓(xùn)計(jì)劃中，通過(guò)定期組織內(nèi)外集中培訓(xùn)、考察交流，不斷提高各級(jí)能管人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。計(jì)劃在2季度舉辦一期能管員培訓(xùn)班，年內(nèi)組織先進(jìn)行業(yè)的節(jié)能考察活動(dòng)。

（2）完善節(jié)能計(jì)量設(shè)施，根據(jù)各用能單位的需求，協(xié)調(diào)落實(shí)重點(diǎn)耗能設(shè)備的能源表具完善工作，做到重點(diǎn)工序、重點(diǎn)耗能機(jī)組的主要能源介質(zhì)計(jì)量表具的完善及有效管理，為節(jié)能提供準(zhǔn)確、及時(shí)、有效的信息。計(jì)劃在年內(nèi)完成第一階段廠際間能源結(jié)算點(diǎn)的計(jì)量改造完善工作。

（3）完善專業(yè)廠—作業(yè)區(qū)（車間）—工段（主機(jī)）能源管控體系。建立能源日?qǐng)?bào)制度，將工序、主機(jī)能源消耗的管控分析作為強(qiáng)化管控的主要工作。建立能源平衡報(bào)表制 9

度，全方位分析在各個(gè)工序、機(jī)組的能源消耗及構(gòu)成情況，查找薄弱環(huán)節(jié)。計(jì)劃在上半年實(shí)施各二級(jí)單位能源日?qǐng)?bào)表和能源平衡表制度。

（4）把節(jié)能降耗作為公司戰(zhàn)略地圖的關(guān)鍵成功要素之一，將能源管控體系的建立，節(jié)能技術(shù)改造工作的推進(jìn)以及能耗指標(biāo)完成情況納入戰(zhàn)略績(jī)效工作中，通過(guò)戰(zhàn)略績(jī)效管理工作的推進(jìn)，促進(jìn)節(jié)能能降耗工作的開展。計(jì)劃在二季度建設(shè)完成并運(yùn)行考核。

2、強(qiáng)化生產(chǎn)工藝改進(jìn)與流程優(yōu)化，加大節(jié)能改造項(xiàng)目實(shí)施力度，努力提升技術(shù)和裝備水平。

（1）、加大整合現(xiàn)有生產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)節(jié)能的工作力度，關(guān)停并轉(zhuǎn)高能耗生產(chǎn)線。重點(diǎn)做好特種加工廠軋鋼作業(yè)區(qū)產(chǎn)能向連軋二作業(yè)區(qū)轉(zhuǎn)移（連軋二作業(yè)區(qū)生產(chǎn)線能耗低10%）；整合原鍛鋼二車間和鍛鋼一車間及新鍛造的產(chǎn)能，通過(guò)關(guān)停并轉(zhuǎn)，技術(shù)設(shè)備升級(jí)降低能耗。

（2）針對(duì)長(zhǎng)期制約公司能源指標(biāo)優(yōu)化的短板，加快推進(jìn)效益明顯的年度節(jié)能改造項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)程，重點(diǎn)推進(jìn)合同能源管理項(xiàng)目的實(shí)施。計(jì)劃在年內(nèi)推進(jìn)實(shí)施二煉鋼廠、初軋廠技術(shù)改造并配套循環(huán)水和余熱利用項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)能效提升和資源綜合利用。計(jì)劃在年內(nèi)推進(jìn)實(shí)施AOD蒸汽余熱利用項(xiàng)目，并實(shí)施余熱蒸汽溴化鋰合同能源管理項(xiàng)目。

五、現(xiàn)場(chǎng)管理方面

重點(diǎn)問(wèn)題：現(xiàn)場(chǎng)管理各項(xiàng)要素、對(duì)象的可視化實(shí)施水平較低，現(xiàn)場(chǎng)管理的異常情況糾偏機(jī)制不完善。

主要原因：各單位6S管理水平參差不齊，部分單位存在物品擺放不科學(xué)，現(xiàn)場(chǎng)物品標(biāo)識(shí)不齊全，現(xiàn)場(chǎng)儀表的可視化率不高；在現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)異常情況時(shí)的信息傳遞、決策及時(shí)性、執(zhí)行力等方面還有待增強(qiáng)，異常情況的糾偏機(jī)制尚有待完善。

診斷結(jié)論：現(xiàn)場(chǎng)管理水平尚有較大提升空間。

提升目標(biāo)：現(xiàn)場(chǎng)物品擺放整齊、規(guī)范，100%做到可視化；現(xiàn)場(chǎng)異常情況糾偏不超過(guò)2小時(shí)， 異常情況得到100%處理。

配套措施：現(xiàn)場(chǎng)物品按定點(diǎn)、定量、定額“三定”原則擺放；現(xiàn)場(chǎng)物品全部得到合理標(biāo)識(shí)；現(xiàn)場(chǎng)所有儀表實(shí)現(xiàn)可視化；建立高效的信息傳遞渠道；形成現(xiàn)場(chǎng)異常情況處理的快速?zèng)Q策機(jī)制；學(xué)習(xí)借鑒外部標(biāo)桿企業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，持續(xù)深化6S管理工作，加大檢查、監(jiān)督、考核力度，持續(xù)提升現(xiàn)場(chǎng)管理水平。

時(shí)間節(jié)點(diǎn)：各項(xiàng)措施在2015年底以前落實(shí)，并取得實(shí)質(zhì)性成效。

六、技術(shù)工藝管理方面

重點(diǎn)問(wèn)題：工藝管理制度不完善，工藝管理水平有待加強(qiáng)。

主要原因：

1、盡管公司工藝管理制度體系較健全，但管理內(nèi)容上與集團(tuán)公司要求仍有差距，主要是缺工藝評(píng)估與維護(hù)、工藝平臺(tái)建設(shè)與維護(hù)方面的管理規(guī)定，規(guī)程仍是三規(guī)合一。二級(jí)單位（專業(yè)廠）在管理制度承接上存在漏項(xiàng)。

2、工藝技術(shù)管理機(jī)構(gòu)雖然健全，但是人員配置與實(shí)際需求有差距，工藝技術(shù)人員特別是從事工藝技術(shù)管理和工藝技術(shù)應(yīng)用研究的人員嚴(yán)重缺乏，技術(shù)力量與創(chuàng)新要求不匹配，技術(shù)人才隊(duì)伍建設(shè)壓力大。

3、專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)培訓(xùn)和再培養(yǎng)力度不夠，難以滿足公司戰(zhàn)略定位對(duì)技術(shù)人員技能素質(zhì)的要求。

4、工藝制訂、工藝評(píng)審嚴(yán)謹(jǐn)性有待加強(qiáng)。工藝制訂過(guò)程中，部分參數(shù)應(yīng)明確，編號(hào)應(yīng)規(guī)范，如專業(yè)廠工藝規(guī)程有相應(yīng)內(nèi)容，應(yīng)參照其工藝規(guī)程執(zhí)行。工藝評(píng)審要充分考慮專業(yè)廠各工序?qū)嶋H能力，避免因修磨或探傷等造成廢品無(wú)法正常交貨的情況。

診斷結(jié)論：應(yīng)通過(guò)健全工藝管理制度，強(qiáng)化工藝監(jiān)督檢查，提高工藝管理水平和效果。

配套措施：

1、全面清理相關(guān)工藝管理制度，及時(shí)修訂與管理現(xiàn)狀不相適應(yīng)的管理制度，同時(shí)組織專業(yè)廠建立健全工藝管理制度體系。

2、改變工藝檢查方式：將“每日車間抽查，技術(shù)創(chuàng)新部匯總”的抽查方式更改為“每日車間抽查，每月專業(yè)廠組織質(zhì)計(jì)等部門開展工藝抽查，每季度技術(shù)部組織專業(yè)部門抽查”，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，嚴(yán)格按規(guī)定實(shí)施獎(jiǎng)罰。

3、扎實(shí)開展工藝維護(hù)，及時(shí)組織工藝評(píng)估。在工裝條件、用戶需求發(fā)生變化、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)趨勢(shì)性問(wèn)題、局部工藝進(jìn)行重大調(diào)整等情況下，及時(shí)進(jìn)行工藝適應(yīng)性評(píng)估。

4、大力優(yōu)化生產(chǎn)工藝。降低加熱溫度，減少加熱時(shí)間，控制爐內(nèi)氣氛，減少燒損；減少加工廢品的產(chǎn)生；優(yōu)化鋸切長(zhǎng)度，實(shí)行齊尺鋸切方案，減少切頭尾損失。

5、持續(xù)優(yōu)化工藝流程。進(jìn)一步完善Cr不銹連鑄坯擴(kuò)大規(guī)格、 4Cr10Si2Mo連鑄代模鑄、 Cr8系列模具鋼一火軋制、Cr12軋制開坯代鍛造開坯、自產(chǎn)錠擴(kuò)大軋制開坯組距等系列工藝試驗(yàn)，通過(guò)工藝優(yōu)化，提高各規(guī)格品種成材率。

6、大力推動(dòng)技改和新建項(xiàng)目的達(dá)產(chǎn)達(dá)效。重點(diǎn)推動(dòng)鍛造分公司精鍛機(jī)達(dá)產(chǎn)達(dá)效，取代落后生產(chǎn)線，提高鍛件產(chǎn)品綜合成材率。

時(shí)間節(jié)點(diǎn)：以上各項(xiàng)措施在2015年底以前逐項(xiàng)推進(jìn)。

三、整改方案跟蹤回訪計(jì)劃

1、建立按月總結(jié)上報(bào)制度。各相關(guān)二級(jí)單位按月向各專業(yè)系統(tǒng)主管部門總結(jié)上報(bào)各項(xiàng)整改措施落實(shí)情況；各專業(yè)系統(tǒng)主管部門根據(jù)整改方案，按月總結(jié)上報(bào)進(jìn)展情況。

2、建立跟蹤檢查回訪制度。由各專業(yè)系統(tǒng)主管部門負(fù)責(zé)跟蹤回訪各相關(guān)單位整改措施落實(shí)情況，對(duì)存在的問(wèn)題和建議適時(shí)給予改進(jìn)。

管理提升整改方案—關(guān)于全面風(fēng)險(xiǎn)管理(參考樣式)2017-01-20 19:13 | #2樓

遵照中國(guó)##@管理提升活動(dòng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理診斷審核意見，結(jié)合公司實(shí)際，提出全面風(fēng)險(xiǎn)管理整改方案如下：

1．強(qiáng)化落實(shí)《公司內(nèi)部控制體系建設(shè)工作方案》，健全內(nèi)控體系。

公司認(rèn)真按照中國(guó)##@內(nèi)部控制體系建設(shè)工作的整體要求。將全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念和工作貫穿于整個(gè)內(nèi)部控制體系建設(shè)的全過(guò)程，目前已經(jīng)制定了《公司內(nèi)部控制體系建設(shè)工作方案》。下一步重點(diǎn)圍繞《工作方案》修訂完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)流程、提高全員全面風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)、搞好全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作。通過(guò)以上工作的開展，制定內(nèi)部控制體系評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、促進(jìn)內(nèi)部控制制度有效執(zhí)行、實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制與全面風(fēng)險(xiǎn)管理有機(jī)結(jié)合，使全面風(fēng)險(xiǎn)管理的理念和工作結(jié)合內(nèi)部控制體系的建設(shè)共同實(shí)現(xiàn)，并將全面風(fēng)險(xiǎn)管理的理念和工作在本部及子公司推行。

2．加強(qiáng)對(duì)規(guī)章制度、管理流程執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查和評(píng)估，評(píng)估報(bào)告及時(shí)上報(bào)總部備案。

借助管理提升和內(nèi)部控制體系建設(shè)的機(jī)會(huì)，繼續(xù)全面清理、優(yōu)化規(guī)章制度和管理流程，通過(guò)“三重一大”制度、財(cái)務(wù)管理、法律評(píng)審、內(nèi)（外）部審計(jì)、績(jī)效考核、效能監(jiān)察、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控、黨風(fēng)廉政建設(shè)、廉潔從業(yè)教育、廉潔文化宣傳等，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)控制度體系的監(jiān)督檢查和評(píng)估，并及時(shí)總結(jié)，評(píng)估報(bào)告按要求及時(shí)上報(bào)中國(guó)

##@備案。

力爭(zhēng)到2015年底，在全公司范圍內(nèi)建立統(tǒng)一、規(guī)范和完善的內(nèi)部控制體系，搞好全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作。

3．定期開展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分析，清理排查重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，科學(xué)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

在全面落實(shí)《公司內(nèi)部控制體系建設(shè)工作方案》、健全內(nèi)控體系、搞好全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作的過(guò)程中，繼續(xù)搞好內(nèi)外部環(huán)境分析，并根據(jù)實(shí)際工作情況，結(jié)合業(yè)務(wù)流程和工作程序，重點(diǎn)關(guān)注戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)，開展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分析、評(píng)估和預(yù)警工作，清理排查重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，科學(xué)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重點(diǎn)描述和管控，編制《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估信息表》，提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和防控能力。

4．運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)防控策略，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，保障企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有序進(jìn)行。

全面風(fēng)險(xiǎn)管理防控策略緊密圍繞企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和當(dāng)期經(jīng)營(yíng)任務(wù)目標(biāo)展開，通過(guò)制度建設(shè)、流程優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估等工作，匯總風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估信息，科學(xué)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)，逐一制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，并建立常態(tài)化的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法和流程，建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控預(yù)警機(jī)制，及時(shí)掌握、分析重大風(fēng)險(xiǎn)的變化趨勢(shì)，動(dòng)態(tài)調(diào)整管理策略，實(shí)現(xiàn)對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)管理和有效管控。此外，還從以下幾個(gè)方面加強(qiáng)管理：一是不斷強(qiáng)化全面風(fēng)險(xiǎn)管理組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)職責(zé)、明確和落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任；風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任人和信息員定期溝通、反饋、報(bào)告公司內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理情況。二是全

面風(fēng)險(xiǎn)管理要緊密圍繞公司經(jīng)營(yíng)任務(wù)，以服務(wù)經(jīng)營(yíng)為主要目標(biāo)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)和法律意識(shí)，搞好內(nèi)控制度體系和全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作體系執(zhí)行情況檢查，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。三是加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)和法務(wù)管理，綜合運(yùn)用審計(jì)、監(jiān)察、法律等的監(jiān)督合力，加強(qiáng)監(jiān)督，促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管控、精細(xì)化管理和法制建設(shè)措施落實(shí)，全面完成年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

管理提升整改方案—關(guān)于健全完善內(nèi)控體系(參考樣式)2017-01-20 19:16 | #3樓

公司內(nèi)部控制體系建設(shè)基于全面風(fēng)險(xiǎn)管理的理念，認(rèn)真按照中國(guó)普天內(nèi)部控制建設(shè)工作的整體部署進(jìn)行。力爭(zhēng)到2015年底，在全公司范圍內(nèi)建立統(tǒng)一、規(guī)范和完善的內(nèi)部控制體系。

截止2012年10月，公司已經(jīng)建立了良好可行的企業(yè)文化；遵照《公司法》、《章程》和其他法律法規(guī)等要求，建立了完善的法人治理結(jié)構(gòu)和公司組織架構(gòu)；建立各項(xiàng)內(nèi)部控制制度共87個(gè)(僅限公司本部?jī)?nèi)部控制制度流程統(tǒng)計(jì))，包括綜合管理制度、招投標(biāo)及物資采購(gòu)管理制度、人力資源管理制度、經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)管理制度、技術(shù)質(zhì)量管理制度、審計(jì)管理制度、黨風(fēng)廉政建設(shè)制度等。同時(shí)，公司建立的三標(biāo)管理體系，共有管理手冊(cè)及程序文件30個(gè)，支持性文件20個(gè)。這兩方面的制度、流程共同構(gòu)成了公司的內(nèi)部控制與管理體系。

此外，公司認(rèn)真組織開展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作，通過(guò)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作共查找包括重大事項(xiàng)決策執(zhí)行流程、干部任免、資金管理、物資采購(gòu)、招標(biāo)投標(biāo)、 合同管理等 項(xiàng)業(yè)務(wù)（工作）方面各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 個(gè)，其中高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 個(gè)，一般風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 個(gè)，低風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 個(gè)。并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行了整改，制定了針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防范管理措施，明確了各部門（各單位）、各崗位的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和廉潔風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任，取得了廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作初步成效。

今年以來(lái)，公司在日常經(jīng)營(yíng)管理工作中，認(rèn)真執(zhí)行內(nèi)部控制制度流程并進(jìn)行監(jiān)督，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違反內(nèi)部控制制度流程的情況發(fā)生。在

專項(xiàng)檢查、自查、廉潔從業(yè)如外部審計(jì)、內(nèi)部審計(jì)、資金招投標(biāo)采購(gòu)業(yè)務(wù)專項(xiàng)檢查、治理商業(yè)賄賂、效能監(jiān)察工作、述廉評(píng)廉工作及黨風(fēng)廉政（廉潔從業(yè)）執(zhí)行情況檢查等工作中，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違反內(nèi)部控制制度的情況發(fā)生。

為了進(jìn)一步完善內(nèi)部控制體系建設(shè)，完善內(nèi)部控制制度和流程，加強(qiáng)全面風(fēng)險(xiǎn)防范管理，按照公司所處業(yè)務(wù)行業(yè)特點(diǎn)，結(jié)合經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際，以切實(shí)搞好“管理提升活動(dòng)”為契機(jī)，2012年10月制定了《首信股份內(nèi)部控制體系建設(shè)工作方案》。對(duì)內(nèi)部控制體系建設(shè)工作的總體目標(biāo)、工作計(jì)劃、組織保障和工作步驟等工作進(jìn)行了詳細(xì)部署，要求通過(guò)以上工作的開展，制定內(nèi)部控制體系評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、促進(jìn)內(nèi)部控制制度有效執(zhí)行、實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制與全面風(fēng)險(xiǎn)管理有機(jī)結(jié)合，為公司經(jīng)營(yíng)管理各項(xiàng)工作的開展提供保障，為全面完成經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)服務(wù)。

管理提升##年整改方案工作階段總結(jié)(參考樣式)2017-01-20 19:15 | #4樓

根據(jù)中國(guó)##《關(guān)于報(bào)送管理提升活動(dòng)第二階段工作總結(jié)的通知》的要求，##@部根據(jù)公司《管理提升整改方案》的安排，對(duì)管理提升“關(guān)于健全完善內(nèi)控體系”、“關(guān)于全面風(fēng)險(xiǎn)管理”、“關(guān)于反腐倡廉管理”等三項(xiàng)第二階段（制定整改方案，全面落實(shí)整改）的工作總結(jié)如下：

一、關(guān)于健全完善內(nèi)控體系

整改目標(biāo)：公司內(nèi)部控制體系建設(shè)基于全面風(fēng)險(xiǎn)管理的理念，認(rèn)真按照中國(guó)##內(nèi)部控制建設(shè)工作的整體部署進(jìn)行。力爭(zhēng)到2015年底，在全公司范圍內(nèi)建立統(tǒng)一、規(guī)范和完善的內(nèi)部控制體系。

整改措施：

一）整改措施落實(shí)進(jìn)展情況（截至2015年8月底）及取得的成效

1、根據(jù)《##@股份內(nèi)部控制體系建設(shè)工作方案》的安排和部署，明確##@部門是內(nèi)控制度的牽頭部門，通過(guò)工作的組織開展，公司已經(jīng)清理完成制度流程的梳理 項(xiàng)（僅限本部）、建立了覆蓋公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的內(nèi)控體系、三標(biāo)管理體系年檢已獲通過(guò)，形成了《內(nèi)部控制制度匯編》；2015年重新修訂了公司《審計(jì)工作制度》、《離任審計(jì)制度》、《黨

務(wù)公開實(shí)施方案》等各項(xiàng)制度。出資企業(yè)##通信2015年也已經(jīng)通過(guò)了三標(biāo)體系認(rèn)證，通過(guò)該項(xiàng)工作開展，干部員工對(duì)三標(biāo)體系建立的思想認(rèn)識(shí)逐步得到統(tǒng)一，不但梳理了管理流程和制度，而且還新建制度 個(gè)，修改制度 個(gè)，新建程序文件 個(gè)，表格 份，進(jìn)一步健全了公司的內(nèi)部控制體系。

2、結(jié)合公司實(shí)際，制定了公司《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》（包括定性評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和定量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)），內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的項(xiàng)目包括組織結(jié)構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略等 個(gè)項(xiàng)目共計(jì) 個(gè)方面，共發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷1個(gè)，屬于研究與開發(fā)事項(xiàng)，為一般缺陷，最后形成了公司《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。2015年以來(lái)針對(duì)該項(xiàng)缺陷，公司重新制定了制度流程、改進(jìn)完善了項(xiàng)目考核評(píng)價(jià)內(nèi)容、制定了在公司層面的項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則。

3、針對(duì)2012年管理提升活動(dòng)《管理提升整改方案》中的個(gè)方面 項(xiàng)整改措施，明確整改目標(biāo)，理清整改思路，落實(shí)整改責(zé)任，各項(xiàng)工作得到全面開展與執(zhí)行，預(yù)計(jì)到2015年底將遵照##的整體部署全面完成各項(xiàng)整改工作。

二）四季度繼續(xù)推進(jìn)《管理提升整改方案》后續(xù)落實(shí)及持續(xù)改進(jìn)提升的重點(diǎn)工作

1、繼續(xù)認(rèn)真按照《##@股份內(nèi)部控制體系建設(shè)工作方案》的要求，搞好內(nèi)控體系建設(shè)總結(jié)、檢查、驗(yàn)收等工作。

2、繼續(xù)認(rèn)真搞好內(nèi)部控制體系建設(shè)評(píng)價(jià)工作，梳理制度流程，查找發(fā)現(xiàn)新的問(wèn)題，針對(duì)新的問(wèn)題不斷進(jìn)行整改，

進(jìn)一步完善內(nèi)部控制體系建設(shè)，完善內(nèi)部控制制度和流程。力爭(zhēng)到2015年底，在全公司范圍內(nèi)建立統(tǒng)一、規(guī)范和完善的內(nèi)部控制體系。

3、內(nèi)部控制體系建設(shè)是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作，不可能一勞永逸，必須與時(shí)俱進(jìn)，隨時(shí)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)工作的需要、市場(chǎng)環(huán)境的變化等因素進(jìn)行調(diào)整，使公司內(nèi)控體系更好地為公司經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)。

二、 關(guān)于全面風(fēng)險(xiǎn)管理

整改目標(biāo)：強(qiáng)化落實(shí)《公司內(nèi)部控制體系建設(shè)工作方案》，梳理規(guī)章制度流程，開展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分析，清理排查重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，科學(xué)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，保障企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有序進(jìn)行。

整改措施：

一）整改措施落實(shí)進(jìn)展情況（截至2015年8月底）及取得的成效

1、圍繞公司《內(nèi)部控制體系建設(shè)工作方案》各階段工作的實(shí)施以及管理提升活動(dòng)的開展，提高了全員全面風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，使全面風(fēng)險(xiǎn)管理的理念和工作得以結(jié)合實(shí)現(xiàn)。

2、完成了2015年度風(fēng)險(xiǎn)信息的收集、辨識(shí)、分析、評(píng)估工作，《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》已經(jīng)按要求上報(bào)中國(guó)##。

3、針對(duì)2015年公司面臨的四大類風(fēng)險(xiǎn)中的9小類風(fēng)險(xiǎn)，分別制定了風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，并編制了《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估信息表》加

強(qiáng)管控，2015年以來(lái)，上述9類小風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制，沒(méi)有重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。

4、全面風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)督改進(jìn)體系建設(shè)結(jié)合進(jìn)行，2015年以來(lái)繼續(xù)開展內(nèi)部審計(jì)、物資處置專題會(huì)議、合同評(píng)審、專項(xiàng)檢查、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控、效能監(jiān)察等工作，加強(qiáng)信息交流與溝通，并把全面風(fēng)險(xiǎn)管理與反腐倡廉工作結(jié)合一起進(jìn)行，取得了較好的成效。

5、截止目前，公司的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系初步建成。

二）四季度繼續(xù)推進(jìn)《管理提升整改方案》后續(xù)落實(shí)及持續(xù)改進(jìn)提升的重點(diǎn)工作

1、繼續(xù)認(rèn)真搞好2015年全面風(fēng)險(xiǎn)管理識(shí)別、分析、評(píng)價(jià)等各項(xiàng)工作，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法和流程。

2、繼續(xù)強(qiáng)化落實(shí)公司《內(nèi)部控制體系建設(shè)工作方案》，健全內(nèi)控體系，提高全員全面風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)、搞好全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作。

3、在總結(jié)2015年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，搞好2015年度的全面風(fēng)險(xiǎn)管理識(shí)別、分析、評(píng)價(jià)等各項(xiàng)工作，不斷提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

三、 關(guān)于反腐倡廉管理

整改目標(biāo)：遵照中國(guó)##黨組紀(jì)檢組的工作部署，學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹黨的精神，旗幟鮮明地反對(duì)腐-敗，更加科學(xué)有效地防治腐-敗。

整改措施：

一）整改措施落實(shí)進(jìn)展情況（截至2015年 月底）及取得的成效

1、搞好“述廉評(píng)廉”和簽訂《黨風(fēng)廉政（廉潔從業(yè)）責(zé)任書》工作

2012年度共計(jì) 人參加了述廉工作，共計(jì) 人參加了本部和出資企業(yè)2012年度評(píng)廉；2015年重點(diǎn)針對(duì)《黨風(fēng)廉政（廉潔從業(yè)）責(zé)任書》的簽訂進(jìn)行了整改，一是根據(jù)公司實(shí)際情況，對(duì)責(zé)任書內(nèi)容進(jìn)行了修改和補(bǔ)充，并增加了簽訂責(zé)任書人員，二是改進(jìn)簽訂形式，由原來(lái)單位主管領(lǐng)導(dǎo)組織簽訂責(zé)任書改為公司##@書記和##@部領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)宣講、面對(duì)面簽訂責(zé)任書的形式，通過(guò)責(zé)任書簽訂形式的改進(jìn)，加強(qiáng)了宣傳教育，取得了較好的效果。2015年度，公司本部和子公司共有 人簽訂了《黨風(fēng)廉政（廉潔從業(yè)）責(zé)任書》。

2、認(rèn)真堅(jiān)持企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員任職談話、誡勉談話、報(bào)告?zhèn)�人重大事項(xiàng)等工作，按時(shí)召開領(lǐng)導(dǎo)班子民-主生活會(huì)。

3、2015年度效能監(jiān)察工作立項(xiàng) 項(xiàng)，為了搞好該項(xiàng)工作的督導(dǎo)檢查并提高工作效率， 月 日召開了2015年度效能監(jiān)察項(xiàng)目問(wèn)詢會(huì)議，通過(guò)本次會(huì)議加強(qiáng)了經(jīng)驗(yàn)交流，了解了項(xiàng)目執(zhí)行中遇到的問(wèn)題，提出了項(xiàng)目推進(jìn)的具體要求，使該項(xiàng)工作更加貼近公司實(shí)際，更好地為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)。

4、根據(jù)整改方案，已經(jīng)按計(jì)劃完成公司 委員的增補(bǔ)，有利于 正常開展工作。

5、今年以來(lái)，公司按照##《具體規(guī)定》要求，圍繞中央“八項(xiàng)規(guī)定”，重點(diǎn)搞好各級(jí)干部的學(xué)習(xí)組織、對(duì)《“八項(xiàng)規(guī)定”落實(shí)效能監(jiān)察》進(jìn)行立項(xiàng)管理、組織“八項(xiàng)規(guī)定”答題學(xué)習(xí)、公布了監(jiān)督舉報(bào)電話和電子郵箱、填報(bào)《中國(guó)##貫徹落實(shí)“八項(xiàng)規(guī)定”情況統(tǒng)計(jì)表》、做好了紀(jì)檢人員會(huì)員卡專項(xiàng)清退、7月份按##要求開展中央“八項(xiàng)規(guī)定”貫徹落實(shí)情況監(jiān)督檢查等工作。

6、按照##的整體部署，認(rèn)真學(xué)習(xí)、統(tǒng)一思想開展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，當(dāng)前此項(xiàng)工作正在按照要求穩(wěn)步推進(jìn)。

二）四季度繼續(xù)推進(jìn)《管理提升整改方案》后續(xù)落實(shí)及持續(xù)改進(jìn)提升的重點(diǎn)工作

1、將按照##要求，繼續(xù)搞好“建立健全懲治和預(yù)防腐-敗體系2015-2017年工作規(guī)劃”制訂工作，完善運(yùn)行機(jī)制，落實(shí)崗位責(zé)任。

2、落實(shí)效能監(jiān)察項(xiàng)目整改意見，認(rèn)真搞好效能工作總結(jié)。

3、布置搞好2015年度“述廉評(píng)廉”工作。

4、按要求搞好各項(xiàng)工作的年終考核和總結(jié)。

##@部

年 月 日

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