項(xiàng)目管理制度(精選15篇)
在當(dāng)今社會生活中，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊(yùn)含著社會的價值，其運(yùn)行表彰著一個社會的秩序。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？以下是小編為大家整理的項(xiàng)目管理制度，希望能夠幫助到大家。
項(xiàng)目管理制度1
第一條提高項(xiàng)目全員對安全重要性的認(rèn)識,提高安全技術(shù)水平,提高全員的安全意識,經(jīng)培訓(xùn)考試后,持證上崗。
第二條本制度適用于本項(xiàng)目全員。
第三條安全管理目標(biāo)
不發(fā)生人身死亡及群傷事故;
不發(fā)生特大、重大設(shè)備、機(jī)械設(shè)備事故;
不發(fā)生惡性誤操作事故;
不發(fā)生重大火災(zāi)事故;
不發(fā)生重大交通責(zé)任事故;
不發(fā)生特大環(huán)境污染事故;
“設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)、行為規(guī)范、施工有序、環(huán)境整潔”創(chuàng)建良好文明施工水平。實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)投產(chǎn)、爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程。
第四條安全管理職責(zé)
業(yè)主單位職責(zé):
1)負(fù)責(zé)制定安全管理目標(biāo)和提供安全管理要求,并監(jiān)督執(zhí)行;
2)組織召開項(xiàng)目安全周例會等安全管理會議;
3)組織開展項(xiàng)目安全大檢查,并對違規(guī)的單位進(jìn)行處罰;
4)進(jìn)行安全巡檢,對發(fā)現(xiàn)的安全隱患提出整改意見,并落實(shí)跟進(jìn);
加強(qiáng)對保證安全施工的機(jī)械、工器具及安全防護(hù)措施、用具、用品的`管理。所用安全機(jī)械、工器具及安全防護(hù)設(shè)施、用具用品必須為生產(chǎn)許可企業(yè)的合格產(chǎn)品。
作好安全保衛(wèi)工作,禁止與施工無關(guān)人員進(jìn)入施工現(xiàn)場。
加強(qiáng)對民工的安全管理.
嚴(yán)格班組安全管理,建立班組交底、簽證制度。
進(jìn)場電動工器具及起重用工器具必須進(jìn)行檢測、檢查確認(rèn)可靠,進(jìn)場的施工機(jī)械須經(jīng)過檢驗(yàn)無損傷缺陷
對施工現(xiàn)場危險源進(jìn)行分析并制定應(yīng)對措施,要求施工人員對重大安全隱患制定緊急預(yù)案。
對施工生產(chǎn)及安全設(shè)施進(jìn)行經(jīng)常性的檢查監(jiān)督(定期與不定期),對違反安全生產(chǎn)規(guī)定的施工及時指令整改。
做好勞動保護(hù)、環(huán)境保護(hù)及水土保持工作
不按章辦事、違反現(xiàn)場安全規(guī)定將給予通報批評和經(jīng)濟(jì)處罰。
個人著裝及防護(hù)
施工現(xiàn)場穿戴鐵釘?shù)男�、裙子、短褲、拖鞋、高跟、背心和赤膊者需�?zé)令其退出施工現(xiàn)場。
進(jìn)入施工現(xiàn)場必須佩戴安全帽(辦公室、控制室、值班室、施工班組的休息室除外)
高空作業(yè)需系安全帶,嚴(yán)禁高空拋擲工具、材料及其它物品
遮欄、護(hù)欄、欄桿
建筑物框架、高塔平臺、高速運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備、高電壓區(qū)等主要施工區(qū)的遮欄、護(hù)欄、欄桿等必須符合設(shè)計(jì)和規(guī)定要求,安裝齊全并牢固,安全標(biāo)示牌、警告牌齊全。并設(shè)在視線良好的地方。
施工區(qū)各類孔(洞)溝蓋板,要符合設(shè)計(jì)要求,必須齊全、平整、安全、牢固。
夜間施工現(xiàn)場及巡視路線的照明應(yīng)符合施工要求;高空作業(yè)、施工區(qū)域照明要充足。
安全工器具、防護(hù)用具
不得使用無生產(chǎn)許可證、無合格證廠家產(chǎn)品
應(yīng)該使用的安全施工器具或防護(hù)用具不可缺少
不得出現(xiàn)閘門、插座無蓋,電源箱內(nèi)線路零亂,按規(guī)定未安裝漏電保護(hù)器的,閘刀電源引出線掛接
需按規(guī)定使用施工電源
廠區(qū)內(nèi)雜草眾多,禁止吸煙。
接地焊接施工處需配備滅火設(shè)備。
非工作人員禁止進(jìn)入廠區(qū)。
所有帶電設(shè)備日常維護(hù)或檢修后必須隨手鎖門。
為保證廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生所有施工垃圾需及時處理。
項(xiàng)目管理制度2
目錄
第一章總則
1.1目的
1.2依據(jù)
1.3適用范圍第二章職責(zé)與權(quán)限
2.1工程總監(jiān)
2.2工程中心
2.3項(xiàng)目經(jīng)理
2.4項(xiàng)目副經(jīng)理(分公司工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)
2.5土建工程師
2.6水、電工程師
2.7項(xiàng)目檔案員
第三章監(jiān)理單位的管理制度
3.1與監(jiān)理單位的關(guān)系
3.2監(jiān)理人員要求
3.3施工階段管理
3.4監(jiān)理例會、月報要求
3.5監(jiān)理獎、懲措施第四章施工現(xiàn)場質(zhì)量管理制度
4.1工作關(guān)
系4.2質(zhì)量管理
4.3材料質(zhì)量管理
4.4分部、分項(xiàng)單位工程質(zhì)量管理
4.5成品保護(hù)
4.6質(zhì)量事故處理第五章進(jìn)度計(jì)劃管理制度
5.1工程進(jìn)度計(jì)劃組成編制
5.2工程進(jìn)度的落實(shí)、檢查、實(shí)施
5.3趕工措施
5.4工期延長的審批第六章安全、文明施工管理制度
6.1安全管理原則及規(guī)定
6.2管理措施及要
求6.3重點(diǎn)檢查的事項(xiàng)
第七章現(xiàn)場簽證及零星工程管理制度
7.1現(xiàn)場簽證原則
7.2現(xiàn)場簽證管理
7.3可簽證原則
7.4不可簽證的內(nèi)容
7.5簽證時效性
7.6零星工程管理目的7.7零星工程要求原則、實(shí)施程序第八章獎懲制度
8.1公司部門及人員處罰8.2監(jiān)理單位處罰
8.3施工單位處罰
8.4獎勵
第九章附則
第一章總則1.1目的
為規(guī)范房產(chǎn)公司所屬項(xiàng)目的建設(shè)管理，明確在工程管理過程中有關(guān)職能部門的職責(zé)和工作流程，全面提高集團(tuán)公司建設(shè)工程項(xiàng)目施工現(xiàn)場的管理水平，進(jìn)一步建立建全質(zhì)量、進(jìn)度、安全、效益保證體系，實(shí)行建設(shè)工程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理，確保建設(shè)進(jìn)度和企業(yè)的綜合效益達(dá)成一致，為此；特制定本制度。
1.2依據(jù)
1、依據(jù)公司《20個運(yùn)營管理模塊規(guī)定》等相關(guān)管理制度編制；
2、公司與承包單位簽訂的各類工程承包合同；
3、公司與監(jiān)理單位簽訂的建設(shè)監(jiān)理合同；
4、現(xiàn)行建筑工程施工驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)的技術(shù)規(guī)程和質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)；
5、國家現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)和當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)的政策和規(guī)定；
1.3適用范圍
1.本制度適用于房產(chǎn)公司總部及所屬公司建設(shè)項(xiàng)目的工程管理業(yè)務(wù)。
2.本制度與房產(chǎn)公司其他方面的管理制度、合同范本、操作指引等配套使用。
3.公司在建項(xiàng)目在執(zhí)行本制度的過程中，可結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)際情況，制訂相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則，完善工程施工管理工作。
4.本制度的條款如與國家的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或地方法規(guī)有矛盾之處，應(yīng)以國家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或地方規(guī)定為準(zhǔn)。
第二章職責(zé)與權(quán)限2.1工程總監(jiān)：
建立和完善以項(xiàng)目為基點(diǎn)的適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的責(zé)任管理機(jī)制，利用經(jīng)濟(jì)手段、法制手段對建筑項(xiàng)目出臺規(guī)范化、科學(xué)化的成本控制管理制度。
負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度、質(zhì)量、成本、安全、文明施工情況。
負(fù)責(zé)落實(shí)、完善政府對項(xiàng)目建設(shè)的各項(xiàng)批準(zhǔn)手續(xù)，確保項(xiàng)目的建設(shè)符合政府相應(yīng)的管理規(guī)定。
負(fù)責(zé)審批下屬上報的有關(guān)工程管理方面的報告及上報政府管理部門的重要文件。
代表公司履行總包合同及各分包合同的責(zé)任，負(fù)責(zé)處理工程建設(shè)過程中重大的合同糾紛。
公司重大事項(xiàng)的參與評定，項(xiàng)目技術(shù)問題的處理及重大施工計(jì)劃、組織方案的審核。
房產(chǎn)公司所承建項(xiàng)目款項(xiàng)的監(jiān)督、審核、審批及下屬職員的人事考核建議權(quán)。
.2工程管理中心
對公司確定的項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)以及成本目標(biāo)的實(shí)施、監(jiān)控及完成情況負(fù)責(zé)任，制定并出臺相應(yīng)的項(xiàng)目管理措施。負(fù)責(zé)審核分公司季、月生產(chǎn)計(jì)劃，協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)結(jié)合實(shí)際下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)并監(jiān)督其實(shí)施情況。
負(fù)責(zé)每月定期向工程總監(jiān)申報>，內(nèi)容要求：全面、客觀、準(zhǔn)確反映工程施工的質(zhì)量、進(jìn)度、安全等現(xiàn)場實(shí)際情況。
配合研發(fā)、行政、營銷等部門進(jìn)行項(xiàng)目前期的運(yùn)作，提出合理化建議。
參加項(xiàng)目監(jiān)理例會，并對在建項(xiàng)目進(jìn)行綜合分析與評價。參與在建項(xiàng)目零星工程量及現(xiàn)場簽證工程量的核實(shí)及合同簽署過程的洽商談判。
審定重要的施工方案，參與總包、分包、材料采購的招標(biāo)工作。負(fù)責(zé)政府部門、總包單位、分包單位、監(jiān)理公司及公司各部門的綜合協(xié)調(diào)工作。
主持項(xiàng)目內(nèi)部會議，審定或簽發(fā)對內(nèi)對外的重要文件。按照監(jiān)理合同及相關(guān)監(jiān)理?xiàng)l例對監(jiān)理公司的工作進(jìn)行全面督促檢查，落實(shí)有關(guān)責(zé)任制。負(fù)責(zé)審定工程款項(xiàng)的支付。
2.3項(xiàng)目部經(jīng)理
代表企業(yè)實(shí)施建設(shè)工程項(xiàng)目管理，在管理中貫徹執(zhí)行國家和工程所在地政府的在關(guān)法律、法規(guī)和政策，執(zhí)行企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度，維護(hù)企業(yè)整體利益和經(jīng)濟(jì)權(quán)益。
負(fù)責(zé)落實(shí)集團(tuán)公司年度責(zé)任目標(biāo)及項(xiàng)目部全面管理工作。負(fù)責(zé)各方單位綜合協(xié)調(diào)，督促項(xiàng)目生產(chǎn)落實(shí)方案，確保工程按合同簽署條款履約完成。
全面負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的技術(shù)管理工程，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
負(fù)責(zé)監(jiān)理單位的監(jiān)督管理及處理工程建設(shè)過程中重大的合同糾紛。
負(fù)責(zé)組織施工圖紙會審，配合設(shè)計(jì)部門完善施工圖設(shè)計(jì)。負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目的專項(xiàng)驗(yàn)收及總體竣工驗(yàn)收工作，并簽批有關(guān)驗(yàn)收文件。
負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目零星工程及現(xiàn)場簽證工程的合同談判及合同簽署。負(fù)責(zé)項(xiàng)目款項(xiàng)的監(jiān)督、審核、審批及重大事項(xiàng)的參與評定。負(fù)責(zé)貫徹各級技術(shù)責(zé)任制，明確本部門員工的職責(zé)分配與考核。負(fù)責(zé)違規(guī)單位及監(jiān)理單位的處罰權(quán)限。 2.4項(xiàng)目部副經(jīng)理(分公司工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)協(xié)助部門經(jīng)理開展各項(xiàng)管理工作。
負(fù)責(zé)每月25日前向工程管理中心申報>，內(nèi)容要求：全面、客觀、準(zhǔn)確反映工程施工的質(zhì)量、進(jìn)度、安全等現(xiàn)場實(shí)際情況，并指出工程施工中存在、潛在的主要問題，提出解決方案。
負(fù)責(zé)組織編制施工組織設(shè)計(jì)和施工方案、工程進(jìn)度計(jì)劃，制定保證工程質(zhì)量和安全的技術(shù)措施，處理施工質(zhì)量和施工技術(shù)問題。負(fù)責(zé)各階段驗(yàn)收工作：組織內(nèi)部驗(yàn)收工作；組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、政府質(zhì)量監(jiān)督部門等相關(guān)單位進(jìn)行工程的階段驗(yàn)收、隱蔽工程驗(yàn)收、專項(xiàng)工程驗(yàn)收項(xiàng)目竣工備案驗(yàn)收事項(xiàng)等。
負(fù)責(zé)組織工程部及監(jiān)理單位每月進(jìn)行文明施工、安全生產(chǎn)大檢查，對蔑視安全、違規(guī)操作的施工單位進(jìn)行嚴(yán)厲處罰。
負(fù)責(zé)總包單位、獨(dú)立分包單位以及材料設(shè)備供貨廠商的協(xié)調(diào)管理工作。
負(fù)責(zé)監(jiān)理單位的監(jiān)督管理；配合集團(tuán)公司完成各項(xiàng)部門的綜合業(yè)務(wù)工作。
負(fù)責(zé)分解部門的工作計(jì)劃，保證工作流程順暢。負(fù)責(zé)違規(guī)單位的監(jiān)督處罰。
2.5土建工程師
熟悉建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施程序，完成上級布置的工作任務(wù)，嚴(yán)格掌握各項(xiàng)施工工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行相關(guān)行業(yè)的法律、法規(guī)，杜絕安
全質(zhì)量事故發(fā)生。
負(fù)責(zé)在建項(xiàng)目的工程質(zhì)量管理，嚴(yán)格控制分項(xiàng)分部工程的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
負(fù)責(zé)制定各管轄范圍內(nèi)具體的工期進(jìn)度計(jì)劃與質(zhì)量保證體系。參與施工圖紙會審工作，負(fù)責(zé)各階段的項(xiàng)目驗(yàn)收工作；組織內(nèi)部、隱蔽、專項(xiàng)及項(xiàng)目竣工備案驗(yàn)收事宜。
負(fù)責(zé)總包單位、獨(dú)立分包單位以及材料設(shè)備供貨廠商的協(xié)調(diào)管理工作；嚴(yán)把材質(zhì)關(guān)，對各施工過程進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控。
負(fù)責(zé)監(jiān)理單位的督促監(jiān)管及施工區(qū)域場容、場貌的文明安全管理。負(fù)責(zé)工程進(jìn)度款項(xiàng)及現(xiàn)場簽證量的審核、審批；記錄項(xiàng)目《工程日志》，記錄工程實(shí)施過程中的相關(guān)事宜。負(fù)責(zé)違規(guī)單位的監(jiān)督處罰。 2.6水、電工程師
嚴(yán)格掌握水電項(xiàng)目工程各項(xiàng)施工工藝、技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行相關(guān)行業(yè)的法律、法規(guī)，杜絕安全質(zhì)量事故發(fā)生。
參與施工圖紙會審工作，負(fù)責(zé)聯(lián)系設(shè)計(jì)單位，協(xié)調(diào)解決水、電施工過程中存在各類問題。
負(fù)責(zé)監(jiān)理單位的監(jiān)管及隱蔽工程的檢查與認(rèn)證；配合其他專業(yè)，確保各項(xiàng)施工工序符合設(shè)計(jì)要求標(biāo)準(zhǔn)。
負(fù)責(zé)總包單位、獨(dú)立分包單位以及材料設(shè)備供貨廠商的協(xié)調(diào)管理工作；嚴(yán)把材質(zhì)關(guān)，對各施工過程進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控。
負(fù)責(zé)各階段工程的驗(yàn)收工作，組織完成項(xiàng)目驗(yàn)收及工程移交任務(wù)；配合物業(yè)部門做好入住及保修期內(nèi)的維修工作。
負(fù)責(zé)工程進(jìn)度款項(xiàng)及現(xiàn)場簽證量的審核、審批；記錄項(xiàng)目《工程日志》，記錄工程實(shí)施過程中的相關(guān)事宜。負(fù)責(zé)違規(guī)單位的監(jiān)督處罰。
2.7項(xiàng)目檔案員
熟知建設(shè)工程檔案管理的有關(guān)法律、法規(guī)和業(yè)務(wù)規(guī)范。負(fù)責(zé)項(xiàng)目部全員的出勤工作,月底上報行政部門。按照工程施工進(jìn)展及時督促有關(guān)人員整理相關(guān)技術(shù)資料。負(fù)責(zé)項(xiàng)目部日常收、發(fā)文件和技術(shù)資料簽章、整理、登記和集中管理工作。
嚴(yán)格保管相關(guān)技術(shù)資料，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意不得外借。
按照>整理技術(shù)資料，協(xié)助行政部門完成建設(shè)項(xiàng)目的相關(guān)備案程序。
指導(dǎo)并協(xié)助施工單位進(jìn)行行政建設(shè)單位竣工資料的報送工作。積級協(xié)助公司各部門同仁，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
第三章
監(jiān)理單位的管理制度3.1工作關(guān)系：甲方與乙方(委托與被委托)監(jiān)理單位應(yīng)按照與公司簽訂的委托監(jiān)理合同條款規(guī)定的范圍正確履行監(jiān)理職責(zé)和義務(wù)，必須在工地現(xiàn)場設(shè)立常駐機(jī)構(gòu)、配備與工程階段相適應(yīng)的專業(yè)監(jiān)理人員，對工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行全過程控制，每月向項(xiàng)目部、工程中心定期提交監(jiān)理月報，針對項(xiàng)目實(shí)施管理過程中進(jìn)度、質(zhì)量、安全做出分析，提出有益的建議和意見。
3.2監(jiān)理人員要求
監(jiān)理總監(jiān)：相關(guān)領(lǐng)域知識專業(yè)，擁有5年以上相關(guān)崗位的工作經(jīng)驗(yàn)，按國家規(guī)定取得“監(jiān)理工程師證書”的人員。
水、電監(jiān)理工程師：相關(guān)領(lǐng)域知識專業(yè)，擁有3年以上相關(guān)崗位的工作經(jīng)驗(yàn)
監(jiān)理工程師：相關(guān)領(lǐng)域知識專業(yè)，擁有3年以上相關(guān)崗位的工作經(jīng)驗(yàn)。
監(jiān)理人員：相關(guān)領(lǐng)域知識專業(yè)，擁有2年以上相關(guān)崗位的工作經(jīng)驗(yàn)。
3.3施工階段管理
正確執(zhí)行國家、地方及行業(yè)的法律、法規(guī)、規(guī)章制度，按>嚴(yán)格要求承建單位按規(guī)范要求施工。
組織參與設(shè)計(jì)交底和圖紙會審工作，根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，制定相應(yīng)的管理措施。
負(fù)責(zé)督促、審查承建單位提交的施工組織設(shè)計(jì)，施工進(jìn)度計(jì)劃、方案，質(zhì)量保障體系等技術(shù)文件，并檢查落實(shí)情況。
負(fù)責(zé)施工現(xiàn)旁站監(jiān)督，核查施工過程中的主要環(huán)節(jié)部位，做好隱蔽工程驗(yàn)收，組織分項(xiàng)及初步工程檢查驗(yàn)收，協(xié)助業(yè)主單位提供竣工驗(yàn)收資料及報告。
定期組織安全、文明施工大檢查，針對違規(guī)單位進(jìn)行教育處罰。督促、審檢、指導(dǎo)施工單位歸整技術(shù)及業(yè)務(wù)資料，建立建全項(xiàng)目檔案資料。
負(fù)責(zé)施工進(jìn)度款項(xiàng)及現(xiàn)場工程量簽證的審核、審批。負(fù)責(zé)違規(guī)單位的監(jiān)督處罰。
4.2監(jiān)理例會、月報要求
每周進(jìn)行監(jiān)理例會，針對施工過程中存在的隱患和問題進(jìn)行及時處理。
明確會議目標(biāo)，提高工作效率，解決施工中實(shí)際問題，保障正常的工程進(jìn)度和質(zhì)量。
進(jìn)行監(jiān)理例會的抄送、簽發(fā)及存檔。
每月25日前，及時向項(xiàng)目部、工程中心上報>。 《監(jiān)理月報》的內(nèi)容應(yīng)全面、客觀、準(zhǔn)確反映工程施工的質(zhì)量、進(jìn)度、安全等現(xiàn)場實(shí)際情況，并指出工程施工中存在、潛在的主
要問題，提出解決方案。 5.2監(jiān)理獎、懲措施
在滿足質(zhì)量及功能要求的前提下，如監(jiān)理提出合理化建議被公司采納，使工程投資節(jié)約，則1個月內(nèi)按節(jié)約投資成本比率的10%以予獎勵。
對項(xiàng)目具體施工方案審查嚴(yán)謹(jǐn)，能及時修正方案中的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)不合理的因素，能為降低工程建設(shè)成本提出有效的實(shí)施意見的，經(jīng)公司確認(rèn)采納，則1個月內(nèi)按節(jié)約成本比率的10%以予獎勵。對監(jiān)理單位的處罰由項(xiàng)目部執(zhí)行；處罰分建議性處罰、經(jīng)濟(jì)性處罰、解除合同處理。
向總監(jiān)建議更換不稱職的監(jiān)理人員；向監(jiān)理單位建議更換不勝任的總監(jiān)；向行政主管部門通報不公正、不守法的監(jiān)理單位出現(xiàn)以下情況對監(jiān)理單位進(jìn)行1000-3000元經(jīng)濟(jì)處罰處理。 1.每月25日前未向項(xiàng)目部、工程中心上報>；2.為施工單位指定承包商、建筑構(gòu)配件、設(shè)備材料生產(chǎn)廠家；3.收受被監(jiān)理的施工單位的任何禮金；
4.玩忽職守，未嚴(yán)格執(zhí)行旁站制度、未嚴(yán)格執(zhí)行材料進(jìn)場檢驗(yàn)制度、未嚴(yán)格執(zhí)行隱蔽工程檢驗(yàn)制度，未能及時發(fā)現(xiàn)施工過程中的安全、質(zhì)量、進(jìn)度問題；
5.未經(jīng)甲方同意核實(shí)，擅自確認(rèn)簽署施工單位提交文件；6.責(zé)任心不強(qiáng)，不具備任職資格的監(jiān)理人員。解除合同處理。
1.因監(jiān)理單位監(jiān)管不力，造成較大安全、質(zhì)量事故，對以后使用有構(gòu)成安全威脅的，由項(xiàng)目部上報集團(tuán)公司直至移交司法部門處理；
2.工程開工后監(jiān)理單位仍未能組織監(jiān)理人員入場；
3.監(jiān)理實(shí)施過程中，以施工單位相互串通損害公司利益，使成本提高、工程質(zhì)量下降，進(jìn)度目標(biāo)未能完成；
4.監(jiān)理實(shí)施過程中，監(jiān)理單位無能力勝任或監(jiān)理人員玩忽職守造成重大質(zhì)量事故、安全事故、進(jìn)度失控。
第四章
施工現(xiàn)場質(zhì)量管理制度
4.1工作關(guān)系：甲方與乙方(發(fā)包與承包)公司將工程建設(shè)項(xiàng)目發(fā)包以承包商施工，承包商應(yīng)按施工承包合同規(guī)定的內(nèi)容嚴(yán)格按設(shè)計(jì)施工圖紙、國家施工驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)，組織施工，接受公司項(xiàng)目部、工程管理中心的監(jiān)督與檢查。施工單位應(yīng)按承包合同工期要求，保質(zhì)保量完成工程施工任務(wù)，有義務(wù)向建設(shè)單位提出工程施工合理化提議，有義務(wù)在現(xiàn)場安全文明施工等方面配合營銷中心的部分需要，進(jìn)行展示宣傳；向監(jiān)理單位、業(yè)主單位定期匯報工程實(shí)施情況，按時提交施工工程量報表，周、月、年項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃。項(xiàng)目部、工程中心有責(zé)任和義務(wù)幫助承包單位創(chuàng)造必要的施工條件，受理、審查施工方在施工過程中提出的合理要求。 4.2質(zhì)量管理原則
質(zhì)量管理堅(jiān)持“預(yù)防為主、全面控制、千年大計(jì)、質(zhì)量第一”的原則。
項(xiàng)目部以設(shè)計(jì)文件、圖紙、設(shè)計(jì)變更、工程洽商及施工技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，監(jiān)督監(jiān)理單位、承建單位全面實(shí)現(xiàn)合同中約定的工程質(zhì)量目標(biāo)。
項(xiàng)目部明確項(xiàng)目施工工序，（包括腳手架等臨時設(shè)施的拆除和運(yùn)輸），確保已完成的工程不受后續(xù)工程的影響。
項(xiàng)目部完善監(jiān)管機(jī)制，隨時現(xiàn)場檢查監(jiān)理人員、施工單位技術(shù)管
理人員的工作情況以及工程施工情況，確保工程質(zhì)量滿足規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和合同要求。
4.3材料質(zhì)量管理
工程使用的主要原材料、半成品材料、設(shè)備進(jìn)場時必須由施工單位填寫《材料報驗(yàn)單》，經(jīng)監(jiān)理單位、項(xiàng)目部驗(yàn)證及取樣送檢合格，方可使用。
施工單位使用新產(chǎn)品材料前，必須提交施工材料的《出廠合格證》及《檢驗(yàn)證明書》，填報《材料報驗(yàn)單》等資料，經(jīng)監(jiān)理單位、項(xiàng)目部核驗(yàn)無誤后方可進(jìn)場實(shí)施。
由項(xiàng)目部牽頭監(jiān)理單位見證取樣，對建設(shè)項(xiàng)目使用的進(jìn)場材料，報送有關(guān)檢測機(jī)構(gòu)檢測，檢測合格后產(chǎn)品方可使用，不合格的產(chǎn)品，須即日內(nèi)要求清理退場。
嚴(yán)禁控制檢驗(yàn)報告過期，未經(jīng)甲方或監(jiān)理方見證取樣，未在有資質(zhì)檢測機(jī)構(gòu)檢測的材料產(chǎn)品進(jìn)場使用。
4.4分部、分項(xiàng)、單位工程的質(zhì)量管理施工方案與技術(shù)交底
分部、分項(xiàng)、單位工程施工前，項(xiàng)目部、監(jiān)理單位檢查施工單位施工方案是否根據(jù)工程實(shí)際情況進(jìn)行了細(xì)化，技術(shù)人員是否對操作工人進(jìn)行了技術(shù)交底工作；對于容易發(fā)生質(zhì)量通病的施工部位，著重進(jìn)行施工工藝、次序、方法的落實(shí)檢查。
施工樣板：在主要分部及單項(xiàng)工程（含主體、裝飾、樓地面、屋面、門窗、安裝、景觀、道路工程）開工前，項(xiàng)目部提前通知施工單位先做施工樣板。施工樣板完成后，項(xiàng)目部組織監(jiān)理、施工單位及通知公司高層進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格，方可全面開展分項(xiàng)工程。
自檢與報驗(yàn)：分項(xiàng)工程施工完成后，施工單位先自檢合格填報《工程質(zhì)量報驗(yàn)單》。項(xiàng)目部會同監(jiān)理單位組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行下一道工序施工。驗(yàn)收不合格，由監(jiān)理部位下發(fā)《整改通知單》，要求施工單位必須在限期內(nèi)整改完成。分項(xiàng)工程未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格，嚴(yán)禁進(jìn)行下一道工序施工。
隱蔽工程驗(yàn)收：必須經(jīng)過甲方或監(jiān)理單位驗(yàn)收后，方可進(jìn)行隱蔽實(shí)施；隱蔽工程不合格的不許進(jìn)行下一道工序施工；隱蔽工程須有施工記錄和驗(yàn)收記錄。
整改與旁站監(jiān)督：對于施工單位進(jìn)行整改的施工項(xiàng)目，項(xiàng)目部、監(jiān)理單位進(jìn)行現(xiàn)場旁站，監(jiān)督施工單位按照>的內(nèi)容要求進(jìn)行整改。
施工交接驗(yàn)收：為明確工程質(zhì)量的責(zé)任劃分，施工單位不同班組交叉作業(yè)，必須進(jìn)行交接檢查驗(yàn)收；不同施工單位交叉作業(yè)，由項(xiàng)目部組織、協(xié)調(diào)各施工單位進(jìn)行交接手續(xù)驗(yàn)收。
階段驗(yàn)收、分項(xiàng)驗(yàn)收：工程的階段驗(yàn)收和分部、分項(xiàng)工程的驗(yàn)收，項(xiàng)目部邀請?jiān)O(shè)計(jì)、質(zhì)檢、監(jiān)理單位及公司上級部門參加，檢查評價工程施工的質(zhì)量，提出改善工程質(zhì)量的建議和意見。
4.5成品保護(hù)
項(xiàng)目部必須組織制訂《單項(xiàng)工程成品保護(hù)規(guī)定》，并責(zé)令施工單位成立成品保護(hù)小組，落實(shí)成品保護(hù)的崗位責(zé)任。
項(xiàng)目部、監(jiān)理單位對成品保護(hù)的重點(diǎn)部位進(jìn)行巡視，要求總包單位、分包單位各自采取成品保護(hù)措施，必免竣工交戶前出現(xiàn)各類問題。
施工單位對成品保護(hù)不力，由項(xiàng)目部出臺、制定相應(yīng)處罰措施。 4.6質(zhì)量事故處理工程出現(xiàn)質(zhì)量事故，項(xiàng)目部、監(jiān)理單位應(yīng)及時處理，情況嚴(yán)重的上報上級領(lǐng)導(dǎo)并按審批權(quán)限及時發(fā)出整改通知、停工通知，同時要求施工單位提出整改方案，經(jīng)監(jiān)理單位、項(xiàng)目部認(rèn)同后監(jiān)督實(shí)施。
停工通知的簽發(fā)：局部停工、復(fù)工，由項(xiàng)目部或監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人簽發(fā)通知，并送工程中心備案；停工、復(fù)工范圍較大或影響較大的，必須由工程總監(jiān)簽發(fā)停工、復(fù)工通知，并送總經(jīng)理備案。重大的質(zhì)量、安全事故必須通知總經(jīng)理。以下情況可以發(fā)出停工通知：
1.擅自使用未經(jīng)認(rèn)可的材料；
2.擅自變更設(shè)計(jì)圖紙施工；
3.上一道工序未經(jīng)驗(yàn)收擅自進(jìn)行下一道工序施工的；
4.未經(jīng)甲方、監(jiān)理審核同意，分包單位進(jìn)場施工的；5.分包單位進(jìn)場后,發(fā)現(xiàn)其不具備施工管理能力的；
6.施工質(zhì)量出現(xiàn)異常，施工單位不整改或未采取有效措施整改的；
7.安全措施不到位的，施工措施不到位的；出現(xiàn)質(zhì)量、安全事故；
第五章
工程進(jìn)度計(jì)劃管理制度
5.1工程進(jìn)度計(jì)劃的組成編制計(jì)劃總工期小于合同總工期。
項(xiàng)目建設(shè)總體計(jì)劃：項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人依據(jù)公司的總體要求及與承包單位簽署施工合同內(nèi)容，組織編制建設(shè)項(xiàng)目的施工進(jìn)度控制計(jì)劃，確定分部、分項(xiàng)工程的主要節(jié)點(diǎn)完成時間，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。分包項(xiàng)目工程進(jìn)展，由工程中心根據(jù)總包單位申報的工程進(jìn)度計(jì)劃，進(jìn)行計(jì)劃編制，并于合約采購部能正常進(jìn)行項(xiàng)目招標(biāo)，滿足項(xiàng)目建設(shè)需要。
進(jìn)度計(jì)劃文件以甘特圖、網(wǎng)絡(luò)圖形式表述。
5.2工程進(jìn)度的落實(shí)與檢查實(shí)施項(xiàng)目部負(fù)責(zé)實(shí)施完成。
公司各有關(guān)部門極力配合支持項(xiàng)目部，確保工程按計(jì)劃完工。監(jiān)理單位、項(xiàng)目部、工程中心對工程施工進(jìn)度實(shí)行動態(tài)管理，時刻對工程進(jìn)度進(jìn)行跟蹤檢查，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)影響工程進(jìn)展的因素立即采取相應(yīng)措施進(jìn)行調(diào)整。
項(xiàng)目部重點(diǎn)檢查總承包單位對工程總體進(jìn)度計(jì)劃的管理，明確承包單位對工程總體進(jìn)度的責(zé)任，同時協(xié)調(diào)管理好各分包方的進(jìn)度要求。
項(xiàng)目部督促施工單位要求每月25日前，向甲方、監(jiān)理書面上報>內(nèi)容必須具體、詳細(xì)并且符合階段性工期要求和總進(jìn)度計(jì)劃要求，內(nèi)容包括：人力安排、工程量、施工機(jī)械安排、材料安排等，經(jīng)甲方、監(jiān)理審核定實(shí)施。
項(xiàng)目部各專業(yè)工程師、監(jiān)理單位應(yīng)每天對各單位（單項(xiàng)）工程進(jìn)度檢查，了解工程的進(jìn)度情況，及時發(fā)現(xiàn)影響工程進(jìn)度的因素及隱患。
周監(jiān)理例會中，工程進(jìn)度是重點(diǎn)要求檢查的內(nèi)容之一。項(xiàng)目部副經(jīng)理每月對施工計(jì)劃控制點(diǎn)進(jìn)行檢查，并將檢查情況及措施匯集以>內(nèi)容中。
監(jiān)理單位每月提交的《監(jiān)理月報》，工程管理中心上報公司的《月度報告》應(yīng)涵蓋工程進(jìn)度的檢查、對比、差異分析、措施內(nèi)容等。對于工程進(jìn)度實(shí)際情況與進(jìn)度計(jì)劃相比發(fā)生較大差異、可能影響整體開發(fā)進(jìn)度及計(jì)劃入住時間的，公司高層應(yīng)及向董事局匯報。
5.3趕工措施
當(dāng)工程滯后工期出現(xiàn)延誤時，應(yīng)采取趕工措施：
1.當(dāng)進(jìn)度形象比計(jì)劃拖延5天以內(nèi)的，應(yīng)分析原因并要求施工單位采取切實(shí)可行的趕工措施，在下一工序內(nèi)趕上。
2.當(dāng)進(jìn)度形象比計(jì)劃拖延10天以上時，應(yīng)分析原因并責(zé)成施工單位采取切實(shí)可行的趕工措施，應(yīng)制訂短期的工程進(jìn)度計(jì)劃指導(dǎo)施工。
3.工程工期控制點(diǎn)出現(xiàn)延誤，應(yīng)采取趕工措施，并按施工合同條款規(guī)定及時以予簽證處罰。
4.由于施工單位資金、設(shè)備、人力不足、材料供應(yīng)不上導(dǎo)致工程進(jìn)度滯后，雖經(jīng)要求采取趕工措施但仍無明顯的改善的，應(yīng)與公司高層協(xié)商解決。 5.4工期延長的審批
除以下條件外，合同工期不許調(diào)整：
1.不可抗力原因（如雨水、現(xiàn)場環(huán)境、地震、戰(zhàn)爭等）；
2.甲方原因?qū)е玛P(guān)鍵工序延長；
3.合同中明確確定的其他工期延長條件。
工期延長的審批；項(xiàng)目部依據(jù)合同規(guī)定書面答復(fù)施工單位提出的工期延長申請，施工單位逾期申請，任何人不得補(bǔ)辦工期延長簽證手續(xù)。
施工單位申報工期延長審批，按照以下審批權(quán)限進(jìn)行：1.工期延長天數(shù)≤10天的，由監(jiān)理單位及項(xiàng)目經(jīng)理審批；
2.工期延長天數(shù)≤20天的，由項(xiàng)目經(jīng)理審批；
3.工期延長天數(shù)≤30天的，由工程管理總監(jiān)審批；
4.工期延長天數(shù)≤45天的，由總經(jīng)理或董事局審批。
工期順延的批準(zhǔn)文件應(yīng)以《變更費(fèi)用確認(rèn)書》的形式發(fā)出，并注明調(diào)整工期后工程完工的時間。
工程款支付階段，是否按合同要求扣除延期罰款，由工程總監(jiān)及總經(jīng)理定奪。
批準(zhǔn)工期延長可能引起的各類索賠，由公司高層列入重大事項(xiàng)評審會議決策。
第六章
安全、文明施工管理制度6.1安全管理原則及規(guī)定
管理原則：安全管理堅(jiān)持貫徹“預(yù)防為主、安全第一”的原則；對于任何的工程事宜，安全問題均有一票否決權(quán)；安全措施未作好，不允許施工；不遵守安全規(guī)定的人員驅(qū)逐出現(xiàn)場。項(xiàng)目經(jīng)理為現(xiàn)場安全、文明施工第一責(zé)任人，工程總監(jiān)及總經(jīng)理應(yīng)經(jīng)常到現(xiàn)場巡視，檢查現(xiàn)場安全及文明施工實(shí)施落實(shí)情況。安全生產(chǎn)與文明施工管理實(shí)施細(xì)則：1.項(xiàng)目部為安全文明施工的主責(zé)部門；
2.項(xiàng)目部應(yīng)結(jié)合項(xiàng)目工程實(shí)際，編制項(xiàng)目安全生產(chǎn)與文明施工管理實(shí)施細(xì)則，明確安全生產(chǎn)與現(xiàn)場文明施工管理的組織架構(gòu)、職責(zé)劃分、管理規(guī)定、檢查機(jī)制、處罰事項(xiàng)與標(biāo)準(zhǔn)等。
項(xiàng)目部專職安全員及兼職安全員由現(xiàn)場甲方代表(各專業(yè)工程師)負(fù)責(zé)。
項(xiàng)目部安全員主要職責(zé)：
1.具體負(fù)責(zé)現(xiàn)場安全生產(chǎn)和文明施工管理工作；
2.每日巡視施工現(xiàn)場，檢查監(jiān)理單位、施工單位安全管理和文明施工狀況，查驗(yàn)有關(guān)分包單位、設(shè)備、人員資質(zhì)情況，按管理規(guī)定
執(zhí)行有關(guān)處罰事項(xiàng)；
3.參加監(jiān)理例會，總結(jié)本周安全生產(chǎn)與文明施工狀況，向施工單位、監(jiān)理單位提出管理要求；
4.每周組織監(jiān)理單位、施工單位進(jìn)行現(xiàn)場安全生產(chǎn)與文明施工檢查，及時消除存在的隱患，檢查情況及處理結(jié)果形成紀(jì)要文件下發(fā)施工單位；
5.處理安全生產(chǎn)和文明施工相關(guān)事宜。
6.2管理措施及要求
項(xiàng)目開工前，項(xiàng)目部、監(jiān)理單位、施工單位應(yīng)分別落實(shí)現(xiàn)場安全負(fù)責(zé)人，確定有關(guān)安全生產(chǎn)與文明施工的管理制度，建立定期安全檢查的工作機(jī)制，注重項(xiàng)目場容、環(huán)境保護(hù)、消防與保安、衛(wèi)生與防疫、施工擾民等工作，樹立良好的項(xiàng)目形象。
督促施工單位完善有關(guān)安全生產(chǎn)與文明施工的管理制度、細(xì)則，明確組織架構(gòu)、職責(zé)劃分和負(fù)責(zé)人，并在施工現(xiàn)場醒目位置張貼。施工單位的安全員應(yīng)對在施工場地的工作人員進(jìn)行經(jīng)常性的安全教育，培養(yǎng)他們的安全意識，貫徹預(yù)防為主的方針，杜絕違章指揮和違章作業(yè)的情況發(fā)生。
現(xiàn)場安全和文明施工檢查是項(xiàng)目部、監(jiān)理單位、施工單位每日必須的工作重點(diǎn)內(nèi)容之一，經(jīng)常檢視工地現(xiàn)場及周邊環(huán)境可能存在的安全隱患和風(fēng)險。
每周的監(jiān)理例會，對現(xiàn)場安全和文明施工工作進(jìn)行分析總結(jié)。工程部、監(jiān)理單位、施工單位每月定期進(jìn)行聯(lián)合安全與文明施工檢查，檢查情況及處理結(jié)果應(yīng)形成紀(jì)要。
>中應(yīng)對安全管理的內(nèi)容有專項(xiàng)說明。
現(xiàn)場安全生產(chǎn)和文明施工工作應(yīng)滿足項(xiàng)目所在地行業(yè)管理部門的要求，達(dá)不到要求被政府管理部門勒令停工整改的.，施工單位自行承擔(dān)后果。
6.3重點(diǎn)檢查的事項(xiàng)
施工單位應(yīng)設(shè)專職安全員，安全員上崗應(yīng)具備相應(yīng)的資格，并建立建全建全安全臺帳。
各方管理人員及現(xiàn)場工人應(yīng)佩帶工卡證件，工卡證件應(yīng)進(jìn)行基本崗位描述，加蓋單位公章。進(jìn)入施工現(xiàn)場必須佩帶安全帽。進(jìn)出場管理應(yīng)符合以下要求：
1.施工單位應(yīng)在簽署施工合同后方可進(jìn)場施工；
2.施工場區(qū)門衛(wèi)應(yīng)對進(jìn)場人員、車輛、設(shè)備、材料等進(jìn)行檢查和記錄。工程部安全員應(yīng)經(jīng)常對進(jìn)場情況及記錄進(jìn)行檢查；3.施工單位進(jìn)場后，應(yīng)向甲方、監(jiān)理提交一份詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)表，其格式和提交的間隔時間應(yīng)符合甲方和監(jiān)理的規(guī)定。
4.嚴(yán)禁與合同范圍外，以工程施工無關(guān)的人員、材料、設(shè)備進(jìn)場；
5.施工場區(qū)內(nèi)施工材料、設(shè)備、機(jī)械進(jìn)、出場應(yīng)得到項(xiàng)目部的批準(zhǔn)；施工材料、設(shè)備、機(jī)械出場應(yīng)作記錄。
施工場地內(nèi)嚴(yán)禁人員住宿。施工單位的生活區(qū)與施工場地應(yīng)有明顯的分隔。施工人員由生活區(qū)進(jìn)入施工場地時須檢查工作證（工卡）。嚴(yán)禁與工程無關(guān)的人員隨意進(jìn)入施工場地。
各項(xiàng)工程開工前，在審查施工單位的施工組織設(shè)計(jì)時，項(xiàng)目部和監(jiān)理單位應(yīng)結(jié)合工程的實(shí)際情況，有針對性地要求施工單位制定
安全管理規(guī)定和相應(yīng)技術(shù)措施。審查的主要內(nèi)容是：
1.審查施工單位安全生產(chǎn)責(zé)任制，包括組織、人員、職責(zé)、安全教育、安全交底、安全檢查、特殊工種人員的持證上崗制度等是否落實(shí)；
2.審查有無相應(yīng)的安全技術(shù)措施，對土方、水下、基坑、井下、腳手架等是否編制了有效的單項(xiàng)安全技術(shù)方案；
3.審查施工單位現(xiàn)場施工是否符合文明施工的有關(guān)規(guī)定。包括對施工垃圾的處理以及環(huán)境保護(hù)的有關(guān)措施。
各項(xiàng)安全防護(hù)設(shè)施、危險工種、高空作業(yè)的施工方案在實(shí)施前應(yīng)進(jìn)行安全方面的審核并取得監(jiān)理的批準(zhǔn)。
各項(xiàng)工程施工前施工單位技術(shù)管理人員應(yīng)向具體操作人員進(jìn)行安全與文明施工方面的交底。
對于在動力設(shè)備、輸電線路、地下管道、建筑障礙地段以及臨街交通要道附近施工的工程，施工開始前項(xiàng)目部、監(jiān)理單位應(yīng)審查施工單位編制的安全防護(hù)方案。安全防護(hù)方案不合格的不許進(jìn)行工程施工。
施工現(xiàn)場消防通道、消防水源、消火栓系統(tǒng)、滅火器等消防設(shè)施應(yīng)保持正常狀態(tài)。
監(jiān)理單位對現(xiàn)場用電、用火、設(shè)備使用、人員上崗等應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的資質(zhì)核驗(yàn)。
對項(xiàng)目基坑周圍距離較近的建筑物需先做結(jié)構(gòu)鑒定，預(yù)防基礎(chǔ)開挖對此建筑影響，邊坡支護(hù)應(yīng)進(jìn)行位移觀測。
發(fā)生重大傷亡及其它安全事故，項(xiàng)目部及施工單位應(yīng)按有關(guān)規(guī)定
立即上報公司及行政有關(guān)部門，并采取措施防止事故進(jìn)一步擴(kuò)大。場地的圍檔、硬化、排水、防洪、消防、安保、衛(wèi)生、防疫等應(yīng)符合當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)管理部門的有關(guān)要求。
施工場地應(yīng)平整、清潔、暢通，材料堆放應(yīng)整齊，建筑垃圾應(yīng)及時清理外運(yùn)。
營銷路線及客戶可以見到的場地、立面要按營銷部門的要求進(jìn)行處理。確保營銷線路的安全、美觀、整潔。
第七章
現(xiàn)場簽證及零星工程管理制度
7.1現(xiàn)場簽證原則
事實(shí)求是、公平公正的原則：項(xiàng)目部本著對企業(yè)負(fù)責(zé)的精神及事實(shí)求是、公平公正的原則，以高度的責(zé)任心對施工單位上報的工程簽證從嚴(yán)把關(guān)，并保證簽證內(nèi)容的及時、準(zhǔn)確、真實(shí)性。可追溯原則：現(xiàn)場簽證的資料，包括：簽證記要、簽證申請、簽證預(yù)算、簽證預(yù)算審核等原始文件應(yīng)及時整理、歸檔，經(jīng)辦人根據(jù)情況必要時保存復(fù)印件。
工程承包范圍以外的簽證，必須遵循“先洽商、后實(shí)施”的原則。
7.2現(xiàn)場簽證管理
現(xiàn)場工程量簽證；施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位(項(xiàng)目部、工程中心、預(yù)結(jié)算部)相關(guān)人員必須在場進(jìn)行核定。
工程簽證由施工單位上報，監(jiān)理單位核定工程量并簽字蓋章后上報項(xiàng)目部，由項(xiàng)目部、工程中心、預(yù)算部核定準(zhǔn)確無誤后生效并執(zhí)行，每月25前統(tǒng)一上報工程中心預(yù)結(jié)算部備案。
簽證必須達(dá)到量化的要求，現(xiàn)場隱蔽簽證工程必須用簡圖標(biāo)注，并備注清晰簡明的文字說明，否則甲方不予簽證核算或按最低費(fèi)用
核算。
監(jiān)理單位、項(xiàng)目部對是否屬于簽證范疇的項(xiàng)目進(jìn)行鑒定，后進(jìn)行明確的責(zé)任劃分和費(fèi)用劃分，對責(zé)任不明和費(fèi)用劃分不清的簽證，不予簽收。
預(yù)算部應(yīng)每月對所發(fā)生的簽證進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)并建立項(xiàng)目簽證臺帳，及時對成本變化進(jìn)行調(diào)整。
簽證單由施工單位填寫申報，工程簽證單必須經(jīng)施工單位的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字并蓋章簽，簽證審定量以建設(shè)單位最小或最低意見為基準(zhǔn)，有附頁時，相關(guān)部門簽證人員對附頁進(jìn)行簽署意見。
緊急（抗洪、搶險、自然災(zāi)害等危急公司財(cái)產(chǎn)）的口頭變更指令或臨時任務(wù)，發(fā)生時及時通知預(yù)結(jié)算部，預(yù)算部在24小時內(nèi)確認(rèn)工作量。 7.3可簽證的施工內(nèi)容
合同以外新增的臨時性項(xiàng)目。
合同內(nèi)容中因甲方原因提出更改，且涉及相關(guān)內(nèi)容費(fèi)用部分發(fā)生變化的部分。
工程設(shè)計(jì)變更通知單中，工程量需在現(xiàn)場確定的工程內(nèi)容。項(xiàng)目現(xiàn)場出現(xiàn)的臨時性或緊急且預(yù)計(jì)發(fā)生費(fèi)用在部門權(quán)限以內(nèi)的工作內(nèi)容。
7.4不可簽證的施工內(nèi)容
未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的工程且出現(xiàn)反復(fù)簽證的項(xiàng)目不予簽證。施工單位臨時設(shè)施的圍墻、宿舍、辦公室、臨時給排水管、電器線路等在國家預(yù)算定額規(guī)定范圍內(nèi)的工程。
施工單位超出設(shè)計(jì)圖紙范圍和自身原因造成停工，或達(dá)不到設(shè)計(jì)和規(guī)范要求而返工增加的費(fèi)用項(xiàng)目。
施工單位承諾免費(fèi)為我公司承擔(dān)的工作內(nèi)容不予簽證。不符合合同要求的工作內(nèi)容不予簽證。
7.5簽證時效性
工程簽證內(nèi)容數(shù)量金額小，且涉及面廣一時不宜完成，其內(nèi)容納入分項(xiàng)、分部驗(yàn)收，全部完工后進(jìn)行簽證；各方單位簽證完成10日內(nèi)，必須報預(yù)、結(jié)算部備案，超出時間視為自動放棄，公司有權(quán)不受理。
隱蔽項(xiàng)目工程簽證，施工單位未在20日內(nèi)，將各方確認(rèn)簽證的工程量及相關(guān)資料上報公司預(yù)、結(jié)算部核算，視為自動放棄，公司將不以受理。
項(xiàng)目部必須按簽證事件發(fā)生的時段按時簽證，工程中心、預(yù)算部必須在接到項(xiàng)目部通知24時內(nèi)進(jìn)行工作量核實(shí)7.6零星工程管理目的
嚴(yán)格控制工程建設(shè)成本，提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益，進(jìn)一步明確公司業(yè)務(wù)辦理流程及部門工作的崗位職責(zé)，同時為工程結(jié)算提供客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確的依據(jù)，結(jié)合工程實(shí)際，特制定本項(xiàng)目管理制度。 7.7零星工程要求原則、實(shí)施程序
不宜通過招投標(biāo)實(shí)施的零星工程，必須進(jìn)行貨比三家的方法，通過競爭機(jī)制控制與降低實(shí)施成本。
零星工程應(yīng)先報價，確定價格后再施工，緊急項(xiàng)目至少要先商定計(jì)價方式原則，費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批示后方可安排實(shí)施。零星工程實(shí)施前，項(xiàng)目部提前申請?zhí)顚?，報公司工程管理中心及總經(jīng)辦審批。
工程管理中心負(fù)責(zé)參與零星工程洽商談判，并對所實(shí)施項(xiàng)目工程量進(jìn)行審查、核實(shí)，并一同辦理簽證手續(xù)。否則，視為無效簽證。監(jiān)理單位、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)零星工程實(shí)施過程的監(jiān)管；零星工程實(shí)施完成，監(jiān)理單位、項(xiàng)目部及工程管理中心共同實(shí)施驗(yàn)收，驗(yàn)收合
格，進(jìn)行簽字確認(rèn)，交由預(yù)、結(jié)算、財(cái)務(wù)部門安排結(jié)算。
第八章獎、罰規(guī)定
8.1公司部門及人員處罰
1.房產(chǎn)公司在建項(xiàng)目發(fā)生嚴(yán)重安全、質(zhì)量事故，且受地方行政主管部門通報、批評，勒令停工整改的；處以工程總監(jiān)降職與經(jīng)濟(jì)性處罰；部門負(fù)責(zé)人降職、調(diào)崗；現(xiàn)場代表調(diào)職、解聘。
2.房產(chǎn)公司在建項(xiàng)目進(jìn)度遲緩，未能按公司總體要求完成年度指標(biāo)，(不可抗力原因：雨水、現(xiàn)場環(huán)境、地震、戰(zhàn)爭等）扣除項(xiàng)目部年底績效獎金。
3.房產(chǎn)公司在建項(xiàng)目，未按本條款“第七章現(xiàn)場簽證及零星工程管理制度”的若干要求實(shí)施，且會同施工單位、監(jiān)理部門同流合污、弄虛作假、捏造事實(shí)從中收受施工單位好處的，除追究相應(yīng)責(zé)任外，一律開除。(寧洱、江城項(xiàng)目酌情而慮)。
4.工程管理中心制定本管理制度，在年工作指標(biāo)中未完成職責(zé)權(quán)限內(nèi)目標(biāo)、任務(wù)調(diào)職、解聘。
5.房產(chǎn)公司各項(xiàng)目部，未按本管理制度“第二章職責(zé)與權(quán)限”中要求每月申報計(jì)劃任務(wù)或申報內(nèi)容不符合要求的，每人每次處以200-500元罰款，年累記出現(xiàn)5次以上的撤職、調(diào)崗。(該條由工程管理中心執(zhí)行實(shí)施)。
6.項(xiàng)目現(xiàn)場負(fù)責(zé)人員玩忽職守，對現(xiàn)場明顯存在的安全隱患未能及時要求施工單位、監(jiān)理單位落實(shí)整改的，處以該人200-500元罰款。(該條由工程管理中心執(zhí)行實(shí)施)。
7.扣罰說明：由執(zhí)行部門依據(jù)相關(guān)處罰制度的要求內(nèi)容，向部門總監(jiān)匯報情況，部門總監(jiān)審查核實(shí)，電話或口頭通知財(cái)務(wù)部從單月工資中直接劃撥，其后將該款項(xiàng)交由行政辦保管。
8.2監(jiān)理單位處罰
1.監(jiān)理單位處罰由項(xiàng)目部決策，處罰經(jīng)額，按本案“第三章監(jiān)理單位管理制度”的若干要求實(shí)施。
2.扣罰說明：由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人在監(jiān)理單位申報“工程監(jiān)理款項(xiàng)支付簽證單”上注明處罰金額或備注處罰清單，財(cái)務(wù)部門見狀，直接從工程支付款項(xiàng)中劃撥，其后將該款項(xiàng)交由行政辦保管。
8.3施工單位的處罰
1.施工單位承建項(xiàng)目發(fā)生嚴(yán)重安全、質(zhì)量事故，且受地方行政主管部門通報、批評，勒令停工整改的，處以10000-50000元罰款，情況惡劣的移交司法部門處理并其追究相應(yīng)的法律責(zé)任。
2.工程進(jìn)度延期，按>中簽署的相應(yīng)條款內(nèi)容履行實(shí)施。
3.施工單位未按本條款，“第四章施工現(xiàn)場質(zhì)量管理制度、第五章進(jìn)度計(jì)劃管理制度、第六章安全、文明施工管理制度”中的若干要求實(shí)施，項(xiàng)目部可根據(jù)情況處以施工單位：100-10000元罰款。
4.扣罰說明：由項(xiàng)目部具體負(fù)責(zé)落實(shí)；現(xiàn)場甲方代表或負(fù)責(zé)人在施工單位申報“工程進(jìn)度款項(xiàng)支付簽證單”上注明處罰金額或備注處罰清單，財(cái)務(wù)部門見狀，直接從工程支付款項(xiàng)中劃撥，其后將該款項(xiàng)交由項(xiàng)目部處理。
8.4獎勵
項(xiàng)目管理人員在工程實(shí)施過程中嚴(yán)格執(zhí)行本管理制度，按期完成工程進(jìn)度、安全、質(zhì)量目標(biāo)的，年度考評予以2000-5000元獎勵。
2.項(xiàng)目實(shí)施前給提出顯著降低成本、節(jié)約時效的員工年度考評中予以3000-8000元獎勵。
3.項(xiàng)目部總目標(biāo)完成率85%以予10000-50000元獎勵。
一、工程質(zhì)量合格率100%
二、竣工驗(yàn)收一次過關(guān)率100%
三、工程按期交工率100%
四、安全生產(chǎn)管理達(dá)標(biāo)率100%
五、重大安全事故（死亡一人以上）0%；嚴(yán)重安全事故（重傷一人以上）0%輕傷類安全事故控制在2‰
六、現(xiàn)場文明施工達(dá)標(biāo)率100%
七、市級文明工地稱號獲得率30%
八、業(yè)主投訴受理率30%；人員及時到位率100%；處理結(jié)果滿意率80%
第九章
附則
9.1本管理制度經(jīng)公司總經(jīng)辦審批，自20xx年元月1日起實(shí)行，原相關(guān)管理制度、規(guī)定(除簽署格式單外)作廢。凡公司下發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目管理文件與本制度不一致之處均按本制度執(zhí)行。各分公司如有與本制度內(nèi)容相背離的規(guī)定，必須按照本制度進(jìn)行調(diào)整。
9.2本制度最終解釋權(quán)，在公司。
項(xiàng)目管理制度3
1、學(xué)校德育管理領(lǐng)導(dǎo)小組確立實(shí)施項(xiàng)目。
本年度確立的德育項(xiàng)目共有：踐行《文峰學(xué)子規(guī)》、天天故事會、校園環(huán)境建設(shè)、成長展示板、補(bǔ)位教育、師德師風(fēng)建設(shè)、班主任考評、周評課、環(huán)境衛(wèi)生、進(jìn)餐紀(jì)律衛(wèi)生、學(xué)科德育、德育基地建設(shè)、課堂紀(jì)律管理、辦公紀(jì)律、德育創(chuàng)新工作、學(xué)風(fēng)建設(shè)、教風(fēng)建設(shè)、學(xué)生心理健康教育、學(xué)生疾病預(yù)防、品困生行為矯正、路隊(duì)管理、教育活動、學(xué)生評優(yōu)、家校聯(lián)系、學(xué)生座談、檔案管理、 班主任培訓(xùn) 、廣播室建設(shè)、學(xué)生典型宣傳、后進(jìn)生教育、班級常規(guī)管理、班級文化、 班風(fēng)建設(shè)、兩區(qū)管理、學(xué)生行為規(guī)范教育、學(xué)生干部隊(duì)伍建設(shè) 、住宿生管理、德育系列活動調(diào)研能力、懲戒能力等四十二個重點(diǎn)德育項(xiàng)目。
2、德育室主任負(fù)責(zé)具體落實(shí)各個項(xiàng)目。
�。�1）宋宏訓(xùn)副主任負(fù)責(zé)的`項(xiàng)目：衛(wèi)生網(wǎng)格化、成長展示板、校園文化建設(shè)、班會活動、進(jìn)餐紀(jì)律衛(wèi)生、家校聯(lián)系、學(xué)生座談、檔案管理、 班主任培訓(xùn) 、廣播室建設(shè)、學(xué)生典型宣傳、后進(jìn)生教育等；
�。�2）周娟副主任負(fù)責(zé)的項(xiàng)目：補(bǔ)位教育、師德師風(fēng)建設(shè)、班主任考評、班級常規(guī)、班級文化、 班風(fēng)建設(shè)、補(bǔ)位教育、兩區(qū)管理、學(xué)生行為規(guī)范教育、升旗管理、學(xué)生干部隊(duì)伍建設(shè) 、住宿生管理、德育系列活動、調(diào)研能力、懲戒能力等。
3、德育室項(xiàng)目負(fù)責(zé)人每周檢查通報，每周小結(jié)，寫成“周工作匯報”先由分管德育工作的副校長審閱，再交校長辦公室，由校長親自審閱。
4、德育室主任每周一下午第一節(jié)課在辦公室主持召開德育工作例會，總結(jié)本周工作，聽取各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人關(guān)于項(xiàng)目落實(shí)情況的匯報，并對各項(xiàng)目的實(shí)施提出具體指導(dǎo)意見，安排下周工作。
項(xiàng)目管理制度4
一、目的
為預(yù)防、控制和消除職業(yè)危害,防護(hù)員工身體健康,根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國職業(yè)病防治法》制訂本辦法,本辦法適用于公司各施工生產(chǎn)單位。
二、術(shù)語和定義
建設(shè)項(xiàng)目是指可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的新建、擴(kuò)建、改建建設(shè)項(xiàng)目和技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目。
職業(yè)危害是指存在于工作場所或者接觸特定職業(yè)相伴隨,對從事該職業(yè)活動的勞動者可能造成健康損害或者影響的各種危害。
三同時建設(shè)項(xiàng)目的職業(yè)病防護(hù)設(shè)施應(yīng)當(dāng)納入建設(shè)項(xiàng)目工程預(yù)算,并與主體工程同時設(shè)計(jì)、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。
三、管理職責(zé)
1、新建、擴(kuò)建、改建建設(shè)項(xiàng)目和技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目(以下統(tǒng)稱建設(shè)項(xiàng)目)可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的,建設(shè)單位在可行性論證階段必須向衛(wèi)生行政部門提交職業(yè)病危害預(yù)評價報告。
2、企管科是建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)危害控制主管部門,負(fù)責(zé)組織建設(shè)項(xiàng)目“三同時”各項(xiàng)管理工作。
3、安全監(jiān)察站是職業(yè)衛(wèi)生管理職能部門,負(fù)責(zé)對建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)危害進(jìn)行監(jiān)督和檢查。
4、各施工生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)職業(yè)病防治措施的實(shí)施,對職業(yè)病防治設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常檢查、維護(hù)和定期檢測,保持正常運(yùn)轉(zhuǎn),并按規(guī)定發(fā)給員工符合質(zhì)量要求的個人衛(wèi)生防護(hù)用品。
5、勞動者在生產(chǎn)勞動過程中,應(yīng)嚴(yán)格遵守職業(yè)病防治管理制度和職業(yè)安全衛(wèi)生操作規(guī)程,并享有獲得職業(yè)病預(yù)防、保健、治療和康復(fù)的.權(quán)利。
四、一般規(guī)定
1、對可能產(chǎn)生一般職業(yè)危害的建設(shè)項(xiàng)目,必須落實(shí)建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)危害設(shè)施“三同時”制度,建設(shè)項(xiàng)目可行性論證階段應(yīng)當(dāng)進(jìn)行職業(yè)危害預(yù)評價的衛(wèi)生審核,設(shè)計(jì)階段應(yīng)當(dāng)進(jìn)行防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)的衛(wèi)生審查,竣工驗(yàn)收時進(jìn)行職業(yè)危害控制效果評價及職業(yè)防護(hù)設(shè)施的衛(wèi)生驗(yàn)收。
2、建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)危害預(yù)評價、職業(yè)危害控制效果評價,應(yīng)當(dāng)由依法取得資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)承擔(dān)。
3、礦屬施工生產(chǎn)單位應(yīng)對勞動者進(jìn)行上崗前和經(jīng)常性的職業(yè)安全衛(wèi)生和職業(yè)病防治宣傳教育和培訓(xùn)。
4、礦應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定,組織對從事有害作業(yè)的人員進(jìn)行上崗前和每年一次的職業(yè)健康檢查,并及時將檢查結(jié)果告知勞動者本人,對從事有害作業(yè)的合同制工人、農(nóng)民合同工應(yīng)當(dāng)在解除合同前進(jìn)行職業(yè)病健康檢查。
5、不得安排有職業(yè)禁忌的員工從事與禁忌相關(guān)的有害作業(yè)。
6、嚴(yán)格管理有毒物品、放射源或其他對人體有害的化學(xué)物品,并在醒目位置設(shè)置安全標(biāo)志。
7、施工生產(chǎn)單位必須采取綜合的防治措施,在控制施工噪音、揚(yáng)塵及建筑垃圾等方面采用先進(jìn)技術(shù)、先進(jìn)工藝、先進(jìn)設(shè)備和無毒材料,控制、消除職業(yè)危害。
項(xiàng)目管理制度5
職位描述：
工作職責(zé):
1、完成新產(chǎn)品、改良產(chǎn)品包裝的評估與檢測（含自檢和發(fā)外檢測）；
2、按要求完成包裝實(shí)驗(yàn)室常規(guī)管理工作（安全管理、參觀接待、設(shè)備維護(hù)、樣品管理、審計(jì)等）；
3、負(fù)責(zé)新實(shí)驗(yàn)室的.規(guī)劃、建設(shè)及常規(guī)人員培訓(xùn)；
4、統(tǒng)籌或參與包裝實(shí)驗(yàn)室相關(guān)制度的回顧及更新，新制度的制定；
5、統(tǒng)籌或參與現(xiàn)有包材測試方法的回顧及更新，新方法的制定；
6、完成上司安排的其他安排。
職位要求:
1、熟悉健康食品、日化產(chǎn)品、養(yǎng)生產(chǎn)品常規(guī)包材類型及表面處理工藝；
2、熟悉行業(yè)常用的包材驗(yàn)證方法及測試標(biāo)準(zhǔn)；
3、熟悉常規(guī)包裝設(shè)備操作及維護(hù)；
4、熟悉實(shí)驗(yàn)室日常管理。
項(xiàng)目管理制度6
職位描述：
職責(zé)描述：
1、參與產(chǎn)品前期開發(fā)，對面輔料和款式開發(fā)過程予以風(fēng)險評估，并對可能出現(xiàn)的風(fēng)險提出可解決方案，并對方案進(jìn)行跟蹤與指導(dǎo)；
2、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和維護(hù)，落實(shí)糾正預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)措施；
3、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌制定和完善成衣及原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；
4，有效建立產(chǎn)品各監(jiān)控點(diǎn)，做好產(chǎn)品生產(chǎn)前的'風(fēng)險評估工作（原材料檢測、產(chǎn)前版審批等）；
5，參與產(chǎn)品研發(fā)品質(zhì)、技術(shù)研討、提升商品可靠性、使用性及銷售；
6，完善品質(zhì)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)、運(yùn)用品質(zhì)管理數(shù)據(jù)、進(jìn)行品質(zhì)改善管理；
7，完善售后分析數(shù)據(jù)，提高售后維修時效性；
8，定期組織品質(zhì)管理系統(tǒng)培訓(xùn)；
職位要求：
1、熟悉服裝工藝，精通品牌童裝服裝質(zhì)量管理；
2、熟悉各種檢測標(biāo)準(zhǔn)與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，熟悉面輔料屬性；
3、了解童裝版型，對版型改善有一定見解；
4、5年以上品牌服裝企業(yè)同等職位或以上任職經(jīng)驗(yàn)；
5、溝通協(xié)調(diào)能力佳、有良好的判斷能力和責(zé)任心。
項(xiàng)目管理制度7
為了規(guī)范集團(tuán)IT各項(xiàng)工作，提高IT系統(tǒng)的可靠性，提高IT 總體服務(wù)水平，并使得相關(guān)工作具有持續(xù)改善性及相互協(xié)作性，特制定統(tǒng)一的IT 規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)，包括建立統(tǒng)一的設(shè)備管理規(guī)范，統(tǒng)一的IT網(wǎng)絡(luò)及安全標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一的系統(tǒng)管理及維護(hù)流程等。
CIT 在與各廠討論的基礎(chǔ)上，結(jié)合各廠的情況，統(tǒng)一制定了以下集團(tuán)IT管理規(guī)章制度，請各公司參照執(zhí)行。由于集團(tuán)各地實(shí)際情況較復(fù)雜，我們本次編寫的規(guī)章制度覆蓋面有限，存在不當(dāng)之處請各廠指正，我們將隨著集團(tuán)IT系統(tǒng)不斷發(fā)展，進(jìn)一步修改完善集團(tuán)IT的各項(xiàng)制度。
一、集團(tuán)電腦設(shè)備管理規(guī)范
1、設(shè)備管理工作范圍 集團(tuán)相關(guān)電腦設(shè)備均為集團(tuán)資產(chǎn)。所有設(shè)備的維護(hù)、管理及設(shè)備規(guī)格的審核由各公司IT部門負(fù)責(zé).各公司IT部門需設(shè)立電腦設(shè)備管理員，負(fù)責(zé)電腦設(shè)備的管理工作。對于本公司的所有電腦設(shè)備必須列管，并由會計(jì)部門提供固定資產(chǎn)編號，在顯著位置粘貼固定資產(chǎn)編號標(biāo)簽。如有人員因?yàn)樵诩瘓F(tuán)內(nèi)部調(diào)動工作,應(yīng)首先歸還原公司的所有IT資產(chǎn)后再向新公司申請 。
2、設(shè)備采購規(guī)格 為了保障集團(tuán)各項(xiàng)系統(tǒng)在硬件平臺上的正常運(yùn)行，便于統(tǒng)一設(shè)備維護(hù)工作，降低總體費(fèi)用。CIT將適時更新《集團(tuán)電腦設(shè)備采購標(biāo)準(zhǔn)》，統(tǒng)一設(shè)備使用規(guī)格。各公司需按此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。(如有其他生產(chǎn)上的特殊規(guī)格設(shè)備，不在此限制內(nèi))《集團(tuán)電腦設(shè)備采購標(biāo)準(zhǔn)》將適時在總部信息網(wǎng)站上公布更新。
3、非公司資產(chǎn)電腦管理辦法原則上非公司電腦設(shè)備不得接入公司網(wǎng)絡(luò)
a.公司員工之個人私有電腦(非公司資產(chǎn))如有特殊原因,必須經(jīng)使用部門提出申請，由公司最高主管(如公司總經(jīng)理，辦事處首席)同意后，由IT部門工程師檢查系統(tǒng)安全性后并統(tǒng)一安裝集團(tuán)防毒和補(bǔ)丁升級等系統(tǒng)安全程序方可加入公司網(wǎng)絡(luò)。該電腦由IT統(tǒng)一編號記錄在案，以便適時檢查更新系統(tǒng)安全程序。
b、集團(tuán)內(nèi)其他友廠員工因公出差需加入當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)絡(luò)，需經(jīng)相關(guān)接待部門人員確認(rèn)，并由IT部工程師檢查系統(tǒng)安全性后，加入當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)絡(luò)。
c、外來供應(yīng)商的電腦不能擅自加入公司的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)。如有特殊需求需要使用INTERNET等,必須由相關(guān)接洽部門最高主管確認(rèn)后，才可接入與公司內(nèi)網(wǎng)關(guān)鍵數(shù)據(jù)隔離的獨(dú)立網(wǎng)段 。
在硬件條件允許的情況下，IT將逐步在各地實(shí)施802.1X安全認(rèn)證，采用技術(shù)手段防止外來設(shè)備未經(jīng)允許的接入情況發(fā)生。同時要求各廠新購網(wǎng)絡(luò)設(shè)備符合802.1X的標(biāo)準(zhǔn)。在各廠實(shí)施802.1x條件未成熟的情況下，可先使用電腦MAC地址綁定的辦法，防止外來電腦隨意接入。
4、軟件許可證的管理
a、集團(tuán)所有電腦安裝的軟件必須為正版軟件。
b、集團(tuán)常用標(biāo)準(zhǔn)軟件( 微軟的各類軟件、IBM 的各類軟件、SAP 的各類軟件、SYMANTEC 及TREND的防毒系統(tǒng)軟件、CHECKPOINT防火墻軟件)許可證之采購由總部CIT根據(jù)各地的需求申請統(tǒng)一進(jìn)行。非標(biāo)準(zhǔn)軟件許可證之采購由各公司提出申請，經(jīng)總部CIT審核后由當(dāng)?shù)刈孕胁少�，并統(tǒng)一以集團(tuán)公司“金光紙業(yè)(中國)投資有限公司”的名義進(jìn)行注冊。以便利于各公司靈活調(diào)配。
c、各公司由專人負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)卦S可證的管理，統(tǒng)計(jì)當(dāng)?shù)卦S可證數(shù)量和使用情況。定期將信息匯總總部。
暫時不使用的許可證可提交總部由總部協(xié)調(diào)分配，防止許可證的閑置。如發(fā)現(xiàn)用戶非法使用未經(jīng)授權(quán)的軟件，需予以刪除，如用戶因工作原因確實(shí)需要使用該軟件，請立即與總部進(jìn)行聯(lián)系，總部將協(xié)調(diào)集團(tuán)資源，在一周內(nèi)提出解決建議。
5、設(shè)備損壞與賠償 用戶領(lǐng)用電腦設(shè)備后，需對所領(lǐng)用的設(shè)備資產(chǎn)負(fù)責(zé)。平時要愛護(hù)設(shè)備并嚴(yán)格按公司要求合理使用，盡量延長設(shè)備使用壽命。若用戶使用的設(shè)備發(fā)生人為損壞、設(shè)備遺失等，需要按以下流程執(zhí)行賠償：
a、設(shè)備遺失
由當(dāng)?shù)毓膊块T或人事部出具設(shè)備遺失證明后，經(jīng)用戶部門主管確認(rèn)，由會計(jì)部按遺失當(dāng)日為止，按照設(shè)備折舊年限計(jì)算殘值，由用戶本人作價賠償。
b.設(shè)備損壞
用戶正常使用的情況下發(fā)生設(shè)備損壞，且產(chǎn)生維修費(fèi)用，由用戶所在部門承擔(dān)。如因蓄意或不正規(guī)使用造成損壞，所有費(fèi)用均應(yīng)由用戶本人承擔(dān)。
6、設(shè)備報廢
由各廠IT設(shè)備管理員根據(jù)設(shè)備使用現(xiàn)狀和使用年限提出報廢申請，根據(jù)相應(yīng)的核決權(quán)限，提交當(dāng)?shù)貢?jì)部門和總經(jīng)理核準(zhǔn)后，由相關(guān)部門辦理資產(chǎn)注銷手續(xù)。
設(shè)備出現(xiàn)以下情況可以申請報廢：
a、設(shè)備超過保修期，且維修費(fèi)用超過其殘值的50%;
b、維修后半年內(nèi)超過兩次以上維修的,且單次維修費(fèi)用超過其殘值20%的。
c、因配件停產(chǎn)原因,無法維修，且無法用其他配件取代。
d、因特別作業(yè)需求此設(shè)備已無法滿足該作業(yè),且此設(shè)備無法升級又不能滿足任何其他作業(yè)所需的.。
e、使用超過五年以上的，且無法滿足當(dāng)前作業(yè)需求。
二、集團(tuán)電腦用戶使用規(guī)范
1、公司電腦的使用權(quán)限分類
為了提高系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性，保證集團(tuán)內(nèi)部業(yè)務(wù)的暢通運(yùn)作。集團(tuán)對電腦及IT 資源的使用有一定的限制。對屬公司資產(chǎn)之電腦使用權(quán)限作以下分類
a、權(quán)限嚴(yán)格管制類
為了保障系統(tǒng)安全，公司對一般用戶的電腦權(quán)限將進(jìn)行嚴(yán)格管控，在此權(quán)限下，用戶無法自行安裝任何軟件或修改任何系統(tǒng)配置，僅能使用與工作相關(guān)之應(yīng)用程序。
b、非權(quán)限嚴(yán)格管制類
部分用戶因工作特殊需要，需提升本機(jī)權(quán)限，以便可以自行進(jìn)行軟件安裝等操作，由本人提出申請，經(jīng)部門主管同意，并經(jīng)各公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后，可適當(dāng)放寬用戶對本機(jī)的權(quán)限。建議用于工作的私人筆記本電腦可以歸入該類管理 。
2、用戶電腦使用規(guī)范
a、用戶必須在遵守國家法律，遵守集團(tuán)規(guī)章制度的前提下使用各公司IT 提供的各項(xiàng)信息系統(tǒng)，并對自己的所有行為承擔(dān)法律責(zé)任。
b、公司所有電腦設(shè)備僅用于與工作相關(guān)的應(yīng)用。僅有權(quán)訪問經(jīng)過授權(quán)的相應(yīng)系統(tǒng)。不得用于與工作無關(guān)的各項(xiàng)使用。
c、為了保證集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)安全，所有要訪問公司或集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)資源的電腦，必須使用自己的域用戶帳戶登陸集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)域，以便進(jìn)行補(bǔ)丁及病毒庫升級等工作。每個登錄名必須設(shè)置口令、并定期修改。用戶口令至少每半年修改一次，密碼長度必須6位以上，必須與前1次密碼不同。IT部將利用技術(shù)手段逐步對所有系統(tǒng)的密碼強(qiáng)制實(shí)行以上策略 。
d、 因工作需要用戶可以申請?jiān)L問INTERNET, 公司有權(quán)對用戶的上網(wǎng)行為作記錄。IT將保留最近2個月的上網(wǎng)日志，以供相關(guān)部門主管查詢。
e、用戶使用INTERNET時，在工作時間內(nèi)不得下載與工作無關(guān)的資料，如有上述情況發(fā)生，IT將立即停止其網(wǎng)絡(luò)訪問的權(quán)限，并知會相關(guān)部門主管。
f、集團(tuán)采用LOTUS NOTES作為用戶郵件客戶端。用戶需合理使用郵件系統(tǒng)，不得利用郵件系統(tǒng)傳送與工作無關(guān)的內(nèi)容，同時控制郵件大小，原則上單個郵件的大小限制在10M以內(nèi)。
g、集團(tuán)所有的信息資料包括用戶本機(jī)的工作文檔都屬于公司所有，所有用戶必須按照公司現(xiàn)有的安全和保密政策來保護(hù)以上資料，未經(jīng)允許任何人不得私自復(fù)制、傳播任何機(jī)密資料。
h、用戶需對個人電腦上所存儲的文件負(fù)責(zé)。個人電腦中的公司重要文件及資料，平日必需存入公司/集團(tuán)之資料庫或文件系統(tǒng)，以保護(hù)公司資料之完整性及安全性。以預(yù)防個人操作不慎及遭病毒破壞、或離職人員惡意破壞等導(dǎo)致資料遺失或泄密所造成公司重大損失。筆記本電腦用戶需特別加強(qiáng)設(shè)備的物理保護(hù)，防止因電腦失竊造成數(shù)據(jù)損失。
i、公司如果發(fā)現(xiàn)員工利用網(wǎng)絡(luò)惡意散布病毒，群發(fā)垃圾郵件、竊取公司重要文件等危害公司信息安全、損害公司利益的行為將提交人力資源部，按相關(guān)規(guī)定處罰。
三、集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范
1、集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)管理體系 集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)骨干架構(gòu)的規(guī)劃由CIT 統(tǒng)一進(jìn)行，各地IT必須根據(jù)CIT制定的網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)架構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)的配置和建設(shè)。所有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備均由所屬單位的網(wǎng)絡(luò)管理人員操作，其他人員不得隨意進(jìn)行操作，或更改設(shè)備的物理聯(lián)接方式。
2、集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
a、集團(tuán)的網(wǎng)絡(luò)將根據(jù)應(yīng)用的重要性采用四級結(jié)構(gòu)中心網(wǎng)絡(luò)位于本集團(tuán)的SAP中心(金東)、總部網(wǎng)絡(luò)中心，所有其他單位的網(wǎng)絡(luò)必須能夠訪問中心網(wǎng)絡(luò)，以保障各項(xiàng)應(yīng)用的正常運(yùn)行。
b、集團(tuán)IP地址規(guī)劃
APP中國目前分配內(nèi)部IP地址段172.18.0.0-172.18.255.255給總部及各廠使用，分配172.23.0.0-172.23.255.255給各地內(nèi)貿(mào)及林業(yè)使用。分配172.19.0.0-172.19.255.255給各海外機(jī)構(gòu)使用，地址空間由CIT管理和分配，各地均應(yīng)使用屬于自己的IP地址空間段，不得擅自使用其他地址空間。
c、DHCP 啟用 為了方便集團(tuán)內(nèi)部出差員工的使用，各地必須在部分或全部辦公區(qū)域?qū)蛻舳擞脩魡⒂肈HCP。以避免用戶重新更改網(wǎng)絡(luò)設(shè)置之麻煩。并根據(jù)本規(guī)章之非公司資產(chǎn)電腦管理辦法來協(xié)助外來用戶訪問相應(yīng)資源。
d、VLAN啟用
為了提高系統(tǒng)安全性,防止網(wǎng)絡(luò)風(fēng)暴對系統(tǒng)的影響，各地IT需根據(jù)當(dāng)?shù)貞?yīng)用情況，在本地網(wǎng)絡(luò)內(nèi)劃分VLAN。
3、各地INTERNET 接入架構(gòu) 各地需加強(qiáng)INTERNET網(wǎng)絡(luò)出入口管理，各地的 INTERNET接入方案必須遵循以下原則，并經(jīng)CIT審批后方可實(shí)施。
在未采取安全措施的情況下，禁止內(nèi)部網(wǎng)直接連接INTERNET，必須有防火墻或代理服務(wù)器等才可連接外部網(wǎng)絡(luò)。防火墻設(shè)備集團(tuán)統(tǒng)一使用CHECKPOINT或CISCO系列產(chǎn)品。如有專線與總部連接的公司可以通過DMZ(隔離區(qū))與集團(tuán)總部相連，以保證內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的獨(dú)立安全。
4、微軟Active Directory目錄架構(gòu) 集團(tuán)采用基于微軟WINDOWS 20xx SERVER的AD(Active Directory)作為集團(tuán)的目錄服務(wù)，集團(tuán)中國區(qū)所有公司的AD根域?yàn)锳PP.COM.CN。 AD集中控制用戶登錄，身份驗(yàn)證以及目錄對象的訪問控制。通過單點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)登錄，管理員可以管理分散在網(wǎng)絡(luò)各處的目錄數(shù)據(jù)和組織單位，經(jīng)過授權(quán)的網(wǎng)絡(luò)用戶可以訪問網(wǎng)絡(luò)任意位置的授權(quán)資源。通過基于組策略的管理則簡化網(wǎng)絡(luò)管理，提高了對于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的管理簡便性。
5、郵件系統(tǒng)架構(gòu) 集團(tuán)統(tǒng)一使用 LOTUS DOMINO 作為集團(tuán)郵件和協(xié)作系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)軟件，為了便于整個LOTUS DOMINO 系統(tǒng)架構(gòu)由CIT 統(tǒng)一規(guī)劃。(具體操作詳見附件3.3 Domino服務(wù)器管理規(guī)范)集團(tuán)長遠(yuǎn)規(guī)劃將集中管理DOMINO 系統(tǒng)的INTERNET出口。僅CIT 總部設(shè)置集團(tuán)SMTP 出入口和WEBMAIL服務(wù)器。目前現(xiàn)已有的SMTP 出口保持不變，隨著網(wǎng)絡(luò)帶寬和性能的提高，逐步將各廠及內(nèi)貿(mào)等單位之郵件服務(wù)器遷移至CIT總部。減少各地DOMINO服務(wù)器數(shù)量，降低運(yùn)維成本，提高服務(wù)質(zhì)量。
四、集團(tuán)系統(tǒng)日常維護(hù)規(guī)范
1、日常維護(hù)工作范圍
a、日常維護(hù)工作指對公司現(xiàn)有IT基礎(chǔ)系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)，以保障用戶所使用的基本系統(tǒng)及上層應(yīng)用正常運(yùn)作的基礎(chǔ)工作，是各項(xiàng)系統(tǒng)正常運(yùn)行的前提。各地IT部門需安排專門系統(tǒng)管理人員負(fù)責(zé)日常維護(hù)工作，做好系統(tǒng)日常維護(hù)記錄。系統(tǒng)管理員每天必須檢查以下各項(xiàng)系統(tǒng)之運(yùn)行狀態(tài)，如有異常需及時處理 基于WINDOWS 20xx 的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)架構(gòu)，包括AD 服務(wù)器，DHCP ,DNS,ISA或其他INTERNET代理系統(tǒng) 各公司內(nèi)部數(shù)據(jù)庫及應(yīng)用系統(tǒng) 防病毒，補(bǔ)丁升級等安全支持系統(tǒng) 所有IT負(fù)責(zé)的主機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及設(shè)備運(yùn)行環(huán)境的日常檢查 所有系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的日常備份和系統(tǒng)故障恢復(fù)
2、病毒日常防范工作
各公司IT系統(tǒng)管理員必須保證公司內(nèi)所有電腦都安裝客戶端防病毒軟件，并保證病毒庫及時得到更新。集團(tuán)根據(jù)各廠現(xiàn)有情況，建議用戶端采用Trend Micro 或Symantec 的企業(yè)級防毒解決方案。郵件系統(tǒng)建議統(tǒng)一采用Symantec 的郵件防毒過濾產(chǎn)品�？偛繉⒓皶r在集團(tuán)信息網(wǎng)站上更新最新的病毒、補(bǔ)丁信息及防護(hù)手段，希望各廠IT及時查看并交流經(jīng)驗(yàn)信息。(具體病毒防護(hù)部署工作詳見附件3.4)
3、病毒應(yīng)急處理流程
各地應(yīng)建立病毒應(yīng)急處理機(jī)制，管理人員發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)夭《颈l(fā)時，應(yīng)及時把已感染的電腦斷網(wǎng)隔離，防止擴(kuò)散到其他網(wǎng)段和電腦，并把相關(guān)病毒信息及時告知總部，便于總部和其他廠辦協(xié)同制訂緊急處理措施。
4、系統(tǒng)補(bǔ)丁更新工作
由于操作系統(tǒng)和應(yīng)用程序軟件存在一些安全漏洞，各地必須及時安裝補(bǔ)丁程序以消除這些安全隱患。為了加強(qiáng)微軟操作系統(tǒng)補(bǔ)丁管理，各地均應(yīng)盡快設(shè)立微軟補(bǔ)丁升級服務(wù)器(WSUS)，通過微軟組策略的設(shè)置對客戶端進(jìn)行補(bǔ)丁的分發(fā)， 并請IT管理員通知用戶進(jìn)行及時更新以保證系統(tǒng)的安全。
5、數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)
各廠IT管理員需根據(jù)各類資料的重要性， 相應(yīng)安排每天/每周/每月的備份計(jì)劃。要求IT管理員能夠及時恢復(fù)文件服務(wù)器及郵件等重要數(shù)據(jù)。如關(guān)鍵應(yīng)用服務(wù)器發(fā)生故障，要求IT管理員在4小時內(nèi)恢復(fù)系統(tǒng)的應(yīng)用，并在8小時內(nèi)恢復(fù)備份數(shù)據(jù)的使用。
五、 集團(tuán)IT員工自律規(guī)范
1、集團(tuán)信息系統(tǒng)中所有數(shù)據(jù)(包括用戶本機(jī)數(shù)據(jù))均屬于公司所有。所有IT員工必須按 照公司現(xiàn)有的安全和保密政策來保護(hù)以上數(shù)據(jù)。發(fā)現(xiàn)任何違反本條例的行為立即提交人力資源部議處，并且公司保留追究相關(guān)責(zé)任的權(quán)利。
2、 IT人員因工作關(guān)系可能接觸到部分公司重要數(shù)據(jù)，未經(jīng)相關(guān)人員之允許，任何人不得擅自查閱、復(fù)制或傳播相關(guān)內(nèi)容。嚴(yán)格禁止IT人員惡意毀壞、篡改資料。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)以上行為立即開除，并根據(jù)其后果追究相關(guān)法律責(zé)任。
3、 IT人員應(yīng)以公司利益為重，加強(qiáng)安全意識教育學(xué)習(xí)，切實(shí)做好各項(xiàng)相關(guān)系統(tǒng)的日常 安全檢查，發(fā)現(xiàn)漏洞立即匯報，并制定相應(yīng)解決方案。
4、 用戶之電腦數(shù)據(jù)備份等工作由用戶自行負(fù)責(zé)，除非經(jīng)過用戶同意, 原則上IT維護(hù)人 員不可接觸用戶電腦上的任何數(shù)據(jù)文件。
5、 嚴(yán)格限制服務(wù)器上數(shù)據(jù)的存取控制權(quán)限，所有權(quán)限變更需經(jīng)相關(guān)數(shù)據(jù)之擁有者(Data Owner)部門主管書面確認(rèn)后方可執(zhí)行。
6、 為確認(rèn)操作人員的身份，以便跟蹤操作記錄。所有系統(tǒng)管理員必須使用本人帳戶登陸 系統(tǒng)。嚴(yán)格限制類似ADMINISTRATOR、ROOT 等級管理員帳戶的使用。上述超級管理員帳戶由IT主管分配給1-2名經(jīng)授權(quán)的IT人員，只有在個人帳戶無法解決問題的情況下才可使用。每次使用超級管理員帳戶時，需有明確記錄，以利爾后核查。
7、 對于文件服務(wù)器，數(shù)據(jù)庫等重要系統(tǒng)啟動審核功能，記錄任何系統(tǒng)權(quán)限的變更及關(guān)鍵 數(shù)據(jù)的讀取情況。
8、 所有IT 系統(tǒng)日志屬公司重要數(shù)據(jù)，未經(jīng)IT 部門最高主管同意，不得向任何人提供 查詢。如有公司相關(guān)部門要求查詢，需以書面方式提交申請并由申請部門主管和IT主管同意后記錄在案，方可提供查詢，如有業(yè)務(wù)部門需復(fù)制這些查詢數(shù)據(jù)還需公司最高主管書面同意。
9、 對于用戶要求的密碼初始化等涉及用戶資料安全的操作，需有書面申請并在確認(rèn)用戶 身份后執(zhí)行。嚴(yán)禁直接響應(yīng)用戶電話申請進(jìn)行操作，以防非技術(shù)因素的身份欺騙現(xiàn)象的發(fā)生。
10、 在用戶電腦維護(hù)中，禁止IT維護(hù)人員查閱、復(fù)制、修改和刪除任何用戶數(shù)據(jù)。如因 工作需要必須進(jìn)行用戶數(shù)據(jù)的復(fù)制備份等操作，必須經(jīng)用戶簽字同意后，在用戶監(jiān)督配合下進(jìn)行。
11、用戶服務(wù)中，在完成用戶初始化設(shè)置后，需首先指導(dǎo)用戶修改初始密碼后再讓用戶使用。并指導(dǎo)用戶使用基本安全手段保護(hù)重要數(shù)據(jù)(如文件服務(wù)器的使用、本機(jī)文件的存放，需歸檔備份的數(shù)據(jù) )。
項(xiàng)目管理制度8
第一章總則
第一條為了加強(qiáng)公司信息化項(xiàng)目管理，規(guī)范信息化項(xiàng)目實(shí)施流程，確保實(shí)現(xiàn)信息化項(xiàng)目目標(biāo)，特制定本制度。
第二條本制度中所稱信息化項(xiàng)目是指以計(jì)算機(jī)、通信技術(shù)及其它現(xiàn)代信息技術(shù)為主要手段的信息網(wǎng)絡(luò)、信息安全、信息資源、信息應(yīng)用系統(tǒng)等新建、擴(kuò)建或者改建工程項(xiàng)目。
第三條公司信息化項(xiàng)目按照投資估算額分一般信息化項(xiàng)目、大型信息化項(xiàng)目和重大信息化項(xiàng)目，
(一)投資估算額小于等于50萬元為一般信息化項(xiàng)目；
(二)投資估算額大于50萬元小于等于1000萬的為大型信息化項(xiàng)目；
(三)投資估算額大于1000萬元的為重大信息化項(xiàng)目。
第四條本制度適用于公司涉及信息化項(xiàng)目管理的有關(guān)單位及個人。
第二章信息化項(xiàng)目管理職責(zé)劃分
第五條運(yùn)營改善部職責(zé)
(一)全面負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目的組織實(shí)施工作。
(二)按照信息規(guī)劃組織項(xiàng)目預(yù)算提報以及項(xiàng)目立項(xiàng)工作。
(三)按立項(xiàng)通知書要求開展專業(yè)工作，負(fù)責(zé)編制招標(biāo)技術(shù)文件，組織信息化項(xiàng)目招標(biāo)工作。
(四)負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目合同的簽訂工作。
(五)負(fù)責(zé)組織建立業(yè)務(wù)項(xiàng)目組，并指派專人參與項(xiàng)目建設(shè)。
(六)負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目資料的歸檔。
(七)負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目實(shí)施后評價工作。
(八)負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目管理制度的修訂、培訓(xùn)與檢查工作。
第六條信息化項(xiàng)目申請單位職責(zé)
(一)按立項(xiàng)通知書要求開展專業(yè)工作，參與信息化項(xiàng)目招標(biāo)工作。
(二)指派專人進(jìn)入業(yè)務(wù)項(xiàng)目組全程參與項(xiàng)目建設(shè)。
(三)參加信息化項(xiàng)目實(shí)施過程的管理，協(xié)調(diào)解決信息化項(xiàng)目實(shí)施與生產(chǎn)組織之間的矛盾。
第七條信息化項(xiàng)目其他涉及單位職責(zé)
(一)指派專人進(jìn)入業(yè)務(wù)項(xiàng)目組全程參與項(xiàng)目建設(shè)。
(二)參加信息化項(xiàng)目實(shí)施過程的管理，協(xié)調(diào)解決信息化項(xiàng)目實(shí)施與生產(chǎn)組織之間的矛盾。
第八條計(jì)財(cái)部職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)對信息化項(xiàng)目立項(xiàng)請示中涉及本專業(yè)的問題進(jìn)行審查。
(二)負(fù)責(zé)按照項(xiàng)目立項(xiàng)的批復(fù)意見及精神，下達(dá)公司內(nèi)部項(xiàng)目立項(xiàng)批準(zhǔn)通知書。
(三)參與信息化項(xiàng)目招標(biāo)及合同的審查工作。
(四)負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目階段性費(fèi)用結(jié)算及后評價工作。
第九條設(shè)備部職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)對信息化項(xiàng)目立項(xiàng)請示中涉及本專業(yè)的問題進(jìn)行審查。
�。ǘ┌戳㈨�(xiàng)通知書要求完成相關(guān)專業(yè)工作；配合、協(xié)調(diào)完成信息化項(xiàng)目中施工現(xiàn)場各種計(jì)量、自動化、通訊網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)、數(shù)據(jù)接口的聯(lián)接工作。
第十條黨群工作部職責(zé)：參加有關(guān)招投標(biāo)工作并對招投標(biāo)過程進(jìn)行監(jiān)督，做好項(xiàng)目宣傳工作。
第十一條人力資源部職責(zé)：負(fù)責(zé)項(xiàng)目培訓(xùn)組織與考核工作。
第十二條后勤部職責(zé)：負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施后勤保障工作。
第十三條業(yè)務(wù)項(xiàng)目組職責(zé)
�。ㄒ唬┤尕�(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施各階段組織協(xié)調(diào)工作。
�。ǘ┴�(fù)責(zé)組織項(xiàng)目各種業(yè)務(wù)問題討論與處理。
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)組織項(xiàng)目各種實(shí)施方案的討論與確認(rèn)
（四）負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目硬件設(shè)備的安裝、調(diào)試與確認(rèn)。
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)組織項(xiàng)目階段性驗(yàn)收工作。
�。┲概蓪Ｈ思媛氻�(xiàng)目文檔員參與項(xiàng)目文檔收、發(fā)、歸檔工作。
（七）負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目用戶測試、系統(tǒng)培訓(xùn)以及權(quán)限收集工作。
（八）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施過程中各種后勤保障問題。
�。ň牛┴�(fù)責(zé)項(xiàng)目資金計(jì)劃提報工作。
第三章信息化項(xiàng)目立項(xiàng)、招標(biāo)
第十四條運(yùn)營改善部依據(jù)《公司項(xiàng)目管理制度》和信息化年度計(jì)劃分別開展信息化項(xiàng)目立項(xiàng)請示、審批、上報工作。
第十五條項(xiàng)目審批通過后，由計(jì)財(cái)部進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)，由運(yùn)營改善部、項(xiàng)目申請單位依據(jù)《中華人民共和國招投標(biāo)法》以及上級部門要求組織項(xiàng)目招標(biāo)；涉及企業(yè)核心機(jī)密的信息化項(xiàng)目依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定處理。
第十六條對于需要招標(biāo)的信息化項(xiàng)目，由運(yùn)營改善部編制招標(biāo)技術(shù)文件，并組織發(fā)標(biāo)工作。
第十七條招標(biāo)過程中把握的原則，投標(biāo)人應(yīng)具備信息化項(xiàng)目實(shí)施能力與資質(zhì)，公開招標(biāo)投標(biāo)人不得少于3家；邀請招標(biāo)投標(biāo)人不得少于3家，其他招標(biāo)方式按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十八條自招標(biāo)文件開始發(fā)出之日到投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截至?xí)r間控制在二十日以上；對已發(fā)出的招標(biāo)文件進(jìn)行必要澄清或者修改的，應(yīng)在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件截止時間至少十五日前，以書面形式通知所有招標(biāo)文件收受人。
第十九條評標(biāo)工作由運(yùn)營改善部、項(xiàng)目申請單位依法組建的評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)。評標(biāo)委員會由運(yùn)營改善部、項(xiàng)目申請單位的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成，技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面不得少于2/3，成員總?cè)藬?shù)為5人以上的單數(shù)。
第二十條評標(biāo)委員會在黨群工作部監(jiān)督下完成對投標(biāo)文件的綜合評定后，提出綜合評標(biāo)意見，確定候選單位，公布評標(biāo)結(jié)果。
第二十一條項(xiàng)目實(shí)施方確定后，運(yùn)營改善部經(jīng)請示主管經(jīng)理后簽訂項(xiàng)目實(shí)施合同。
第二十二條對于客戶化開發(fā)的系統(tǒng)，項(xiàng)目實(shí)施合同須明確界定源代碼歸公司所有。
第二十三條項(xiàng)目實(shí)施合同簽訂前項(xiàng)目實(shí)施方須提供詳細(xì)的《公司XX信息化項(xiàng)目實(shí)施服務(wù)合同工作說明書》，該說明書包含且不僅限于：
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)施范圍
�。ǘ╉�(xiàng)目實(shí)施前提條件
�。ㄈ╉�(xiàng)目進(jìn)度安排
�。ㄋ模╉�(xiàng)目團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)、人員分工管理
�。ㄎ澹╉�(xiàng)目支持服務(wù)與質(zhì)量保證
（六）項(xiàng)目變更管理
�。ㄆ撸╉�(xiàng)目驗(yàn)收要求
第四章信息化項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備
第二十四條信息化項(xiàng)目合同簽訂后，運(yùn)營改善部、項(xiàng)目申請單位組織召開項(xiàng)目啟動會，建立業(yè)務(wù)項(xiàng)目組，業(yè)務(wù)項(xiàng)目組成員應(yīng)包括：
�。ㄒ唬┬畔⒒�(xiàng)目申請單位主管領(lǐng)導(dǎo)為業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理；
�。ǘ┻\(yùn)營改善部主管領(lǐng)導(dǎo)為業(yè)務(wù)項(xiàng)目副經(jīng)理；
�。ㄈ┥婕皢挝恢鞴茴I(lǐng)導(dǎo)為業(yè)務(wù)項(xiàng)目副經(jīng)理；
（四）申請單位、涉及單位以及運(yùn)營改善部骨干專業(yè)為組員；
�。ㄎ澹╉�(xiàng)目維護(hù)相關(guān)人員為組員；
�。┻\(yùn)營改善部項(xiàng)目管理相關(guān)專業(yè)為組員；
�。ㄆ撸╉�(xiàng)目實(shí)施包含硬件采購以及網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)的業(yè)務(wù)項(xiàng)目組組員還包括運(yùn)營改善部相關(guān)硬件專業(yè)以及硬件涉及單位相關(guān)專業(yè)。
第二十五條對于重大信息化項(xiàng)目要求業(yè)務(wù)項(xiàng)目組成員脫產(chǎn)進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)。
第二十六條業(yè)務(wù)項(xiàng)目組及項(xiàng)目實(shí)施方辦公環(huán)境安全保密措施由運(yùn)營改善部安全專業(yè)組織設(shè)計(jì)。
第二十七條項(xiàng)目實(shí)施方撰寫《公司XX信息化項(xiàng)目項(xiàng)目實(shí)施章程》，并向業(yè)務(wù)項(xiàng)目組匯報確認(rèn)，該章程包含且不僅限于：
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目整體概述
（二）項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)
�。ㄈ╉�(xiàng)目實(shí)施里程碑計(jì)劃
（四）項(xiàng)目實(shí)施策略及方法論
�。ㄎ澹╉�(xiàng)目文檔管理
（六）項(xiàng)目問題管理
�。ㄆ撸╉�(xiàng)目計(jì)劃管理
�。ò耍╉�(xiàng)目保密管理
第五章信息化項(xiàng)目需求調(diào)研
第二十八條由項(xiàng)目實(shí)施方按照《公司XX信息化項(xiàng)目XX周雙周滾動計(jì)劃》（模板見附件一）牽頭組織業(yè)務(wù)需求調(diào)研工作，調(diào)研確定的業(yè)務(wù)流程圖由項(xiàng)目實(shí)施方繪制，業(yè)務(wù)流程圖必須經(jīng)過業(yè)務(wù)項(xiàng)目組確認(rèn)。
第二十九條需求調(diào)研過程中牽涉到跨部門、跨專業(yè)的業(yè)務(wù)問題由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組綜合組織討論確認(rèn)。
第三十條業(yè)務(wù)問題討論過程中形成的結(jié)論采用《公司XX信息化項(xiàng)目XX會議紀(jì)要》形式發(fā)布（模板見附件二）。
第三十一條項(xiàng)目實(shí)施方綜合整理需求調(diào)研情況，形成詳細(xì)的《公司XX信息化項(xiàng)目需求規(guī)格說明書》，該說明書應(yīng)包含且不僅限于：
（一）需求范圍
�。ǘI(yè)務(wù)流程
（三）功能需求
�。ㄋ模┬阅苄枨�
�。ㄎ澹┻\(yùn)行需求
第三十二條《公司XX信息化項(xiàng)目需求規(guī)格說明書》必需經(jīng)過業(yè)務(wù)項(xiàng)目組討論確認(rèn)，并由涉及單位、運(yùn)營改善部以及項(xiàng)目申請單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字認(rèn)可。
第六章信息化項(xiàng)目設(shè)計(jì)
第三十三條項(xiàng)目實(shí)施方在確認(rèn)的《公司XX信息化項(xiàng)目需求規(guī)格說明書》的基礎(chǔ)上，對該信息化項(xiàng)目進(jìn)行概要設(shè)計(jì)和詳細(xì)設(shè)計(jì)，制定《公司XX信息化項(xiàng)目概要設(shè)計(jì)說明書》和《公司XX信息化項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書》�！豆綳X信息化項(xiàng)目概要設(shè)計(jì)說明書》包含且不僅限于：
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概述
（二）需求描述
�。ㄈ┘軜�(gòu)描述
（四）業(yè)務(wù)組件定義
《公司XX信息化項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書》包含且不僅限于：
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概述
�。ǘ⿺�(shù)據(jù)設(shè)計(jì)
�。ㄈ┙M件設(shè)計(jì)
�。ㄋ模┯脩艚涌谠O(shè)計(jì)
（五）事務(wù)類型及其管理
�。╁e誤處理
（七）限制、局限、約束
第三十四條《公司XX信息化項(xiàng)目概要設(shè)計(jì)說明書》、《公司XX信息化項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書》應(yīng)符合公司的整體信息化發(fā)展規(guī)劃需要，滿足長期規(guī)劃，強(qiáng)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一與業(yè)務(wù)系統(tǒng)間的縱向貫通與橫向集成。
第七章信息化項(xiàng)目開發(fā)管理
第三十五條信息化項(xiàng)目開發(fā)應(yīng)滿足信息系統(tǒng)安全保護(hù)等級要求。
第三十六條信息化項(xiàng)目開發(fā)過程中，項(xiàng)目實(shí)施方面臨的各種業(yè)務(wù)問題通過專題會、協(xié)調(diào)會方式討論研究解決，討論形成的方案通過《公司XX信息化項(xiàng)目XX會議紀(jì)要》形式發(fā)布。
第三十七條對于項(xiàng)目實(shí)施過程中涉及使用的軟、硬件工具由項(xiàng)目實(shí)施方負(fù)責(zé)進(jìn)行培訓(xùn)。
第三十八條項(xiàng)目實(shí)施牽涉到與第三方系統(tǒng)接口的，由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組協(xié)調(diào)第三方系統(tǒng)供應(yīng)商共同協(xié)商解決。
第三十九條項(xiàng)目實(shí)施牽涉有硬件購置或者網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)的，由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組相關(guān)硬件專業(yè)組織對設(shè)備進(jìn)行到貨驗(yàn)收和安裝調(diào)試驗(yàn)收。
第八章信息化項(xiàng)目測試管理
第四十條在完成信息化項(xiàng)目的各項(xiàng)功能后，由項(xiàng)目實(shí)施方進(jìn)行內(nèi)部測試，內(nèi)部測試完成后由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組與項(xiàng)目實(shí)施方制定該項(xiàng)目的用戶系統(tǒng)測試方案，并組織系統(tǒng)功能測試。測試情況通過《公司XX信息化項(xiàng)目測試報告》以及《公司XX信息化項(xiàng)目問題跟蹤表》(模板見附三)進(jìn)行發(fā)布。《公司XX信息化項(xiàng)目測試報告》應(yīng)包含且不僅限于：
�。ㄒ唬y試概述
（二）測試環(huán)境
�。ㄈy試過程
�。ㄋ模y試結(jié)果
�。ㄎ澹y試評價
第四十一條對于測試中發(fā)現(xiàn)的.各種問題，由項(xiàng)目實(shí)施方詳細(xì)記錄《公司XX信息化項(xiàng)目問題跟蹤表》并落實(shí)問題處理計(jì)劃，對于測試中業(yè)務(wù)提出的變更需求由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組與項(xiàng)目實(shí)施方依據(jù)信息化項(xiàng)目需求變更流程辦理。
第九章信息化項(xiàng)目權(quán)限收集與配置
第四十二條信息化項(xiàng)目用戶測試的同時，由項(xiàng)目實(shí)施方設(shè)計(jì)系統(tǒng)權(quán)限收集模板，由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組下發(fā)用戶單位進(jìn)行權(quán)限收集以及權(quán)限模板的填寫。
第四十三條業(yè)務(wù)項(xiàng)目組收集各單位用戶權(quán)限收集模板，匯總轉(zhuǎn)交項(xiàng)目實(shí)施方，由項(xiàng)目實(shí)施方進(jìn)行用戶權(quán)限批導(dǎo)入，導(dǎo)入完成后由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組通知用戶權(quán)限測試。
第十章信息化項(xiàng)目培訓(xùn)管理
第四十四條項(xiàng)目實(shí)施方制定系統(tǒng)操作手冊，并編制項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃，大型和重大信息化項(xiàng)目由人力資源部組織系統(tǒng)培訓(xùn)，一般信息化項(xiàng)目由運(yùn)營改善部與項(xiàng)目申請單位組織系統(tǒng)培訓(xùn)，系統(tǒng)培訓(xùn)后由培訓(xùn)組織方組織考核，對于考核不合格者不允許上崗操作。
第四十五條用戶培訓(xùn)中所提的問題由項(xiàng)目實(shí)施方記錄《公司XX信息化項(xiàng)目問題跟蹤表》并落實(shí)問題處理計(jì)劃；對于用戶所提的需求由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組與項(xiàng)目實(shí)施方依據(jù)信息化項(xiàng)目需求變更流程辦理。
第十一章信息化項(xiàng)目上線及試運(yùn)行管理
第四十六條信息化項(xiàng)目完成既定的設(shè)計(jì)、開發(fā)、測試、培訓(xùn)任務(wù)后由項(xiàng)目實(shí)施方編寫《公司XX信息化項(xiàng)目上線策略》，該策略包含且不僅限于：
�。ㄒ唬┥暇�組織體系及職責(zé)
�。ǘ┥暇�業(yè)務(wù)范圍
（三）上線準(zhǔn)備工作情況
�。ㄋ模┥暇�時間及工作安排
（五）上線支持流程及問題處理
�。┥暇�應(yīng)急預(yù)案
�。ㄆ撸┤藛T聯(lián)絡(luò)方式
（八）后勤保障措施
第四十七條由項(xiàng)目實(shí)施方設(shè)計(jì)期初數(shù)據(jù)導(dǎo)入模板，由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組組織期初數(shù)據(jù)收集，由項(xiàng)目實(shí)施方清空生產(chǎn)機(jī)數(shù)據(jù)后導(dǎo)入期初數(shù)據(jù)，并鎖定生產(chǎn)機(jī)。
第四十八條系統(tǒng)上線試運(yùn)行前，由項(xiàng)目實(shí)施方解鎖生產(chǎn)機(jī)，由項(xiàng)目業(yè)務(wù)組通知涉及單位系統(tǒng)上線試運(yùn)行。試運(yùn)行期間，項(xiàng)目實(shí)施方7*24小時支持系統(tǒng)業(yè)務(wù)開展，試運(yùn)行問題通過《公司XX信息化項(xiàng)目問題跟蹤表》跟蹤處理，各單位所提需求依據(jù)信息化項(xiàng)目需求變更流程辦理。
第十二章信息化項(xiàng)目驗(yàn)收及后評價管理
第四十九條依據(jù)項(xiàng)目實(shí)施合同，業(yè)務(wù)項(xiàng)目組與項(xiàng)目實(shí)施方分階段共同組織項(xiàng)目驗(yàn)收工作，項(xiàng)目驗(yàn)收分軟件驗(yàn)收和硬件驗(yàn)收。
第五十條項(xiàng)目軟件驗(yàn)收材料由項(xiàng)目實(shí)施方準(zhǔn)備，準(zhǔn)備材料包含且不僅限于：
項(xiàng)目啟動階段：《公司XX信息化項(xiàng)目實(shí)施章程》、《公司XX信息化項(xiàng)目里程碑計(jì)劃》、《公司XX信息化項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)及通訊錄》。
項(xiàng)目需求階段：《公司XX信息化項(xiàng)目需求規(guī)格說明書》。
項(xiàng)目上線階段：《公司XX信息化項(xiàng)目概要設(shè)計(jì)說明書》、《公司XX信息化項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書》、《公司XX信息化項(xiàng)目數(shù)據(jù)接口文檔》、《公司XX信息化項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃》、《公司XX信息化項(xiàng)目測試報告》、《公司XX信息化項(xiàng)目上線策略》、《公司XX信息化項(xiàng)目問題跟蹤表》。
項(xiàng)目終驗(yàn)階段：《公司XX信息化項(xiàng)目實(shí)施總結(jié)》、《公司XX信息化項(xiàng)目雙周滾動計(jì)劃》、《公司XX信息化項(xiàng)目會議紀(jì)要》。
第五十一條項(xiàng)目軟件驗(yàn)收過程中，首先由項(xiàng)目實(shí)施方向業(yè)務(wù)項(xiàng)目組兼職文檔員提交項(xiàng)目驗(yàn)收材料以及《公司XX信息化項(xiàng)目驗(yàn)收報告》（模板見附件四），經(jīng)項(xiàng)目組審核通過后，由項(xiàng)目實(shí)施方持《公司XX信息化項(xiàng)目驗(yàn)收報告》按照項(xiàng)目涉及單位、運(yùn)營改善部以及項(xiàng)目申請單位主管領(lǐng)導(dǎo)先后順序簽字確認(rèn)驗(yàn)收，對于不具備驗(yàn)收條件的由項(xiàng)目實(shí)施方依據(jù)審核意見進(jìn)行整改。
第五十二條項(xiàng)目硬件驗(yàn)收由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組以及項(xiàng)目實(shí)施方共同組織，首先項(xiàng)目實(shí)施方提交所有隨硬件采購的軟件及授權(quán)，經(jīng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目組硬件專業(yè)核實(shí)無誤后由項(xiàng)目實(shí)施方持《公司XX信息化項(xiàng)目設(shè)備到貨安裝調(diào)試驗(yàn)收報告》（模板見附件五）到業(yè)務(wù)項(xiàng)目組硬件專業(yè)以及業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理處簽字確認(rèn)驗(yàn)收。對于公司自采的項(xiàng)目硬件，由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組組織相關(guān)專業(yè)與供應(yīng)商進(jìn)行到貨驗(yàn)收。設(shè)備安裝、保存在項(xiàng)目涉及單位管轄區(qū)域的，由項(xiàng)目涉及單位負(fù)責(zé)設(shè)備的保管。
第五十三條項(xiàng)目最終驗(yàn)收前，由項(xiàng)目實(shí)施方與項(xiàng)目維護(hù)方做好項(xiàng)目維護(hù)交接，交接完成后，由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組組織對項(xiàng)目實(shí)施情況與《公司XX信息化項(xiàng)目實(shí)施服務(wù)合同工作說明書》中KPI指標(biāo)進(jìn)行審定驗(yàn)收。
第五十四條項(xiàng)目階段性驗(yàn)收后，由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組依據(jù)合同向計(jì)財(cái)部提出項(xiàng)目資金計(jì)劃，由計(jì)財(cái)部安排項(xiàng)目資金。
第五十五條項(xiàng)目最終驗(yàn)收后由運(yùn)營改善部組織項(xiàng)目涉及單位依據(jù)《公司項(xiàng)目管理制度》要求進(jìn)行項(xiàng)目評價。
第十三章信息化項(xiàng)目需求變更
第五十六條對于已經(jīng)確認(rèn)的需求，后續(xù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開發(fā)、測試過程中因業(yè)務(wù)、技術(shù)等各方面原因需要變更的，由變更方提出《公司XX信息化項(xiàng)目需求變更申請表》，經(jīng)過變更方領(lǐng)導(dǎo)簽字后提交業(yè)務(wù)項(xiàng)目組綜合評審確認(rèn)，確認(rèn)無誤后由業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理簽字后提交給項(xiàng)目實(shí)施方。
第五十七條項(xiàng)目實(shí)施方收到需求變更申請后，進(jìn)行技術(shù)、成本、計(jì)劃的評估，評估可行的，由項(xiàng)目實(shí)施方項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)生效，同時更改與該需求變更所涉及的所有驗(yàn)收文檔。
第五十八條對于項(xiàng)目實(shí)施方評估有異議的需求變更申請，由項(xiàng)目實(shí)施方組織相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施人員與業(yè)務(wù)項(xiàng)目組綜合討論協(xié)商解決。
第十四章信息化項(xiàng)目文檔管理
第五十九條所有信息化項(xiàng)目文檔按照《公司文件體系管理制度》要求編制、管理。
第六十條項(xiàng)目實(shí)施方提供給業(yè)務(wù)項(xiàng)目組的文檔必須經(jīng)過項(xiàng)目實(shí)施方項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)。
第六十一條所有項(xiàng)目公開發(fā)布文檔必須經(jīng)過業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)，并由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組兼職文檔員整理收集。
第六十二條項(xiàng)目最終驗(yàn)收后由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組兼職文檔員將所有項(xiàng)目過程文檔提交運(yùn)營改善部項(xiàng)目管理專業(yè)歸檔保存。
第十五章信息化項(xiàng)目質(zhì)保期管理
第六十三條項(xiàng)目實(shí)施方與項(xiàng)目維護(hù)單位分別安排專業(yè)技術(shù)人員7*24小時參與項(xiàng)目質(zhì)保期問題處理，做好項(xiàng)目實(shí)施到維護(hù)的過渡，質(zhì)保期內(nèi)系統(tǒng)應(yīng)用問題通過《公司XX信息化項(xiàng)目問題跟蹤表》進(jìn)行跟蹤解決。
第六十四條信息化項(xiàng)目質(zhì)保期中各單位所提需求依據(jù)信息化項(xiàng)目需求變更流程辦理。
第六十五條如項(xiàng)目質(zhì)保期問題較多，質(zhì)保期內(nèi)無法全面解決，業(yè)務(wù)項(xiàng)目組與項(xiàng)目實(shí)施方共同商議后續(xù)解決方案，商議不妥的按照合同條款處理。
第十六章獎勵與考核
第六十六條信息化項(xiàng)目獎勵申請?jiān)瓌t：
�。ㄒ唬┌凑枕�(xiàng)目階段要求，完成項(xiàng)目建設(shè)，并取得預(yù)期效果，對相關(guān)單位給予一次性獎勵。
�。ǘ⿲�(xiàng)目實(shí)施過程中有突出貢獻(xiàn)的單位或個人給予單獨(dú)獎勵。
第六十七條信息化項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)下列問題時，對涉及的單位和個人提出考核意見：
（一）項(xiàng)目實(shí)施過程中未按要求配合項(xiàng)目工作，影響項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度或質(zhì)量，對相關(guān)責(zé)任單位每次處罰500-2000元，對主要責(zé)任人每次處罰100-1000元。
�。ǘ┯捎陧�(xiàng)目實(shí)施方原因影響項(xiàng)目建設(shè)或者未達(dá)到項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)的，按合同條款處理。
項(xiàng)目管理制度9
1、工區(qū)各類《實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)》均應(yīng)在工程開工前編制完成,據(jù)以組織、指導(dǎo)工程施工。
2、工區(qū)工程管理部負(fù)責(zé)工區(qū)總體施工組織設(shè)計(jì)。
3、已批準(zhǔn)的各類《實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)》需要修訂時,由原編制單位負(fù)責(zé)修訂,并經(jīng)原批準(zhǔn)單位批準(zhǔn)后實(shí)施。
4、工區(qū)工程管理部及有關(guān)部門應(yīng)對《實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)》執(zhí)行情況進(jìn)行檢查,如有重大變化應(yīng)采取措施,及時修訂。
5、主要編制內(nèi)容
一、編制依據(jù)。
二、編制范圍。
三、工程概況主要工程數(shù)量。
四、施工總體方案:
1.施工組織機(jī)構(gòu)工區(qū)隊(duì)伍分布。
2.大臨工程的分布總體設(shè)計(jì)。
3.過渡方案和過渡設(shè)計(jì)。
4.施工用電。
5.施工用水。
6.施工測試。
7.內(nèi)業(yè)資料(收集、整理、歸檔、移交)。
8.施工程序(征地拆遷-場地清理-圖紙審核-測量放線-現(xiàn)場核對-開工報告-工程實(shí)施-施工自檢-報驗(yàn)簽證-試驗(yàn)檢測-質(zhì)量評定-工程驗(yàn)收-土地復(fù)耕-工程保修)。
五、管段內(nèi)一般工程的施工方法(分專業(yè))、關(guān)鍵技術(shù)、工藝要點(diǎn)、工藝要求。
六、管段內(nèi)重點(diǎn)工程的施工方法(按單位工程)、關(guān)鍵技術(shù)、工藝要點(diǎn)、工藝要求。
七、施工中采用的新工藝和新技術(shù)其工法整理安排。
八、總工期進(jìn)度計(jì)劃安排、資金使用計(jì)劃。
九、主要材料、工程設(shè)備的使用計(jì)劃和供應(yīng)方案措施。
十、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃和質(zhì)量保證措施。
十一、安全保證措施。
十二、工期保證措施。
十三、環(huán)保、水保、文物保護(hù)措施。
十四、需附的圖表:
1.施工總平面布置圖。
2.過渡工程設(shè)計(jì)圖。
3.施工進(jìn)度圖(必須有網(wǎng)絡(luò)圖、橫道圖、形象進(jìn)度圖三種表現(xiàn)形式)。
4.主要施工機(jī)械設(shè)備使用計(jì)劃表。
5.分年、季度的進(jìn)度計(jì)劃。
6.分年、季度勞動力使用計(jì)劃表。
7.分年、季度主要材料、工程設(shè)備使用計(jì)劃表。
8.分年、季度完成工程數(shù)量計(jì)劃表。
9.分年、季度資金使用計(jì)劃表。
6、編制依據(jù)
6.1.國家、鐵道部和地方政府的有關(guān)政策、法規(guī)和條例、規(guī)定。
6.2.國家和鐵道部現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范、施工指南、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
6.3.招投標(biāo)文件、與建設(shè)單位簽訂的工程承包合同、協(xié)議、會議紀(jì)要。
6.4.建設(shè)單位提供的工程設(shè)計(jì)文件、圖紙。
6.5.建設(shè)單位下達(dá)的指導(dǎo)性施組、工程施工安排要點(diǎn)、工期、質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)等方面要求。
6.6.國家、行業(yè)、地方有關(guān)職業(yè)健康安全的要求。
6.7.鐵路客運(yùn)專線現(xiàn)場調(diào)查的相關(guān)資料。
6.8.現(xiàn)行的施工定額和工期定額,現(xiàn)行鐵路施工、材料、機(jī)具設(shè)備定額等。
6.9.工區(qū)的組成、機(jī)械設(shè)備、各類技術(shù)人員配備工區(qū)隊(duì)伍施工能力的基本情況。
6.10.其他相關(guān)依據(jù)。
7、貫徹技術(shù)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)一、科技優(yōu)先的原則,積極采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備,不斷提高施工技術(shù)水平和施工機(jī)械化、工廠化、裝配化水平。
8、根據(jù)施工任務(wù)特點(diǎn),充分發(fā)揮集團(tuán)優(yōu)勢和各施工方的技術(shù)專業(yè)優(yōu)勢,合理部署施工力量。
9、貫徹因地制宜、就地取材原則。根據(jù)項(xiàng)目所處地區(qū)自然和氣候特點(diǎn),合理安排受季節(jié)影響較大的工程施工,做到均衡、連續(xù)施工;充分利用當(dāng)?shù)刭Y源,減少施工運(yùn)輸投入。
10、貫徹“正、臨結(jié)合”原則,凡有條件利用的正式工程,均應(yīng)優(yōu)先安排施工和利用,應(yīng)充分利用永久征地,減少臨時租地;要注意站前、站后工程以各相關(guān)專業(yè)的.銜接。
11、符合國家和地方關(guān)于環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全、水土資源文物保護(hù)、節(jié)能的要求。
12、編制內(nèi)容要重點(diǎn)突出、簡繁得當(dāng)、表述清楚、語言簡練,保證措施部分不寫空話、套話。
13、根據(jù)一級管理兩級控制的管理模式,工區(qū)分別編制實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)。工區(qū)根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)編制管段內(nèi)的單位工程的實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì),經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部審核后報監(jiān)理單位、建設(shè)單位審批。
14、控制工程、重點(diǎn)工程施工方案由工區(qū)組織編制,經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部審核后報監(jiān)理單位、建設(shè)單位審批。
15、實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)以正式文件的形式報批。
項(xiàng)目管理制度10
隨著科技的發(fā)展，新的環(huán)境、動態(tài)的市場、更激烈且高水平的競爭，使項(xiàng)目管理已成為企業(yè)維持競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵戰(zhàn)略之一。面對這樣一個大環(huán)境，我公司為了更好的與國際市場接軌，且占據(jù)更多的市場份額，同時也為了加強(qiáng)公司內(nèi)部各部門的協(xié)作能力，提高工作效率，開發(fā)出科技含量更高的產(chǎn)品，特制訂本制度。
一、 項(xiàng)目評審委員會
1. 成員
殷本禮、呂新建、王擁軍、李其、謝志剛、李海
2. 職責(zé)
(1) 項(xiàng)目的選擇
(2) 立項(xiàng)
(3) 組建項(xiàng)目部并確定人員(包含采購及測試人員)
(4) 項(xiàng)目總進(jìn)程的監(jiān)控
(5) 項(xiàng)目的最終審核
3. 權(quán)利
(1) 項(xiàng)目經(jīng)理的'任命
(2) 項(xiàng)目監(jiān)理的任命
4. 義務(wù)
(1) 為項(xiàng)目部協(xié)調(diào)各種關(guān)系
(2) 為項(xiàng)目部提供各種支持和保障
(3) 為項(xiàng)目提供所需的文件和資料
二、 項(xiàng)目來源
1. 公司業(yè)務(wù)合同
2. 公司客戶需求
3. 市場需求
三、 項(xiàng)目經(jīng)理
1. 任期
項(xiàng)目經(jīng)理的任期從接管該項(xiàng)目任務(wù)起，到項(xiàng)目全部完成交付，并處理好各項(xiàng)遺留問 題和接受項(xiàng)目評審委員會的評審?fù)戤厱r止。任期期滿后回原部門崗位。
2. 職責(zé)
(1) 在項(xiàng)目評審委員會的管理下，對所指定項(xiàng)目實(shí)行全面領(lǐng)導(dǎo)，全權(quán)負(fù)責(zé)。
(2) 對項(xiàng)目進(jìn)行市場調(diào)研(需求性、可行性、發(fā)展性和經(jīng)濟(jì)性)
(3) 提交該項(xiàng)目的可行性報告
(4) 完成公司相應(yīng)項(xiàng)目的合同要求或內(nèi)部產(chǎn)品研發(fā)立項(xiàng)要求
(5) 采用科學(xué)的管理方法，對項(xiàng)目的工期、質(zhì)量、安全、成本全面組織、管理，并負(fù)全責(zé)。
(6) 貫徹按勞分配的原則，利用物質(zhì)獎勵和精神鼓勵相結(jié)合的辦法，調(diào)動項(xiàng)目內(nèi)全體人員的積極性和創(chuàng)造性。
(7) 保存項(xiàng)目過程中的相關(guān)文件和數(shù)據(jù)。
(8) 組織編制項(xiàng)目文件、項(xiàng)目小結(jié)，并接受審核。
3. 權(quán)利
(1) 項(xiàng)目的經(jīng)營決策和設(shè)計(jì)指揮權(quán)。
(2) 項(xiàng)目管理有對部門設(shè)置和人員編制建議權(quán)，在部門內(nèi)部有對人員工作的分配和調(diào)整權(quán)。
(3) 有權(quán)建立項(xiàng)目部內(nèi)部的各種崗位經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，在規(guī)定范圍內(nèi)，有獎金分配的自主權(quán)及項(xiàng)目內(nèi)員工的獎懲權(quán)。
(4) 接受項(xiàng)目評審委員會的任命，處理與項(xiàng)目有關(guān)的外部關(guān)系，簽訂有關(guān)協(xié)議、合同。
(5) 有項(xiàng)目所需物資的采購權(quán)。
4. 義務(wù)
(1) 根據(jù)項(xiàng)目需要，合理使用員工、資金、材料物資，并負(fù)責(zé)控制、指揮項(xiàng)目實(shí)施的全過程，處理內(nèi)外關(guān)系，協(xié)調(diào)有關(guān)工作。
(2) 加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算，厲行節(jié)約，努力提高經(jīng)濟(jì)效益，并提供項(xiàng)目會計(jì)資料。
(3) 積極配合項(xiàng)目監(jiān)理的工作，確保項(xiàng)目按時或提前完成。
四、 項(xiàng)目監(jiān)理
1. 任期
項(xiàng)目監(jiān)理的任期從該項(xiàng)目正式立項(xiàng)起，到項(xiàng)目全部完成交付，并協(xié)同項(xiàng)目經(jīng)理處理 好各項(xiàng)遺留問題和接受項(xiàng)目評審委員會的評審?fù)戤厱r止。任期期滿后回原部門崗位。
2. 職責(zé)
(1) 根據(jù)項(xiàng)目合同的目標(biāo)、業(yè)務(wù)需求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對項(xiàng)目部提出的技術(shù)方案、項(xiàng)目管理活動以及系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開發(fā)、集成和實(shí)施部署等活動進(jìn)行全方位、全過程審核、監(jiān)督和控制，以保證項(xiàng)目在預(yù)算范圍內(nèi)按時、按質(zhì)完成，以保護(hù)公司的利益，降低項(xiàng)目的風(fēng)險。
(2) 對項(xiàng)目的實(shí)施過程不斷監(jiān)督，對項(xiàng)目集成調(diào)試階段進(jìn)行重點(diǎn)控制和監(jiān)督
(3) 對項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險預(yù)測
(4) 為優(yōu)化項(xiàng)目管理提出合理化建議。
(5) 對于項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)問題，要和項(xiàng)目經(jīng)理交流溝通，并找出問題，同時找出解決項(xiàng)目問題的方法。
(6) 嚴(yán)格控制項(xiàng)目質(zhì)量，參與質(zhì)量事故調(diào)查，提出處理意見，檢查處理結(jié)果。
3. 權(quán)利
(1) 檢查項(xiàng)目進(jìn)度與項(xiàng)目計(jì)劃的執(zhí)行情況，當(dāng)項(xiàng)目進(jìn)度滯后于計(jì)劃時，有權(quán)要求項(xiàng)目經(jīng)理或提請項(xiàng)目評審委員會及時采取措施，確保計(jì)劃工期。
(2) 監(jiān)控項(xiàng)目費(fèi)用，核實(shí)項(xiàng)目進(jìn)度報表和項(xiàng)目費(fèi)用清單，對不合理的費(fèi)用支出，有權(quán)提出異議。
(3) 有權(quán)查閱本項(xiàng)目的全部設(shè)計(jì)文件、技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料，主持或參加本項(xiàng)目的有關(guān)業(yè)務(wù)會議。
(4) 根據(jù)實(shí)際需要，在項(xiàng)目評審委員會授權(quán)的范圍內(nèi)，可對設(shè)計(jì)內(nèi)容作局部修改。
4. 義務(wù)
(1) 全力配合項(xiàng)目部的一切工作，確保項(xiàng)目按時或提前完成。
(2) 負(fù)責(zé)與合同中的各部門溝通。
(3) 對該項(xiàng)目提供各種支持。
(4) 協(xié)助項(xiàng)目部采購該項(xiàng)目所需的物資。
五、 項(xiàng)目進(jìn)程中各部門的工作匯報流程
1. 項(xiàng)目部成員每周向項(xiàng)目經(jīng)理做工作匯報。
2. 項(xiàng)目經(jīng)理要定期(一周)以書面形式通告項(xiàng)目監(jiān)理，其中包括：
(1) 項(xiàng)目進(jìn)展情況
(2) 需要解決的問題
(3) 解決問題的方案
3. 項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目監(jiān)理每周向項(xiàng)目評審委員會做工作匯報。
4. 項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目監(jiān)理根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)展情況，不定期的以書面形式向項(xiàng)目評審委員會做項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度匯報。
項(xiàng)目管理制度11
為加強(qiáng)對公司軟件研發(fā)部門工作管理，縮短開發(fā)周期，提高軟件開發(fā)質(zhì)量，降低開發(fā)成本，提高開發(fā)效率，特制定軟件研發(fā)部管理制度。
第一章、總則
為保證日常工作正常有序的進(jìn)行，讓開發(fā)中各個環(huán)節(jié)更緊湊，更可控，需要盡可能實(shí)現(xiàn)軟件研發(fā)部項(xiàng)目管理的正規(guī)化，工作過程的流程化，以便提高軟件質(zhì)量和開發(fā)效率，達(dá)到項(xiàng)目能按質(zhì)按量按期交付的目標(biāo)。
1、軟件開發(fā)總體遵循項(xiàng)目管理和軟件工程的基本原則。
2、項(xiàng)目管理涉及項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目計(jì)劃和監(jiān)控、配置管理。
3、軟件工程涉及需求分析、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、軟件實(shí)現(xiàn)、系統(tǒng)測試、用戶測試、試運(yùn)行、系統(tǒng)驗(yàn)收、系統(tǒng)上線和數(shù)據(jù)遷移、產(chǎn)品維護(hù)。
第二章、階段成果
根據(jù)軟件工程的過程理論并結(jié)合公司目前的實(shí)際情況，制定以下工作流程，并規(guī)定了各個重要環(huán)節(jié)需要提交的交付物。
1、立項(xiàng)：市場需求分析（或者合同）、項(xiàng)目立項(xiàng)申請表、項(xiàng)目風(fēng)險分析清單。
2、需求分析：軟件需求報告或設(shè)計(jì)方案、需求規(guī)格說明書。
3、總體設(shè)計(jì)：概要設(shè)計(jì)說明書或功能模塊描述。
4、詳細(xì)設(shè)計(jì)：詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書，包括軟件接口說明、單元測試計(jì)劃。
5、軟件實(shí)現(xiàn)：軟件功能說明、源代碼、源代碼說明或者注釋
6、產(chǎn)品測試：測試報告
7、產(chǎn)品發(fā)布：產(chǎn)品說明書、使用手冊
8、產(chǎn)品維護(hù)：問題反饋記錄
9、項(xiàng)目總結(jié)：提交客戶方的項(xiàng)目總結(jié)和公司項(xiàng)目匯報的PPT。
第三章、崗位設(shè)置
根據(jù)公司目前的開發(fā)過程主要分為分析、開發(fā)、測試三個階段。分析階段完成用戶需求文檔的編寫，系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)的編寫；開發(fā)階段完成設(shè)計(jì)文檔的編寫，代碼的編寫、代碼的維護(hù)。測試階段完成系統(tǒng)的測試，測試文檔及其他材料。通過逐漸的調(diào)整崗位，明確工作職責(zé)，逐步實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目經(jīng)理，需求分析工程師，高級軟件開發(fā)工程師，軟件開發(fā)工程師，測試工程師的崗位設(shè)置。
軟件研發(fā)項(xiàng)目管理制度
第四章、項(xiàng)目立項(xiàng)
1、需求分析工程師進(jìn)行應(yīng)用調(diào)查與分析，確認(rèn)軟件的應(yīng)用需求。
2、成立項(xiàng)目評審會，開發(fā)總監(jiān)、部門經(jīng)理和指定人員必須參加。對項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究，編寫項(xiàng)目建議書，評估項(xiàng)目的難度和工作量，形成可行性研究報告。
3、根據(jù)項(xiàng)目配置的優(yōu)劣成立項(xiàng)目開發(fā)組，制定軟件開發(fā)計(jì)劃，確定項(xiàng)目經(jīng)理，由部門和項(xiàng)目經(jīng)理共同來確定具體項(xiàng)目配置，知識技能要求，團(tuán)隊(duì)成員及團(tuán)隊(duì)的角色。
第五章、項(xiàng)目計(jì)劃與監(jiān)控
1、以項(xiàng)目為單位，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)整個項(xiàng)目的計(jì)劃、組織和控制。
2、在整個項(xiàng)目過程中，項(xiàng)目經(jīng)理定期檢查項(xiàng)目進(jìn)度和完成情況，調(diào)整人員分工和安排。
3、項(xiàng)目計(jì)劃需要變更時，需要明確變更內(nèi)容并及時匯報。項(xiàng)目經(jīng)理需要說明客戶變更原因并將變更說明提交公司領(lǐng)導(dǎo)審核，以便根據(jù)變更內(nèi)容及時調(diào)整計(jì)劃。。
第六章、需求分析
1、對用戶提出的需求進(jìn)行分析匯總，梳理用戶的業(yè)務(wù)流程和詳細(xì)的功能定義。
2、做出簡單的界面原型，與客戶進(jìn)行有效的溝通， 編寫需求詳細(xì)說明書。
3、根據(jù)現(xiàn)有條件進(jìn)行估計(jì)，制定項(xiàng)目進(jìn)度，制定詳細(xì)的軟件開發(fā)計(jì)劃。
第七章、總體設(shè)計(jì)
1、在該階段確定總體結(jié)構(gòu)和軟件開發(fā)架構(gòu)，文件命名規(guī)范，編碼規(guī)范。可按軟件需求劃分成子系統(tǒng)，也可直接定義目標(biāo)系統(tǒng)的功能模塊及各個功能模塊的關(guān)系。
3、確定軟件模塊結(jié)構(gòu)，給出每個功能模塊的功能描述、數(shù)據(jù)接口描述，并完成系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)說明書。
4、完成數(shù)據(jù)庫的設(shè)計(jì)，并編寫數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)說明書。
5、完成的文檔需提交公司進(jìn)行歸檔管理。
第八章、詳細(xì)設(shè)計(jì)
1、調(diào)整前一步設(shè)計(jì)的不足，確認(rèn)各模塊之間的詳細(xì)接口信息。
2、設(shè)計(jì)功能使用的具體描述、行為者、前置條件、后置條件、UI描述、業(yè)務(wù)流程/子流程/分支流程，界面說明等。
3、確定模塊內(nèi)的數(shù)據(jù)流或控制流，對每個程序模塊必須確定所有輸入、輸出和處理功能。
4、匯總并提交所有相關(guān)文檔，審核確認(rèn)質(zhì)量和進(jìn)度。
第九章、軟件實(shí)現(xiàn)
1、項(xiàng)目組根據(jù)概要設(shè)計(jì)說明書、詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書制定系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)計(jì)劃
2、有條件的情況下保證開發(fā)、測試和生產(chǎn)環(huán)境獨(dú)立。選擇軟件工具，明確項(xiàng)目成員的職責(zé)分工，按照編碼規(guī)范和詳細(xì)設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)軟件功能。
3、代碼應(yīng)滿足結(jié)構(gòu)良好，清晰易讀，且與設(shè)計(jì)一致，符合編碼規(guī)范。
4、開發(fā)人員需要軟件實(shí)現(xiàn)過程中編寫軟件功能說明，源代碼說明。軟件功能說明文檔應(yīng)說明項(xiàng)目名稱、編號、軟件名稱和版本號，軟件功能、主要功能實(shí)現(xiàn)過程。源代碼說明應(yīng)說明項(xiàng)目編號、源代碼類名稱、編寫人員、編寫日期、變更履歷、功能、全局變量、數(shù)據(jù)庫字典、函數(shù)功能、接口。該文檔包含在源代碼文件中，以注釋形式存在。
5、項(xiàng)目組進(jìn)行單元測試和集成測試。開發(fā)人員處理測試人員反饋的測試問題，并以書面形式反饋主要問題及解決辦法，直至系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。
6、匯總并提交所有相關(guān)文檔，提交公司備案，形成項(xiàng)目知識庫。
第十章、軟件測試
1、根據(jù)單據(jù)測試和集成測試兩個過程，制定測試計(jì)劃。按階段設(shè)計(jì)測試實(shí)例，并將測試結(jié)果記錄，未通過的的反饋給開發(fā)人員調(diào)整。
2、完成測試文檔、操作手冊、安裝維護(hù)手冊的編寫。
第十一章、用戶培訓(xùn)
1、準(zhǔn)備用戶培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)手冊
2、確定培訓(xùn)時間、培訓(xùn)地點(diǎn)，向用戶進(jìn)行系統(tǒng)使用培訓(xùn)、操作指導(dǎo)及提供軟件操作手冊。
3、保留培訓(xùn)簽到表，用戶意見等存檔。
第十二章、系統(tǒng)上線
1、 制定上線計(jì)劃，確定上線工作時間表，部署的環(huán)境。
2、上線操作步驟以及問題處理步驟；
3、根據(jù)軟件特點(diǎn)、客戶需求進(jìn)行軟件部署，并記錄軟件部署和運(yùn)行結(jié)果；
4、項(xiàng)目組根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行請款對系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化，記錄系統(tǒng)的`運(yùn)行情況、系統(tǒng)問題和處理后的版本。
第十三章、系統(tǒng)驗(yàn)收
1、驗(yàn)收工作準(zhǔn)備，按要求整理項(xiàng)目成果物，打印裝訂成冊，并提交客戶方。
2、系統(tǒng)主要使用部門及信息技術(shù)部門聯(lián)合成立項(xiàng)目驗(yàn)收小組，從需求功能及技術(shù)需求層面對系統(tǒng)進(jìn)行綜合評估和項(xiàng)目成果物的審核，根據(jù)驗(yàn)收情況形成系統(tǒng)驗(yàn)收報告
3、應(yīng)用部門及信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)系統(tǒng)試運(yùn)行情況簽署驗(yàn)收意見。
第十四章、產(chǎn)品維護(hù)
1、調(diào)出項(xiàng)目主要開發(fā)人員，按照合同要求安排維護(hù)人員對系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)支持。
2、系統(tǒng)需求變更或調(diào)整，記錄變更原因和軟件及源代碼的版本控制，按照軟件變更要求對系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)。
第章十五、源碼和文檔
1、源代碼/文檔管理采用版本控制軟件VisualSourceSafe。
2、按項(xiàng)目的階段性完成源代碼、文檔的上傳。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人每天對代碼進(jìn)行檢查，開發(fā)總監(jiān)或部門經(jīng)理定期進(jìn)行抽查。
3、文檔分為項(xiàng)目文檔和個人文檔，文檔上傳前進(jìn)行歸類和匯總。
第十六章、質(zhì)量檢查
1、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人每天要檢查成員的工作完成情況，特別是新員工的工作進(jìn)展；
2、工作抽查制度：不定期的進(jìn)行抽檢，并將檢查對象、檢查時間、檢查內(nèi)容、檢查結(jié)果反饋給被抽檢人。
3、內(nèi)部審核制度：針對業(yè)務(wù)需求、概要設(shè)計(jì)(功能界面、數(shù)據(jù)庫)或疑難問題組織評審會，提出意見或解決方案。
第十七章、文檔規(guī)范
1、需按照軟件實(shí)施的階段落實(shí)成果物，參照《軟件過程提交成果表》。
2、如果客戶有特殊要求，請按照客戶要求的規(guī)范完成。并將最終的問題提交公司歸檔備份。
第十八章、軟件變更
為規(guī)范軟件變更與維護(hù)管理，特制定本制度。本制度適用于應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)完畢并正式上線，移交給客戶方之后的運(yùn)行支持及系統(tǒng)變更工作。
1、系統(tǒng)變更工作可分為功能完善維護(hù)、系統(tǒng)缺陷修改、統(tǒng)計(jì)報表生成。
2、需求部門提出系統(tǒng)變更需求，項(xiàng)目經(jīng)理同開發(fā)人員一起根據(jù)重要性和緊迫性做判斷，確定其優(yōu)先級和影響程度，并進(jìn)行相應(yīng)處理，同時將變更需求整理成系統(tǒng)變更申請表。
3、系統(tǒng)變更實(shí)現(xiàn)過程按照軟件開發(fā)過程規(guī)定進(jìn)行，遵循軟件開發(fā)過程統(tǒng)一的編碼標(biāo)準(zhǔn)和版本控制，并經(jīng)過測試通過才能完成部署和上線。
4、在系統(tǒng)變更完成后，開發(fā)人員需將系統(tǒng)變更表的執(zhí)行結(jié)果提交給項(xiàng)目經(jīng)理，測試人員確認(rèn)執(zhí)行結(jié)果后，項(xiàng)目經(jīng)理與需求提出方確認(rèn)簽字后，提交至公司進(jìn)行歸檔管理。
項(xiàng)目管理制度12
1、在物管部部長的直接領(lǐng)導(dǎo)下開展管理工作。
2、獨(dú)立處理管理范圍內(nèi)的日常管理工作,包括定期巡樓,處理投訴,保安監(jiān)察,檢查清潔,編寫報告,完成領(lǐng)導(dǎo)分配的工作任務(wù)。
3、工作崗位細(xì)則
(1)巡樓檢查:按規(guī)定的巡樓路線和要求,每天上下午各巡樓一次。巡樓做到不放過任何一個細(xì)節(jié)問題。
(2)清潔檢查:注意入口大堂、升降機(jī)內(nèi)外、各層走廊、墻壁、消防喉轆、燈罩、樓梯扶手等清潔工作情況。
(3)設(shè)施檢查:檢查電梯房設(shè)備是否正常;各層走廊及樓梯電燈、電信箱、消防設(shè)備器材是否完好;升降機(jī)(指示燈)運(yùn)行是否正常;大廈入口大門是否正常;對講機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)是否損壞;中央排風(fēng)是否正常;玻璃窗、墻壁及地面、天花板、物業(yè)范圍內(nèi)的其他設(shè)施有否損毀。以上各項(xiàng)如有問題,應(yīng)立即登記、發(fā)單,通知有關(guān)部門處理,并做好跟蹤工作,多次未能解決問題要向領(lǐng)導(dǎo)作出書面報告。
(4)保安監(jiān)察:檢查保安員的值崗情況,保安員是否留意出入大廈的人員,是否按照巡邏路線巡視,交通管制情況,如實(shí)填報巡邏表。
(5)投訴處理:業(yè)主如有投訴,應(yīng)做好記錄,及時正確處理,如不屬本公司責(zé)任,應(yīng)解釋清楚,并將所有投訴記錄在投訴日記中。
4、熟悉掌握各業(yè)主的基本情況,包括業(yè)主姓名、方位、物業(yè)經(jīng)營情況及租金、管理費(fèi)、水電費(fèi)交納情況等。
5、認(rèn)真做好每月定期的有關(guān)工作,比如抄水、電表,并統(tǒng)計(jì)。報領(lǐng)導(dǎo)核對,整理管理費(fèi)的`單據(jù)并發(fā)至業(yè)主;發(fā)催交單、上門催交管理費(fèi),對遲交和欠交管理費(fèi)的業(yè)主要深入了解,提出解決辦法,既要及時處理,又要做好耐心細(xì)致的思想工作,如期完成管理費(fèi)交納任務(wù)。
6、按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格管好各商鋪裝修工程監(jiān)督工作,隨時檢查防火及安全措施,切實(shí)要求做到工程規(guī)范化。
7、檢查監(jiān)督維修工作的質(zhì)量,提出處理意見。
8、熟悉掌握國家的有關(guān)法規(guī)法令和物業(yè)管理的有關(guān)規(guī)定,維護(hù)公司利益和聲譽(yù)。
9、嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章和獎懲條例。按時編制管理報告,參加有關(guān)會議,積極參加集體活動。
10、密切與保安隊(duì)、維修隊(duì)、財(cái)務(wù)部門聯(lián)系,協(xié)同工商、稅務(wù)等單位搞好市場的經(jīng)營管理。
項(xiàng)目管理制度13
1、為市場客戶提供停車服務(wù),搞好地下停車場的經(jīng)營和管理,以發(fā)揮最大的經(jīng)濟(jì)效益為己任。
2、按國家頒布的交通管理法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定依法管理,努力維護(hù)好車場的.交通秩序和治安秩序,保證安全和暢通。
3、當(dāng)車輛進(jìn)停車場口時,管理人員應(yīng)根據(jù)當(dāng)時停車的容量和車輛流量,認(rèn)真地主動地引導(dǎo)車輛按規(guī)定的路線,緩慢地在指定位置停放,并擺放整齊,并及時收取存放證件,做好登記,對停放的車輛進(jìn)行仔細(xì)的檢查,發(fā)現(xiàn)損壞,撞損有無備胎,有無反光鏡等進(jìn)行登記,并讓車主登記簽字。
4、對臨時停放的車輛,按規(guī)定收取管理費(fèi),并按收費(fèi)金額給予車主相應(yīng)的票據(jù)。
5、精心愛護(hù)車輛內(nèi)的一切設(shè)施、設(shè)備,特別是各種管道、交通標(biāo)志和消防設(shè)備,發(fā)現(xiàn)總是及時報告,及時修整,保持正常的使用狀況。
6、堅(jiān)持24小時服務(wù),按時交接班,并做好當(dāng)天的值班記錄。
項(xiàng)目管理制度14
1 范圍
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了項(xiàng)目各級管理人員的任職資格、安全職責(zé)與要求、檢查與考核等內(nèi)容。
2 規(guī)范性引用文件
gb/t 15498-20xx 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系-管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)體系
公司安全生產(chǎn)崗位職責(zé)
公司崗位說明書
3 任職資格
本崗位人員應(yīng)符合公司人力資源部崗位任職要求。
4 安全職責(zé)與要求
4.1負(fù)責(zé)分管工作范圍內(nèi)的安全管理工作,對分管的安全工作負(fù)責(zé)。
4.2深入施工現(xiàn)場,檢查分管工作范圍內(nèi)各工區(qū)(作業(yè)隊(duì))安全職責(zé)的履行情況,制止違章違紀(jì)行為。發(fā)現(xiàn)事故隱患或其他不安全因素,應(yīng)及時向上級報告。
4.3督促工區(qū)(作業(yè)隊(duì))加強(qiáng)安全檢查,及時解決分管工作范圍內(nèi)存在的施工安全管理問題,及時進(jìn)行隱患整改。
4.4正確處理分管工作范圍內(nèi)的施工進(jìn)度與生產(chǎn)安全的關(guān)系、施工作業(yè)與安全措施落實(shí)的`關(guān)系。
4.5負(fù)責(zé)對外協(xié)(勞務(wù))隊(duì)伍在環(huán)境治理、安全生產(chǎn)、文明施工等方面的技術(shù)指導(dǎo)和安全監(jiān)督。
4.6參加安全生產(chǎn)例會,研究分析安全生產(chǎn)情況并提出意見。
5 檢查與考核
5.1由主管部門按照本標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查。
5.2安全考核按照公司安全生產(chǎn)考核管理辦法執(zhí)行。
項(xiàng)目管理制度15
一、大市場內(nèi)所有人員須自覺遵守社會公德,維護(hù)公共衛(wèi)生。
二、大市場內(nèi)所有人員認(rèn)真執(zhí)行安慶市人民政府頒布的`《安慶市市民公約》和《市民'十不'規(guī)范》〉。
三、所有商戶應(yīng)將生活垃圾定時放在指定地點(diǎn),由保潔人員定時清運(yùn)。裝修產(chǎn)生的垃圾應(yīng)遵守《裝修管理規(guī)定》,及時外運(yùn)。
四、公共區(qū)域,嚴(yán)禁堆放垃圾、雜物,衛(wèi)生實(shí)行門前三包。
五、嚴(yán)禁隨地大小便,吐痰扔果皮、雜物和隨地倒垃圾。
六、商戶應(yīng)保持室內(nèi)外衛(wèi)生,不得向室外亂潑、亂倒、亂丟污水雜物。
七、商戶不得在市場道路、廣場等公共區(qū)域晾曬衣物,堆放雜物。
八、所有人不得向綠化地上扔廢棄物、堆放物品及捆綁樹木。
九、全體商戶都應(yīng)愛護(hù)大市場內(nèi)衛(wèi)生設(shè)施、設(shè)備,不得破壞、損毀。
十、大市場內(nèi)不得飼養(yǎng)家禽、家畜。
十一、違反以上規(guī)定的,衛(wèi)生保潔人員有權(quán)收取5.00元/次清除費(fèi)或物業(yè)管理人員對其進(jìn)行批評教育,責(zé)令改正,照價賠償外。物業(yè)公司還有權(quán)對其進(jìn)行處罰,并張榜公布。
十二、全體商戶都有義務(wù)積極消滅'四害'。
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