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信息部內(nèi)控管理制度
為了規(guī)范各自工作，確保部門工作有序開展，做到事有人管，責(zé)有人擔(dān)，確保礦井監(jiān)控及束管監(jiān)測工作正常開展，真正地為全礦安全生產(chǎn)服務(wù)，依照礦各項(xiàng)管理制度及有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。
一、工作職責(zé)
1、主任職責(zé)：（1）在主管礦長領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全部門工作;（2）完成公司交辦的其它工作；（3）協(xié)助礦其它部門做好職工培訓(xùn)、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化信息管理系統(tǒng)推進(jìn)與運(yùn)行，“三違”人員查處，事故搶救及處理等工作；（4）按礦上整體安排，做好井下跟班帶班工作；（5）協(xié)助各系統(tǒng)廠家搞好售后服務(wù)工作和技術(shù)更新工作。
2、井下跟班維修工職責(zé)：（1）嚴(yán)格遵守勞動紀(jì)律，規(guī)范自己工作行為，不違章作業(yè)；（2）對所屬分管范圍內(nèi)監(jiān)測監(jiān)控、人員定位、束管監(jiān)測設(shè)備（井上下各類傳感器分站、攝像頭、定位基站、束管分線箱及各類線纜）要做到底子清，情況明。（3）每天必須按各自班次準(zhǔn)時(shí)參加班前會，按時(shí)下井8小時(shí)跟班作業(yè)，確保本班次井上下各類設(shè)備設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)正常，對當(dāng)班出現(xiàn)設(shè)備、設(shè)施故障當(dāng)班必須立即解決處理。（4）每天井下各設(shè)備設(shè)施巡回檢查次數(shù)不得少于2次，并且對自己所分管區(qū)域設(shè)備、設(shè)施及線纜衛(wèi)生及擺放懸掛負(fù)責(zé)，確保設(shè)備擺放整齊、線纜懸掛整齊，衛(wèi)生干凈，各類傳感器懸掛位置符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；（5）對當(dāng)班損壞設(shè)備和丟失設(shè)備必須當(dāng)班立即查處，查不清的，由當(dāng)班維修工負(fù)責(zé)。（6）每天按規(guī)定填寫各類記錄，做到記錄記載詳實(shí)，反映工作實(shí)際，不得
弄虛作假，欺騙部門；（7）嚴(yán)格各自交接-班工作，做到當(dāng)面現(xiàn)場交接清楚，否則由接-班人負(fù)責(zé)；（8）嚴(yán)格按時(shí)做好各類傳感器校正，風(fēng)電閉鎖及瓦斯電閉鎖裝置調(diào)試及各分站牌板按規(guī)定填寫工作；（9）嚴(yán)格遵守電工操作規(guī)程和維修工操作規(guī)程，合理布置井下各類線纜設(shè)備，嚴(yán)禁亂拆亂用；（10）狠反“三違”，對“三違”人和事立即查處，消除怕惹人思想。
3、監(jiān)測監(jiān)控工職責(zé)：（1）嚴(yán)格遵守礦上各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格工作紀(jì)律，做到8小時(shí)上崗作業(yè)，不串崗脫崗，提高工作技能；（2）按各自班次準(zhǔn)時(shí)上下班；（3）上班時(shí)必須穿工作服，戴工作帽，不干與工作無關(guān)的事；（4）在交接-班前打掃好機(jī)房衛(wèi)生（含值班室、標(biāo)校室），做到機(jī)房干凈整潔，桌椅擺放整齊；（5）交接-班時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行交接-班制度，做到設(shè)備運(yùn)行正常，工器具齊全，工業(yè)衛(wèi)生干凈，各類設(shè)備設(shè)施齊全有效；（6）監(jiān)測工對發(fā)現(xiàn)井上下監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備發(fā)生故障或報(bào)警時(shí)必須及時(shí)通知當(dāng)班井下維修工進(jìn)行處理，監(jiān)測工對出現(xiàn)故障及報(bào)警要及時(shí)記入監(jiān)測監(jiān)控值班記錄；（7）監(jiān)測工對當(dāng)班監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的“三違”現(xiàn)象（如脫崗、睡覺等）及時(shí)通知調(diào)度室及安檢科，并將通知事項(xiàng)記錄在冊；（8）按時(shí)收發(fā)甲烷檢測報(bào)警儀，對當(dāng)班應(yīng)領(lǐng)未領(lǐng)人員及時(shí)報(bào)部門處理，交接-班時(shí)對報(bào)警儀使用完好情況交接清楚；（9）及時(shí)與調(diào)度室、檢身室、充電室按規(guī)定時(shí)間和次數(shù)做好入井人員“四對口”工作，如實(shí)填寫核查記錄；（10）每周星期六早班人員做好甲烷監(jiān)測報(bào)警儀標(biāo)校工作，并做好記錄填寫工作；（11）次月3日中班及時(shí)對上月各類報(bào)表記錄進(jìn)行裝訂歸檔。
4、束管監(jiān)測工職責(zé)：（1）嚴(yán)格遵守礦上各項(xiàng)規(guī)程制度，嚴(yán)格工作紀(jì)律，不串崗、脫崗，提高工作技能；（2）上班時(shí)必須穿工作服，戴工作帽，不干與工作無關(guān)的事；（3）每天打掃好機(jī)房衛(wèi)生，做好機(jī)房干凈整潔，桌椅擺放整齊；（4）在進(jìn)行監(jiān)測前，要對各個(gè)設(shè)備進(jìn)行全面檢查，確保設(shè)備在完好狀態(tài)下監(jiān)測，在監(jiān)測時(shí)，要做好監(jiān)測前標(biāo)校工作，確保監(jiān)測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。（5）對監(jiān)測中出現(xiàn)數(shù)據(jù)異常要及時(shí)排查問題并與井下維修工聯(lián)系，做好全面排查整改，并且必須重新監(jiān)測，確保數(shù)據(jù)正常為止。（6）對機(jī)房內(nèi)設(shè)備要勤維護(hù)、勤保養(yǎng)；（7）如實(shí)填寫機(jī)房各類記錄；（8）對監(jiān)測中分析的隱患，要及時(shí)匯報(bào)部門，部門根據(jù)情況進(jìn)行處理；（9）每天監(jiān)測結(jié)束后將報(bào)表送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱，并送相關(guān)部門存檔；次月3日中班及時(shí)對各類報(bào)表記錄進(jìn)行裝訂歸檔。
二、考勤及請消假管理
1、部門人員必須按礦上和部門規(guī)定時(shí)間點(diǎn)名，具體為監(jiān)測工、維修工按各自班次在調(diào)度室點(diǎn)名，在部門考勤薄上填到。
2、監(jiān)測工、維修工在每班早7：30，午3：30，晚23：30前未在調(diào)度室點(diǎn)名的，按遲到對待，在早7：30，午3：30，晚11：30不到調(diào)度室點(diǎn)名的，按曠工對待。維修工本班次班必須上，提前1小時(shí)升井的以曠工對待，提前半小時(shí)升井的以早退對待
3、確因工作需要要加班或調(diào)整班次的必須按時(shí)加班和按調(diào)整班次上班。
4、部門負(fù)責(zé)人需到主管礦長處請假，部門人員請假必
須在請假前一個(gè)工作日提出，請假在三天以上的經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，到主管礦長處請假，三天以內(nèi)由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。請假時(shí)間及天數(shù)以批準(zhǔn)天數(shù)和日期為準(zhǔn)，假滿后必須及時(shí)消假，部門方可安排上班。
5、對部門人員無故超假，在超假之前未補(bǔ)假的，以曠工對待。
6、每月部門對當(dāng)月部門所有人員按考核辦法進(jìn)行全面考核，部門根據(jù)考核結(jié)果，介紹本人上月考勤及考核結(jié)果一同報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批示，交財(cái)務(wù)勞資部結(jié)算。
7、部門人員一次連續(xù)曠工2天以上者（不含2天）停班檢查，曠工累計(jì)達(dá)5天以上者，取消評選全年先進(jìn)工作者資格。
8、部門人員月累計(jì)遲到或早退達(dá)6次以上者（含6次），停班檢查，遲到、早退全年累計(jì)達(dá)15次以上者，取消評選先進(jìn)工作者資格。
三、材料領(lǐng)用、采購及管理
1、根據(jù)各自職責(zé)范圍，在所轄范圍確需領(lǐng)用材料時(shí)，由維修工、監(jiān)測工出據(jù)領(lǐng)條，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字，報(bào)主管礦長批準(zhǔn)后，領(lǐng)用人在部門材料領(lǐng)用記錄領(lǐng)用材料名稱、數(shù)量、領(lǐng)用時(shí)間作詳細(xì)記載，并簽名。
2、根據(jù)各自工作職責(zé)，根據(jù)工作需要確需采購材料時(shí)，維修工、監(jiān)測工提議，部門負(fù)責(zé)人根據(jù)具體情況，出據(jù)材料采購計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)和礦長簽字采購。
3、部門內(nèi)設(shè)備器材未經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意時(shí)不準(zhǔn)出借，嚴(yán)禁送給他人，確需要出借時(shí)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意，由借用
人出據(jù)借條，出借人保存，待使用結(jié)束后，及時(shí)交回部門，長時(shí)間不交回的或者損壞的，由出借人負(fù)責(zé)及時(shí)追回，追回不了的，由出借人賠償。
四、其它
1、部門人員在安排好自己工作之余，對部門指派的其它工作必須盡職盡責(zé)，全面完成。
2、部門負(fù)責(zé)人不在時(shí)，按部門負(fù)責(zé)人交-班事項(xiàng)必須按期完成，并對各自分管工作負(fù)好責(zé)。
3、每周五安全學(xué)習(xí)會、每月底總結(jié)會及臨時(shí)通知會議、培訓(xùn)必須按時(shí)參加（安全學(xué)習(xí)會每周五下午2：30，月底總結(jié)會在次月3日下午2：30）。
4、此管理制度從2017年1月1日執(zhí)行，如有部門人員或工作事宜變更，另行通知。
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