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有限責(zé)任公司廉潔風(fēng)險防控工作總結(jié)報告
河南省投資集團(tuán)有限公司：
為深入貫徹中央、省投資集團(tuán)關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)懲治和預(yù)防腐-敗體系建設(shè)、加強(qiáng)廉政風(fēng)險防控規(guī)范權(quán)力運行工作要求，完善集團(tuán)和公司懲防體系，保證集團(tuán)“十二五”發(fā)展戰(zhàn)略的順利實現(xiàn)，XXXX責(zé)任公司按照《關(guān)于深入推進(jìn)集團(tuán)系統(tǒng)重點崗位關(guān)鍵環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險防控工作實施方案》（豫投紀(jì)委[2017]7號），迅速動員布臵，認(rèn)真制定了崗位廉潔風(fēng)險防控措施和長效機(jī)制，在公司全面展開廉潔風(fēng)險防控規(guī)范權(quán)力運行工作，大力推進(jìn)廉潔風(fēng)險防范體系建設(shè)工作。全面開展以崗位為點、以程序為線、以機(jī)制為面的環(huán)環(huán)相扣的廉政風(fēng)險防控工程，建立起融教育、制度、監(jiān)督于一體，對公司生產(chǎn)經(jīng)營各個環(huán)節(jié)進(jìn)行了風(fēng)險排查。對于查找出的問題，認(rèn)真分析解決，及時建立制度，使許多生產(chǎn)經(jīng)營中的問題被消滅在萌芽狀態(tài)，有力的提升了企業(yè)生產(chǎn)管理的水平，對企業(yè)盡快達(dá)產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)起了很大的作用�，F(xiàn)將此項工作開展情況匯報如下：
一、提高思想認(rèn)識，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
1、高度重視，提高思想認(rèn)識
一是認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神。在總經(jīng)理辦公會上傳達(dá)學(xué)習(xí)了下發(fā)的《關(guān)于深入推進(jìn)集團(tuán)系統(tǒng)重點崗位關(guān)鍵環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險防控工作實施方案》，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識。公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，確立了廉政風(fēng)險排查及防控工作、反腐倡廉主題教育活動、重點崗位關(guān)鍵環(huán)節(jié)專項治理工作相互結(jié)合、相互依托、齊抓并進(jìn)的指導(dǎo)思想，認(rèn)真著實進(jìn)行宣傳動員部署
二是廉潔風(fēng)險防范體制和機(jī)制建設(shè)。廉政風(fēng)險防范體制和機(jī)制建設(shè)是在新時期從更高的層面推進(jìn)黨風(fēng)建設(shè)，擴(kuò)充懲防體系建設(shè)內(nèi)容，構(gòu)筑拒腐防變思想防線，促進(jìn)工作落實和上水平的重要舉措，是健全權(quán)力運行制約和監(jiān)督機(jī)制的重要手段。按照權(quán)力制衡和風(fēng)險分散原則、集體研究和合理分權(quán)原則，對公司的各部門人員配臵、治理結(jié)構(gòu)以及決策、執(zhí)行、監(jiān)督過程的組織、程序、制度進(jìn)行全面的梳理。從企業(yè)決策層面的重大規(guī)章制度，圍繞“產(chǎn)、供、銷”和“人、財、物”重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，尤其是高風(fēng)險領(lǐng)域、崗位，形成科學(xué)民-主、公開透明的決策制度體系。按照有職權(quán)就要有制度，有風(fēng)險就要有防范，沒有的及時建立，已經(jīng)形成的更加完善，做到以制度管權(quán)管事管人。 規(guī)范廉潔風(fēng)險防范管理工作不漏崗、不漏人，全方位防范、全員額參加，教育和引導(dǎo)廣大員工提高思想認(rèn)識，使廉潔風(fēng)險防范工作從一開始就真正落到實處，力爭通過該項工作，為企業(yè)盡快提高效益，健康發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境。
三是廉潔風(fēng)險防范管理體系建設(shè)。進(jìn)行廉潔風(fēng)險防范管理體系建設(shè)是企業(yè)健康發(fā)展的必然要求。中國正處于轉(zhuǎn)型時代，轉(zhuǎn)型時代必然引發(fā)社會緊張，經(jīng)濟(jì)大潮風(fēng)起云涌，市場情況瞬息萬變，企業(yè)競爭日益激烈，企業(yè)只有強(qiáng)大的制度保障，才能保證健康長久發(fā)展。廉潔風(fēng)險防控體系采取科技手段著重將采購、生產(chǎn)、銷售、資金管理、人事管理、設(shè)備管理、質(zhì)量管理等重點領(lǐng)域、重點環(huán)節(jié)納入其中，實行實時監(jiān)控和痕跡管理，減少和防止人為因素的發(fā)生，不斷提高有效反腐的能力。
2、組織到位，責(zé)任嚴(yán)格落實
公司上下視這次體系建設(shè)工作為提升公司生產(chǎn)管理水平，提高公司綜合
效益，提升公司品牌形象的良好契機(jī)，公司領(lǐng)導(dǎo)班子按照投資集團(tuán)要求，深刻領(lǐng)會，精心組織，扎實推進(jìn)廉潔風(fēng)險防范體系建設(shè)工作。為使工作切實推進(jìn)，從源頭上 預(yù)防腐-敗，確保各項防范管理措施落到實處，我公司成立了廉政風(fēng)險防控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由總經(jīng)理李戈和黨委書記劉潤海任組長， 賀永冰、朱永光、劉中顯同志任副組長，部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由黨群部執(zhí)行，具體負(fù)責(zé)對廉政風(fēng)險防控管理工作的組織協(xié)調(diào)和督查指導(dǎo)。按照“一崗雙責(zé)”，明確分工，專人負(fù)責(zé)，把推動廉政風(fēng)險防控管理作為一項重大政治任務(wù)，列入重要議程。根據(jù)實際情況，制定了《鶴壁豐鶴發(fā)電有限責(zé)任公司重點崗位關(guān)鍵環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險防控工作實施方案》，認(rèn)真細(xì)化工作目標(biāo)，完善工作制度，落實工作責(zé)任，強(qiáng)化制度執(zhí)行，使廉潔風(fēng)險防范管理工作在公司全面鋪開，扎實推進(jìn)。
二、突出防控重點，狠抓關(guān)鍵，追求實效
1、積極組織，發(fā)動各部門認(rèn)真展開排查
廉潔風(fēng)險防范管理工作是一項系統(tǒng)工程，涉及到方方面面，可以從不同層面和領(lǐng)域上來區(qū)分，因此，排查的部位和工作相當(dāng)繁重和瑣碎。為了抓住主要矛盾，真正解決問題，公司依據(jù)工作性質(zhì)和崗位特點，分門別類確立風(fēng)險點，查找風(fēng)險源，對生產(chǎn)經(jīng)營的重點環(huán)節(jié)、重點部位，如燃料采購、檢化驗關(guān)口、資金管理、人事任用、薪酬分配、行政管理等，進(jìn)行了拉網(wǎng)式的全程梳理，基本上消除了生產(chǎn)管理中的“盲點”、“死點”。在查找形式上主要采取個人自查、部門評查、公司審查等方式，積極發(fā)動各部門領(lǐng)導(dǎo)，通過開展部門自查座談會、班組自查座談會、自查交流會、設(shè)立自查意見箱等方法，廣泛收集材料，查找生產(chǎn)經(jīng)營的風(fēng)險點。
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2、突出重點，結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營實際展開關(guān)鍵部位的查找
對以生產(chǎn)為主的企業(yè)，開展廉潔風(fēng)險防控工作必須圍繞生產(chǎn)經(jīng)營工作，認(rèn)真夯實對重點部位、重點環(huán)節(jié)的排查，這樣才能最大限度的促進(jìn)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營，使企業(yè)盡快達(dá)產(chǎn)增效。
在查找過程中，公司結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況，尤其對對公司發(fā)展影響至關(guān)重要的重點環(huán)節(jié)，扎實展開集中排查。如對“三重一大”決策制度落實，人、財、物管理，工程項目建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理，商業(yè)賂賄治理，領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)等方面的關(guān)鍵部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵崗位以及重點工作的風(fēng)險因素和容易出現(xiàn)或可能出現(xiàn)的腐-敗現(xiàn)象，不正當(dāng)交易、違規(guī)違紀(jì)行為等展開了重點排查。
3、注重實際操作，追求實效
根據(jù)公司工作性質(zhì)，在工作落實上針對一個“實”字，把防控重心放在經(jīng)營管理和業(yè)務(wù)管理部門。一是將公司重點部門、重點崗位、重要人員作為廉潔防控管理工作的核心，使防控工作有的放矢；二是要求各部門對照崗位職責(zé)，認(rèn)真查找部門或個人在行使職權(quán)、執(zhí)行制度等方面存在或潛在的廉政風(fēng)險，將崗位風(fēng)險排查落實；三是把業(yè)務(wù)招標(biāo)、物資采購作為內(nèi)外風(fēng)險防控的重點環(huán)節(jié)，有效規(guī)避行業(yè)特點所帶來的廉潔風(fēng)險。
三、依照方案，針對實際，查找風(fēng)險點
1、結(jié)合實際，分析原因
風(fēng)險的發(fā)生，有必然性，也有偶然性。關(guān)鍵的問題是我們要對風(fēng)險產(chǎn)生的因素做一個比較全面、系統(tǒng)的分析。只有在這一基礎(chǔ)上，防范措施、辦法的針對性和操作性才會更強(qiáng)。公司要求，首先是立足崗位、立足部門
針對已經(jīng)確定的廉潔風(fēng)險點展開深度分析，分析風(fēng)險出現(xiàn)的原因，理清是個人自身的問題，還是外部環(huán)境的問題；是制度機(jī)制原因，還是崗位職責(zé)原因。其次是對分析出的原因進(jìn)行討論，力爭去除沒有必然聯(lián)系的對工作有影響的原因，為制定針對性的措施打下了堅實的基礎(chǔ)。公司黨群部全程進(jìn)行了督促和指導(dǎo)，使風(fēng)險點原因分析工作落到了實處。特別是對于關(guān)鍵環(huán)節(jié)的重點工作中的風(fēng)險點產(chǎn)生的原因，黨群部上報廉潔風(fēng)險防控領(lǐng)導(dǎo)小組，針對原因，建立規(guī)章制度。
2、人人參與，查找風(fēng)險點
按照“宣傳發(fā)動—梳理流程—明確崗位職責(zé)—查找風(fēng)險點—匯報組織”的思路，采用“自己找—同事提—領(lǐng)導(dǎo)定—組織審”的方式，梳理、查找風(fēng)險點。以工作崗位為點，以各部門工作流程為線，著力實現(xiàn)廉政風(fēng)險點排查及風(fēng)險防范全覆蓋無縫隙。
一是按照崗位排查。全體干部職工都對照崗位實際，認(rèn)真從思想認(rèn)識、崗位職責(zé)、外部環(huán)境因素等方面開展自查自糾。對前一階段已經(jīng)查找的風(fēng)險點和突出問題要逐一進(jìn)行再細(xì)化、再補(bǔ)充和再完善。重點崗位、“三”“四”“十”人員認(rèn)真填寫了《崗位廉潔風(fēng)險表》，建立廉潔風(fēng)險庫。
二是突出重點排查。各部門領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作實際情況，加強(qiáng)對一些重點部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重要崗位的排查力度，如檢化驗關(guān)口、燃料采購、薪酬分配等，并填寫了《業(yè)務(wù)領(lǐng)域廉潔風(fēng)險防控目錄》。
3、根據(jù)現(xiàn)狀，制定防控措施
針對查找出的廉潔風(fēng)險點，公司制定規(guī)章制度，使之具有針對性、可操作性，進(jìn)而達(dá)到規(guī)范性，初步建立健全了相應(yīng)防控風(fēng)險的制度和工作機(jī)
制，構(gòu)建了一張有效的風(fēng)險防范管理體系。
一是對企業(yè)管理方面出現(xiàn)的風(fēng)險點提出具體措施和辦法。圍繞三重一大決策、懲防體系建設(shè)等方面，制定相關(guān)程序性文件，完善辦事公開機(jī)制，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，以及安全的機(jī)制防范廉潔風(fēng)險的發(fā)生。
二是先對重點部門關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風(fēng)險點進(jìn)行針對性地健全制度，建立防范措施。結(jié)合工作，針對問題，對關(guān)鍵部門和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的整個工作流程進(jìn)行公示，特別是燃料采購部、商務(wù)部、煤質(zhì)中心和財務(wù)部，明確每個部門的責(zé)任人和關(guān)鍵環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人，形成科學(xué)高效、權(quán)責(zé)明晰、公開透明的生產(chǎn)運行流程表。對如針對財務(wù)管理的高風(fēng)險，公司責(zé)成財務(wù)部門對財務(wù)工作流程進(jìn)行全程檢查，針對查找出的風(fēng)險點，沒有制度流程約束的，就重新設(shè)立流程和制度，并將初步設(shè)立的新流程和制度上報公司審議。同時，為進(jìn)一步深入細(xì)致的排查財務(wù)管理工作風(fēng)險點，公司廉潔風(fēng)險小組又組織了一次公司系統(tǒng)財務(wù)大檢查，在前期排查風(fēng)險點的基礎(chǔ)上，再次針對排查出的風(fēng)險點進(jìn)行制度完善，從而最大限度的防范財務(wù)風(fēng)險。 三是針對重點崗位風(fēng)險點，制訂崗位職責(zé)風(fēng)險防范管理措施。為使風(fēng)險點無遺漏，措施制定無疏漏，公司組織各部門各崗位人員根據(jù)崗位性質(zhì)，工作性質(zhì)，工作流程，再次進(jìn)行全盤梳理，從規(guī)范崗位操作、提高效能、強(qiáng)化監(jiān)督等方面制訂了防范管理措施。工作流程中每個關(guān)鍵環(huán)節(jié)的重點崗位責(zé)任人，按照職責(zé)要求，逐項查找廉潔風(fēng)險點，有針對性地完善防范措施，風(fēng)險點和防范措施須接受各方評議，并報公司匯總備案。
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四、健全監(jiān)管，依靠科技，促進(jìn)落實
1、健全監(jiān)督體系約束廉潔風(fēng)險
為了深入有效的展開廉潔風(fēng)險防控體系建設(shè)，公司建立了監(jiān)督體系，完善了廉潔風(fēng)險防范考核評估機(jī)制，明確了考核范圍、考核標(biāo)準(zhǔn)和獎懲機(jī)制。黨群部認(rèn)真履行“監(jiān)督檢查、組織協(xié)調(diào)、查辦案件、服務(wù)發(fā)展”的基本職責(zé)，科學(xué)配臵監(jiān)督權(quán)限，根據(jù)廉潔風(fēng)險內(nèi)容和不同等級，創(chuàng)新監(jiān)督方式，拓寬監(jiān)督渠道，提升監(jiān)督效力。如通過采取日常檢查、專項工作督察、實地檢查、重點抽查等方式方法，隨時隨機(jī)對重點崗位關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查。黨群部負(fù)責(zé)對各部門廉潔風(fēng)險防控進(jìn)行評估，并納入年終績效考核。
2、加強(qiáng)對廉潔風(fēng)險防范工作的全程監(jiān)管，確保各個階段工作的完成 公司定期召開廉潔風(fēng)險防范體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組會議，匯總階段性檢查和風(fēng)險管理監(jiān)控工作，研究討論反映比較集中的風(fēng)險表現(xiàn)，確定本階段的主要任務(wù)。對部門工作不認(rèn)真、不扎實等問題，提出督促整改意見；對個人存在的問題，進(jìn)行警示提醒、誡勉談話等方式，使其盡快轉(zhuǎn)變-態(tài)度，扎實推進(jìn)工作。公司領(lǐng)導(dǎo)小組組織黨群部定期不定期對各部門和重點崗位開展廉潔風(fēng)險防范體系建設(shè)工作的情況進(jìn)行不定期的抽查，抽查的內(nèi)容主要包括：部門是否認(rèn)真扎實的開展廉潔風(fēng)險防范體系建設(shè)工作，疏漏查找是否徹底，措施制定是否得力，是否充分調(diào)動起了部門全員參與的積極性，重點崗位的工作流程梳理是否細(xì)致，制定的措施是否具有針對性，制定措施時討論是否充分等問題。對工作不夠扎實的部門限期進(jìn)行整改，有力的保證了各階段工作的有效落實，確保了工作的質(zhì)量。公司廉潔風(fēng)險防范體系建設(shè)小組還隨機(jī)對基層員工進(jìn)行交流，聽取一線員工對于廉潔風(fēng)險防范體系建設(shè)的意見，通過交流，既了解到各個部門工作的開展情況，更重要的是收集了許多合理化建議，如原料收儲流程的優(yōu)化，合理安排運行職工作
息促進(jìn)安全生產(chǎn)等。
3、依靠科技手段控制廉潔風(fēng)險
把科技手段融入廉潔風(fēng)險防控和管理流程之中，是有效控制風(fēng)險發(fā)生的重要途徑�，F(xiàn)代科學(xué)技術(shù)尤其是信息技術(shù)，將公司燃料采購、合同招投標(biāo)、資金管理、人事管理等是實現(xiàn)在公司辦公自動化和省投資集團(tuán)招投標(biāo)采購平臺上上，實現(xiàn)人人能看到、人人在監(jiān)督，實行實時監(jiān)控和痕跡管理，減少和防止人為因素的發(fā)生，不斷提高有效預(yù)防腐-敗的能力。
4、嚴(yán)格落實責(zé)任追究制度
公司在廉潔風(fēng)險防范管理體系建設(shè)中，結(jié)合懲防體系建設(shè)的要求和規(guī)定，做到任務(wù)層層分解，工作責(zé)任到人，把查風(fēng)險、防風(fēng)險、化風(fēng)險的責(zé)任落實到部門，區(qū)分到崗位，具體到人員，為實現(xiàn)責(zé)任倒查和責(zé)任追究提供重要依據(jù)。通過此項活動的開展，根據(jù)崗位風(fēng)險例舉及分析，對照崗位職務(wù)行為可能承擔(dān)的相關(guān)行政責(zé)任或法律責(zé)任條規(guī)，使每一位職工對本崗位的工作職責(zé)、崗位責(zé)任風(fēng)險有一個清醒的認(rèn)識，并結(jié)合自身工作實際，提出針對性、警示性強(qiáng)的預(yù)防措施，切實增強(qiáng)自我防范風(fēng)險意識，提高抵抗風(fēng)險能力。對于開展工作不力的部門及相關(guān)人員，依照制度給予相應(yīng)的處罰，嚴(yán)格兌現(xiàn)了責(zé)任追究的初衷，有力的推動了廉潔風(fēng)險防范體系建設(shè)這項工作。
五、加強(qiáng)交流，結(jié)合實際，劃分風(fēng)險等級
一是開展工作之余加強(qiáng)交流。公司廉潔風(fēng)險防范體系建設(shè)小組隨機(jī)對基層員工進(jìn)行交流，聽取一線員工對于廉潔風(fēng)險防范體系建設(shè)的意見，通過交流，既了解到各個部門工作的開展情況，更重要的是收集了許多合理化
建議，如原料收儲流程的優(yōu)化，合理安排運行職工作息促進(jìn)安全生產(chǎn)等。 二是結(jié)合實際，劃分風(fēng)險等級。根據(jù)公司各項工作內(nèi)容，,按照公司主要職責(zé)及工作任務(wù),以崗位權(quán)利的大小、不連接行為發(fā)生的概率和危害程度等指標(biāo)，結(jié)合查找廉潔風(fēng)險情況，評定風(fēng)險等級。在實踐中形成了查找風(fēng)險點“對崗不對人”，消除抵觸情緒，以思想道德、制度機(jī)制風(fēng)險點為共性，以崗位職責(zé)風(fēng)險點為個性，把防范覆蓋到工作方方面面。
六、工作成效
通過近幾個月的工作，我公司廉潔風(fēng)險防范管理工作取得了一定效果，比較全面地開展了工作，匯總填寫了各類表格，風(fēng)險點定位比較準(zhǔn)確，防空措施比較具體，為公司進(jìn)一步建立、完善防控機(jī)制及建立、健全防控工作考核和評價體系奠定了基礎(chǔ)。通過查找風(fēng)險點、公開風(fēng)險點，制定風(fēng)險防范措施，在全公司形成了自律與他律相結(jié)合、組織監(jiān)督與群眾監(jiān)督相結(jié)合的良好局面，增強(qiáng)了黨員干部的風(fēng)險意識和廉潔意識。而通過對“三”“四”“十”人員的風(fēng)險防控，將懲治和預(yù)防腐-敗、防范風(fēng)險和強(qiáng)化管理形成有機(jī)統(tǒng)一，營造各級管理人員“不想腐-敗、不能腐-敗、不敢腐-敗”的良好氛圍，保證各級領(lǐng)導(dǎo)干部和管理人員“想干事、能干事、干成事、不出事”，從而促進(jìn)企業(yè)健康快速發(fā)展。
七、工作不足和下一步打算
今年的廉潔風(fēng)險防控工作，雖然取得了一定成績，但仍存在諸多不足，主要表現(xiàn)在：一是方法比較單一，創(chuàng)新力度不夠；二是經(jīng)驗不足，廉潔風(fēng)險防控工作是一個新的立題，全公司都在學(xué)習(xí)中摸索、摸索中進(jìn)步、對實踐工作相對欠缺。三是雖然設(shè)立了防控制度，但在具體量化執(zhí)行中的細(xì)則還不夠完備和實際，這都給整個體系的良好運轉(zhuǎn)帶來了困難。
事物是不斷發(fā)展的，隨著公司的不斷壯大發(fā)展，在生產(chǎn)經(jīng)營中的矛盾和困難及風(fēng)險會不斷出現(xiàn)。因此，要認(rèn)識到廉潔風(fēng)險防范體系建設(shè)是一項長期性的工作，在下半年的崗位廉政風(fēng)險防范管理工作中，我公司將進(jìn)一步加強(qiáng)管理，深化崗位廉政風(fēng)險防范管理工作，加強(qiáng)黨員干部職工管理，查找風(fēng)險、防微杜漸，對廉潔風(fēng)險防范工作要長抓不懈，與時共進(jìn)，只有這樣才能保證企業(yè)穩(wěn)定長久的發(fā)展。
總之，集團(tuán)在全系統(tǒng)開展廉潔風(fēng)險防控工作對企業(yè)的健康發(fā)展起到深遠(yuǎn)的影響，也為企業(yè)的快速高效發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)，也是企業(yè)在新型現(xiàn)代化社會茁壯成長的必由之路。通過廉潔風(fēng)險防控活動的推行，必將長久地推動XXX責(zé)任公司的健康發(fā)展，XX司也必將以自己不斷地發(fā)展進(jìn)步為省投資集團(tuán)輝煌的明天做出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)！
XX公司廉潔風(fēng)險防控工作總結(jié)報告2017-04-07 18:06 | #2樓
集團(tuán)公司廉潔風(fēng)險防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室：
XX公司按照集團(tuán)公司關(guān)于廉潔風(fēng)險防控工作的部署與要求，自今年2月以來，以“注重治本、注重預(yù)防、注重制度建設(shè)”的思想為指導(dǎo)，切實加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，規(guī)范權(quán)力運作流程，強(qiáng)化重點崗位監(jiān)督，自上而下對公司各個部室、車間進(jìn)行風(fēng)險排查，逐步建立 “崗位職責(zé)清晰，履職程序規(guī)范，防控措施具體，制度機(jī)制完善”的工作體系。降低了各個崗位的監(jiān)管風(fēng)險和廉潔風(fēng)險，有效地推動習(xí)酒公司各項工作健康快速發(fā)展�，F(xiàn)將此項工作開展的情況總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、提高思想認(rèn)識
（一）成立了由公司董事長、黨委書記任組長；總經(jīng)理、紀(jì)委書記任副組長；各分管領(lǐng)導(dǎo)為成員的廉潔風(fēng)險防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室負(fù)責(zé)日常工作，保障了廉潔風(fēng)險排查及防控工作的有序進(jìn)行。
（二）召開2012年黨建工作暨基層組織建設(shè)年活動動員大會。會上紀(jì)委書記馮鐿針對廉潔風(fēng)險防控工作作動員講話，全面安排、部署了公司廉潔風(fēng)險防控工作。強(qiáng)調(diào)了廉潔風(fēng)險防控工作是今年紀(jì)委工作的重中之重，務(wù)必認(rèn)真抓好、抓實。
（三）擬定下發(fā)了《習(xí)酒公司2012年廉潔風(fēng)險防控實施方案通知》。對如何開展廉潔風(fēng)險排查及防控工作，如何制訂工作實施方案、怎樣排查與防控的總體構(gòu)架、思路，如何按照工作方案及時完成相關(guān)資料，填寫相關(guān)表格，編訂本部門手冊等一一做了詳細(xì)的闡述。
二、按照步驟、全面、深入排查風(fēng)險點
（一）大力宣傳，營造氛圍。廉潔風(fēng)險點查找是一項繁瑣的工作， 1
要求高、涉面廣，時間緊、任務(wù)重。工作中，紀(jì)委辦緊密結(jié)合各部室、車間工作實際，切實加強(qiáng)宣傳學(xué)習(xí)，提高-干部職工的思想認(rèn)識，形成工作合力。根據(jù)習(xí)酒公司2012年廉潔風(fēng)險防控實施方案的要求，層層落實工作任務(wù)，做到領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織機(jī)構(gòu)健全，工作重點明確、目標(biāo)任務(wù)具體；并通過廉潔風(fēng)險防控工作培訓(xùn)的形式，對廉政風(fēng)險的定義、風(fēng)險防控的主要措施、如何開展風(fēng)險防控工作等方面進(jìn)行了詳細(xì)的宣講，讓干部職工學(xué)習(xí)、了解、掌握廉潔風(fēng)險防控知識，增強(qiáng)了防止腐-敗行為發(fā)生的能力。
（二）人人參與、全面排查。按照規(guī)定的程序、環(huán)節(jié)、要素、逐一查找，及時公示，做到“風(fēng)險定到崗，制度建到崗，責(zé)任落到崗”。嚴(yán)格按照“梳理崗位職責(zé)業(yè)務(wù)流程－明確崗位職責(zé)－找準(zhǔn)廉潔風(fēng)險點和風(fēng)險表現(xiàn)形式－單位審核－組織審定”的思路，采取“自己找、部門查、領(lǐng)導(dǎo)提、部門審、組織定”的方法，從公司各個層面逐一排查、篩選廉潔風(fēng)險點，確保找準(zhǔn)、找全、找實。又從思想道德風(fēng)險、崗位職責(zé)風(fēng)險、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險、制度機(jī)制風(fēng)險、外部環(huán)境風(fēng)險5個風(fēng)險類型和評估風(fēng)險等級（高、中、低）分別進(jìn)行廉潔風(fēng)險及其表現(xiàn)形式的分析、排查。
一是排查崗位風(fēng)險。以崗位、職責(zé)為基礎(chǔ)，從干部崗位到重點崗位，每個人根據(jù)各自的崗位、職責(zé)，從思想道德風(fēng)險、崗位職責(zé)風(fēng)險、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險、制度機(jī)制風(fēng)險、外部環(huán)境風(fēng)險5個風(fēng)險類型和評估風(fēng)險等級（高、中、低）進(jìn)行分析、排查。列出權(quán)力運行流程圖，根據(jù)廉潔風(fēng)險點，進(jìn)一步分析其表現(xiàn)形式，做到人人參與，全面排查。
二是排查部室風(fēng)險。結(jié)合部室職能和業(yè)務(wù)工作，重點排查管理人、財、物、事和審批、項目資金分配、資源監(jiān)管等重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的部室。從業(yè)務(wù)流程風(fēng)險、制度機(jī)制風(fēng)險、外部環(huán)境風(fēng)險3大風(fēng)險點分別查找廉潔風(fēng)險點。通過自身找、相互幫、領(lǐng)導(dǎo)提、集中評、組織審，分 2
別在重大事項決策、重大項目安排、大額資金使用、干部任免、新黨員發(fā)展、辦公用品采購管理、車輛日常維護(hù)管理、公務(wù)接待管理、印章管理、檔案管理、資金管理等環(huán)節(jié)查找出廉潔風(fēng)險點。且在排查中明確相關(guān)責(zé)任人，負(fù)責(zé)排查列出部室廉潔風(fēng)險點及其表現(xiàn)形式，制作權(quán)利運行流程圖，填寫風(fēng)險點排查及風(fēng)險防控措施表格。
三是排查基層單位。排查延伸到了班級管理人員，各車間正副班長，組長從個人崗位風(fēng)險進(jìn)行了徹底的排查。
四是公司副總以上領(lǐng)導(dǎo)率先垂范自覺排查。公司副總以上領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)自己的管理權(quán)限，認(rèn)真排查，填報《風(fēng)險排查防控措施一覽表》，簽訂廉潔從業(yè)承諾書。
（三）規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真填報匯總
1. 公司將排查階段的工作進(jìn)一步深化、細(xì)化。要求各部室、車間除按照集團(tuán)公司防控手冊模板填寫《職權(quán)目錄表》《個人崗位風(fēng)險點排查表》《單位廉潔風(fēng)險排查表》《個人崗位廉潔風(fēng)險防控措施表》《部門廉潔風(fēng)險防控措施表》《風(fēng)險點匯總表》外，還要求根據(jù)工作業(yè)務(wù)的實際情況、制定相應(yīng)的風(fēng)險防控承諾書。
2、公司各部室、車間按規(guī)定將廉潔風(fēng)險防控的所有資料，通過內(nèi)部相互點評、對外公示、征求意見等形式，多渠道、多層次廣泛征求意見，認(rèn)真梳理，吸收借鑒、集體討論研究，對排查出的各個廉潔風(fēng)險點逐一分析，認(rèn)真確認(rèn)。對風(fēng)險點定位不準(zhǔn)確、查找不深入的，一律退回限期完善上報，確保了風(fēng)險點查找的實效性。
（四）認(rèn)真審查，積極匯總上報。對各部室、車間編訂的廉潔風(fēng)險防控手冊，廉潔風(fēng)險防控辦公室進(jìn)行了認(rèn)真的審查。對風(fēng)險點查找不到位的、填報不規(guī)范、單位無審核的，均退回重新填報；并對填報不認(rèn)真
的單位和個人，提出要求，明確目標(biāo)，使其充分認(rèn)識開展廉潔風(fēng)險防控工作的重要性和緊迫性，并要求按規(guī)定時間完成編訂工作。
三、廉潔風(fēng)險防控排查情況
1、公司領(lǐng)導(dǎo)廉潔風(fēng)險防控排查情況：
公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)排查 11人，實排查 11人，根據(jù)自己的工作管理權(quán)限，認(rèn)真排查，填報了《習(xí)酒公司領(lǐng)導(dǎo)人員崗位職責(zé)風(fēng)險點防控措施表》，其排查重要風(fēng)險點共計39個，且均屬高風(fēng)險，制定防控措施共計40條。
2、公司各部室、車間廉潔風(fēng)險防控排查情況：
公司應(yīng)排查各部室、車間28個，實排查28個，排查風(fēng)險點共計2118個。其中，崗位風(fēng)險共1761個風(fēng)險點，高風(fēng)險占744個，中風(fēng)險占591個、低風(fēng)險占426個。部門風(fēng)險共223個風(fēng)險點，高風(fēng)險占128個，中風(fēng)險占59個，低風(fēng)險占36個。從科室看，共計15個科室、如：物資供應(yīng)部保管班、粉碎班；能源設(shè)備部安裝班、水電班、鍋爐班；安保部護(hù)衛(wèi)隊、消-防-隊、巡邏隊、交-警隊等，共92個風(fēng)險點，高風(fēng)險占57個，中風(fēng)險占26個、低風(fēng)險占9個。各單位根據(jù)自己的權(quán)限和分工不同均編制了權(quán)力運行流程圖55份，制定了單位和個人的廉潔承諾書共計326份，并編訂了各部室、車間的廉潔風(fēng)險防控手冊，均上交公司廉潔風(fēng)險防控工作小組辦公室。
四、檢查評估情況
根據(jù)公司《2012年廉潔風(fēng)險防控工作實施方案》的要求，為檢驗各部（室）、車間在開展廉潔風(fēng)險防控工作中的宣傳動員、查找風(fēng)險點和制定防范措施等工作質(zhì)量和效果。公司從開展廉潔風(fēng)險防控工作宣傳動員的基本情況，以梳理業(yè)務(wù)流程為主線，查找廉潔風(fēng)險點的情況，針對查找出的風(fēng)險點制定防范措施情況，各部門領(lǐng)導(dǎo)干部認(rèn)真履行反腐倡廉工作職責(zé)，帶頭參與廉潔風(fēng)險防控工作情況，開展廉潔風(fēng)險防控工作取得
的初步成效情況進(jìn)行了檢查評估。根據(jù)收回的檢查評估測評表結(jié)果顯示：90%的部室、車間民-主測評滿意和基本滿意率達(dá)95%以上，6%的部室、車間民-主測評滿意和基本滿意率達(dá)90%以上，只有4%部室、車間民-主測評滿意和基本滿意率在90%以下。
五、風(fēng)險防控工作主要特色情況
1、認(rèn)真按照集團(tuán)公司廉潔風(fēng)險防控工作部署，研究部署本公司的風(fēng)險防控工作，擬定方案，制定措施，召開專題會議。一是確定各部室、車間黨政為第一負(fù)責(zé)人，主抓廉潔風(fēng)險防控工作，以確保風(fēng)險排查全方位、全過程，不留死角，一步到位。二是使風(fēng)險點排查更徹底，防控措施更到位，風(fēng)險等級類型更準(zhǔn)確。
2、領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在紀(jì)委辦，由紀(jì)委辦專人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部（室）、車間開展風(fēng)險防控工作的聯(lián)絡(luò)、解釋和輔導(dǎo)，以確保廉潔風(fēng)險防控工作能夠順利保質(zhì)、保量開展和資料收集、匯總上報。
3、公司上下對風(fēng)險防控工作思想統(tǒng)一，認(rèn)識到位，形成合力，積極配合本次風(fēng)險防控工作，涉及各部室、車間的排查對象比較全面，防控嚴(yán)格認(rèn)真。
4、在安排風(fēng)險防控工作時做到“七個結(jié)合”。即：風(fēng)險防控工作與各部室、車間的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制相結(jié)合；與公司當(dāng)前開展專項治理工作相結(jié)合；與抓好本部門業(yè)務(wù)工作相結(jié)合；與當(dāng)前的安全生產(chǎn)工作相結(jié)合；與目前開展的系列廉政建設(shè)活動相結(jié)合；與生產(chǎn)指標(biāo)完成情況相結(jié)合；與公司各級領(lǐng)導(dǎo)人員的敬業(yè)意識及責(zé)任意識和作風(fēng)建設(shè)相結(jié)合。
5、到目前為止，公司完善修訂或新制定了40個行為準(zhǔn)則和規(guī)章制度，即：《習(xí)酒公司貫徹落實“三重一大”集體決策制度的實施細(xì)則》《貴州茅臺酒廠（集團(tuán)）習(xí)酒有限責(zé)任公司建設(shè)工程管理辦法(試行）》《黨支部“三會一課”制度（修訂）》《貴州茅臺酒廠（集團(tuán)）習(xí)酒有限
責(zé)任公司產(chǎn)品實物收存管理辦法》《貴州茅臺酒廠（集團(tuán)）習(xí)酒有限責(zé)任公司班級以上管理人員績效等級考評辦法（試行）》等。為推動廉潔風(fēng)險防控工作向縱深發(fā)展奠定了相應(yīng)的制度機(jī)制。
公司今年的風(fēng)險防控工作，比較全面地編制了業(yè)務(wù)流程圖、匯總填寫了各類表格資料，風(fēng)險點定位較為準(zhǔn)確，防控措施具體，為公司進(jìn)一步建立、完善防控機(jī)制及建立、健全防控工作考核和評價體系奠定了基礎(chǔ)。通過廉潔風(fēng)險防控工作的開展，將懲治和預(yù)防腐-敗、防范風(fēng)險和強(qiáng)化管理形成有機(jī)統(tǒng)一，營造各級管理人員“不想腐-敗、不能腐-敗、不敢腐-敗”的良好氛圍，保證各級領(lǐng)導(dǎo)干部和管理人員“想干事、能干事、干成事、不出事”，從而促進(jìn)企業(yè)又好又快、更好更快健康發(fā)展。
六、存在的不足和下一步工作打算
通過公司幾個月來的工作，雖然取得了一定成績，但仍存在諸多不足，主要表現(xiàn)在：一是工作思路不夠開闊，方法比較單一，創(chuàng)新力度不夠；二是經(jīng)驗不足，廉潔風(fēng)險防控工作是一個新的立題，全公司都在學(xué)習(xí)中摸索、摸索中進(jìn)步、對實踐工作相對欠缺。三是少數(shù)同志在思想認(rèn)識上有一定的偏差，認(rèn)為廉潔風(fēng)險防控工作與一般工作人員無關(guān)、與生產(chǎn)部門無關(guān)，是紀(jì)委監(jiān)察應(yīng)該做的事，凸現(xiàn)模糊思想的認(rèn)識是該項工作的難點。四是極少數(shù)部室、車間對風(fēng)險防控工作敷衍塞責(zé)，不按照實施方案的工作方法和要求逐步完成相關(guān)資料，抱著“臨時抱佛腳”的思想進(jìn)行應(yīng)付；有的甚至稍微修改其他部門所編訂的防控手冊或者上網(wǎng)搜索粘貼，更有甚者在網(wǎng)上照搬的內(nèi)容不加修改，漏洞百出。
針對以上存在的問題，我們下一步的工作方向是：一是從領(lǐng)導(dǎo)層面高度重視廉潔從業(yè)風(fēng)險防控工作，加強(qiáng)管理，確保防控工作落到實處。
二是不斷提高認(rèn)識，統(tǒng)一思想、領(lǐng)會廉潔從業(yè)風(fēng)險防控工作在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的重要作用，推動防控工作的向縱深發(fā)展。
三是不斷完善制度。開展以人為點，以程序為線，以制度為面環(huán)環(huán)相扣的廉潔風(fēng)險防控體系建設(shè)，加強(qiáng)制度保障，建立長效的運行體制。
四是以廉潔風(fēng)險防控工作為抓手，強(qiáng)化干部職工的責(zé)任意識和爭優(yōu)意識，扎實穩(wěn)步的推進(jìn)工作，降低廉潔風(fēng)險，避免風(fēng)險轉(zhuǎn)移，不斷提高工作質(zhì)量和服務(wù)水平。
五是不斷創(chuàng)新工作動態(tài)載體，加快信息更新頻率，切實實現(xiàn)權(quán)力的公開運行，接受公司廣大干部員工的監(jiān)督與評議，完善自身建設(shè)，使公司的廉潔風(fēng)險防控工作再上一個新的臺階。
XX公司廉潔風(fēng)險防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組 辦公室
二0一二年八月二十七日
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