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內(nèi)控的崗位職責(zé)15篇
在現(xiàn)在的社會(huì)生活中，我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來(lái)越多，崗位職責(zé)是一個(gè)具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。一般崗位職責(zé)是怎么制定的呢？以下是小編收集整理的內(nèi)控的崗位職責(zé)，歡迎大家分享。
內(nèi)控的崗位職責(zé)1
1，負(fù)責(zé)清理應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付等往來(lái)賬。
2，負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表以及編制各種明細(xì)表，于每月定期將相關(guān)報(bào)表上報(bào)給總經(jīng)理。
3，負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用的.核算及報(bào)銷。
4，負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)合同整理歸檔。
5，負(fù)責(zé)公司日常業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)核對(duì)、核算、監(jiān)督。
6，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。
內(nèi)控的崗位職責(zé)2
1、審核區(qū)域的各項(xiàng)費(fèi)用，確保控制在預(yù)算內(nèi)。
2、負(fù)責(zé)跟蹤、核對(duì)公司客戶回款、審核各區(qū)域回款額，著重分析、控制賬齡較長(zhǎng)及異�？蛻�。
3、統(tǒng)計(jì)、匯總、提報(bào)各區(qū)域/各通路損益報(bào)表。
4、負(fù)責(zé)出納工作，確保資金按時(shí)支付、金額準(zhǔn)確無(wú)誤。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的`各項(xiàng)工作任務(wù)。
內(nèi)控的崗位職責(zé)3
1、為用戶在使用財(cái)務(wù)系統(tǒng)過(guò)程中提供咨詢和指導(dǎo)。
2、財(cái)務(wù)系統(tǒng)的故障排查，并解決使用及數(shù)據(jù)方面的問(wèn)題。
3、財(cái)務(wù)系統(tǒng)的'日常維護(hù)、系統(tǒng)配置、功能開發(fā)、報(bào)表開發(fā)等。
4、財(cái)務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目的用戶需求調(diào)研與評(píng)估，作為用戶與軟件公司溝通的橋梁，實(shí)現(xiàn)用戶需求。
內(nèi)控的崗位職責(zé)4
1、按照公司財(cái)務(wù)制度及流程，審核公司內(nèi)部憑證及原始單據(jù)，編制會(huì)計(jì)分錄、明細(xì)帳、總帳、轉(zhuǎn)帳憑證等。
2、編制和審核會(huì)計(jì)報(bào)表，日常會(huì)計(jì)核算和核對(duì)工作。
3、配合公司的內(nèi)外部審計(jì)，及時(shí)準(zhǔn)確提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料和報(bào)表。
4、負(fù)責(zé)工資福利、各項(xiàng)費(fèi)用的計(jì)提與攤銷工作，檢查重點(diǎn)科目余額是否合理。
5、負(fù)責(zé)公司的.會(huì)計(jì)憑證、帳薄報(bào)表等會(huì)計(jì)資料定期收集、審查、裝訂成冊(cè)、歸檔。
6、管理及開具發(fā)票，公司稅費(fèi)的計(jì)算及各項(xiàng)納稅申報(bào)、統(tǒng)計(jì)申報(bào)、工商申報(bào)等。
7、負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的審核、整理、統(tǒng)計(jì)與追蹤，負(fù)責(zé)所涉公司的經(jīng)營(yíng)分析、資金流分析。
8、完成上級(jí)交辦的其它工作。
內(nèi)控的崗位職責(zé)5
1、能熟練使用易飛或用友等ERP做憑證、賬務(wù)處理;
2、做好月末ERP相關(guān)關(guān)賬工作，保證準(zhǔn)確性和及時(shí)性，保證月末各明細(xì)科目余額無(wú)差錯(cuò)。編制會(huì)計(jì)報(bào)表，完成各項(xiàng)稅費(fèi)的申報(bào)事宜;
3、嚴(yán)格把控應(yīng)收賬款的信用額度，隨時(shí)根據(jù)有效的郵件進(jìn)行調(diào)整。每天完成未收回應(yīng)收帳款明細(xì)表，隨時(shí)根據(jù)業(yè)務(wù)員的`要求核對(duì)應(yīng)收帳款;
4、審核進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是否規(guī)范，月底前認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票;
5、每月組織倉(cāng)庫(kù)的存貨盤點(diǎn);編制商品呆滯庫(kù)存表、超期的商品借出表告知相關(guān)人員;
6、稅務(wù)、工商等部門的對(duì)接，及相關(guān)業(yè)務(wù)辦理。
內(nèi)控的崗位職責(zé)6
內(nèi)控員職責(zé)
一、及時(shí)貫徹落實(shí)上級(jí)關(guān)于安全保衛(wèi)工作的部署和安排，經(jīng)常對(duì)員工進(jìn)行安全防范意識(shí)和防范知識(shí)教育。
二、根據(jù)上級(jí)要求，結(jié)合本單位實(shí)際，全面落實(shí)安全責(zé)任，制定安全措施，完善安全制度。
三、定期檢查本單位安全保衛(wèi)規(guī)章制度執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正、整改。
四、嚴(yán)格落實(shí)安全巡查等制度。
五、經(jīng)常性的組織員工開展防搶防爆防火預(yù)案演練，提高員工預(yù)防暴力侵害的`能力。
六、落實(shí)員工異常行為的相互監(jiān)督，了解員工8小時(shí)之外活動(dòng)情況，發(fā)現(xiàn)異常要及時(shí)報(bào)告支行行長(zhǎng)，并做好思想教育和監(jiān)管工作。
七、望城支行內(nèi)控員由xx擔(dān)任
安全值日員職責(zé)
一、營(yíng)業(yè)前值班工作：值日員第一個(gè)進(jìn)入營(yíng)業(yè)室對(duì)報(bào)警設(shè)施進(jìn)行撤防；檢查營(yíng)業(yè)室內(nèi)外窗是否有被侵害的跡象；檢查營(yíng)業(yè)人員是否到崗；檢查安全設(shè)施有無(wú)異常情況；檢查電子設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常；檢查報(bào)警通訊設(shè)備是否開啟；檢查自衛(wèi)武器是否到位；檢查出入庫(kù)是否按規(guī)操作。
二、營(yíng)業(yè)中值班工作：檢查午間值班人員是否落實(shí)到位；檢查各類登記簿是否按要求登記完善；檢查授權(quán)是否按規(guī)定操作；檢查柜員離柜是否退出操作界面；檢查印證是否分管；檢查金庫(kù)鑰匙是否分管；檢查各項(xiàng)設(shè)施設(shè)備運(yùn)行是否正常；檢查柜員業(yè)務(wù)要事、疑難問(wèn)題是否按程序規(guī)定處理；檢查大額款箱簽發(fā)解付是否按規(guī)定處理；檢查重大業(yè)務(wù)事故是否按規(guī)定處理。
三、營(yíng)業(yè)終了值班工作：檢查現(xiàn)金驗(yàn)票是否按規(guī)定要求和程序處理；檢查印、證、章是否盡數(shù)入庫(kù)；檢查營(yíng)業(yè)室電源、火源是否清滅；檢查門窗是否落鎖，營(yíng)業(yè)保險(xiǎn)柜是否開啟；檢查重要物品是否還留存在營(yíng)業(yè)室；檢查工作日志是否登記齊全；檢查UPS、監(jiān)控、報(bào)警、網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)運(yùn)行是否正常；檢查營(yíng)業(yè)室是否報(bào)警布防；檢查守庫(kù)人員是否到位。
四、每日安全值日員由xx、xx、xx流擔(dān)任，如有特殊情況需要換班及時(shí)報(bào)告調(diào)整代班人員。
內(nèi)控的崗位職責(zé)7
職責(zé)描述:
1、參與公司重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng),按行政工作流程,開展事前審計(jì)、事中審計(jì),發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能。
2、上級(jí)指示的傳達(dá)、催辦、跟蹤、協(xié)調(diào);實(shí)施各項(xiàng)工作流程的跟蹤,督促、落實(shí)、督進(jìn),優(yōu)化內(nèi)部管理,降低經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)。
3、參與、協(xié)助或執(zhí)行內(nèi)審所負(fù)責(zé)的工作項(xiàng)目,并按要求、作業(yè)程序完成內(nèi)審評(píng)價(jià)。
4、根據(jù)經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)領(lǐng)域所屬省市的相關(guān)政策、法律法規(guī),結(jié)合公司制度,對(duì)所屬公司、中心(機(jī)構(gòu))的'經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性進(jìn)行內(nèi)審內(nèi)核監(jiān)督,防錯(cuò)糾弊,為公司優(yōu)化管理提供意見。
5、收集、分析審計(jì)所需資料,建立完善審計(jì)信息系統(tǒng)。
6、負(fù)責(zé)編制、完善、執(zhí)行、督導(dǎo)公司各項(xiàng)行政制度和歸檔工作;簡(jiǎn)歷和管理公司的檔案盒資料管理體系。
7、宣貫公司內(nèi)控文化及理念,定期組織內(nèi)訓(xùn),不定期組織協(xié)調(diào)公司職能中心和下屬事業(yè)中心的內(nèi)控協(xié)調(diào)溝通工作,提升團(tuán)隊(duì)內(nèi)控能力。
8、完成上級(jí)交辦的其他工作。
任職要求:
1、年齡在28-50歲之間;
2、大專及以上學(xué)歷,企業(yè)管理、人力資源、法律或工程類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
3、3年以上工作經(jīng)驗(yàn),有工程建設(shè)、環(huán)保、房地產(chǎn)行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)更佳;
4、口頭、文字表達(dá)能力較強(qiáng),有工程行業(yè)背景優(yōu)先;
5、有較強(qiáng)執(zhí)行力、性格外向開朗,善于溝通,具備系統(tǒng)性思維。
內(nèi)控的崗位職責(zé)8
1、現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)檢查：協(xié)助并參與制定檢查計(jì)劃，了解公司的流程，評(píng)價(jià)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和執(zhí)行，識(shí)別內(nèi)部控制缺陷并提出改進(jìn)建議，確保集團(tuán)流程和政策的有效執(zhí)行。完成缺陷匯總報(bào)告并監(jiān)督缺陷的整改執(zhí)行。
2、項(xiàng)目財(cái)務(wù)盡職調(diào)查：配合新設(shè)、收購(gòu)項(xiàng)目執(zhí)行財(cái)務(wù)盡職調(diào)查工作，完成財(cái)務(wù)盡職調(diào)查報(bào)告。
3、新設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)搭建：協(xié)助新項(xiàng)目前期籌備工作并配合項(xiàng)目上線財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的搭建工作，協(xié)助招聘和培訓(xùn)項(xiàng)目財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)。為新項(xiàng)目籌備提供財(cái)務(wù)支持，打造財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)。
4、停滯項(xiàng)目退出管理：根據(jù)集團(tuán)制定的項(xiàng)目退出方案，包括股權(quán)出售，資產(chǎn)出售和注銷等方式，提供相關(guān)的財(cái)務(wù)和稅務(wù)專業(yè)支持。確保項(xiàng)目成功退出。
5、機(jī)動(dòng)財(cái)務(wù)核算工作支持與指導(dǎo)：根據(jù)集團(tuán)的.需要，對(duì)各項(xiàng)目財(cái)務(wù)工作提供支持和指導(dǎo)。確保各項(xiàng)目財(cái)務(wù)工作的開展和執(zhí)行。
內(nèi)控的崗位職責(zé)9
崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、統(tǒng)籌財(cái)務(wù)制度、權(quán)責(zé)修訂;
2、負(fù)責(zé)內(nèi)控檢查計(jì)劃安排并組織實(shí)施,出具檢查報(bào)告,制定相應(yīng)整改計(jì)劃并跟進(jìn)整改;
3、對(duì)下達(dá)整改計(jì)劃,進(jìn)行不定期復(fù)查,并對(duì)未整改區(qū)域、項(xiàng)目進(jìn)行處罰。
4、組織協(xié)調(diào)內(nèi)控過(guò)程中和公司下屬公司、部門的關(guān)系,實(shí)施內(nèi)部各類內(nèi)控事項(xiàng),下達(dá)內(nèi)控工作任務(wù),制定經(jīng)辦人和具體實(shí)施時(shí)間。
任職要求:
1、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷,中級(jí)會(huì)計(jì)師資格證,35歲以內(nèi);
2、溝通表達(dá)能力強(qiáng),執(zhí)行力強(qiáng),接受出差。
內(nèi)控的崗位職責(zé)10
內(nèi)控財(cái)務(wù)分析專員工作內(nèi)容:
1)協(xié)助建立公司的預(yù)算管理體系,建立相應(yīng)配套的執(zhí)行、控制機(jī)制,監(jiān)督和控制預(yù)算責(zé)任部門的日常支出和預(yù)算執(zhí)行情況并進(jìn)行分析匯總;
2)建立財(cái)務(wù)模型,深度分析企業(yè)盈利能力,成本結(jié)構(gòu),并對(duì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)進(jìn)行預(yù)測(cè)和管理,為管理層提供決策支持和改善建議;
3)編制并審核城市公司財(cái)務(wù)管理報(bào)表,撰寫經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告;
2、任職要求:
1)本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)類相關(guān)專業(yè);
2)2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),具備預(yù)算管理、成本核算、經(jīng)營(yíng)分析相關(guān)知識(shí)與技能;
3)具備較好的'數(shù)據(jù)處理能力;
4)學(xué)習(xí)能力強(qiáng),能快速熟悉業(yè)務(wù),診斷問(wèn)題并推進(jìn)優(yōu)化;
5)溝通表達(dá)理解能力突出,具備跨部門溝通協(xié)調(diào)能力和探索創(chuàng)新精神,能夠承受工作壓力;工作內(nèi)容:
1)協(xié)助建立公司的預(yù)算管理體系,建立相應(yīng)配套的執(zhí)行、控制機(jī)制,監(jiān)督和控制預(yù)算責(zé)任部門的日常支出和預(yù)算執(zhí)行情況并進(jìn)行分析匯總;
2)建立財(cái)務(wù)模型,深度分析企業(yè)盈利能力,成本結(jié)構(gòu),并對(duì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)進(jìn)行預(yù)測(cè)和管理,為管理層提供決策支持和改善建議;
3)編制并審核城市公司財(cái)務(wù)管理報(bào)表,撰寫經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告;
2、任職要求:
1)本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)類相關(guān)專業(yè);
2)2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),具備預(yù)算管理、成本核算、經(jīng)營(yíng)分析相關(guān)知識(shí)與技能;
3)具備較好的數(shù)據(jù)處理能力;
4)學(xué)習(xí)能力強(qiáng),能快速熟悉業(yè)務(wù),診斷問(wèn)題并推進(jìn)優(yōu)化;
5)溝通表達(dá)理解能力突出,具備跨部門溝通協(xié)調(diào)能力和探索創(chuàng)新精神,能夠承受工作壓力;
內(nèi)控的崗位職責(zé)11
1、根據(jù)會(huì)計(jì)制度，編制會(huì)計(jì)憑證，及時(shí)將每月會(huì)計(jì)憑證整理歸檔，做好會(huì)計(jì)記錄管理。
2、編制各類財(cái)務(wù)報(bào)表，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
3、統(tǒng)計(jì)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分析與運(yùn)營(yíng)分析提供支持。
4、記錄、核算公司的`固定資產(chǎn)，編制物資及設(shè)備臺(tái)帳。
5、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付款的審核、整理、統(tǒng)計(jì)與跟蹤落實(shí)。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
7、完成公司各點(diǎn)內(nèi)控檢查工作。
內(nèi)控的崗位職責(zé)12
崗位職責(zé)
1、執(zhí)行公司內(nèi)控制度，稽核存貨業(yè)務(wù)增減的真實(shí)性；
2、根據(jù)財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)與倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬稽查存貨保管的安全性和完整性
3、重點(diǎn)參與存貨的`清查盤點(diǎn)工作，分別處理盤盈、盤虧的公司資產(chǎn)；
任職資格
1、年齡25-45歲，2年以上工作經(jīng)驗(yàn)；
2、中專以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格；
3、原則性強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德。
內(nèi)控的崗位職責(zé)13
工作職責(zé)
1、完善內(nèi)控管理制度,對(duì)公司內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控;
2、開展對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的'評(píng)估、追蹤、整改與報(bào)告;
3、組織內(nèi)控檢查(自查),開展內(nèi)控案件調(diào)查,提出內(nèi)控缺陷改進(jìn)建議并進(jìn)行后續(xù)跟進(jìn)督辦;
4、梳理、分析、優(yōu)化、完善公司內(nèi)控流程;
5、撰寫各類內(nèi)控報(bào)告及相關(guān)材料;
6、部室交辦的其他工作。
任職資格
1、大學(xué)本科及以上;
2、有一定工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3、具備法律、保險(xiǎn)、財(cái)務(wù)、金融、審計(jì)、醫(yī)學(xué)、信息技術(shù)等專業(yè)知識(shí)及資格或系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)工作崗位經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
內(nèi)控的崗位職責(zé)14
1、有全盤工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉開票報(bào)稅，及時(shí)編制月度/季度/年度各類財(cái)務(wù)報(bào)表。
2、熟悉公司成本的核算與分析，日常財(cái)務(wù)管理和成本控制，開展全面預(yù)算管理。
3、負(fù)責(zé)編制公司會(huì)計(jì)憑證，審核、裝訂及保管各類會(huì)計(jì)憑證，登記及保管各類帳簿。
4、編制公司的.總賬和明細(xì)賬，及時(shí)準(zhǔn)確地記錄公司業(yè)務(wù)往來(lái)。
5、嚴(yán)格審核費(fèi)用報(bào)銷及往來(lái)賬款單據(jù)，每月對(duì)公司各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行登記管理及盤點(diǎn)。
6、處理對(duì)稅務(wù)方面的數(shù)據(jù)及相關(guān)月度各項(xiàng)稅務(wù)申報(bào)工作。
7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代其他工作。
內(nèi)控的崗位職責(zé)15
1、負(fù)責(zé)平臺(tái)及店鋪財(cái)務(wù)報(bào)表的編制及分析，按時(shí)向該業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人提供財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)報(bào)表及財(cái)務(wù)分析。
2、負(fù)責(zé)平臺(tái)及店鋪財(cái)務(wù)銷售結(jié)算事務(wù)（開票、對(duì)賬、應(yīng)收賬款監(jiān)控、賬務(wù)處理）。
3、負(fù)責(zé)平臺(tái)及店鋪的存貨管理。
4、協(xié)助財(cái)務(wù)主管完成其他財(cái)務(wù)工作事宜。
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