人力資源內(nèi)控自查報告

2017年是公司實施三年規(guī)劃奮力攻堅重要的一年，人力資源部在集團人力資源部及公司黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格落實集團紀(jì)檢監(jiān)審部對內(nèi)部控制制度的相關(guān)要求，在2017年工作的基礎(chǔ)上，加強管理，重點突出，不斷完善，各項工作再上臺階，現(xiàn)將一年來工作自查報告如下：

一、強化制度建設(shè)，促進管理工作。

1、薪酬制度是人力資源管理的重點，也是公司內(nèi)部管理的重點。漢口公司舊的薪酬分配結(jié)構(gòu)在諸多方面已不適應(yīng)公司現(xiàn)行管理需求。今年公司在集團人力資源部大力支持下、參考市場經(jīng)濟因素，結(jié)合公司實際，經(jīng)反復(fù)研究，重新制定《員工薪酬管理辦法》。

2、根據(jù)公司經(jīng)營重心及技術(shù)人才斷層的需求，年初對基層單位進行廣泛征求意見，在綜合考慮公司現(xiàn)有人員結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上，制定了《2017年員工培訓(xùn)計劃》。

3、2017年基層有名員工嚴(yán)重違反公司考勤制度，公司依據(jù)相關(guān)制度對其進行了行政處罰及相應(yīng)的經(jīng)濟處罰。但是，在對員工處理過程中仍然暴露出管理中的盲區(qū)，這些管理盲區(qū)容易滋生員工“原來這樣休假只扣這點錢，那我也這樣休噢”的負(fù)面情緒。按照企業(yè)內(nèi)部控制度的相關(guān)要求，年初，公司適時出臺《員工全勤獎管理辦法》，對全年全勤的員工進行獎勵，以獎代罰，充分調(diào)動員工工作積極性。

二、亮點工作，提升管理針對性

1、人事管理系統(tǒng)電子信息化，縮小與現(xiàn)代企業(yè)管理的差距。

去年底，集團人事信息系統(tǒng)全面上線，這是集團繼財務(wù)系統(tǒng)、生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)上線后的第三大系統(tǒng)。人事信息系統(tǒng)涵蓋工資核算、報表統(tǒng)計、信息查詢、信息分析、人員異動這五大模塊。以前，龐大的工資核算與發(fā)放以及相應(yīng)的報表統(tǒng)計與數(shù)據(jù)采集，需經(jīng)過核算員反復(fù)核算，認(rèn)真查對，現(xiàn)在系統(tǒng)可適時計算，適時采集，還可根據(jù)需求，專門調(diào)動一類數(shù)據(jù)進行比較；以前，復(fù)雜的人員結(jié)構(gòu)查詢分析現(xiàn)在依靠系統(tǒng)，輕點鼠標(biāo)就可準(zhǔn)確無誤地統(tǒng)計出來，還可自行選擇結(jié)構(gòu)圖進行打印；以前，人員異動工作，如果操作員不小心當(dāng)月出現(xiàn)遺漏，會造成薪資多發(fā)放或少發(fā)放的現(xiàn)象，給企業(yè)或員工都會帶來影響，現(xiàn)在系統(tǒng)會自動生成提醒任務(wù)，提醒該進行哪項操作。由于系統(tǒng)總是動態(tài)地保持著最新信息，方便使用者及管理者掌握最新人事信息，上線后，將使集團整體人事管理步入新的里程。

公司也在去年底全面完成系統(tǒng)上線的全部信息錄入的基礎(chǔ)工作，今年是系統(tǒng)上線正式運作的第一年，為了適應(yīng)工作要求，我們不僅全面學(xué)習(xí)系統(tǒng)相關(guān)操作知識，在此基礎(chǔ)上，還嘗試?yán)�用系統(tǒng)進行各類信息采集進行綜合分析，將系統(tǒng)功能發(fā)揮到最大化，將公司整體人事管理推向新的高度。

2、新的薪酬分配制度，新的激勵辦法。

薪酬結(jié)構(gòu)

新的薪酬結(jié)構(gòu)由崗位工資、績效工資、綜合補貼、效益工資、全勤獎、安全風(fēng)險獎勵金六部份組成。

績效工資考核

員工月度績效工資考核包含經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)與員工月度工作表現(xiàn)。經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)包括自然噸系數(shù)、經(jīng)營單位利潤指標(biāo)系數(shù)、安全指標(biāo)、服務(wù)指標(biāo)系數(shù)與設(shè)備完好率系數(shù)。如以上指標(biāo)系數(shù)全部完成再考核員工工作表現(xiàn)。

中層管理人員月度工作表現(xiàn)考核按照領(lǐng)導(dǎo)能力、策劃能力、工作任務(wù)及效率、責(zé)任感各15分，溝通協(xié)調(diào)能力，授權(quán)指導(dǎo)、工作態(tài)度、成本意識各10分，共100分，由部門負(fù)責(zé)人考核中層副職，部門負(fù)責(zé)人由公司領(lǐng)導(dǎo)進行考核評定。

員工月度工作表現(xiàn)考核按照工作任務(wù)25分，工作能力20分，工作協(xié)調(diào)10分，責(zé)任感10分，工作熱情10分、工作質(zhì)量15分、紀(jì)律性10分共100分，由部門負(fù)責(zé)人考核評定。

新的薪酬分配制度的特點：

（1）更加注重效益優(yōu)先、兼顧公平的原則

比如制度中規(guī)定對于本崗位工作不滿1年與工作滿1年，以及對于工作滿1年，責(zé)任心強、綜合表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，

可對應(yīng)本崗位三個檔次的工資。

（2）新的薪酬制度引導(dǎo)員工鉆研業(yè)務(wù)，提升學(xué)習(xí)技能，力爭崗位成才。如取得技師或工程師資格證書，且被公司聘用的員工，可享受本崗位工資系列第五檔工資。（即達(dá)到中層副職的崗位工資標(biāo)準(zhǔn)。）

（3）更加體現(xiàn)有獎有罰，賞罰并舉

如新的薪酬制度中員工全勤獎部份，規(guī)定職工全年全勤可拿到全勤獎；又如全年無安全事故，公司即發(fā)放安全風(fēng)險基金，但如果發(fā)生了

安全事故，除了會扣除月度績效工資以外，還會倒扣員工安全風(fēng)險抵押金，充分體現(xiàn)賞罰并舉的原則。

（4）更加細(xì)化考核指標(biāo)

如員工某月考勤未完成，不僅影響當(dāng)月的績郊工資，也影響員工全勤獎金發(fā)放，還會影響到年終獎金的發(fā)放，員工再請假，就會更加慎重。

（5）人性化操作，人性化管理

薪酬制度規(guī)定，作為特殊人才引進的員工，經(jīng)公司經(jīng)理辦公會研究，可另行制定薪酬激勵考核辦法，工資標(biāo)準(zhǔn)不受崗位類別和工資序列標(biāo)準(zhǔn)的限制。

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人力資源部自查報告2017-05-09 16:13 | #2樓

一、整體評價

（一）整體狀況和評級結(jié)果概述

2017年度，我部按照總分行有關(guān)內(nèi)部控制的要求，從人力資源、企業(yè)文化、信息溝通與反饋等各環(huán)節(jié)入手，積極加強人力專業(yè)內(nèi)控建設(shè)，內(nèi)控建設(shè)得到有效加強，內(nèi)控自我評價為滿意級。

（二）2017年度內(nèi)部控制改進情況

2017年，我部在全力做好服務(wù)中心工作的基礎(chǔ)上更加重視內(nèi)控建設(shè)，定期組織部門員工認(rèn)真學(xué)習(xí)各項規(guī)章制度，并嚴(yán)格按照各項規(guī)章制度來開展員工招聘、培訓(xùn)、考核、獎勵、處罰、晉升等專業(yè)工作，各項專業(yè)工作的規(guī)范化水平較往年有了明顯提高。與2017年相比，我部內(nèi)控改進情況比較明顯，主要表現(xiàn)在我部主要負(fù)責(zé)的“4率”操作性指標(biāo)均比上一年度有所上升。其中人員持證上崗率得分上升到100分,關(guān)鍵崗位輪崗和強制休假率上升到100分,人員流動率上升到94分,當(dāng)期整改率達(dá)到96

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分。

（三）存在的不足

2017年，在我部內(nèi)控建設(shè)取得一定成績的同時，也存在一定的不足，主要表現(xiàn)在：

1. “4率”操作性指標(biāo)雖有所上升，但仍與總行的標(biāo)準(zhǔn)分有差距，尚有進一步改進的空間。

2.對本專業(yè)各項規(guī)章制度的學(xué)習(xí)、把握水平仍有待于進一步提高。

二、具體評價

（一）內(nèi)部控制環(huán)境自我評價

1.人員、機構(gòu)設(shè)舲與變化情況

截至2017年11月末，我分行共有內(nèi)設(shè)機構(gòu)37個，其中管理部室13個、經(jīng)營單位24個（含票據(jù)中心、支行、營銷部、市場部）。

截止2017年11月30日，分行共有人員468人，其中：在冊行員（編制內(nèi)）388人（按照有關(guān)規(guī)定未將借調(diào)總行4人納入

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統(tǒng)計），臨時用工30人（業(yè)務(wù)崗位27人，返聘3人），勞務(wù)派遣用工51人；6、7級行員48人，8、9級行員87人。

在冊行員和臨時用工中，管理人員（含行領(lǐng)導(dǎo)）123人，占比29%；會計人員119人，占比28%；營銷人員（包括客戶經(jīng)理和經(jīng)營單位班子成員）175人，占比42%�？蛻艚�(jīng)理共111人，客戶經(jīng)理數(shù)量比去年同期凈增長3人，增幅3%。

2.考核激勵機制

目前仍執(zhí)行2017年度綜合經(jīng)營管理考核辦法。經(jīng)營機構(gòu)依據(jù)綜合計劃指標(biāo)完成情況進行量化評價；管理部門依據(jù)職能量化指標(biāo)及履職盡責(zé)完成情況進行量化與定性綜合評價。經(jīng)營類個人考核量化業(yè)績；管理類個人考核以掛鉤量化指標(biāo)為主，業(yè)績?yōu)檩o；會計類個人考核以業(yè)務(wù)量為主，業(yè)績?yōu)檩o。干部考核評價以績效考核結(jié)果為主，民-主測評為輔。在評價個人綜合績效時，既考慮個人的業(yè)績情況，又適度考慮所在部門的計劃完成情況。

考核堅持公開、公平、公正和能進能出、能上能下，實行有獎有罰、末位淘汰，充分調(diào)動員工積極性和主動性。

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3.關(guān)鍵崗位人員輪崗情況，離任、離崗、強制休假制度執(zhí)行情況

年內(nèi)關(guān)鍵崗位輪崗14人。向稽核部門提出離任、離崗稽核的有15人次，34離職，其中：客戶經(jīng)理20人，柜員4人，其他10人。強制休假共50人，其中：高管人員8人，會計人員22人，其他崗位20人。

（二）風(fēng)險識別與評估評價

我部堅持對干部人才、薪酬人事、人力資源系統(tǒng)管理以及教育培訓(xùn)方面的各項工作進行定期或不定期的梳理，查找風(fēng)險點。特別是對關(guān)鍵崗位輪崗、強制休假、離任稽核、行員回避、績效考核、持證上崗等方面存在的風(fēng)險隱患經(jīng)常檢查，對于已經(jīng)出現(xiàn)的差錯堅持執(zhí)行防范差錯重犯機制。

（三）內(nèi)部控制措施

1.強化績效考核和結(jié)果運用�？冃Э己肆Χ燃哟�、結(jié)果運用增強。人力部與相關(guān)專業(yè)管理部門共同研究，在綜合考核辦法基礎(chǔ)上出臺了一系列考核強化措施，包括設(shè)舲客戶經(jīng)理國際業(yè)務(wù)量

上崗起點、經(jīng)營單位完成存款計劃最低比例等，考核力度比歷年明顯增強�？己私Y(jié)果運用及時有效，2個營銷部門因考核不合格年內(nèi)被撤并，2名營銷部門干部被降職，7名客戶經(jīng)理被退出。

2.加強行員隊伍管理，保證分行安全穩(wěn)健運行。一是強化勞動合同管理。為貫徹實施2017年1月1日起實施的新勞動合同法，按照總行統(tǒng)一部署，年初與全體行員換簽了新版本的勞動合同，與規(guī)定崗位員工簽訂了保密協(xié)議。二是嚴(yán)格員工持證上崗，鼓勵員工參加從業(yè)資格考試。年內(nèi)組織員工參加總行持證上崗考試4次，共757人次參加考試。繼續(xù)組織員工參加理財師資格認(rèn)證考試，18人取得了cfp、afp資格證書。繼續(xù)鼓勵員工參加銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試，截至11月底已有24人次考試合格。三是加強行員強制休假和輪崗制度。制定了年度行員強制休假及輪崗計劃，全年強制休假 53 人次、輪崗15人次。四是嚴(yán)格因私出國（境）管理。年內(nèi)累計受理因私出國（境）手續(xù)30人次。對備案人員因私出國（境）嚴(yán)格掌控，特別是對負(fù)有不良資產(chǎn)責(zé)任的離行人員從嚴(yán)控制。

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3.抓好人力資源管理專業(yè)工作。一是加強行員培訓(xùn)統(tǒng)一規(guī)劃。全年共組織各類培訓(xùn)118次，參加培訓(xùn)行員4429人次，全年培訓(xùn)時間 332小時。除了制定、實施年度專業(yè)培訓(xùn)計劃外，今年重點加強了新入行人員培訓(xùn)和各層次行員教育培訓(xùn)的規(guī)劃。上半年共組織了2期應(yīng)屆畢業(yè)生入行前培訓(xùn)，培訓(xùn)效果明顯，這批學(xué)生提前參加總行于2017年4月組織的持證上崗考試并全部合格，為入行后盡快進入崗位角色打下了堅實基矗今年分行與中國人才研究會金融人才專業(yè)委員會（中金會）合作開辦了五期中高級管理人才及行員教育培訓(xùn)班，邀請行外專家講課，培訓(xùn)內(nèi)容涉及宏觀經(jīng)濟走勢與熱點行員分析、商業(yè)銀行營銷實戰(zhàn)案例講解、奧運禮儀、商業(yè)銀行融資供應(yīng)鏈及財富管理等，期期精彩、實效，參訓(xùn)行員反響熱烈。二是抓好人力資源系統(tǒng)維護和管理工作。及時進行行員管理的補充信息維護、數(shù)據(jù)健康性檢查等工作，使系統(tǒng)資料進一步準(zhǔn)確和完善，并積極配合總行人力資源項目組完成了各項業(yè)務(wù)需求調(diào)研。三是提高處理突發(fā)事件的能力。按照總行有關(guān)要求，今年初分行對23名經(jīng)警實施轉(zhuǎn)制。分行本著創(chuàng)

建和-諧社會、和-諧銀行的精神，在最大限度保護銀行自身利益、充分理解經(jīng)警自身要求的原則下，依法、合規(guī)地處理此事，并最終經(jīng)仲裁機關(guān)調(diào)解達(dá)成和解，未將事態(tài)進一步擴大，對分行也沒有造成負(fù)面影響。至3月底，全體經(jīng)警與分行解除了勞動合同。

4.提高服務(wù)意識和執(zhí)行力。2017年人力資源工作樹立“行員即客戶”的思想，致力于搞好對各部門和全體員工的服務(wù)，特別是加強對經(jīng)營單位的服務(wù)工作，落實責(zé)任，分工到人。

（四）信息交流與反饋

我部部門、崗位、上下級之間報告關(guān)系、報告路線清晰、明確；向總行對口管理部門請示匯報工作及時、規(guī)范、有效。

（五）監(jiān)督評價與糾正

2017年人力資源專業(yè)接受的內(nèi)外部檢查有：1.總行人力資源管理專業(yè)“增強合規(guī)意識、防范案件風(fēng)險”。2. 廣東銀監(jiān)局開展的案件防控“百日大清查”。3. 人力資源專業(yè)2017年前三季度非現(xiàn)場檢查。在自查中，對檢查出現(xiàn)的問題進行了整改，并采取以下改進措施：

1.在嚴(yán)格控制人員編制的基礎(chǔ)上，適當(dāng)為重要及關(guān)鍵崗位補充人員，實現(xiàn)a、b角互換與接替。

2.嚴(yán)格執(zhí)行強制休假及強制休假稽核制度，并制定相關(guān)實施細(xì)則，做到年初有計劃、年中有檢查、年末有整改。

3.加強各專業(yè)人員的培訓(xùn)力度，從整體上提高各專業(yè)崗位人員素質(zhì)，積極培養(yǎng)復(fù)合型人才，進一步促進崗位交流和崗位輪換。

人力資源部精細(xì)化管理工作自查報告2017-09-03 14:06:50 | #2樓回目錄

人力資源部精細(xì)化管理工作自查報告

在公司精細(xì)化管理動員大會召開之后，人力資源部根據(jù)公司二0一二年度精細(xì)化管理實施方案，組織了部門人員認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，并進行了專門布置，要求部門每個成員認(rèn)真對照自己的崗位職責(zé)和工作實際進行自查�，F(xiàn)將自查情況匯報如下：

一、認(rèn)真學(xué)習(xí) 提高認(rèn)識

精細(xì)化實施方案要求：以“準(zhǔn)”“全”“嚴(yán)”“精”“細(xì)”作為精細(xì)化管理基礎(chǔ)；以“一準(zhǔn)”“三全”“五嚴(yán)”“七精”“九細(xì)”及五勤工作方法為具體方法；進一步完善“三人一體”隱患排查循環(huán)式管理模式來落實到管理工作的每個環(huán)節(jié)，不斷提高公司整體管理水平和核心競爭力，有效促進公司的可持續(xù)發(fā)展，最終實現(xiàn)思想、現(xiàn)嘗結(jié)果的“三轉(zhuǎn)變”和經(jīng)濟效益和管理效率的“雙提升”。大家認(rèn)為，作為我們每一名員工都應(yīng)積極投入到精細(xì)化管理工作中去，立足崗位，從我做起，從現(xiàn)在做起，從每一件事做起。大家還認(rèn)為，落實精細(xì)化管理是進一步提升我公司現(xiàn)場管理綜合水平的在重要手段，也是我公司爭創(chuàng)2017年集團先進基地的可靠保障。

二、對照自身 查找不足

認(rèn)識是人的精神支柱，精神又是動力的源泉。通過學(xué)習(xí)，大家提高了認(rèn)識，2月份人力資源部形成了一個自查自糾的良好氛圍，每一個人都在重溫自己的崗位職責(zé)，每一個人都在檢查自己的工作，每一個人都在思考自己的實際工作與崗位職責(zé)的差距。

在查找問題查找薄弱環(huán)節(jié)過程中，我們認(rèn)識到部門還存在著崗位職責(zé)不明確、不好操作的實際問題。為此，我們對《人力資源部工作手冊》崗位職責(zé)重新進行梳理和完善，以促進部門精細(xì)化管理工作有序進行。

三、健全部門工作的規(guī)章制度

精細(xì)化管理要講究科學(xué)性、規(guī)范性，其目的是為了提高工作效率。就人力資源管理來說，精細(xì)化管理就是要把人力資源部的人員招聘、績效考核、培訓(xùn)制度、薪酬管理等工作落到實處。

因此，人力資源部以規(guī)范精細(xì)化管理為抓手，以規(guī)范部門各項工作為指南，按照部門的業(yè)務(wù)及工作流程認(rèn)真實施，扎實推進，通過精細(xì)化管理，努力把公司人力資源管理的基礎(chǔ)工作提高到一個新的水平。

抓好精細(xì)化管理，對不同的部門、不同的專業(yè)其精細(xì)化程度都應(yīng)有特定的要求和標(biāo)準(zhǔn)。通過對照檢查，人力資源部有針對性地建立和修訂一些相關(guān)的內(nèi)部管理制度，讓各項工作都有制度約束，都有章可循。

人力資源部2017年黨風(fēng)廉政建設(shè)自查報告2017-09-03 14:07:19 | #3樓回目錄

人力資源部2017年

黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制情況自查報告 監(jiān)察審計室：

根據(jù)《××××電廠2017年紀(jì)檢監(jiān)察工作要點》及《××××電廠黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)績效考核辦法（試行）》的要求，人力資源部對2017年黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實情況進行了自查，自查報告如下：

一、調(diào)整部室黨風(fēng)廉政建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組加強制度建設(shè)

（一）及時調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)小組成員明確責(zé)任范圍和內(nèi)容 人力資源部根據(jù)廠黨委黨風(fēng)廉政建設(shè)工作部署，及時調(diào)整了部室黨風(fēng)廉政建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了《人力資源部黨風(fēng)廉政建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)》，明確了領(lǐng)導(dǎo)小組成員的責(zé)任范圍和責(zé)任內(nèi)容。

（二）修訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制實施細(xì)則

人力資源部按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的規(guī)定，深入貫徹廠黨委和廠部的要求，通過認(rèn)真分析職責(zé)范圍內(nèi)的工作，修訂了《人力資源部黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制實施細(xì)則》，全面部署實施年度反腐倡廉計劃。

二、全面落實和履行黨風(fēng)廉政責(zé)任制

（一）第一責(zé)任人認(rèn)真履行“四個親自”

一年來，人資部主任作為部室黨風(fēng)廉政建設(shè)第一責(zé)任人，能認(rèn)真履行“四個親自”的工作要求。在干部提拔任用、新員

工招聘，內(nèi)部崗位調(diào)整、員工培訓(xùn)、職工社保及獎金績效考核等工作中，人資部主任組織各崗位人員，深入研究國家有關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)控要求，分析研究工作方法和制訂預(yù)防發(fā)生舞弊的措施，有效地防止了違規(guī)行為的發(fā)生。

在工作中人資部依法配合監(jiān)察機關(guān)履行職責(zé)，認(rèn)真處理有關(guān)信訪工作。支持紀(jì)檢、監(jiān)察、審計等執(zhí)紀(jì)部門開展工作，保證他們有效地履行職責(zé)。

在新員工招聘工作中，堅持執(zhí)行國家的勞動用工制度和公司的內(nèi)控規(guī)定，主動接受工會和監(jiān)察部門的監(jiān)督，確保招聘的新員工各項基本素質(zhì)能符合企業(yè)的要求。

今年在轉(zhuǎn)崗員工安置工作中，各項政策做到了公開、公平、公正，堅決杜絕暗箱操作。確保轉(zhuǎn)崗工作平穩(wěn)進行，全體轉(zhuǎn)崗人員得到妥善安置，做到了崗得其人，人適其事。

（二）建設(shè)黨風(fēng)廉政和廉潔從業(yè)懲防體系

認(rèn)真落實黨風(fēng)廉政責(zé)任制。部門領(lǐng)導(dǎo)與廠黨委簽訂了“領(lǐng)導(dǎo)崗位廉潔從業(yè)承諾書”，人資部全體工作人員與支部簽訂了“重要崗位廉潔從業(yè)承諾書”。建立了黨風(fēng)廉政和廉潔從業(yè)懲防體系，部室沒有收受“禮品”和設(shè)立“小金庫”的現(xiàn)象。

（三）認(rèn)真學(xué)習(xí)加強黨風(fēng)廉政教育，推進企業(yè)廉潔文化建設(shè) 根據(jù)廠黨委的部署，人力資源部全體人員認(rèn)真學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)的理論和政策，進行黨性和廉政教育。分析研究職責(zé)范圍內(nèi)黨風(fēng)廉政狀況，緊密結(jié)合廠黨委反腐倡廉的工作部署，組

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