內控的崗位職責(15篇)

　　在我們平凡的日常里，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，崗位職責包括崗位職務范圍、實現(xiàn)崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。崗位職責到底怎么制定才合適呢？下面是小編收集整理的內控的崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

內控的崗位職責1

　　崗位職責:

　　1、進行財務收支審計、經濟責任審計以及項目效益審計,對業(yè)務真實性、合法性、合理性進行檢查監(jiān)督;

　　2、檢查財務制度、政策的執(zhí)行情況,檢查評價公司內控制度的健全性和有限性,發(fā)現(xiàn)和糾正偏差及錯誤;

　　3、審核審計程序、報告及工作底稿,編制并提交審計報告及管理建議書。

　　崗位要求:

　　1、全日制本科,3年以上內部審計工作經驗;審計師資格或中級會計師優(yōu)先考慮;

　　2、熟悉國家的財經、稅務、會計、審計法規(guī);

　　3、具有較好的綜合素質,有較強的溝通能力、協(xié)調能力和文字處理能力,具有職業(yè)判斷和決策能力;

　　4、具有一定的數(shù)據挖掘和數(shù)據分析審計經驗,具有一定的調查審計或咨詢經驗;

　　5、具有公司內部控制框架、制度和流程的'審計經驗;

　　6、具有高度敬業(yè)精神,工作責任心強,具有良好的職業(yè)素質及操守。

內控的崗位職責2

　　崗位職責：

　　1、協(xié)助建立并持續(xù)完善財務管理標準及內控程序，檢查標準及制度落實執(zhí)行情況；

　　2、協(xié)助優(yōu)化完善資金、資產、成本及費用管理體制；

　　3、協(xié)助建立財務預算和風險控制機制、規(guī)范財務行為和財務活動；

　　4、協(xié)助財務部門的組織建設、目標管理與考核、業(yè)務培訓管理及其他綜合事務管理；

　　5、財務內控風險檢查分析，組織內控流程整改、

　　任職要求：

　　1、審計、財務、企業(yè)管理類本科以上學歷；

　　2、3年以上企業(yè)內審、內控、財務工作經驗，具有審計、內控等扎實的專業(yè)知識和技能；

　　3、熟悉內部控制、風險管理及合規(guī)性程序，有機械制造類企業(yè)內控管理經驗者優(yōu)先；

　　4、良好的溝通、協(xié)調及文字表達能力，邏輯性、執(zhí)行力強，有突出的'獨立分析和解決問題的能力。

內控的崗位職責3

　　1、審核區(qū)域的各項費用，確保控制在預算內。

　　2、負責跟蹤、核對公司客戶回款、審核各區(qū)域回款額，著重分析、控制賬齡較長及異�？蛻�。

　　3、統(tǒng)計、匯總、提報各區(qū)域/各通路損益報表。

　　4、負責出納工作，確保資金按時支付、金額準確無誤。

　　5、完成領導臨時交辦的各項工作任務。

內控的.崗位職責4

　　工作職責:

　　1.配合內外部合規(guī)檢查,對擬上報客戶材料進行預審核查;

　　2.管理三項管理系統(tǒng)、配合內部控制與案件防控管理工作;

　　3.傳導合規(guī)文化,監(jiān)測新頒布法律法規(guī)進行解讀并發(fā)布;

　　4.按照上級要求及時準確完成報告、報表工作。

　　任職資格:

　　1.正規(guī)全日制大學本科以上學歷,金融、法學或經濟管理類專業(yè);

　　2.3年以上銀行工作,1年以上法律合規(guī)工作經驗;

　　3.具備較強的責任心,熟悉銀行法律合規(guī)工作。

內控的崗位職責5

　　第一章 總 則

　　第一條

　　為促進本單位內部管理規(guī)范，建立規(guī)范的工作秩序，提高業(yè)務工作水平，根據《中華人民共和國會計法》、《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）》等有關規(guī)定以及單位內部管理的實際情況，制定本制度。

　　第二條

　　通過全面系統(tǒng)地分析、梳理業(yè)務流程中所涉及的不相容崗位，實施相應的分離措施，形成各司其職、各負其責、相互制約的工作機制。

　　第二章 不相容崗位分離的目標和原則 第三條

　　不相容崗位分離達到以下基本目標

　　1.規(guī)范單位會計行為，保持會計資料真實、完整、準確；

　　2.堵塞漏洞、消除隱患，防止并及時發(fā)現(xiàn)、糾正錯誤及舞弊行為，保護單位資產的安全、完整；

　　3.確保國家有關法律法規(guī)和單位內部管理規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。

　　第四條

　　不相容崗位分離應遵守以下原則

　　1.不相容崗位分離應當符合國家有關規(guī)定，以及單位的實際情況；

　　2.不相容崗位分離應當約束單位內部涉及經濟和業(yè)務活動的所有人員，任何個人不得擁有超越不相容崗位分離規(guī)定的權力；

　　3.不相容崗位分離應當涵蓋單位內部涉及經濟和業(yè)務活動的各項工作及相關崗位；

　　4.不相容崗位分離應當保證單位內部工作崗位的合理設置及其職責權限的合理劃分，確保各崗位之間權責分明、相互制約、相互監(jiān)督；

　　5.不相容崗位分離制度應當隨著外部環(huán)境的變化、單位業(yè)務職能的調整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。

　　第三章 不相容崗位分離的內容

　　第五條

　　不相容崗位主要包括：負責人、業(yè)務經辦、會議記錄、檔案管理、財產保管、稽核檢查等職務。經濟業(yè)務事項和會計事項的審批人與經辦人及記賬人員職責權限應當相互分離、相互制約。

　　1.出納人員不得監(jiān)管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務賬目的登記工作，不得兼任票據核銷工作；

　　2.貨幣資金的收付及保管應由被授權批準的出納人員負責，其他人員不得接觸；

　　3.出納人員不能同時負責總分類賬的登記工作；

　　4.出納人員不能同時負責非貨幣資金賬戶的記賬工作；

　　5.出納人員應與貨幣資金審批人員相互分離，實施嚴格的審批制度；

　　6.貨幣資金的收入和控制貨幣資金支出的專用印章不得由一個人兼管；

　　7.負責貨幣資金收付的人員應與負責現(xiàn)金的清查盤點人員和負責與銀行對賬的人員相互分離，要進行此類操作時，必須征得相關操作員的授權，并接受授權者的監(jiān)督；

　　8.系統(tǒng)管理員負責業(yè)務操作人員的登錄賬戶開設、注銷及密碼初始化工作，并根據操作員的工作內容分配權限。系統(tǒng)管理員沒有業(yè)務功能操作權限。

　　9.操作員憑自己的用戶名和密碼登錄系統(tǒng)，操作員對自己進行的`業(yè)務操作負責；

　　10.未經授權，不得借用他人的用戶名和密碼登錄系統(tǒng)；

　　11.同一筆業(yè)務的登記權限和審核權限相互隔離，登記和審核人員不能為同一操作員；

　　12.業(yè)務權限和財務權限相互隔離，業(yè)務制單和財務記賬人員不能為同一操作員；

　　13.系統(tǒng)管理員不能進行財務業(yè)務操作，有特殊情況需要進行此類操作，必須征得相關操作員授權，并接受授權者的監(jiān)督。

　　第六條

　　預算管理不相容崗位分離：預算編制與預算審批，預算審批與預算執(zhí)行，預算執(zhí)行與分析評價，決算編制與審核等崗位。

　　第七條

　　收支管理不相容崗位分離：收款與會計核算，支出申請與內部審批，付款審批與付款執(zhí)行，業(yè)務經辦與會計核算等崗位。

　　第八條

　　采購管理不相容崗位分離：采購需求制定與內部審核，采購文件編制與復核，合同簽訂與驗收，驗收與保管等崗位。

　　第九條

　　資產管理不相容崗位分離：貨幣資金業(yè)務全過程各崗位以及無形資產的研發(fā)與管理，對外投資的可行性研究與評估，資產配置、使用和處置的決策、執(zhí)行與監(jiān)督等崗位。

　　第十條

　　建設項目管理不相容崗位分離：項目建議和可行性研究與項目決策，概預算編制與審核，項目實施與價款支付，竣工決算與竣工審計等崗位。

　　第十一條

　　合同管理不相容崗位分離：合同的擬訂與審核，合同的審核與審批，合同的審批與訂立，合同的執(zhí)行與監(jiān)督等崗位。

　　第四章 不相容崗位分離的檢查

　　第十二條

　　應當重視不相容崗位分離的監(jiān)督檢查工作，由監(jiān)督部門對不相容崗位分離執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，確保不相容崗位分離制度的貫徹執(zhí)行。

內控的崗位職責6

　　內控審計經理， 牛股王， 北京天盈海闊科技有限公司,盈寬云交易,天盈海闊

　　崗位職責:

　　1、基于公司內部框架,依據公司的 業(yè)務流程需要、結合行業(yè)發(fā)展設計內控管理框架、政策,建立和完善流程、方法和工具,構建內控體系;

　　2、負責制定公司內部稽核計劃并組織實施,出具檢查和分析報告,并督促整改;

　　3、對各業(yè)務條線的業(yè)務、文件進行合規(guī)性審查和操作風險審查,提供相關咨詢服務;

　　4、推廣內控和操作風險文化,有針對性地在各業(yè)務線進行各類培訓,積極推廣合規(guī)與操作風險文化內涵;

　　5、參與企業(yè)內控管理及其他臨時性的工作。

　　任職要求:

　　1、本科以上學歷,金融、財務相關專業(yè),5年以上金融行業(yè)內控合規(guī)審計經驗,有cpa等相關證書優(yōu)先;

　　2、有極強的業(yè)務思維,能從財務、內控視角對業(yè)務流程提出合規(guī)、有建設性的`要求;

　　3、熟悉企業(yè)內部控制規(guī)范等法規(guī),有獨立的業(yè)務合規(guī)分析及流程分析能力;

　　4、工作責任心強,有工作激情與活力,有創(chuàng)業(yè)精神,具有良好的溝通、協(xié)調及團隊合作能力。

　　加分項:有證券、期貨等相關行業(yè)經驗者,優(yōu)先考慮!

內控的崗位職責7

　　1、內控領導責任崗位

　　內控領導責任崗位包括各屬地負責人、各部門負責人、財務負責人和各委員會負責人。

　�、俑鲗俚刎撠熑耸莾瓤氐谝活I導責任人

　　各屬地負責人(包括集團首席執(zhí)行官、各分公司或子公司總經理、各經營部或辦事處經理)是屬地管理的一把手，各屬地各項業(yè)務管理都離不開他的支持和重視。內控涉及的工作是跨部門的工作，跨部門的工作必須由屬地負責人或屬地負責人審定的流程來協(xié)調處理。在現(xiàn)實的日常工作中，跨部門扯皮的工作很多，如果屬地負責人沒有內控責任崗位意識，那么當內控出現(xiàn)問題時，屬地負責人就追究不了哪部門哪崗位的責任(哪環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題)，這必將難于對癥下藥地根除。所以，當問題出現(xiàn)后，屬地負責人必須很清晰地知道哪環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，并及時對癥下藥地妥善解決(包括追究責任人)，以免傷害無辜人員的`工作感情和積極性。

　�、诟魑瘑T會負責人是內控第二領導責任人

　　之所以叫“內控”是因為涉及到跨部門工作，涉及到部門利益和個人利益，所以，企業(yè)一般的做法就是成立各種相關的業(yè)務委員會或項目小組(以下簡稱：委員會)，以打破部門壁壘，快速推動管理。這是內控重要環(huán)節(jié)，各部門應當支持各委員會開展工作。委員會負責人未必要是屬地負責人或哪部門負責人，但與業(yè)務必須息息相關。

　　③各部門負責人是內控第三領導責任人

　　各項目流程的環(huán)節(jié)操作人員由于人事管理歸屬問題，在實際工作中往往會遇到所屬部門負責人的干涉，或因某部門負責人在該流程中所扮演的角色只是一個職員職責而礙于面子從而沒有積極配合等，使得該項目流程不能順利執(zhí)行。所以，各部門負責人應當關注和承擔本部門在各項目流程中扮演角色的責任。

　�、茇攧肇撠熑耸潜Ｕ蟽瓤匦畔⒄�確的領導責任人

　　內控信息，諸如：費用控制、成本消耗、存貨結構、應收賬款管理、各項獎懲等最終會通過會計的賬務反饋出來。所以，為避免因核算、統(tǒng)計口徑或形式不同而產生數(shù)據上的差異或差錯，從而影響各項管理決策，凡涉及內控信息的核算或統(tǒng)計的設計、方法、審核或審批都應該由財務負責人具體負責。

　　2、內控信息反饋崗位

　　內控信息反饋崗位職責應當清晰明了，不要多個崗位做重復的工作，要避免“打雜工”的崗位出現(xiàn)，以免浪費資源和影響各崗位人員之間和諧工作。現(xiàn)實工作中，由于企業(yè)內部管理不規(guī)范，造成“打雜工”的人員很多，表面上氣氛很好，人人熱愛企業(yè)，而實質上這已嚴重的違反了“不相容職務相互分離控制”內控原則。

　　內控信息反饋崗位的工作分工僅僅是相對獨立的，實質是一個完整的信息核算體系，各崗位的核算信息之間具有勾稽關系的數(shù)據必須相吻合。主辦會計要具有全面核算的綜合素質，確保核算數(shù)據真實準確。

　　內控信息反饋崗位的工作分工和崗位設置息息相關，要依實際工作量而定，比如說，有的企業(yè)將資金會計分為銀行會計和現(xiàn)金會計，將臺賬會計設置兩人等。一般地講，材料和銷售的核算工作應當都有專人負責，因為這涉及到對賬問題，對賬工作量往往比較大和繁瑣，同時也有利于對號入座，樹立良好的外部形象。

內控的崗位職責8

　　主要職責

　　1.統(tǒng)籌開展集團全面風險管理工作,組織推進集團風險防控工作;

　　2.負責建立健全集團全面風險管理與內部控制體系建設方案和工作制度;

　　3.負責定期辨識評估集團重大風險,推動各單位定期查找影響集團戰(zhàn)略和經營的'風險因素,明確風險管理責任主體,制訂應對方案,并對應對方案的落實情況進行跟蹤。

　　4.建立關鍵風險指標,監(jiān)控各單位集團重大風險狀況;持續(xù)監(jiān)控內外部環(huán)境變化,及時發(fā)布重大風險預警;

　　5.統(tǒng)籌公司總部和各下屬單位風險管理體系并開展檢查評價工作,發(fā)現(xiàn)問題并推動整改;

　　6.負責組織編制公司全面風險管理報告及內部控制評價報告。

　　職位要求:

　　1、統(tǒng)招本科及以上學歷

　　2、5年以上全面集團型企業(yè)或者金融等傳統(tǒng)金融機構全面風險管理工作經驗,或者內控方向;

　　3、能熟練運用各種風險識別、風險計量和風險控制工具,結合業(yè)務實際規(guī)避和防范風險。

內控的崗位職責9

　　職位描述:

　　1、協(xié)助部門負責人根據公司戰(zhàn)略、經營方針建立和完善公司內控體系;

　　2、通過內控項目評價公司內部控制的效果和效率,促進公司內控體系的建立健全;

　　3、與業(yè)務部門保持及時良好溝通、參與業(yè)務流程設計,從內控角度給予建議;

　　4、參與公司重要經營活動,開展事前審計、事中審計,發(fā)揮內控預警功能

　　職位要求:

　　1、本科或以上學歷;

　　2、5年以上相關工作經驗,包括四大內控咨詢或企業(yè)內控工作經驗。有互聯(lián)網行業(yè)的相關經驗優(yōu)先。職位描述:

　　1、協(xié)助部門負責人根據公司戰(zhàn)略、經營方針建立和完善公司內控體系;

　　2、通過內控項目評價公司內部控制的效果和效率,促進公司內控體系的建立健全;

　　3、與業(yè)務部門保持及時良好溝通、參與業(yè)務流程設計,從內控角度給予建議;

　　4、參與公司重要經營活動,開展事前審計、事中審計,發(fā)揮內控預警功能

　　職位要求:

　　1、本科或以上學歷;

　　2、5年以上相關工作經驗,包括四大內控咨詢或企業(yè)內控工作經驗。有互聯(lián)網行業(yè)的'相關經驗優(yōu)先。

內控的崗位職責10

　　1、為用戶在使用財務系統(tǒng)過程中提供咨詢和指導。

　　2、財務系統(tǒng)的故障排查，并解決使用及數(shù)據方面的問題。

　　3、財務系統(tǒng)的日常維護、系統(tǒng)配置、功能開發(fā)、報表開發(fā)等。

　　4、財務系統(tǒng)項目的用戶需求調研與評估，作為用戶與軟件公司溝通的'橋梁，實現(xiàn)用戶需求。

內控的崗位職責11

　　一、崗位名稱：營銷部客戶經理

　　二、崗位級別：客戶經理

　　三、直接上司：營銷部分部經理

　　四、直接下級：無

　　五、崗位概要：根據營銷部市場開發(fā)及客戶管理的統(tǒng)籌規(guī)劃，在營銷部副（分部）經理的具體指導下負責門店產品銷售及客戶維護工作。

　　六、主要職責：

　　1、 根據營銷部經理的指示與銷售計劃，在分部經理的直接督導下確定營業(yè)目標和銷售重點，制定具體的銷售計劃，并認真加以實施，確保銷售計劃的完成。

　　2、 同各類客戶保持良好的關系，有計劃地登門拜訪或以信函等形式對各類客戶進行促銷，在與老客戶聯(lián)系的同時不斷開發(fā)新客戶并做好協(xié)調和組織工作。

　　3、 經授權代表門店與客戶談判和簽訂各種銷售協(xié)議，并與其他部門溝通協(xié)調，保證銷售協(xié)議的認真落實。

　　4、 主動收集整理市場信息和客源情況，將銷售情況統(tǒng)計分類、歸檔并提出建設性意見，供部門經理參考。

　　5、 了解和掌握門店各項產品的價格體系及預訂情況，及時處理銷售中的.日常事務工作，及時向各有關部門傳遞相關信息，做好各類客戶的接待工作。

　　6、 負責與客戶保持聯(lián)絡，發(fā)掘潛在客戶，擴大門店經營的市場范圍，為客戶提供細致周到的服務。

　　7、 擬寫接待計劃，落實細節(jié)安排，迎送重要賓客，努力實現(xiàn)銷售承諾，確�？蛻魸M意度，發(fā)展良好的業(yè)務關系。

　　8、 根據部門分工負責會員、散客、團隊、餐飲、康樂及會議等服務項目的銷售工作，并參與各類接待服務工作。

　　9、 經常與客戶保持聯(lián)系，定期走訪客戶，與客戶保持良好的合作關系，搜集整理市場信息并向部門反饋，為正確分析市場提供資料。

　　10、 利用公關技巧，廣為交際，結識各界人士，宣傳門店的優(yōu)良服務和各項設施，擴大門店影響，樹立門店良好形象。

　　11、 利用電話薄、報紙、行業(yè)期刊等，通過等電話形式進行信息捕捉，鎖定客戶，有針對性的進行推銷。

　　12、 自覺遵守門店和部門規(guī)章制度，不斷學習市場營銷知識，努力提高業(yè)務水平。

　　13、 高效完成上級交辦的其它工作。

　　七、任職條件：

　　1、 基本素質：具備良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神，遵章守紀，有責任心、服從意識強，具有團隊精神；身體健康、精力充沛、善于學習，能吃苦耐勞。

　　2、 文化程度：高中以上學歷，門店服務、公共關系等相關專業(yè)。

　　3、 語言能力：普通話流利，語言表達能力強，反應靈活、善于社交，具有極強的親和力。

　　4、 儀容儀表：端莊大方氣質佳。

　　5、 工作經驗：兩年以上高星級門店本崗位工作經驗；具有較強的自我管理及市場拓展能力；客戶管理及團隊接待經驗豐富，能夠勝任壓力環(huán)境下開展工作；熟練使用現(xiàn)代辦公設備。

內控的崗位職責12

　　1，負責清理應收、應付、其他應收、其他應付等往來賬。

　　2，負責編制會計報表以及編制各種明細表，于每月定期將相關報表上報給總經理。

　　3，負責公司日常費用的'核算及報銷。

　　4，負責公司業(yè)務合同整理歸檔。

　　5，負責公司日常業(yè)務財務核對、核算、監(jiān)督。

　　6，負責領導交辦的其他事務。

內控的崗位職責13

　　崗位職責:

　　1、根據公司戰(zhàn)略規(guī)劃、參與制定公司年度經營計劃及經營目標分解;

　　2、定期監(jiān)控管理公司各事業(yè)部、子公司年度經營目標實施,并組織考評和改進;

　　3、負責建立健全內控管理制度,根據執(zhí)行情況及時修訂完善;

　　4、對現(xiàn)有流程進行價值流分析,并制定相關價值流改進計劃并定期回顧,實現(xiàn)優(yōu)價值流程。

　　5、對公司各部門、分公司及子公司內控體系/主要制度的執(zhí)行進行監(jiān)管及持續(xù)改進;

　　6、配合證券中心,完成公司內控年度報告;

　　7、負責公司檔案管理工作;

　　8、負責對項目團隊進行必要的'培訓與建設工作。

　　任職要求:

　　1. 本科及以上學歷,三年以上大中型集團企業(yè)行政管理工作經驗,熟悉集團企業(yè)內部各部門的運作體系的建設和完善(必備項);

　　2. 制造業(yè)成本預算和分析的經驗;

　　3. 精通企業(yè)管理、項目管理、流程管理及戰(zhàn)略管理相關知識;熟悉掌握集團公司管控模式;了解公司主導業(yè)務的相關知識;

　　4. 具有優(yōu)秀的溝通協(xié)調能力、執(zhí)行能力、資源整合能力及良好的職業(yè)操守和事業(yè)心。有較強的管理意識和團隊精神。

內控的崗位職責14

　　崗位職責：

　　1、對各部門費用使用、工作流程和制度執(zhí)行進行常規(guī)稽查。

　　2、對部門、員工及客戶的重大投訴進行調查，組織相關部門妥善解決；

　　3、對公司員工的貪污受賄行為進行調查；

　　4、召集被稽核部門和員工參與調查座談會；

　　5、對公司及其所有子公司、分公司重大事項以及特殊案件的'調查及審議；

　　任職資格：

　　1、法律、審計、偵查等相關專業(yè)本科以上學歷，

　　2、2年以上相關工作經驗；

　　3、思維敏捷、有較強的邏輯思維能力、判斷與決策能力、人際溝通及語言表達能力；

　　4、良好的溝通、組織和協(xié)調能力，成熟穩(wěn)重，工作踏實。

內控的崗位職責15

　　財務內控經理湖北恒泰天縱控股集團有限公司湖北恒泰天縱控股集團有限公司,恒泰天縱崗位職責:

　　1、參與制定集團及各子公司年度經營計劃。

　　2、在集團相關領導下負責編制集團各部門及各子公司月度資金計劃,負責集團及各分子公司年度全面預算的編制、調整、執(zhí)行以及差異分析。

　　3、組織并規(guī)范全集團各子公司核算管理、合并報表、財務分析,并審核下屬公司財務報表和財務分析。

　　4、負責全集團財務系統(tǒng)升級,完善財務系統(tǒng)標準化集團管控。

　　5、建立并完善集團及各子公司財務管理制度及流程體系,并監(jiān)督執(zhí)行。

　　6、負責投資項目經濟效益測算和可行性研究報告分析。

　　7、制定部門工作計劃并組織計劃的實施、協(xié)調、檢查及評價。

　　8、協(xié)下調下屬員工、本部門與其他部門之間的工作關系。

　　任職要求:

　　1、集團層面同等崗位財務管理工作經驗4年以上;

　　2、熟悉房地產行業(yè)經營管理,豐富的.房地產行業(yè)知識;

　　3、在集團全面預算管理、核算管理及合并報表和財務分析以及內控制度和流程體系等方面能獨當一面;

　　4、財務、金融、工商管理或其他經濟類相關學歷。

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