關(guān)于餐廳采購規(guī)章制度內(nèi)容

　　采購是保障酒店正常運營的重要環(huán)節(jié),采購部是酒店內(nèi)的物流集散中心和成本控制中心,其工作效率直接關(guān)系到酒店的運轉(zhuǎn)速度和服務(wù)質(zhì)量水平。下面愛匯小編整理的餐廳采購規(guī)章制度，供你參考。

　　餐廳采購規(guī)章制度范文一

　　一、 總則

　　酒店批量物資(廚房每日采購的非儲備食品材料除外)和酒店零星物品的采購計劃(含分店)必須執(zhí)行分管副總會簽制度。

　　相關(guān)人員在采購、收貨過程中，須遵從商業(yè)道德、努力提高業(yè)務(wù)水平，講究文明禮貌;以酒店利益為重，相互監(jiān)督，相互配合，共同把好進貨關(guān)，維護酒店的社會形象。

　　中心倉庫負(fù)責(zé)物資的保管和收發(fā)，各使用部門指定專人憑本部門負(fù)責(zé)人簽字的領(lǐng)料單到中心倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)。

　　二、部門物品領(lǐng)用和采購審批存放簽批負(fù)責(zé)人：

　　1.總經(jīng)理：(黃世賢、朱玉貴)

　　2.水療部：(李林)

　　3.人力資源部：(胡詩琴)

　　4.財務(wù)部：(方娟)

　　5.保安部：(韓正亞)

　　6.工程部：(徐建武)

　　7.營銷部：(周晨)

　　8.前臺部：(李國賢)

　　9.客房部：(羅旭東、楊攀)

　　10.采購部：(王松來)

　　11.餐飲部前廳：(楊昌球)

　　12.餐飲部中餐廚房：(楊昌球)

　　13.餐飲部西餐廚房：(楊昌球)

　　三、采購項目的申請審批

　　凡是中心倉庫儲備的各類食品物料均由倉庫根據(jù)庫存及各部門使用情況填寫申購單，經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后，交采購部執(zhí)行。

　　各廚房每日所需之非儲備食品材料由各廚房填寫一式三聯(lián)的“零星食品、物品采購申請單”，經(jīng)廚師長簽字確認(rèn)，于16：00前提交采購部，特殊情況下可推遲至17：30分前，填寫清楚后提交采購部。

　　各部門所需非倉儲之外的物品，由各部門填寫“采購申請單”一式三聯(lián)、附以申購說明，寫明用途，并經(jīng)部門經(jīng)理簽字提交總經(jīng)理簽批后轉(zhuǎn)采購部。

　　本地采購的營業(yè)應(yīng)急用品和工程所需設(shè)備及零配件應(yīng)提前三天提交采購計劃;需異地購買的物品，至少需提前七天將采購計劃提交采購部。

　　所有采購項目經(jīng)審批成為有效訂單后，方能實施購買。

　　附：采購項目申請審批程序：

　　申請部門填寫采購申請單——部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)——分管副總簽字——總經(jīng)理批準(zhǔn)——中心倉庫確認(rèn)無庫存——提交采購部

　　四、采購項目的購買

　　1、采購部是酒店采購工作的專業(yè)部門，酒店所需物品及各類原材料原則上均由其統(tǒng)一采購，其他部門有參與監(jiān)督，支持配合的權(quán)利和義務(wù)，但一般不準(zhǔn)自行采購。

　　2、所有采購訂單由采購部經(jīng)理直接落實到采購員實施購買，所有購買活動必須依據(jù)有效訂單規(guī)定的項目、數(shù)量、價格、時限及其他要求進行，并在貨到后交總庫房及相關(guān)部門。

　　3、對于長期使用餐飲、工程物品，一次需5000元以上;對雖長期使用數(shù)量小，金額大于2000元以上的產(chǎn)品，需先期詢價后，方可實施采購。

　　4、供方的優(yōu)惠、折扣、贈送等須歸酒店所有，嚴(yán)禁私拿回扣，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按雙倍罰款，并按情節(jié)輕重給予解聘、辭退直至開除。

　　5、對于有特殊要求或需特殊加工的采購項目，需方要作詳細(xì)的圖解說明或提供實樣，采購部根據(jù)需方要求按規(guī)定程序選擇合適的'供應(yīng)商實施采購。

　　6、采購部對內(nèi)要主動與使用部門保持密切聯(lián)系，樹立服務(wù)意識，熟知酒店物品的標(biāo)準(zhǔn)與使用情況;經(jīng)常做好市場調(diào)查，掌握市場信息;主動向使用部門推薦適路新產(chǎn)品及質(zhì)優(yōu)價廉的代用品，積極主動向酒店高級管理層提供市場情況及購買策略。使用部門在工作中要主動與采購部門溝通配合，對掌握供方及購物意向須主動通報采購部，由其進行考核、評定、擇優(yōu)錄用。

　　7、確屬疑難采購項目，采購部和使用部門雙方須及時聯(lián)系、溝通、研究對策，無力解決的須及時請求酒店領(lǐng)導(dǎo)，不得耽誤。

　　五、采購項目的結(jié)算

　　需預(yù)付貨款的采購項目，在交易前無論金額大小都必須簽訂供銷合同，付款前采購員憑手續(xù)完備的供銷合同填寫付款申請單或“支票領(lǐng)用申請單”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)確認(rèn)，向財務(wù)部申請付款。

　　實時付款的供應(yīng)項目，采購員必須憑有效采購申請?zhí)顚?ldquo;支票領(lǐng)用單”或“付款申請單”報總經(jīng)理簽批，向財務(wù)部申請付款。

　　以現(xiàn)金支付，金額較低的采購項目，先由采購員以核發(fā)的備用金支付，貨到各項手續(xù)辦理完結(jié)后向財務(wù)部申請作領(lǐng)備用金。

　　延時付款的供應(yīng)項目，其付款單據(jù)統(tǒng)一由采購部管理，定時核發(fā)無誤后由財務(wù)部付款。對不能提供有效入庫，驗收單據(jù)的貨款結(jié)算，財務(wù)部有權(quán)拒絕付款。

　　六、采購數(shù)據(jù)文件

　　采購文件必須說明所訂購產(chǎn)品的資料，包含下列內(nèi)容：

　　1.采購計劃，包括《酒店零星食品/物品材料訂購單》、《采購申請表》。

　　2.《酒店食品、物品直撥驗收單》、《酒店食品、物品入庫驗收單》

　　3.采購資料在工作結(jié)束后由采購部辦公室妥善登記保存。

　　七、物品的領(lǐng)用手續(xù)

　　1.廚房所需之非儲備食品材料庫房驗收后，開具《直撥單》，通知各廚房領(lǐng)用并辦理簽字手續(xù)。

　　2.維修材料由工程部負(fù)責(zé)驗收并建帳保管，每月憑《維修工作單》的部門聯(lián)出庫，財務(wù)聯(lián)辦理部門費用轉(zhuǎn)移手續(xù)。

　　3、部門零星專用物品，由采購部采購后入中心庫，部門根據(jù)需要領(lǐng)用。

　　4、所有食品及物品材料均通過中心倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)。

　　5、各廚房需根據(jù)酒店菜譜上所列菜品，提供本部門貴重原材料清單，建帳登記使用，財務(wù)部每周根據(jù)實際銷售數(shù)量進行核對。

　　6、餐飲部、客房部應(yīng)建立二級倉庫保管帳，使用《內(nèi)部調(diào)撥單》辦理各餐廳、樓層的物品領(lǐng)用手續(xù)，周末將《內(nèi)部調(diào)撥單》轉(zhuǎn)財務(wù)部進行成本和費用的分配和考核。

　　7、供應(yīng)商贈送的酒水和其他酒店所需物品等必須通過驗貨主辦理出入庫手續(xù)，視同購入商品進行消耗核算。

　　8、中心庫須建立辦公用品保管帳，各部門憑領(lǐng)料單辦理領(lǐng)用手續(xù)。

　　9、客房部、餐飲部、工程部須在每月月底前，向財務(wù)部報送各部材料的消耗表，財務(wù)部以辦理費用結(jié)轉(zhuǎn)手續(xù)。

　　10、非經(jīng)總經(jīng)理、副總經(jīng)理特批，嚴(yán)禁各部門領(lǐng)用非本部門日常消耗用品。

　　餐廳采購規(guī)章制度范文二

　　第一條 采購工作基本要求

　　1、 所有采購項目均需酒店總經(jīng)理簽批授權(quán)、財務(wù)部批準(zhǔn)同意。

　　2、 所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單。

　　3、 采購人員須對自己采購物品的價格、品質(zhì)負(fù)責(zé)。

　　4、 采購人員須每月通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務(wù)部及公司。

　　5、 所有供應(yīng)商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交。

　　6、 采購時間要求：一般物品采購時間為3-5天，急用物品第二天必須采購回來，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購。

　　7、 采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務(wù)部將不予以報銷。

　　8、 禁止使用部門自行采購物品或私自與供應(yīng)商洽談采購事宜。

　　9、 采購部負(fù)責(zé)跟進各協(xié)作廠商的貨款及時簽批支付事宜，對到期的應(yīng)付帳款，酒店應(yīng)及時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務(wù)信譽，同時也為日后的采購工作提供便利。

　　第二條 采購崗位職責(zé)

　　1、 了解各部門物品需求及各類物品市場的供應(yīng)情況，掌握財務(wù)部對各種物品的采購成本及采購資金的控制要求，熟悉了解各種物品的采購計劃。降低物資食品采購成本，為酒店提供價格合理質(zhì)量好的各類物資及食品。

　　2、 了解部門和倉庫各類物品的消耗情況和庫存物資動態(tài)，會同有關(guān)部門根據(jù)實際經(jīng)營情況，合理、科學(xué)地根據(jù)采購計劃，對各種物品進行價格調(diào)查。

　　3、 搜集市場上各類物質(zhì)的價格信息，作好資料的存檔工作;積極配合搞好物資食品保管工作，做好物資平衡工作，及時處理呆滯物資，加速物資周轉(zhuǎn)。

　　4、 大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

　　5、 主動協(xié)調(diào)與酒店內(nèi)其他各部門的關(guān)系，經(jīng)常傾聽使用部門對物資采購工作的意見，及進改進采購工作。

　　6、 協(xié)助客房倉庫作好物質(zhì)的驗收工作，對質(zhì)量不合格和價格不符的產(chǎn)品給予退換貨工作。對食品原料進庫前，要嚴(yán)格驗收，注意食品的生產(chǎn)期，不進保質(zhì)期已過一半的食品，確保食品原料的新鮮度。 7、

　　8、 與有關(guān)供應(yīng)商作好積極的溝通，保持良好的合作關(guān)系。 嚴(yán)格執(zhí)行酒店財務(wù)制度，遵紀(jì)守法，不索賄、不受賄，在平等互利在原則下開展作業(yè)。

　　第三條 臨時物品采購工作程序

　　1、 臨時物品的采購申請：

　　臨時采購物品必須是在營業(yè)部門運行過程中的某些突發(fā)需求(包括客人的某些需求和酒店本身產(chǎn)生的突發(fā)需求，例：工程維修配件等)部門申請人詳細(xì)填寫申購單，注明所需采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等

　　2、 臨時物品的采購審批

　　部門負(fù)責(zé)人簽字審核，檢查所需采購物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等

　　必要時進行刪減和增補，并注明急需采購的原因。

　　1、 臨時物品的`采購實施：

　　采購員根據(jù)部門所下的申購單直接采購，部門急用的物品采購必須當(dāng)天完成;采購員將部門所采購物品購回后，需將申購單交給相關(guān)部門補簽手續(xù)。

　　2、 臨時物品的采購驗證：

　　采購購回物品后，倉庫及部門負(fù)責(zé)人驗貨給予優(yōu)先及時驗收，驗收合格入庫后交與申請部門領(lǐng)用。

　　第四條 采購物資驗貨流程

　　1、無論是供應(yīng)商或是采購購回的物品必須先驗收再入庫，由庫房根

　　據(jù)申購單驗收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門。

　　2、對于不符合采購申購單的貨物，庫房人員有權(quán)拒收，供應(yīng)商或采

　　購人員辦理入庫驗收手續(xù)后，倉管應(yīng)開入庫單，并將入庫單客戶聯(lián)交采購員或供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)。

　　3、倉管在驗貨過程中對項目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認(rèn)的情況下應(yīng)主動

　　請使用部門一起驗收。

　　4、在驗收過程中，倉管或使用部門有權(quán)對不符合要求的物品提出退

　　貨要求，經(jīng)確認(rèn)實屬不符的由采購人員或供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)，

　　5、購買、收貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作、

　　共同做好工作，對于有爭議的問題應(yīng)各自向上級報告協(xié)調(diào)解決。

　　餐廳采購規(guī)章制度范文三

　　物品的采購，必須按每月使用計劃及合理庫存需要，經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得因提前或拖延采購而影響營業(yè)，也應(yīng)避免因超計劃采購帶來積壓或損失。

　　采購人員在采購物品時，應(yīng)根據(jù)請購單的數(shù)量，規(guī)格質(zhì)量要求，用途、審核同意后報總經(jīng)理及董事長審批方可采購，管理用物品的采購，如固定資產(chǎn)，X器、工具、辦公用品等。由各部門填寫請購單，經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理及董事長批準(zhǔn)后統(tǒng)一購買。

　　辦理購物付款時，應(yīng)附付款申請單，購銷合同，請購單已經(jīng)董事長審批的付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表，報財務(wù)部審核后，方可付款。

　　財務(wù)部門在辦理付款時應(yīng)核實付款手續(xù)是否齊全，否則財務(wù)有權(quán)拒付，并要求補齊相關(guān)手續(xù)。

　　采購人員報銷時，應(yīng)辦理入庫單，入庫單內(nèi)容必須填寫清楚，數(shù)量、產(chǎn)品規(guī)格、保質(zhì)日期、名稱等。

　　購庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析，對庫存物品的'積壓，變質(zhì)，沉淀、列表清查，處理，對造成不必要的損失負(fù)直接責(zé)任。

　　四、倉管部每月2日前將截止到上月未的庫存物品的盤點情況匯總制成報表報財務(wù)部備案,并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺毀損等列示清楚，及時處理減少不必要的損失。

　　五、采購人員不得營私舞弊，吃回扣貪污，假公濟私，如發(fā)現(xiàn)有上述行為，將嚴(yán)厲追究當(dāng)事人經(jīng)濟法律責(zé)任。
 

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