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移民辦廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施
1、隨意亂使用印章；
2、利用購(gòu)買辦公用品之機(jī)亂開(kāi)發(fā)票；
3、隨意采購(gòu)、亂發(fā)辦公用品；
4、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，亂蓋印章和使用印件；
5、不按項(xiàng)目部規(guī)定程序、規(guī)章制度辦事；
6、高價(jià)采購(gòu)辦公用品及辦公設(shè)備；
7、為個(gè)人或小團(tuán)體利益，吃、拿、卡、要、報(bào)（報(bào)賬）；
8、對(duì)職工投訴、申訴、舉報(bào)的問(wèn)題，隱瞞、拖延、推諉；
防控措施：
1、健立健全印章、檔案管理制度，沒(méi)相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)同意簽字不得加蓋印章及查閱檔案，所有蓋章文件須存檔、作記錄；
2、辦公用品的采買一定要有第三方在場(chǎng)或驗(yàn)收簽字；
3、辦公用品采購(gòu)要填好采購(gòu)計(jì)劃單，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方能進(jìn)行；
4、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)政策，嚴(yán)格按規(guī)章制度辦事；
5、對(duì)職工舉報(bào)、投訴的問(wèn)題及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)或反映。
綜合辦公室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查及防范措施2017-04-08 06:54 | #2樓
為了認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院第五次廉政工作會(huì)議會(huì)議精神，推進(jìn)辦公室黨風(fēng)廉政建設(shè)，提升服務(wù)質(zhì)量，進(jìn)一步做好綜合服務(wù)工作，根據(jù)公司3月27日廉政工作會(huì)議關(guān)于深入推進(jìn)反腐倡廉工作的安排部署，我們對(duì)辦公室的整體工作進(jìn)行了廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作，現(xiàn)將辦公室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查及防范措施匯報(bào)如下：
一、工作職責(zé)
負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、文秘、檔案的管理工作；負(fù)責(zé)公司綜合統(tǒng)計(jì)、報(bào)表等審核上報(bào)工作；負(fù)責(zé)綜合文字調(diào)研、行文辦會(huì)、信息報(bào)送、政務(wù)公開(kāi)等籌備工作；負(fù)責(zé)人事、勞資、職工考核、年度考評(píng)工作；負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等申報(bào)工作；負(fù)責(zé)公司的后勤、印章、公務(wù)接待、物品采購(gòu)、公車使用、環(huán)境衛(wèi)生等工作；負(fù)責(zé)綜合治安治理、信訪接待、應(yīng)急管理等工作。
二、廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施
（一）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
1、印章管理方面：
（1）是否用印登記。（2）印章是否嚴(yán)格保管。（3）是否有來(lái)人自行用印行為。（4）用印有無(wú)簽字備案。（5）印章帶出有無(wú)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字（電話同意）。
2、檔案管理方面：
（1）借閱檔案有無(wú)登記，有無(wú)簽字。（2）有無(wú)未經(jīng)批準(zhǔn)查閱行為。（3）接收檔案是否逐項(xiàng)檢查，有無(wú)交接簽字，有無(wú)鑒字人在場(chǎng)。（4）有無(wú)外來(lái)人員自行查閱行為。（6）各
部室借閱將檔案帶出檔案室的問(wèn)題。（8）檔案收錄是否備份。
3、綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表方面：
（1）是否按時(shí)限上報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。（2）是否對(duì)前線項(xiàng)目部上報(bào)的數(shù)字進(jìn)行審核。（3）填寫報(bào)表是否有上報(bào)的依據(jù)。
4、綜合文字工作方面：
（1）領(lǐng)導(dǎo)交辦工作，是否能夠認(rèn)真及時(shí)高質(zhì)量完成；（2）對(duì)本職工作是否盡職盡責(zé)；（3）對(duì)各部門各項(xiàng)督辦工作，信息反饋是否及時(shí)準(zhǔn)確全面。
5、車輛管理方面：
（1）為領(lǐng)導(dǎo)和部門服務(wù)是否安全、及時(shí)、滿意。（2）車輛修理是否存在假修或假換件。（3）有無(wú)日常報(bào)銷虛報(bào)費(fèi)用。（4）有無(wú)酒駕行為。（5）有無(wú)公車私用行為。
6、公務(wù)接待方面
（1）是否嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度。（2）是否嚴(yán)格落實(shí)接待標(biāo)準(zhǔn)。（3）是否嚴(yán)格履行接待費(fèi)審批制度。
（二）防范措施
1、印章管理：嚴(yán)格用印登記，有領(lǐng)導(dǎo)簽字；領(lǐng)導(dǎo)電話通知用印，做好記錄，事后補(bǔ)簽；嚴(yán)格保管印章，專人負(fù)責(zé)，專人管理；移交印章有交接人簽字，鑒證人簽字，時(shí)間記錄等。
2、檔案管理：借閱檔案做好登記，有領(lǐng)導(dǎo)和借閱人簽字，檔案管-理-員在場(chǎng)查詢；接收檔案有交接手續(xù)，有交接人、鑒交人簽字；逐頁(yè)檢查，每宗卷宗要有立卷人簽字；檔案室做好保密工作；新接收的檔案資料要及時(shí)收錄登記，做好備份。
3、綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表：由專人具體負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作，落實(shí)責(zé)任；要認(rèn)真審核項(xiàng)目部上報(bào)的數(shù)據(jù)；項(xiàng)目部報(bào)表要有分
管領(lǐng)導(dǎo)或部室負(fù)責(zé)人簽字。
4、綜合文字工作：辦文工作按照“運(yùn)行規(guī)范、優(yōu)質(zhì)高效”的原則，全面提升辦文水平。在辦文工作上，要嚴(yán)把握文件起草和發(fā)文兩個(gè)關(guān)口，全面規(guī)范審核程序，按照時(shí)間要求，快速履行發(fā)文程序，轉(zhuǎn)辦文件要按照要求，確保上情及時(shí)下達(dá)，下情及時(shí)上報(bào)。
5、車輛管理方面：嚴(yán)格貫徹落實(shí)公司制定的《車輛管理制度》，加強(qiáng)車輛管理，規(guī)范車輛使用及保養(yǎng)秩序，確保車輛服務(wù)質(zhì)量，提高車輛使用效率。
6、公務(wù)接待方面：對(duì)公司上級(jí)主管部門、業(yè)務(wù)聯(lián)系部門及董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的接待工作，遵循“集中管理、對(duì)口接待、熱情周到、厲行節(jié)約”的原則，并實(shí)行總經(jīng)理審批制。
三、其他勤政廉政要點(diǎn)
1、行文辦會(huì)工作。行文要及時(shí)，對(duì)公司來(lái)訪辦事應(yīng)熱情接待，接聽(tīng)電話應(yīng)謙虛禮貌，下達(dá)通知要耐心細(xì)致準(zhǔn)確，在辦會(huì)工作上，要把握會(huì)前準(zhǔn)備、會(huì)中服務(wù)、會(huì)后整理三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保會(huì)議質(zhì)量和效果。
2、信息報(bào)送、政務(wù)公開(kāi)工作。堅(jiān)持準(zhǔn)確、快速、真實(shí)、深刻、全面的原則，打造方便快捷的政務(wù)信息通道，加強(qiáng)對(duì)各部門政務(wù)公開(kāi)和辦事公開(kāi)的督促、指導(dǎo)和檢查。
3、應(yīng)急管理工作。組織協(xié)調(diào)各部門，建立完善各種應(yīng)急預(yù)案；加強(qiáng)日常的應(yīng)急管理和應(yīng)急信息報(bào)送；應(yīng)急辦要建立快速反應(yīng)的信息溝通渠道，確保發(fā)生突發(fā)事件，能夠第一時(shí)間達(dá)到現(xiàn)場(chǎng)，組織應(yīng)急救援。
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