備件管理制度(合集15篇)
在生活中，制度的使用頻率逐漸增多，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編為大家整理的備件管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
備件管理制度1
1范圍
本標準規(guī)定了龍海市供電公司生產(chǎn)設備備品備件管理工作的職責與權限、管理內(nèi)容和要求、檢查與考核。
本標準適用龍海市供電公司生產(chǎn)設備的檢修工作。
2引用標準
山東省電力公司《備品備件管理辦法》(試行稿)
3職責與權限
3.1職能
3.1.1做好備品備件管理工作,必須重視隊伍建設,不斷提高人員素質(zhì),新建和擴建項目,從籌建開始,就應抓好備品備件的管理工作。
3.1.2備品備件管理工作由公司生產(chǎn)經(jīng)理負責,生技部、物資公司、財務部分管各項具體工作。
3.2權限
3.2.1備品備件儲備定額的制訂,應根據(jù)備件的范圍,結(jié)合設備歷年的健康狀況及檢修經(jīng)驗,本著既保證安全生產(chǎn)的需要,又節(jié)約資金的原則,由生技部制訂,公司生產(chǎn)經(jīng)理批準。
3.2.2新設備投產(chǎn)后,需按照本辦法規(guī)定及時制定備品定額。
3.2.3備品備件資金管理
3.2.3.1消耗備品所需資金全部由流動資金的材料資金解決。
3.2.3.2事故備品由大修資金解決。
3.2.3.3核定的備品備件不得挪作它用。
3.2.3.4隨設備的備品備件是整體設備的一部分、按固定資產(chǎn)管理辦法管理,只列清冊、不納入備品備件資金范圍。
4管理內(nèi)容與要求
4.1公司屬設備備品備件實行分級管理:生產(chǎn)設備事故備品由物資公司按照審批定額集中儲備;消耗性備品由各車間自行儲備。
4.2事故備品只能用于更換通過預防性試驗檢查發(fā)現(xiàn)即將損壞的設備及零部件,防止生產(chǎn)設備事故的發(fā)生和用于事故搶修。不得用于基本建設、改進工程及科研等項目。
4.3事故備品的動用要經(jīng)過審批、防止使用不當,動用事故備品要經(jīng)公司生產(chǎn)經(jīng)理批準、并且做到
及時補充、保持原有儲備量。
4.4安裝在我公司變電站、輸電線路上和存放倉庫內(nèi)的設備,不得隨意挪用或隨意拆除部件,若確實需要拆除部分設備或備件時,需填寫設備申請單,報生技部批準后執(zhí)行。對于緊急情況,在不影響正常運行設備的條件下,經(jīng)生技部專責人及運行人員同意方可拆除,并作詳細的交待記錄,所拆備件,應在一周內(nèi)予以恢復、補全。
4.5備品備件管理是一項技術、專業(yè)性強的工作,專責或兼責人員應由有一定的`專業(yè)技術水平和實踐經(jīng)驗,業(yè)務基礎扎實、工作作風端正的人員擔任。
4.6備品備件是為了保證安全生產(chǎn)而必須經(jīng)常儲備的物資,須經(jīng)常保持良好狀態(tài),定期檢查測試,以便在生產(chǎn)設備發(fā)生事故和異常時隨時可以使用。
4.7事故備品由物資公司采用現(xiàn)代化管理方法按儲備定額標準和資金進行儲備,保證合格、不受損壞、變質(zhì)或散失。在滿足生產(chǎn)需要的前提下,努力降低資金占用。
4.8新安裝的生產(chǎn)設備隨設備的圖紙、資料、備品備件及專用工具由生產(chǎn)單位和安裝單位共同驗收清理登記、交生產(chǎn)單位保管、安裝單位使用時可以向生產(chǎn)單位借用。
4.9備品備件應建立帳卡,并做到帳卡物相符、備品入庫時必須經(jīng)過驗收合格,制造廠的檢驗簽定書和有關技術資料隨備品一起妥善保管。
4.10備品按其本身的性質(zhì)不同,可分為設備性備品、材料備品和備件性備品,按其重要性和加工程度不同,又分為事故備品和消耗轉(zhuǎn)換備品。
4.11事故備品
4.11.1設備事故備品是指除主設備外的其他主要要設備.這些設備一旦損壞,將影響正常運行,而且損壞后不能修復或難于購買者。
4.11.2備件性事故備品是指主要設備的零部件,這些零部件具有正常運行情況下不易損壞、正常檢修不需要更換、但損壞后將造成供電設備不能正常運行或直接影響主要設備的安全運行,而且具有損壞后不易修復、制造周期長或加工需用特殊材料的特點。
4.12消耗輪換備品:
4.12.1檢修工作量很大,如利用備品進行輪換則可以顯著縮短搶修時間的設備部件。
4.12.2在設備正常運行情況下,經(jīng)常磨損,檢修中需要更換的部件或零件。
4.13有下列情況之一者,不應列入備品儲品的范圍內(nèi):
4.13.1損壞的部件有充分時間進行配制和更換或本單位在短時間內(nèi)修復或采購方便、不致影響供電時間要求。
4.13.2在檢修中使用的一般材料、設備、文具和儀器。
4.13.3特殊檢修項目需要的大宗材料以及零部件。
5檢查與考核
由生技部負責檢查全公司生產(chǎn)設備備品備件管理工作情況,并向有關部門提出考核意見。
備件管理制度2
1參與擬訂本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度、檢修規(guī)程和生產(chǎn)安全事故應急救援預案;
2參與本單位安全生產(chǎn)教育和培訓,如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓情況;
3參與本單位應急救援演練;
4制止和糾正違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反檢修規(guī)程的行為;
5督促落實本單位安全生產(chǎn)整改措施;
6審核與自己業(yè)務相關的`危險作業(yè)安全技術措施計劃和防護措施方案,做好檢查落實工作;認真審核車間備件及材料計劃,對標準、規(guī)格型號、材質(zhì)等技術參數(shù)進行審核確認;
7掌握滅火和火場逃生知識,熟悉各種滅火器材的使用方法;
8積極參加安全文化建設,培養(yǎng)良好的安全習慣和安全價值觀;
備件管理制度3
1、儀表、工具、備品、備件(備盤)、技術資料應由專人(兼職)負責管理,妥善保存。
2、定期編制元器件和材料計劃,建立領用和消耗帳,做到帳物相符。
3、常用工具、元器件、應定量,定位,分類放置,做到一目了然,使用方便,消耗后,及時補充。
4、破損工具和元器件,應及時清點處理,防止新舊混雜。
5、儀表應符合國家法定計量單位,并定期進行校驗。
6、長期不使用的儀表每月通電試驗一次,通電時間不得少于30分鐘。
7、各種設備、儀表的圖紙,說明書,技術資料必需齊全完整。
8、各類資料應登記造冊,分類存放,卷目清楚。
9、各種報表、記錄按月整理,裝訂與歸檔,按保存期妥善管理。
10、機房內(nèi)使用的'儀表、工具、資料一般不得外借,如確需借用或借閱,應經(jīng)分管領導同意,并辦理借用登記手續(xù)。
備件管理制度4
為加強備品備件的集中統(tǒng)一管理，做好備品、備件儲備工作，抓好供、管、理、用幾個環(huán)節(jié)，保證設備正常維修和檢修計劃的`順利進行。
一、備品備件的計劃管理
1.1進口設備的備件管理除按進口設備管理標準有關規(guī)定執(zhí)行外，還應按本規(guī)定執(zhí)行。
1.2凡是生產(chǎn)設備的易損零部件均屬備品備件管理范圍。
1.3根據(jù)設備運行的磨損腐蝕規(guī)律合理編制備品、備件的消耗和儲備，并根據(jù)消耗情況綜合分析設備消耗定額作到儲備合理。
1.4根據(jù)檢修計劃儲備定額，每年訂出年、月需要計劃，經(jīng)平衡后分別訂出自制和外購訂貨計劃，并積極安排組織貨源，備件入庫前，按技術要求，嚴格驗收，不合格不入庫。
1.5統(tǒng)一機型、簡化配件種類降低資金占用。
1.6建立備件目錄，備品備件消耗貯備定額，備品備件圖紙造冊，并設有專人管理和測繪。
二、備件管理
2.1備件入庫后，加強管理，做到“三清”（規(guī)格清、數(shù)量清、材質(zhì)清），“兩齊”（庫容整齊、碼放整齊），“三一致”（帳、卡、物一致）。
2.2庫存?zhèn)浼龅讲粨p壞、不銹蝕、不變形、不腐蝕，保證備件質(zhì)量，做到帳、卡、物相符。
三、備件的領用、退庫和報廢
3.1各車間領用備品備件，均有設備員簽字，倉庫憑領單發(fā)放，交舊換新。
3.2備件一經(jīng)領出，一般情況不辦理退庫，如備件需退庫應填寫退庫單，并注明退庫原因，已用過備件不能退庫。
3.3因設備更新或其它原因，備件需要報廢，應填寫備件報廢單經(jīng)設備主管批準后方可注銷。
四、各車間原則上不得外出采購，受托采購應辦理必要手續(xù)。
備件管理制度5
為保證我廠設備正常運行，所申報的設備備件工具型號和數(shù)量準確，并保證到廠的備品、備件能及時出庫投入使用，特制定以下管理制度：
1、各車間在申報備件工具計劃之前，必須同廠內(nèi)備件庫或物資庫房核實，確定無儲備，才能填寫計劃表。
2、各車間報計劃時，必須確保所報備件與原型號一致，杜絕誤報錯買，造成物資費用浪費，車間第一責任人負責審核。
3、各車間所報急需備件入庫后，要及時開票出庫，必須在一周之內(nèi)領取。
4、各庫管員要保持庫房內(nèi)備品備件工具的清潔、完好，杜絕備件在庫存期間發(fā)生備件損壞或銹蝕。必須根據(jù)類型、大小及精度、環(huán)境等要求進行分類擺放，并且進行標識，要做到兩齊、三清、四號定位和九不。兩齊：庫容整齊、擺放整齊;三清：規(guī)格清、材質(zhì)清、數(shù)量清;四號定位：按物類或備件的`庫號、架號、格號、位號存放;九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不變質(zhì)、不壞、不漏、不爆。
5、各車間必須設立備品備件臺帳，備件使用和領取要有詳細登記，臺帳要做到帳物相符。
6、各車間在申報備品備件計劃時，要按設備的一定比例進行申報，不準多報。
7、各車間計劃員填寫設備備件計劃表，應及時上交設備科計劃員，由設備科計劃員與物資公司核實，再由分管設備廠長審核后，經(jīng)廠部第一責任人批準上報。
8、廠內(nèi)急需備件領回后，要及時更換或安裝，如需生產(chǎn)停機才能施工的，必須在停機兩次以內(nèi)完工，或在設備領回15—20天內(nèi)完工。
9、設備備件的驗收程序
9.1備件驗收人員除應熟悉機械設備零件、部件及整機檢驗的知識和技能外，還應熟悉設備維修技術知識和技能，在工作中能嚴格把好質(zhì)量關，能協(xié)調(diào)維修工人預防發(fā)生檢修施工不合格，以及有一定組織能力，責任心強，有良好的職業(yè)道德和具備一定技術水平及業(yè)務素質(zhì)。
9.2備件到貨后，由供貨單位、合同處、物資部或本廠材料員根據(jù)備件類別，通知相關驗收負責人或其它相關人員到現(xiàn)場驗收。
9.3人員應采取認真負責的態(tài)度，對到貨的備件、材料先從外表和外露零件的整齊、防銹、涂漆、美觀的技術要求以及標牌規(guī)格型號、到各部件與原配設備的外形尺寸，進行初步驗收。
9.4重要備件除從外觀質(zhì)量考核外，同時還須進行必要的計量檢測，進一步細致驗收。
9.5有必要進行分解驗收的，根據(jù)情況領回后檢查驗收。
9.6驗收人員在驗收過程中，確認無誤的方可簽字認定，如有疑問或發(fā)現(xiàn)問題，應當場提出，不能解決的有權拒絕驗收簽字，并報設備科處理。
9.7嚴禁驗收人員馬虎從事，或與供貨單位串通徇私舞弊。
9.8各車間在備件使用前，要組織相關人員對設備進行二次檢驗，保證備件零缺陷。
10、各車間每月將當月備件使用情況和庫存情況同計劃一并報設備科。
備件管理制度6
為保證我廠設備正常運行，所申報的設備備件型號和數(shù)量準確，并保證到廠的備品、備件能及時出庫投入使用，特制定以下管理制度：
1、各車間在申報備件計劃之前，必須同廠內(nèi)備件庫或物資庫房核實，確定無儲備，才能填寫計劃表，如經(jīng)核實確有此備件，而車間盲目上報計劃者，該車間主任、副主任績效考核各200~500元。
2、各車間報計劃時，必須確保所報備件與原型號一致，如因誤報錯買，造成物資費用浪費，車間第一責任人按該設備費用的1%~3%給予考核，嚴重者對領導給予降級或免職。
3、各車間所報急需備件入庫后，要及時開票出庫，如在兩天之內(nèi)不予領取，每推遲一天，考核該車間第一責任人100~300元。
4、各庫管員要保持庫房內(nèi)備品備件的清潔、完好，如備件在庫存期間發(fā)生備件損壞或銹蝕，給予該車間第一責任人50~200元罰款。
5、各車間必須設立備品備件臺帳，備件使用和領取要有詳細登記，如發(fā)現(xiàn)臺帳不完善或登記有誤，考核該車間第一責任人50~100元。
6、各車間在申報備品備件計劃時，要按設備的一定比例進行申報，不準多報，如發(fā)現(xiàn)瞞報、多報者將給予車間第一責任人50~200元考核。
7、各車間計劃員填寫設備備件計劃表，應上交設備科計劃員，由設備科計劃員與物資公司核實，再由分管設備廠長審核后，經(jīng)廠部第一責任人批準上報。
8、廠內(nèi)急需備件領回后，要及時更換或安裝，如需生產(chǎn)停機才能施工的，在停機兩次以后仍不施工，或在設備領回15~20天后仍不施工者，按設備費用的1%~3%考核責任人，考核維護人員50~300元，項目負責人100~200元。
9、設備備件的驗收程序
9.1、備件驗收人員除應熟悉機械設備零件、部件及整機檢驗的知識和技能外，還應熟悉設備維修技術知識和技能，在工作中能嚴格把好質(zhì)量關，能協(xié)調(diào)維修工人預防發(fā)生檢修施工不合格，以及有一定組織能力，責任心強，有良好的職業(yè)道德和具備一定技術水平及業(yè)務素質(zhì)。
9.2、備件到貨后，由供貨單位、合同處、物資部或本廠材料員根據(jù)備件類別，通知相關驗收負責人或其它相關人員到現(xiàn)場驗收。
9.3、人員應采取認真負責的態(tài)度，對到貨的備件、材料先從外表和外露零件的整齊、防銹、涂漆、美觀的`技術要求以及標牌規(guī)格型號、到各部件與原配設備的外形尺寸，進行初步驗收。
9.4、重要備件除從外觀質(zhì)量考核外，同時還須進行必要的計量檢測，進一步細致驗收。
9.5、有必要進行分解驗收的，根據(jù)情況領回后檢查驗收。
9.6、驗收人員在驗收過程中，確認無誤的方可簽字認定，如有疑問或發(fā)現(xiàn)問題，應當場提出，不能解決的有權拒絕驗收簽字，并報設備科處理。
9.7、嚴禁驗收人員馬虎從事，或與供貨單位串通徇私舞弊。
9.8、各車間在備件使用前，要組織相關人員對設備進行二次檢驗，保證備件零缺陷。
10、在備件購進時，如因采購人員不負責任，所購買的備件、材料不合格，造成設備事故，給廠部造成直接經(jīng)濟損失的，視情節(jié)輕重給予50~200元的罰款。
11、在備件驗收時如因驗收人員不負責任，驗收了不合格備件，使用時設備發(fā)生事故或雖未造成設備事故卻使我廠造受損失的，視情節(jié)輕重給予50~200元的罰款，后果特別嚴重的廠部，另行研究裁定。
12、各車間每月上報設備科該月備件使用情況和庫存情況由設備科統(tǒng)計核實，于28日上報公司。
備件管理制度7
1、工作前必須戴好勞保用品。
2、一切備件物品要擺放整齊，五五成行，重型物件上垛時不準超過1米高，一人不能搬動的較大設備應用起重設備，不準散垛倒塌。
3、40kg以上的備件不準擺放在貨架上。
4、對于有毒、有害物品（鹽酸等）必須擺放在指定地點。如發(fā)現(xiàn)有誤應立即歸位。
5、化學品必須分類分項存放，應有安全距離。不得超量儲存。庫內(nèi)通風良好，入庫認真檢查，單獨上帳。
6、庫內(nèi)嚴禁明火，吸煙，必須在庫門動火時，必須經(jīng)廠長批準，并有防護措施方可進行工作。
7、經(jīng)常檢查防火用具和備品備件，如發(fā)現(xiàn)不足，應立即補充和領取。負責防火設備和用品保管。
備件管理制度8
一、為規(guī)范本公司備品備件管理工作,滿足搶維修的需要,保證各加氣站安全順利運行,結(jié)合公司實際,特制訂《備品備件管理規(guī)定》(以下簡稱“規(guī)定”)。
二、備品備件的出入庫由加氣站站長負責管理。
三、備品備件采購計劃管理
(1)每月備品備件采購計劃以加氣站需求上報,應提報緊急需求。
(2)加氣站管理人員根據(jù)加氣站需求信息填寫《物資采購單》,經(jīng)公司領導簽字批準后由采購人員負責實施。
四、備品備件驗收與出入庫
(1)備品備件入庫前應由加氣站管理人員會同采購人員對備件名稱,規(guī)格、合格證書、數(shù)量等共同驗收,驗收合格后方可入庫。未經(jīng)驗收或驗收不合格的備品備件不得入庫。
(2)備品備件出庫時加氣站站長應到場并核對備品備件名稱、規(guī)格、數(shù)量和外觀質(zhì)量的準確性與完好性。
(3)建立統(tǒng)一的.備品備件出入庫臺賬,臺賬上涵蓋的內(nèi)容應包括:名稱、規(guī)格、入庫時間、入庫數(shù)量、出庫時間、出庫數(shù)量、用途、領用人、庫存量。
(4)管理人員應及時、準確的將領料內(nèi)容錄入管理臺賬,確保庫存信息與實際庫存變化的一致性。
五、備品備件的保管與使用管理
(1)備品備件保管應按不同規(guī)格、性能、使用要求等分區(qū)、分架、分層管理,便于查找、清理、核查。
(2)不合格或回收的物料應單獨存放,做好表識。
(3)庫存?zhèn)浼⒁夥莱薄⒎冷P、防變形、磕碰和破損,并定期檢查。
(4)領用備件由使用部門領導批準后保管人處辦理領料手續(xù),其他人員未經(jīng)許可不得領取備件。
(3)更換下來的備品備件,維修人員應盡量修復并重新利用,杜絕一切浪費。
六、備品備件庫定期盤點
庫存的備件要定期盤點,發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧或損壞報廢等問題,應查明原因,落實責任,做妥善處理。
備件管理制度9
設備事故備品備件管理標準
1主題內(nèi)容與適用范圍
1.1本標準規(guī)定了電力系統(tǒng)設備事故備品備件工作的,管理內(nèi)容與要求。
1.2本標準適用于電力系統(tǒng)設備事故備品備件的管理部門和有關工作人員。
2引用標準
2.1本標準引用部頒“電力工業(yè)發(fā)供電設備事故備品管理辦法”結(jié)合我公司實際而編寫。
3術語
3.1事故備品包括配備性備品,設備性備品材料備品。
3.1.1配件性備品是指主要設備(主機和輔機)的零部件。
3.1.2設備性備品是指除主機以外的其它重要設備。
3.1.3材料性備品是解決主機設備事故搶修時和加工配件備品所需特殊材料。
3.2備品范圍為正在正常運行情況下,不易磨損,檢修中不需更換,而一旦損壞后,將造成發(fā)供電設備不能正常運行,或直接影響主要設備的出力和安全,必須更換者,以及在零部件一旦損壞后,短時間內(nèi)不易修復、購買、制造,又屬生產(chǎn)必需者。
3.3下列情況不包括在事故備品范圍之內(nèi)
3.3.1設備正常運行中的易損件,正常檢修中需要更換的零部件。
3.3.2為縮短檢修時間用的檢修輪換件。
3.3.3設備損壞后,短時間內(nèi)能修復、購買、制造的零部件和器材。
3.3.4特殊檢修需要的大宗材料,特殊材料及零部件。
3.3.5現(xiàn)場固定安裝的備用設備,如備用礪磁機、備用開關、備用水泵等。
4備品的定額管理
4.1備品的定額各處室虹作由總工程師的領導,備品儲備定額由生技科、物質(zhì)科、財務科及有關生產(chǎn)單位,根據(jù)所管轄范圍內(nèi)設備的'類型和健康狀況,本著既保證安全生產(chǎn),又要節(jié)約資金的原則,共同研究,編制清冊,經(jīng)總工程師審查,報省公司審批后執(zhí)行。
4.2編制事故備品定額應注意以下事項:
4.2.1省公司已集中儲備的備品,原則上我公司不再儲備。
4.2.2重點考慮電網(wǎng)和關鍵設備的事故備呂。
4.2.3同型號和不同型號的設備能互換、通用的零部件只備一種。
4.2.4備品儲備定額的修訂,原則上三年進行一次,修改變動的部分需經(jīng)省公司核準調(diào)整備品資金。
4.2.5新投設備所帶的專用工具和備品備件,由生產(chǎn)單位和施工單位共同驗收、登記,并交生產(chǎn)單位保管,施工單位使用時可向生產(chǎn)單位領用,投產(chǎn)后,施工單位應將專用工具移交生產(chǎn)韻。
4.2.6新設備投產(chǎn)后,要補充事故備品定額。
4.2.7掌握設備及零部件的技術要求,損壞規(guī)律,更換變動狀況,定期檢查定額執(zhí)行情況,積累有關資料,不斷提高定額管理水平,使定額各處室日趨完善。
5備品的儲備
5.1事故備品備件由公司集中管理,要動用必須經(jīng)生技科主管備品備件專責人的同意,特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理或總工程師批準。
5.2事故備品備件只能在事故搶修和臨時發(fā)現(xiàn)事故性缺陷,急速處理時才能運用,其它情況一律不得領用。
5.3事故備品領用單位付款后,供應部門盡快將備品備件不足部分補齊。
5.4供應單位對備品、備件要精心保管,確保質(zhì)量合格,不損傷、不變質(zhì)、不失散,分類清楚,型號圖號與實際相符。
5.5備品要單獨立帳,做到帳、卡、物相符,要與正常維護備件,材料嚴格區(qū)分,不能混用。
5.6備品備件的訂購、必須嚴格按照生技科提供的技術要求辦理,不得隨意變更技術要求和型號。砍需變更時必須經(jīng)生技科專責人同意。
5.7備品備件的入庫應驗收并填寫入庫驗收卡,由驗收人簽字和實物一起存放,加工圖紙,出廠合格證及有關證件由保管員妥善保管。驗收不合格的備品備件不能入庫。
5.8各級備品專責管理人員,要有備品清冊,掌握備品備件的數(shù)量及其動用補充情況。每年進行一次檢查,并向有關領導和總工程師進行匯報。
5.9對已淘汰設備的備品,備件已變質(zhì),損壞的備品備件,由生技科簽字儲備單位向總經(jīng)理或總工程師和財務部門提出報廢報告,并上報省公司。
6備品管理的專責分工
6.1生技科
6.1.1組織有關部門編制、修訂事故備品儲備定額。
6.1.2組織主要關鍵備品圖紙的測繪審定工作。
6.1.3配合物資科解決加工訂貨中的技術問題。
6.1.4組織重要備品的驗收鑒定工作和試驗檢查工作。
6.1.5審核外調(diào),處理和報廢的備品項目。
6.2物資科
6.2.1按備品定額編制備品申請計劃,加工備品所需材料的供應計劃。
6.2.2備品備件的訂購工作。
6.2.3備品的運轉(zhuǎn)、入庫、保管、保養(yǎng)、發(fā)放、退庫盤點,提請有關單位進行質(zhì)量驗收,檢查和定期檢查等。
6.2.4處理多余、報廢和已淘汰的備品。
6.3財務科
6.3.1按備品編制資金計劃,組織資金的供應,并監(jiān)督資金的合理使用。
6.3.2定期總結(jié)分析備品備件資金使用情況,提出改進管理意見。
6.4各生產(chǎn)單位
6.4.1 提供備品加工圖紙和有關技術資料。
6.4.2掌握備品使用規(guī)律,提供備品消耗資料,編制本單位儲備定額。
6.4.3對淘汰報廢備品的工作,參加技術鑒定,提出意見。
備件管理制度10
一、范圍
本制度適用于集團股份公司內(nèi)各子公司
本制度適用于設備備件管理的全過程
本制度中備件是指所有與設備維修、保養(yǎng)有關的備品配件
二、管理制度細則
1.備件計劃
1.1備件計劃的填報人
1.1.1各子公司設備主管（設備管理員）
1.1.2動力設備部管理人員
1.2備件計劃的依據(jù)
1.2.1維修工修理設備時檢查出的故障零部件。
1.2.2的存在問維修工或設備管理員在例行檢查中查出題需要更換的設備零部件。
1.2.3維修工計劃保養(yǎng)、檢修前檢查出的.需要更換的設備零部件。
1.2.4重點設備進口設備的易損件及關鍵件。
1.2.5備件庫庫存數(shù)量、最低儲量、動態(tài)流量。
1.2.6因設備項修、大修、改造需要的配件。
1.2.7備件計劃數(shù)量以實際損壞數(shù)量或需要為準。
1.2.8動力設備部根據(jù)采集的數(shù)據(jù)每半年更新一次設備備件庫存標準上限和下限。
2.備件采購
2.1備件由采購中心負責采購。
2.2采購中心應按照備件采購申請單所提供廠家、型號、數(shù)量、時間進行采購。
2.3采購過程中如有任何問題應及時與采購申請人聯(lián)系解決。
2.4對不能及時采購的問題要在每月運營計劃中心計劃調(diào)度會上平?解決。
2.5每年生產(chǎn)部門、設備部門會同采購部門對備件供應商進行評審，淘汰不合格的供貨商。
2.6流程：
1.子公司設備管理員―生產(chǎn)經(jīng)理簽字――動力設備部經(jīng)理審批―采購中心采購員采購――采購申請人檢驗――入庫（單價價格500元以下）
2.子公司設備管理員―生產(chǎn)經(jīng)理――動力設備部經(jīng)理―中心總經(jīng)理―采購中心采購經(jīng)理―相應采購人員――采購――檢驗――入庫（500以上緊急情況時可先匯報相關領導，同意后先行采購再補手續(xù)）
3.外協(xié)加工和自制備件
3.1外協(xié)加工備件由各子公司負責。
3.2自制備件由動力設備部工程師出具方案，子公司負責制造。
3.3原則上子公司有能力加工的不予外協(xié)，首先在股份公司內(nèi)協(xié)調(diào)，確實沒有加工能力時可外協(xié)。
4.備件倉庫管理
4.1備件應入專門的倉庫進行保管，南京和楊中各設一個倉庫。
4.2倉庫應設專人管理，作好出入庫臺帳，注明對應庫號，貨架號便于查找。
4.3備件入庫前要經(jīng)過設備管理員檢驗，合格后方能入庫。
4.4備件倉庫保管員應為每種備件建立標識卡片，注明名稱,型號,用途(到設備)和收入發(fā)出數(shù)量并及時更新。
4.5備件領用要由維修工持設備主管簽字的領料單領取。
4.6備件倉庫保管員應每天核對每種備件庫存量和最低儲量，當?shù)陀谧畹蛢α繒r要及時匯報給設備管理員。
4.7每月5日前倉庫保管員應將上月備件出入庫動態(tài)表報動力設備部備案。
5.更換下來備件的處理
5.1更換下的備件，有修復價值的必需進行修復再利用。
5.2動力設備部負責修前、修后情況的鑒定。
5.3對修復且使用后達到效果的，則按所節(jié)約費用的一定比例獎勵修復完成人員。
5.4有修復價值而不修復的，則對相關維修人員進行考核。
5.5對于無法修復或沒有修復價值的備件，要按要求分類入舊件庫。
5.6定期由動力設備部對舊件進行招標處理。
6.違反制度的考核
6.1 違反以上規(guī)定的對相關責任人考核20-200元。
6.2影響生產(chǎn)進度的按生產(chǎn)管理制度考核。
本制度由動力設備部負責解釋
動力設備部
備件管理制度11
(一)管理制度
1、配件的計劃管理制度
1各工段必須在當月20-22日將次月配計劃報廠設備組;
2工段的月計劃必須在準確掌握設備狀況，配件消耗周期，已領未耗和充分挖掘修舊潛力的基礎上編制。
3設備組要根據(jù)各工段的月計劃結(jié)合庫存做好平衡工作，準確及時編制配件申請計劃交礦主管部門下達廠自制配件計劃。
2、配件的發(fā)放制度
1堅持限額領料制度，廠設備組根據(jù)歷年同月工段備件消耗費用定額于本月26日交廠財務組，財務組根據(jù)設備的費用定額開出費用卡。
2各工段持配件費用卡到設備組領取配件，超定額領用配件必須有書面的情況，交廠領導審批后，方可領料。
3下列配件實行以舊換新：有色金屬件，軸類零件，需澆合金的配件。
4工段月計劃中無計劃的配件和超計劃數(shù)量領取配件，要有書面的情況說明。
3、備件的倉庫及現(xiàn)場管理
1庫存配件(含工段已領未耗)要做到堆放整齊，帳物相符，并做好反腐蝕、防銹工作。
2堆放在作業(yè)現(xiàn)場的配件，要做到新舊分開堆放整齊，并做好有削表面配件的反腐、防銹工作。
3凡有藥劑的`廠房禁止堆放備件。
(二)考核辦法
1、工段沒有按時將配件月計劃報廠設備組扣款302元/次。
2、為確保計劃的準確性、嚴肅性，工段月計劃中所編數(shù)量比實際消耗數(shù)量超出1倍以上扣款5元/品種，因缺工段無計劃的配件，而影響生產(chǎn)(事故件除外)扣款50元/次。
3、工段超定額使用配件經(jīng)分析，如屬工段管理上的責任，按超定額的10%扣款，并通報全廠。
4、違反備件的倉庫及現(xiàn)場管理制度扣款10-50元/次。
備件管理制度12
1目的
規(guī)范儀控部熱工備品備件、工器具及材料的申請、使用，努力實現(xiàn)熱工備件、工具材料使用達到成本、效益的協(xié)調(diào)。合理儲備事故備品，降低庫存資金和庫位占用，提高儲備質(zhì)量，保障生產(chǎn)安全。
2適用范圍
本制度適用于蕪湖發(fā)電有限責任公司熱工備品備件、工器具及材料的申請、領取、存儲、領用各個環(huán)節(jié)。
3規(guī)定
3.1備品備件
3.1.1設備備品備件指為了保持熱工設備正常工作而必須的配件、設備、材料。
3.1.2所有設備備品備件由責任班組根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場需求報需求計劃，包括工單生成、必要的儲備品;
3.1.3所有消耗性材料備件由備品間管理員根據(jù)班組需求和庫存量報需求計劃;
3.1.4所有備件領取后必須進行入庫登記;
3.1.5所有設備備品備件從備品間領取必須進行出庫登記;
3.1.6備品備件及工器具的存放實行定置管理，并做好相應的標簽。
3.1.7經(jīng)修理恢復正常備用的備件辦理入庫登記。
3.2公用工器具
3.2.1部門公用工器具實行統(tǒng)一管理，登記造冊;
3.2.2班組及個人借用、歸還工具時必須登記。借用人與對借用的工器具進行檢查驗證，保管員需對歸還的工器具進行驗收。
3.2.3班組公用工器具由班長統(tǒng)一簽字領取，檢修部登記造冊;
3.3.4合理、正確使用工器具，如損壞，需積極修復，必要時申報更換;
3.3個人工器具
3.3.1部門對個人工器具實行統(tǒng)一管理，登記造冊;
3.3.2新進公司職工，按照標準配置，配備必要的個人工器具;
3.3.3個人工器具損壞后，允許以舊換新，實行本人簽字領取;
3.4其他
3.4.1工作日期間的工器具、備品領用由管理員負責登記;雙休日及夜間值班領用，由值班員自行登記，管理員上班及時清查、核對、登記。備品間鑰匙在熱工、電自值班室個留一把;
3.4.2遠景室、檢修大廳內(nèi)的備品備件，在建立起初始臺賬后，班組領用后必須與保管員一道核對、并做好臺賬記錄。
4職責
4.1班組
4.1.1負責根據(jù)設備檢修需要，在erp編報備品需求計劃，開具領料單、領取備品并入庫;
4.1.2負責備品備件的領取、使用、修復;
4.2專職
4.1.1負責協(xié)助班組、主任做好備品備件的管理工作;
4.3備品間管理員
4.3.1負責部門備品間的衛(wèi)生清掃，保證備品間的清潔;
4.3.2負責對備品、材料進行歸類定置管理，做到擺放整齊、便于查找;
4.3.4負責做好工器具、備品備件的進出庫管理、登記，保證賬物對應;
4.3.5做好工器具的`安全定期檢驗工作，使工器具處于標識完好、具備安全使用的狀態(tài)。
4.3.6根據(jù)班組需求和庫存量報消耗性材料需求計劃;
4.3.7每月初做好所有備品備件、工器具的臺賬統(tǒng)計，并發(fā)給檢修部及班組，以便于根據(jù)實際進行必要的補充。
4.4檢修部(副)主任
4.4.1負責制訂和完善本制度，并確保制度的有效性。
4.4.2負責組織檢查、協(xié)調(diào)和監(jiān)督辦法執(zhí)行情況。
4.4.3負責部門備品、工器具計劃的審批、使用監(jiān)督;
備件管理制度13
1、總則
規(guī)范采購流程，科學合理地采購備件，優(yōu)化庫存?zhèn)浼䞍Υ娼Y(jié)構(gòu)，提高備件的有效利用率，保證備品備件供貨及時，不影響設備維護工作。
備品、備件庫房由項目部集中管理，以備件的屬性、特點和用途統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局。管理的主要任務是做好其接運、檢查和驗收；對庫存進行保管保養(yǎng)；搞好庫區(qū)規(guī)劃，充分發(fā)揮庫房和設備的利用率；實行儲備資金下庫，搞好庫存結(jié)構(gòu)分析；建立與健全倉庫管理基礎工作，達到數(shù)據(jù)化、檔案化及計算機管理；搞好安全衛(wèi)生工作，確保備品、備件和人身安全。
加強備品、備件管理，準確提供庫存物資信息，及時保證運行、維護、檢修所需，加速物資周轉(zhuǎn)，提高運行維護質(zhì)量有著重要作用。
備品備件的質(zhì)量和性能要求與原設備一致，一般情況下，必須選擇與原設備同品牌同型號的備品備件，由于設備停產(chǎn)，升級等原因?qū)е聼o法獲得原型號的備品備件，項目部需及時向業(yè)主部門提出代用或升級方案，按業(yè)主部門審批后的代用方案實施。
接受業(yè)主部門對備品備件儲備情況的和倉儲情況進行檢查，并按業(yè)主部門的要求改進和完善備品備件的儲備和倉儲管理工作。每月向業(yè)主部門報送備品備件庫存明細和備品備件出庫流水單。
業(yè)主部門有權對項目部庫存的備品備件進行全局范圍的統(tǒng)籌調(diào)撥。
2、目的
為加強備品、備件集中統(tǒng)一管理，做好儲備工作，以保證設備的正常維修和檢修計劃順利進行，特制訂本備品、備件管理制度。本制度明確了備品備件從申報、采購、入庫、保管到發(fā)放領用的制度及管理職責，對備品備件的申報、采購、收、發(fā)、存進行控制。
3、適用范圍
本規(guī)定適用于項目部維護、檢測、試驗設備備品備件及工裝易損件的管理活動。
4、術語及定義
設備備件：為了設備維護保養(yǎng)工作的順利進行，在設備出現(xiàn)故障時縮短故障的修復時間而備用的配件。
待修件：不能正常工作但能通過修復再使用的配件。
報廢件：不能工作且無法修復或維修費用接近甚至高于購買該件的成本的配件。
工裝易損件：在工裝使用周期內(nèi)，需要多次更換的零件或部件。
5、備品備件的采購選擇供應商
在做采購計劃后，選擇合格的供應商進行詢價，議價，由項目負責人審核；
凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，項目部應事先選定廠商，議定長期供應價格，呈準后通知采購部門依需要提出請購。價格調(diào)查
已核定之物料，項目部必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)；
項目部各有關部門，均有義務協(xié)助提供價格信息，以利比價參考；
已核定之物料采購單價如需上漲或降低，應附上書面之原因說明；
采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應要求供應商適當降低單價；項目部應隨時掌握市場價的浮動數(shù)據(jù)，以利于更好的把握市場。詢價、比價和議價
根據(jù)采購物料的品種、規(guī)格、標準、數(shù)量、和交付期的不同，采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象；
采購人員根據(jù)過去采購的情況，市場變化情況，以及項目成本預算等情況，確定采購目標價格；
在得到供應商的報價信息后，采購人員對供應商的報價條件進行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面進行核對，以保證供應商可以提供的物料符合項目實際的采購要求，并對供應商所報的價格、交付期、售后服務等方面進行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應商；
供應商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購人員應,送申報部門確認；
專用材料或用品，項目部應會同使用部門共同詢價與議價；
對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應深入分析后，以電話等聯(lián)絡方式向廠商議價。在規(guī)定的權限范圍內(nèi)，采購人員應與供應商進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致；
對重大的物資采購，無論是技術、商務談判，要保證參加人數(shù)不少于兩人。有關價格、選型及其他技術、商務談判，要求有兩人以上參加。簽訂采購單
在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員需填寫正式的采購單，合同需要列明至少下列條款：
�、殴⿷藤Y料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；采購物料的詳細描述，包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標的的特殊要求需特別注明；
�、朴唵嗡少彽臄�(shù)量/重量；單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；
�、莾r格：單價，合計價、合同總額，定金或預付款；
⑷交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數(shù)量；
�、筛犊罘绞�；
�、仕璧馁|(zhì)量證明資料（檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告等）；
⑺質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時進行退換或其他處理方法。訂貨合同
長期定貨和大額進貨，原則上均應通過簽訂買賣合同的辦法進行。應與承售商定買賣合同書一式四份，第一份正本存采購部門，第二份正本存承售商，第三份副本存請購單位，第四份副本及暫付款申請書的第二聯(lián)送會計部門供整理定金或付款用。緊急訂貨
項目部接到運維班組以電話聯(lián)絡的緊急采購部件，應立即進行詢價、議價，接到請購單后，按采購程序明確專人迅速辦理。進度控制及事務聯(lián)系
項目部將采購過程分為請購、詢價、訂貨、交貨四個階段來控制采購作業(yè)進度；
采購人員為能按照進度完成作業(yè)，應填制“進度異常反應單”，并注明“異常原因”及“預定完成日期”，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送項目部，依請項目部
意見擬定對策處理。采購作業(yè)方式
除一般采購作業(yè)方式外，項目部可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：
�、偶杏媱澆少彛悍簿哂泄餐缘牟牧希氁约杏媱澽k理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各申報部門依計劃提出申報，采購部門定期集中辦理采購；
�、崎L期報價采購:凡經(jīng)常使用且使用較大宗的材料，項目部應事先選定廠商，議定長期供應價格，呈準后通知各申報部門依需要提出申報。
6、驗收入庫
入庫前應依據(jù)設備《采購計劃審批表》和《發(fā)貨單》認真清點所要入庫的備品備件的數(shù)量，并檢查好備品備件的規(guī)格、型號、質(zhì)量（合格證），做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在送貨單上簽字，如發(fā)現(xiàn)不符時，應做好紀錄，等待相關技術人員驗收相符后再入庫。
保管員在備品備件進庫時，根據(jù)采購計劃審批表的審核憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標準，對備品備件庫的備件進行檢查驗收，并做好入庫登記，即《備品備件入庫單》。
保管員要嚴格檢查備品備件的合格證，質(zhì)量的定性，是否符合運維所需的備品備件的技術要求。
物品驗收合格后，應及時入庫擺放于指定位置。做到帳、卡、物相符合。
易燃、易爆，易生銹、易腐蝕的備品備件要單獨存放，并定期檢查。精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
做好防火、防盜、防銹、防凍、防塵工作。倉庫經(jīng)常開窗通風，保持庫房內(nèi)整潔。
7、出庫程序
備件出庫應填寫出庫審批單，并由項目負責人簽字審批。保管人員要做好記錄，領用人簽字。
物件出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質(zhì)的先出。
本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，做到專物專用。
對于相關部位專用備品備件的領用必須要有項目負責人、技術負責人簽字后方可領取。
領用人不得進入庫房，防止出現(xiàn)差錯，根據(jù)領料單，由庫管員進入庫房查詢領用的相關備品備件。
庫管員要做好出庫登記，并定期向部門主管做出入庫報告。
8、退庫
領出備品備件后出現(xiàn)用料變更或剩余時，允許退庫。退庫時要辦理退庫手續(xù)，退庫需說明原因，并注明規(guī)格型號、數(shù)量和工號。退料需經(jīng)領用部門領導簽字。
退庫物料須進行必要的質(zhì)檢或經(jīng)測試合格后，性能、外觀均不影響使用、表面不得有油污、所有資料齊全方可退庫。
庫管員憑退庫單及質(zhì)檢合格證將退庫物料重新登記上帳
9、存放
備品備件儲存要統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、分類保管、編號定位，備品備件儲存要做到“四號定位”（庫號、架號、層或排號、位號四者統(tǒng)一編號）、“五五擺放”（各種備品備件按品種、規(guī)格、形狀和貯存要求，一五一十地擺放）、“三清”（數(shù)量清、材質(zhì)清、規(guī)格清）、“二齊”（庫容整齊，物資擺放整齊），按備品備件保管技術要求進行通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝。
備品備件要考慮先進先出，收發(fā)貨快速及時方便，并留有最低庫存，達到最低庫存時，應及時采購。
對于庫房內(nèi)的備品備件，未經(jīng)上級主管領導審核批準，一律不準擅自借出。
實行庫存?zhèn)淦穫浼_帳制度，庫管員每日憑出入庫打印單編報房庫日報表，并將所有庫存物資信息錄入電腦系統(tǒng)，形成電子倉庫庫存?zhèn)淦穫浼_帳。庫存?zhèn)淦穫浼_帳必須在備品備件出入庫后24小時內(nèi)按規(guī)定項目填寫，做到日清月結(jié)，憑單入帳不跨日，不準無據(jù)調(diào)帳。
庫存?zhèn)淦穫浼诿堪肽旰兔磕昴杲K時盤點，發(fā)現(xiàn)損壞、貶值、報廢、盤多、盤少應分析原因，明確責任，并形成報表遞交主管領導，經(jīng)主管領導審批后進行帳面調(diào)整。
庫房要嚴格執(zhí)行保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自出入庫，建立和健全出入庫登記制度。
庫房嚴禁煙火和攜入易燃易爆物品，明火作業(yè)須經(jīng)主管領導審核批準，需開具動火證方可進行明火作業(yè)。
經(jīng)常檢查電燈、電線、電閘、消防等設施器具，發(fā)現(xiàn)故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。做好各種防患工作，確保備品備件的`安全保管。預防內(nèi)容包括：防火、防盜、防銹、防腐、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。庫管員應對庫存?zhèn)淦穫浼M行定期（每月）檢查，并作好檢查記錄。對變質(zhì)、霉爛、損壞的物資，應及時隔離等待處理。
在庫房倒運備品備件時，要根據(jù)備品備件特性及大小、輕重不同使用搬運工具，以避免碰撞損壞。
10、庫區(qū)的安全及紀律
庫房工作人員要加強安全意識，增強工作責任感，庫房要有必要的安全設施、滅火設備，安全通道必須保持暢通，水電線路必須無漏電漏水或裸露，以利防火、防盜等。
每天一次檢查庫房內(nèi)外的防火設施，發(fā)現(xiàn)問題立即整改并向主管報告。合理安排庫內(nèi)堆位，預留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。督促裝卸工按指定堆位整齊疊位。發(fā)現(xiàn)傾斜要立即糾正。嚴禁在貨堆上行走、坐臥，嚴禁在貨堆旁的通道坐、臥。
庫房工作人員不得擅自離崗。庫房無人時必須上鎖，無關人員不得進入庫區(qū)。
任何人不得私自挪用、試用、調(diào)換和外借庫存物料。
11、庫管員職責與權限
庫房主管人員要熟悉、掌握物料管理的有關政策及規(guī)定。
組織制定庫房物料收、發(fā)、保管等方面的規(guī)章制度和工作細則，并認真檢查落實。
掌握庫存物料情況，組織倉庫人員做好物料的收、發(fā)、保管工作。
負責庫房的規(guī)劃，提高庫房利用率。
負責抓好庫房的安全及管理工作，落實防潮、防火、防盜等措施。發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，并積極采取有效措施。組織庫房的庫存盤點、帳物核對。
上崗后第一時間應對倉庫的門，窗及各庫區(qū)存放的物資進行巡查，發(fā)現(xiàn)異常立即報告。
每天下班前對各庫區(qū)的門，窗等進行檢查，確認防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。
每天打開一次各庫區(qū)的門，窗一小時，讓空氣對流，更換庫內(nèi)空氣。每天打掃庫內(nèi)地面衛(wèi)生。地臺板要擺放整齊。周末應打掃庫內(nèi)全面衛(wèi)生工作。
每天一次檢查倉庫區(qū)內(nèi)、外的防火設施，發(fā)現(xiàn)問題要立即整改并向主管報。
熟悉所管物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、保管要求和特殊或高精密備件的保管方法。
負責入庫備件的驗收，對驗收合格的簽收《發(fā)貨單》并開具入庫單，對入庫備件建立明細帳卡。入庫備件以入庫憑證為依據(jù)，做到數(shù)量準確、入庫及時、帳物相符。
備品備件出入庫時，庫管員應依據(jù)，進庫單、出庫單核準出入物品的名稱、批號、數(shù)量，準確地收發(fā)貨，收發(fā)完畢后，應立即填寫掛在貨架上的貨卡并立即入帳。
對入庫備件分類堆放，做到分類清楚、堆放整齊。
負責按《領料單》發(fā)放備件，并作好出庫物料的帳卡登記。出庫備件帳卡要清楚、無差錯。
負責庫內(nèi)備件的保管，不得出現(xiàn)丟失、損壞現(xiàn)象。
負責庫房的安全，堅持檢查制度，發(fā)現(xiàn)問題及時報告，并積極采取有效措施。掌握滅火器材的正確使用方法。
堅決拒絕手續(xù)不齊的物品進出。對于貨物的正常出入，庫管員要按要求填寫各類單據(jù)，特別是出庫單，無出庫單的堅決不準帶備品備件出倉庫。按要求做好庫存盤點、帳物核對及庫存量的統(tǒng)計。極提出有利于庫房管理的建議及改進意見。
運行維護班組是備品備件的歸口管理部門，負責備品備件清單的制作及優(yōu)化更新。
運行維護班組負責對申報備件及報廢件的確認；負責優(yōu)化備件品牌及替代件；對庫房的備件使用情況監(jiān)督檢查；負責到庫房現(xiàn)場查詢設備備件儲備情況。
庫房管理員負責組織保全員修復待修件。
項目部根據(jù)庫房、現(xiàn)場的《半月備品備件請購項目清單》采購備件。
12、工作程序
制定備品備件安全庫存關鍵設備備件清單
項目部根據(jù)設備說明書《設備檢修保養(yǎng)指導書》、《設備臺帳》制定《備品備件清單》，發(fā)放給庫房備品備件保管員。
《備品備件清單》應包括類別、名稱、規(guī)格型號、更換周期、最大和最小庫存、適用設備、獲得途經(jīng)、代用件、采購周期等內(nèi)容，《備品備件清單》
應根據(jù)實際使用情況進行優(yōu)化補充，不斷持續(xù)改進。
新增設備的設備維修班更新《備品備件清單》
新設備隨機附帶備件入庫，記手工帳。
在保修期內(nèi)的設備原則上也應建立備品備件，以保證設備可動率，設備廠家賠付的備件可用于補足庫存。
設備備件的采購申報
在備品備件庫建有庫存的，每月末庫房根據(jù)期末庫存《設備備品備件清單》，執(zhí)行零采程序；未到期末即達到最小庫存的填寫《急件請購單》迅速補足。
更換周期較長不留備件的，保管員負責在充分考慮提前期的情況下按月填報采購。
突發(fā)故障損壞的備件由保管員填《急件請購單》交項目部快速采購。
待修件、報廢件管理
替換下來的零部件，由保管員及項目負責人在一周內(nèi)作出處置意見。
對于待修件，保管員負責進行修復，維修后的零件經(jīng)技術負責人檢驗合格后記入手工帳，庫房應以修復件優(yōu)先出庫為原則。
凡符合下列條件之一者做報廢處理：
（1）備件嚴重損毀無法修復的；
（2）使用時間較長，外形嚴重損壞，修理后達不到技術指標的；
（3）更新?lián)Q代，技術落后，效率低，經(jīng)濟效益差的；
由于設備改造、清理、報廢等原因造成不再使用的備件，每月25號前項目部填寫《廢棄物處置單》，報項目部負責人審核處理。
庫房對待修件、報廢件必須定置管理，做好標識，建立清單。統(tǒng)計分析與持續(xù)改進
每月末運行維護班組對備件存貯更換情況進行統(tǒng)計，尋求改進機會。改進機會包括庫存減少增加，備件質(zhì)量，采購成本，采購周期等。
運行維護班組將改進措施更新到《備品備件清單》。
運行維護班組將備件管理情況納入設備月報。
備件管理制度14
一、倉管職責
負責倉庫區(qū)內(nèi)貨物的日常安全管理，貨物收發(fā)管理，工作區(qū)域的'環(huán)境衛(wèi)生，合理有計劃的利用儲物空間，建立倉庫管理臺賬，確保公司生產(chǎn)正常運轉(zhuǎn)。每月進行月底盤點，并上報公司財務部門。
二、收貨管理
貨物入庫時，依據(jù)采購申請單，和購物發(fā)票核對貨物規(guī)格數(shù)量，及時通知采購申請部門對采購物品進行全面確認，當確認無錯誤后，進行入庫擺放，開入庫單據(jù)，入庫單詳細填寫物品名稱，型號產(chǎn)地，單價，入庫時間。
三、發(fā)貨管理
發(fā)貨必須按單發(fā)貨，領料時必須認真填寫另料單，具體物品規(guī)格型號，數(shù)量，使用地點，同時有領料人簽字，機修主管領導簽字方可發(fā)貨，發(fā)貨底票保留月底上報公司。特殊情況的發(fā)貨:由于生產(chǎn)需要原因，可以先發(fā)貨，然后及時督促領料人員補齊相關手續(xù)，進行入帳管理。
備件管理制度15
為規(guī)范車間設備、備品備件、材料、辦公用品的計劃提報工作，明確責任，特制定本規(guī)定：
1.由技術管理人員負責車間備品備件等計劃的提報管理工作。
2.備品備件等采購計劃上報的程序。
2.1班組根據(jù)生產(chǎn)的實際情況，每月20日前編織月度備品備件、材料、辦公用品計劃。
2.2班組將本月度計劃交至分管技術員處校核，
2.3技術員校核后的計劃，交至車間分管領導處審核，審核后的計劃交至車間綜合管理員匯總。
2.4車間綜合管理員匯總簽字后的'計劃經(jīng)車間主任審批后上報。車間領導審批時限為一天。
2.5車間綜合管理員負責計劃上報手續(xù)辦理工作，并于每月25日前辦理完畢。
3各班組應本著安全生產(chǎn)、認真負責、節(jié)約資金的原則及時提報責任范圍內(nèi)電氣物資計劃。
4班組應認真填報‘月度采購計劃申請單’，應按要求認真填報，采購計劃應具有可執(zhí)行性，杜絕有綱無目的計劃(所需物品應注明型號、規(guī)格、數(shù)量、用途等必要的技術數(shù)據(jù)，如型號規(guī)格仍不能說明問題，應由分管技術員編制采購技術規(guī)格書)。
5計劃上報過程中遇到特殊情況必須向分管車間副主任和車間主任說明原因。特殊急需材料必須于當日完成計劃上報工作并及時向分管車間副主任和車間主任匯報。
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