出差管理制度【精品15篇】
隨著社會一步步向前發(fā)展，很多地方都會使用到制度，制度具有使我們知道，應(yīng)該做什么，不應(yīng)該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編整理的出差管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
出差管理制度1
一、職責(zé)
1、業(yè)務(wù)員職責(zé)：
1.1出差前應(yīng)填寫《出差申請單》及《差旅費預(yù)支申請表》。出差期限由派遣負責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>
1.2出差人憑核準(zhǔn)的《出差申請單》及《差旅費預(yù)支申請表》向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具《差旅費報銷單》，并結(jié)清暫支款，多退少補。未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
1.3出差人員每日必須將每日工作情況以《出差日報表》向自己直屬主管報告。
2、財務(wù)職責(zé)：
2.1嚴(yán)格按照管理規(guī)定核實《出差申請單》及《差旅費預(yù)支申請表》，并給予相應(yīng)金額的旅差費，未按期結(jié)清借支款的按規(guī)定于當(dāng)月工資中扣除。
2.2嚴(yán)格審核報銷發(fā)票等票據(jù)的時間、地區(qū)、金額等是否符合《差旅費預(yù)支申請表》中的信息。
2.3個人累加支借差旅費總金額不得超過本人當(dāng)月基本工資金額。
二、管理制度
1、出差的審核決定權(quán)限如下：
1.1省外出差（指出差地區(qū)為河南省以外的省份）3日內(nèi)由部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，3日以上（含3日）由部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，部門經(jīng)理級以上人員出差一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
1.2出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要延時出差時間的電話聯(lián)系相應(yīng)審核人給予出差延時。除請示批準(zhǔn)的出差延時外，不得因私事或借故延長出差時間。未被批準(zhǔn)的出差時間不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重給予相應(yīng)處罰。
1.3出差報銷費用指出差期間的交通費。其它費用均以補貼形式發(fā)放。超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補。按出差地區(qū)補貼形式分為：河南省內(nèi)元/每天（新鄉(xiāng)周邊地區(qū)除外）；
河南省外元/每天（A類城市；B類城市；C類城市。以該地區(qū)平均消費水平定補貼標(biāo)準(zhǔn)）。
1.4搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
1.5由公司及相關(guān)單位提供免費食宿安排的不得再報支當(dāng)日補貼。
1.6出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。
三、附件
1《出差申請單》
2《差旅費預(yù)支申請表》
3《差旅費報銷單》
關(guān)于業(yè)務(wù)員出差管理制度篇的補充說明
一、交通費用
1、公司所有員工出差，未經(jīng)批準(zhǔn)不得乘坐飛機、火車軟臥，交通開支憑票報銷，市內(nèi)汽車票按實際報銷，有特殊事項的需要坐出租車的`應(yīng)在回公司之后書面說明情況或有實際事例，否則不予報銷。
2、特殊事由出差可視情況決定，批準(zhǔn)后乘坐的交通工具，差旅開支憑票報銷。
二、吃飯、住宿標(biāo)準(zhǔn)
1、銷售片區(qū)租有房子，每天飲食補50元；無租房的，連吃帶住120元/天。
2、特殊事由出差按實際票據(jù)報銷。
三、臨時短途出差
當(dāng)天去當(dāng)天回的一般業(yè)務(wù)，新鄉(xiāng)市8元/天午餐補助；鄭州、洛陽、安陽、開封等15元/天；本公司附近含新鄉(xiāng)市在內(nèi)安裝調(diào)試中午未完成需吃午餐的15元/天。
四、電話費
1、業(yè)務(wù)員的手機電話費由公司每月100元定期打到手機上，年底結(jié)算到各人費用中。
2、其它出差工作人員，按出差一天補助3元核定，特殊情況按實際費用經(jīng)批準(zhǔn)后報銷。
出差管理制度2
一、公司員工出差分為：
1、市內(nèi)(縣、區(qū))出差：出差當(dāng)日可能返回者。
2、遠途出差：出差必須在外住宿者。
二、本規(guī)定適用范圍包括：公司職工因公出差(以下統(tǒng)稱出差)因公發(fā)生的差旅費開支。出差前應(yīng)填寫出差申請表，并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。
三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告，由所在部門負責(zé)人簽字后報主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標(biāo)準(zhǔn)的'總計。返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時報銷者，財務(wù)可于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
四、出差的審核決定權(quán)限如下：
1、員工當(dāng)日出差時由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。
2、長途出差：3日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，3日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。
五、出差不得報支加班費，但假日出差另計。
六、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延時外，應(yīng)電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
七、員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處。
八、市內(nèi)差旅費支付。
1、市內(nèi)(其他縣、區(qū))出差原則上要當(dāng)天返回，若因公事需住宿按標(biāo)準(zhǔn)包干使用(市內(nèi)差旅費標(biāo)準(zhǔn)詳見附表1)。
2、出差地市內(nèi)交通工具一般采用公交車，特殊情況可使用出租車，使用出租車要經(jīng)主管批準(zhǔn)，遇緊急情況事后要說明理由。交通費不能超過標(biāo)準(zhǔn)。
九、遠途出差差旅支付。(差旅費標(biāo)準(zhǔn)參見附表1)
1、出差住宿、交通及餐費補助標(biāo)準(zhǔn)(單位：元/天)超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補。
2、遠途出差需搭乘飛機的，需報經(jīng)總經(jīng)理審批，原則上由公司辦公室統(tǒng)一購買機票。乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷，火車以硬座、硬臥價報銷，輪船按三等艙報銷。
十、不同職務(wù)人員一起出差時，差旅費按高職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)計算。
出差管理制度3
一、目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。
二、范圍：因公出差的領(lǐng)導(dǎo)及員工。
三、申請及批準(zhǔn)：
1、員工出差前應(yīng)填寫《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù)；
2、申請批準(zhǔn)后應(yīng)及時到財務(wù)部備案；
3、出差的審核批準(zhǔn)權(quán)限如下：
3.1當(dāng)日出差由部門經(jīng)理批準(zhǔn)；
3.2市外出差及遠途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；
3.3出差途中因病，或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示其主管領(lǐng)導(dǎo)，并獲批準(zhǔn)。
四、出差補貼范圍及辦法：
1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標(biāo)準(zhǔn)：
1）、食宿標(biāo)準(zhǔn)：見附表一。
2）、交通補助：憑有效票據(jù)實報實銷，公司派車的將不予以報銷。
3）、其它報銷：
公關(guān)費、招待費等根據(jù)情況酌情報銷，涉及接待費，應(yīng)在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部門經(jīng)理及負責(zé)人
1）、食宿標(biāo)準(zhǔn)：見附表一。
2）、交通補貼：憑有效票據(jù)報銷火車票（臥鋪、動車、高鐵）、汽車及（公交車自理），酌情報銷出租車票。原則上不報銷飛機票。
3）、其它報銷：
公關(guān)費、招待應(yīng)酬等費用經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行的，可實報實銷；涉及接待費，應(yīng)在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通員工
按附表一執(zhí)行，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行的`費用，可實報實銷。
五、出差規(guī)定：
1、出差必須是經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)派遣或事先申請方可執(zhí)行。
2、原則上要按照預(yù)定時間準(zhǔn)時返回，因私事延誤必須履行請假手續(xù)；所產(chǎn)生的費用自行承擔(dān)。
3、出差時間，必須遵守法紀(jì)法規(guī)，嚴(yán)禁滋擾生事，破壞公司聲譽，若有違反，將受公司嚴(yán)重處罰。
4、嚴(yán)禁假公濟私，以出差名義辦理私人事務(wù)。
5、出差歸來，須在3日內(nèi)（周末除外）到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)；若有特殊情況，必須向總經(jīng)理及財務(wù)告之清楚。
6、出差期間，除因公需要，可向財務(wù)部申請借款。
7、和領(lǐng)導(dǎo)一起出差的，可享受同等待遇；報銷須據(jù)實執(zhí)行，嚴(yán)禁虛報假報。
8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。
六、出差報銷流程
1、報銷的審批權(quán)限
1）、公司員工因公出差，自行墊付出差費用，出差返回的三日內(nèi)，提交《出差費用報銷單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字確認后，由內(nèi)勤于每周一，周四統(tǒng)一交財務(wù)核算確認，然后由總經(jīng)理審批簽字，最后到出納處報銷。如果員工因臨時出差等原因無法自行報銷，所有單據(jù)交由部門內(nèi)勤協(xié)助辦理。
2、員工差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)。
1）、員工出差分“長途”和“短途”兩種，未出本地區(qū)且當(dāng)天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。
2）、出差補助標(biāo)準(zhǔn)額
2.1）、員工出差不超過一日的視同正常出勤，因此產(chǎn)生的交通費用實報實銷。
2.2）、長途出差補助標(biāo)準(zhǔn)：（包含住宿費、交通費和膳食費）
出差標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)劃分為三級：總經(jīng)理級別；經(jīng)理級別；普通銷售人員；
注：住宿費，交通費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)自付。
3）、員工出差交通報銷標(biāo)準(zhǔn)
3.1）正常情況下實報實銷（ 火車，汽車 ，輪船等），所有報銷需要正規(guī)發(fā)票，不能獲得發(fā)票的特殊情況需要注明詳細情況由部門經(jīng)理和總經(jīng)理簽字方可報銷。
3.2）如果因特殊情況出差需要乘坐飛機須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐。乘坐出租車的費用不在報銷之列。
3.3）銷售人員出差，經(jīng)理級別每月話費補貼100元；其他人員每月話費補貼50元。
七、附則：
1）、本規(guī)定自發(fā)布之日起，開始執(zhí)行。
2）、本規(guī)定由綜合部制訂并負責(zé)解釋，報總經(jīng)理核準(zhǔn)后施行，修改或終止時亦同。
出差管理制度4
“差旅管理”在時下的中國依然是個非常陌生的概念，雖然商務(wù)人士們出差的次數(shù)越來越多，但是他們對自己差旅行程的控制也僅在預(yù)訂機票和酒店的范圍內(nèi)。根據(jù)權(quán)威資料顯示，到20xx年全球商務(wù)旅行支出將達3500億美元，占總旅行支出8700億美元的30%，這些數(shù)字勾畫出的是一個可觸可及的龐大的服務(wù)市場。
不管國人對于“差旅管理”有多陌生，作為全球第二的專業(yè)差旅管理公司CWT已經(jīng)認準(zhǔn)了這片處女地。CWT董事長休伯特。喬利（Hubert Joly）本月中旬在上海表示，隨著中國全球化進程的加快，中國企業(yè)對差旅管理的需求一定會大幅度增長。喬利透露，20xx年，嘉信力（CWT）在進入亞太市場不到10年的時間里，商務(wù)旅行銷售額突破10億美元大關(guān)，比20xx年增加了45%，并預(yù)計亞太市場未來將占據(jù)CWT全球三分之一的業(yè)務(wù)。
國外部分
第一條 本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報支出差旅費其標(biāo)準(zhǔn)如下：
�。ㄒ唬┓渤鰢涤诠局付ǖ攸c的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。
�。ǘ┥拧⑺�、雜費按當(dāng)時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。
�。ㄈ┡汕苍谕鞘谐掷m(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。
第二條 受政府或其他機構(gòu)聘請（派遣）出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。
二、出差管理規(guī)定
第一條 為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。
第二條 員工出差依下列程序辦理：
（一）出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>
�。ǘ┏霾钊藨{核準(zhǔn)的出差申請單向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具出差旅費報告單，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第三條 出差的審核決定權(quán)限如下：
（一）國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
（二）國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第三條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。
第四條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準(zhǔn)延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。
第五條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。
第六條 出差費用的報銷：
�。ㄒ唬┙煌ㄙM、住宿費按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補。
�。ǘ┥攀迟M按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。
（三）通訊費以郵局憑證報銷。
�。ㄋ模┙浑H費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。
三、員工出國辦法
�。ㄒ唬┓脖竟締T工因公經(jīng)核準(zhǔn)出國者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之。
�。ǘ┮蚬钆沙鰢藛T，于出國前需先立承諾書（如附件一），言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù)，如在返國三年內(nèi)自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯權(quán)。
�。ㄈ┏鰢藛T于返國后，應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時，并由總經(jīng)理排定時間，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計劃方針。
（四）奉派出國人員，出國期間其薪津仍準(zhǔn)照領(lǐng)，并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費。
（五）出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準(zhǔn)報銷者，概由出國人員自行負擔(dān)。
國內(nèi)部分
第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的.員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。
第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16。4。1的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費：
（一）乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。
�。ǘ┏俗喆瑧�(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
�。ㄈ┮蚣币珓�(wù)必需搭乘飛機者應(yīng)事先報準(zhǔn)并憑飛機票根報支旅費。
�。ㄋ模┐畛斯镜慕煌üぞ哒撸坏迷賵笾Ы煌ㄙM。
第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)
A主管級：每日1，20元
B一般級：每日1，00元
第四條 出差期間因公支出的下列費用，準(zhǔn)予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：
�。ㄒ唬┏俗嫵誊囋瓌t上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。
（二）電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。
（三）郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。
�。ㄋ模┮蚬缈偷馁M用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。
�。ㄎ澹┮蚬珨y帶的行李運費，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。
第五條 員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準(zhǔn)后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費（按照規(guī)定格式逐項填寫）。
第六條 員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具出差旅費報支送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報支。
第七條 員工出差前，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。
出差管理制度5
目 的：為了統(tǒng)一規(guī)范管理員工因公出差事項，特制訂本制度。
應(yīng)用范圍：本制度適用于公司的各級人員出差涉及的事項均須按照本制度執(zhí)行。
內(nèi) 容：
公司員工因公出差分為：本地出差和異地出差兩種。本地出差指可以當(dāng)天往返的，出差前填寫《外出申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點，詳細填寫出差理由，不能在當(dāng)日返回而在外地住宿者視為異地出差。異地出差人員在出差前填寫《出差申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點，詳細填寫出差理由及出差期間的行程安排等，并報相關(guān)主管審批。員工出差時間達到三個工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個工作日內(nèi)填寫好《工作交接表》提交至行政部。員工出差計全勤，出差期間的休息日（包括雙休日和法定節(jié)假日）視同加班。出差員工出差費用、住宿費用報銷過程中應(yīng)實報實銷，根據(jù)實際情況分為二個基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)
一、 總經(jīng)理及高層管理人員:省會城市及直轄市每日的標(biāo)準(zhǔn)范圍為人民幣300元，
二、中層管理人員及普通員工標(biāo)準(zhǔn)范圍為人民幣180元，根據(jù)實際情況不能超出標(biāo)準(zhǔn)的10%，若超出此范圍均由個人承擔(dān)。
企業(yè)人員在本地辦事，中午不能及時回廠者給予補助午餐費10元，超出部分由個人負擔(dān)。
本地出差人員每人每次補助餐費二十元。（本企業(yè)出差兩市之間，除去往返間的餐補其它天數(shù)不在餐補之內(nèi)）且超出部分由本人承擔(dān)。人員異地出差給予三餐補助費用，補助標(biāo)準(zhǔn)如下：省會城市及直轄市高層人員每日補助人民幣80元，中層人員每日補助人民幣60元，普通員工為人民幣40元，
出差期間的因工作需要招待客戶的'費用根據(jù)實際情況審核后實報實銷另計。
員工、部門主管、管理者出差根據(jù)出差城市的距離決定出乘用具，（注：基本情況以火車為主，視情況申請乘坐硬臥和公路車）如有特殊原因需要乘坐飛機經(jīng)濟艙的員工應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標(biāo)部分，將自行承擔(dān)。員工出差結(jié)束后須在到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持交通費有效憑證按財務(wù)相關(guān)報銷管理履行報銷手續(xù)，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有費用員工自行承擔(dān)。出差期間因工作需要而延長出差時限時，出差員工須立即向上級領(lǐng)導(dǎo)上報申請；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，出差員工須及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)提供相關(guān)證明；如未在規(guī)定時間內(nèi)提供相關(guān)證明者，公司將不予報銷返程費用。使用公司車輛者不得申領(lǐng)交通費。
因公出差人員憑往返交通票據(jù)、住宿費和餐飲費憑證，可按出差天數(shù)領(lǐng)取出差補助如果出差中有企業(yè)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)費用的宴請情況發(fā)生，宴請當(dāng)次的餐費補助將不再享受。特殊情況行政部安排車輛接送，如無法安排，航空以空航班車為主，如遇特殊原因可乘坐出租車前往機場，前往火車站的出租車費實報實銷， 在進行報銷時，出示出差申請單，財務(wù)部方能給予報銷。
本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)，自頒布之日起生效。
出差管理制度6
第一章總則
第一條目的
為統(tǒng)一、規(guī)范員工出差流程管理，明確出差費用預(yù)算，特制定本制度。
第二條適用對象
本制度適用于本公司所有員工。
第二章員工出差管理辦法
第三條公司員工出差分為：省內(nèi)出差、省外出差。
第四條出差人員須在出差前三個工作日填寫《出差登記表》，若因特殊原因無法提前填寫的，須在到達出差目的地開展工作后的三個工作日內(nèi)補填，出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi)完成實際出差結(jié)束時間的填寫。
第五條員工出差時間達到三個工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個工作日填寫好《工作交接表》提交至辦公室主任處。
第六條出差期間的休息日(包括雙休日和法定節(jié)假日)如需加班也必須打卡，若因個人原因未打卡，加班視為無效，不予發(fā)放出差補貼;若因工作原因或者其它不可預(yù)見性的原因無法打卡，出差地考勤負責(zé)人需要及時跟相關(guān)上級主管確認其加班事宜。
第七條出差員工在生活費用、交通費用、住宿費用報銷過程中應(yīng)實報實銷，不得損公肥私，牟取私利。
第三章生活費管理規(guī)定
第九條員工出差前可向公司借支生活費，以保障出差基本生活。省內(nèi)出差可向公司借支生活費的限額為500元，省外出差可向公司借支生活費的限額為1000元。
第十條出差人員如需借支生活費，須在出差前三個工作日填寫的《出差登記表》中填寫借支金額，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，出納人員確認審批結(jié)果，辦理費用借支手續(xù)即可。
第十一條出差需借大筆現(xiàn)金時，須在出差前三個工作日向財務(wù)部申請;大額開支，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。
第十二條員工出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi)，持生活費有效憑證(國家認定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務(wù)部辦理生活費報銷手續(xù)。
第四章交通費管理規(guī)定
第十三條員工出差交通工具的使用須嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標(biāo)準(zhǔn)部分將自行承擔(dān)。出差員工交通工具的使用標(biāo)準(zhǔn)見下表：
交通工具使用規(guī)定
火車乘坐規(guī)定
1.出發(fā)地與到達地相隔400公里以上;
2.員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上;
3.員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的;
符合以上三個條件中任一個皆可乘坐臥鋪票，不符合者皆買坐票。
注：火車票統(tǒng)一由公司安排購買，若有特殊情況無法購買臥鋪票，則須服從公司其他安排。
汽車乘坐規(guī)定
1.出發(fā)地與到達地相隔400公里以上;
2.員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上;
3.員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的;
符合以上三個條件中任一個皆可購買臥鋪票，不符合者皆買坐票。
注：汽車票統(tǒng)一由公司安排購買，若有特殊情況無法購買臥鋪票，則須服從公司其他安排。
飛機乘坐規(guī)定
經(jīng)理級員工省外出差可乘坐飛機，其他級別員工出差一般不可乘坐飛機，出差路途較遠且出差任務(wù)緊急的，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐飛機。
注：飛機票統(tǒng)一由公司安排購買。
其它情況
員工在出差地處理事務(wù)主要以乘坐公共交通工具為主，可憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費，路途較遠或任務(wù)緊急的，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可乘坐出租車。
第十四條出差員工在出差前，至少需提前5個工作日告知辦公室主任出差目的地，以便辦公室主任有足夠時間去訂購車/機票，出差前一個工作日到辦公室主任處領(lǐng)取車/機票。
第十五條交通費報銷規(guī)定
(一)員工出差結(jié)束后須在回到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持交通費有效憑證(國家認定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務(wù)部辦理交通費用報銷手續(xù)，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有交通費用員工自行承擔(dān)。
(二)符合購買火車臥鋪票的'條件而無法購買火車臥鋪票的員工，除憑車票報銷車費外，乘坐慢車和直快列車的員工，分別按慢車或直快列車軟(硬)席坐位票價的60%發(fā)給補助;乘坐特快列車的員工，按特快列車軟(硬)席坐位票價的50%發(fā)給補助;乘坐新型空調(diào)特快列車和新型空調(diào)直達特快列車的員工，分別按其軟(硬)席座位票價的30%發(fā)給補助。
(三)符合購買汽車臥鋪票的條件而無法購買汽車臥鋪票的員工，除憑車票報銷車費外，乘坐慢車班次的員工，按慢車坐票票價的60%發(fā)給補助;乘坐直達快班的員工，按直達快班坐票票價的50%發(fā)給補助。
(四)出差期間因工作需要而延長出差時限的，出差員工須立即向上級領(lǐng)導(dǎo)上報申請;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，出差員工須及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)提供相關(guān)證明。
第五章住宿費管理規(guī)定
第十六條全國各類城市等級劃分標(biāo)準(zhǔn)：
全國各類城市分類
類別
城市
A類(特大型城市)
上海、北京、廣州、深圳
B類(大型城市)
重慶、天津、杭州、南京、哈爾濱
C類(中大型城市)
武漢、沈陽、濟南、長春、石家莊、長沙、成都、西安、昆明、鄭州、福州、南昌、南寧、合肥、烏魯木齊、大連、青島
D類(中型城市)
柳州、太原、呼和浩特、貴陽、蘭州、�？�、寧波、溫州、廈門、珠海、中山、東莞、臺州、泉州、汕頭、無錫、蘇州、徐州、湖州、湛江、煙臺、淄博、濰坊、濟寧、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齊齊哈爾、包頭、株洲、常德、洛陽、宜昌、綿陽、襄樊、荊州、南陽
E類(小型城市)
除以上城市外的其他邊遠小型城市及地區(qū)，在此不一一列舉
第十七條員工出差的住宿標(biāo)準(zhǔn)須嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標(biāo)準(zhǔn)部分將自行承擔(dān)，住宿費用標(biāo)準(zhǔn)見下表：
第十八條出差員工住宿管理規(guī)定
(一)總裁、總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)為三星級酒店標(biāo)準(zhǔn)套房，環(huán)境優(yōu)雅須帶有會客室，所在區(qū)域交通便利且便于停車。
(二)副總經(jīng)理、總監(jiān)住宿標(biāo)準(zhǔn)為三星級酒店標(biāo)準(zhǔn)間。
(三)經(jīng)理級住宿標(biāo)準(zhǔn)為普通商務(wù)酒店。
(四)各區(qū)辦公室主任可根據(jù)實際需要與當(dāng)?shù)厣虅?wù)酒店簽定長期合作協(xié)議。
(五)當(dāng)兩個或兩個以上的員工出差時，除男女有別可分開住宿外，無特殊情況不可獨自開房住宿;當(dāng)兩個或兩個以上不同崗位級別員工同住一間房間時，以崗位級別高的員工住宿費用可報銷額度作為標(biāo)準(zhǔn)，不累加住宿人員可報銷額度。
第十九條住宿費用報銷規(guī)定
(一)員工出差結(jié)束后回到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持住宿費有效憑證(國家認定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務(wù)部辦理住宿費用報銷手續(xù)，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有住宿費用員工自行承擔(dān)。
(二)出差員工住在親友家，一律不予報銷住宿費。
(三)出差人員外出期間生病，確需住院治療，應(yīng)立即向上級領(lǐng)導(dǎo)申請休假，住院期間不予報銷住宿費，不享有出差補貼。
第六章補貼規(guī)定管理辦法
第二十條出差員工在啟程日的0：00分—24：00分任何一時刻出發(fā)皆可享有出差補貼，出差返回到派出地的當(dāng)天不享有出差補貼。
第二十一條出差補貼費隨當(dāng)月工資一齊發(fā)放，享有出差補貼的天數(shù)要扣除出差期間休假的天數(shù);出差期間因工作需要加班，只享有出差補貼，不同時享有加班補貼。
第七章附則
第二十三條以上工作失誤內(nèi)容未詳盡完善，在實際工作中如未列入失誤行為，公司有權(quán)決定失誤等級予以相應(yīng)處罰，經(jīng)公司研究后增補的條款，將自動成為員工行為規(guī)則的一部分。
第二十四條總公司行政部擁有本制度的最終解釋權(quán)。
第二十五條本制度自公布之日起實行，各相關(guān)人員須嚴(yán)格執(zhí)行。
出差管理制度7
1、目的
為使xxx工程有限公司xx分公司出差管理的規(guī)范化、制度化，明確出差任務(wù)及出差的交通、住宿、補貼等支出標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范相關(guān)費用報領(lǐng)程序，有效管控成本，特制度本管理辦法。
2、適用范圍
2.1 本辦法適用于公司各部門按照公司管理辦法同意因公出差的所有員工。
2.2 經(jīng)公司同意外來xx面試的人員在交通工具及住宿安排上參照本辦法執(zhí)行。
2.3 經(jīng)公司同意外協(xié)作單位的人員來公司配合工作的在交通工具及住宿安排上參照本辦法執(zhí)行。
3、出差管理辦法的內(nèi)容
3.1 定義：因公工作、開會、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考察等離開工作所在地去外地超過12小時且不滿90天均視為出差 。
3.2 出差管理辦法包括：出差任務(wù)、出差費用支出及報銷。
3.3 差旅費支出管理職公司員工因公出差，差旅費用的審批、借支、核銷事項。
3.4 差旅費用明細項目包括：交通費、住宿費、伙食費、出差補助。
3.5 差旅費用標(biāo)準(zhǔn)有公司統(tǒng)一制定，支出須編入項目預(yù)算。
4、出差任務(wù)批準(zhǔn)
4.1 公司員工出差，需提前申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后填寫《出差審批單》，審批單需要根據(jù)出差任務(wù)列明出差原因、各項估計支出費用，《出差審批單》由辦公室根據(jù)公司要求統(tǒng)一編制表格作為附件下發(fā)使用。
4.2 公司員工出差，報經(jīng)辦公室審核，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可借款出差。
4.3 因急事經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意出差，需電話通知辦公室備案，以便按公司規(guī)定出差費用報銷出差的開支。
5、差旅費借支
5.1公司員工出差，凡經(jīng)審批同意的，也可以先自行墊付，回來后在規(guī)定的時間內(nèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷。
5.2 經(jīng)辦人持審批單到財務(wù)部辦理借款手續(xù)。借款人必須在規(guī)定地方簽名，填寫好規(guī)定的內(nèi)容、需要轉(zhuǎn)賬的填寫好開戶行及賬號信息。
5.3 出差期間任務(wù)有所變動，延長出差時間或增加表格出差地點的，出差人員必須電話向公司辦公室主任說明情況，未經(jīng)公司辦公室主任和公司領(lǐng)導(dǎo)同意的一律視為曠工;經(jīng)公司辦公室主任和公司領(lǐng)導(dǎo)同意的，返回后需要補辦《出差審批單》，未簽字補辦《出差審批單》的，財務(wù)部對出差支出不予報銷。
5.4 對于借款額明顯高于公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，財務(wù)部有權(quán)提出調(diào)整意見，對于需要特殊處理的費用需要經(jīng)公司總經(jīng)理簽字方可借款。
6、差旅費用標(biāo)準(zhǔn)
6.1 公司員工出差城際間交通費(含靈武市)、住宿費實行按職務(wù)限額憑票據(jù)實報實銷的辦法，住宿費按出差實際住宿天數(shù)計算，報銷時須附酒店或賓館的住宿結(jié)賬清單。購買高價票的，高出票面價格部分一律自理。
6.2 經(jīng)批準(zhǔn)自駕私車作為交通工具出差的，汽油費、車輛維修費由辦公室在出差前核定，過路橋費、停車費用實報實銷，補助中的市內(nèi)交通費用不在另行報銷。
6.3 出差市內(nèi)交通費、伙食費、通訊費以定額出差補助形式發(fā)放，包干使用。出差補助發(fā)放天數(shù)按離開銀川市公司至返回銀川市的日期連續(xù)計算(如有接待，補助不計)，一般出發(fā)和返回按一天計算，如果出發(fā)和返回當(dāng)日超過10小時計兩天，下午13時后出差或下午13時前返回者，當(dāng)日定額出差補助按半天計算，當(dāng)日往返，離開公司超過10小時計一天補助。
6.4 出差時發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費按公司規(guī)定辦理
6.4.1 公司業(yè)務(wù)招待規(guī)定：項目部、出差人員因公需要業(yè)務(wù)招待建設(shè)單位、監(jiān)理單位、審計單位等相關(guān)單位人員時需要提前和辦公室進行申請報備，如果不能進行書面填寫報備表的，可以在事后10天內(nèi)進行補簽手續(xù)，過期辦公室可不予報銷，說明需要業(yè)務(wù)招待人數(shù)及業(yè)務(wù)招待發(fā)生的原因，并經(jīng)公司副總經(jīng)理同意后方可進行業(yè)務(wù)招待。
6.4.2公司業(yè)務(wù)招待費用規(guī)定(不含酒)：公司高管業(yè)務(wù)招待費的標(biāo)準(zhǔn)150元每人，公司中層業(yè)務(wù)招待費的標(biāo)準(zhǔn)100元每人。
6.4.3公司業(yè)務(wù)招待用酒規(guī)定：公司高管業(yè)務(wù)招待用酒的標(biāo)準(zhǔn)雙溝圣坊，公司中層業(yè)務(wù)招待用酒的標(biāo)準(zhǔn)雙溝珍寶坊。
6.4.4 出差人員在出差時發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費按公司規(guī)定辦理，同時在補助中按出差人員人數(shù)每人每餐20元扣除伙食補助。
6.4.5 一般業(yè)務(wù)招待費用報銷憑實際消費發(fā)票進行報銷，超出公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)手人自行解決，業(yè)務(wù)招待費用因特殊原因超出公司規(guī)定(如：為招投標(biāo)等)可以事后經(jīng)公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字同意后據(jù)實進行報銷，報銷必須憑實際消費發(fā)票。
6.4.6 原則上業(yè)務(wù)招待費用不得超出公司規(guī)定，業(yè)務(wù)招待要求公司參加人員不得少于2人，每一項目因特殊原因超出公司規(guī)定業(yè)務(wù)招待費不得超出兩次。
6.4.7業(yè)務(wù)招待費用報銷憑實際消費發(fā)票進行報銷時，必須有公司所有參加人員的簽字、部門負責(zé)人簽字、副總經(jīng)理簽字，因特殊原因超出公司規(guī)定業(yè)務(wù)招待費還需公司總經(jīng)理簽字后進行報銷。
6.5 出差的住宿費、出差地市內(nèi)交通費(銀川市以外)、伙食費、通訊費的報銷標(biāo)準(zhǔn)，乘坐交通工具的標(biāo)準(zhǔn)。所有標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)公司辦公室制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)的`標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一執(zhí)行。
6.5.1 原則上員工乘坐飛機出差的，如無公司車輛接送，應(yīng)乘坐機場大巴到達機場、市區(qū)。
6.5.2 費用包干的項目計算方法：補助 = 標(biāo)準(zhǔn)x 出差天數(shù)，出差天數(shù)即從出發(fā)到回到本市區(qū)實際占用天數(shù)(一般出發(fā)和返回按一天計算)。
6.5.3 同性別兩員工一起出差，原則上應(yīng)同住一間標(biāo)間，住宿標(biāo)準(zhǔn)采用兩人中職級最高人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
6.5.4 住宿飯店優(yōu)先考慮全國連鎖的快捷酒店、旅館，費用按公司辦公室確定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，費用在范圍以內(nèi)的實報實銷;因工作需要，住宿標(biāo)準(zhǔn)超過公司規(guī)定的，須經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可執(zhí)行，未經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)住宿標(biāo)準(zhǔn)超過公司規(guī)定的部分，自行承擔(dān)。
6.6 因公出差需要購買飛機票、火車票一律由辦公室統(tǒng)一訂購，除因特殊原因并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意的除外，其余渠道訂購飛機票、火車票辦公室一律不予報銷。
6.7 員工出差有外單位提供住宿的，公司不報銷住宿費用。
6.8 出差補助標(biāo)準(zhǔn)：出差補助計算天數(shù)即從出發(fā)到回到本市區(qū)實際占用天數(shù)(一般出發(fā)和返回按一天計算)
6.8.1 伙食補助按每人每餐20元進行補助，一日三餐計取;
6.8.2 出差過程中市內(nèi)交通、通訊補助全國大中型城市按每人每天40元補助，其他城市按每人每天20元補助;
6.8.3 住宿補助標(biāo)準(zhǔn)：全國大中型城市，總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)800元每天，公司其他高管住宿標(biāo)準(zhǔn)按600元每天，公司中層住宿標(biāo)準(zhǔn)按400元每天，一般員工住宿標(biāo)準(zhǔn)按280元每天計算補助;其他城市，總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)按600元每天，公司其他高管住宿標(biāo)準(zhǔn)按400元每天，公司中層住宿標(biāo)準(zhǔn)按240元每天，一般員工住宿標(biāo)準(zhǔn)按150元每天計算補助。
6.8.4 公司高管：公司副總經(jīng)理、總工;公司中層管理者：公司項目部經(jīng)理、預(yù)算部經(jīng)理、
采購部經(jīng)理、辦公室主任及設(shè)計部經(jīng)理。
6.8.5 本制度自公司總經(jīng)理簽批之日起開始執(zhí)行，公司相關(guān)人員按制度嚴(yán)格執(zhí)行。
7、 附則
7.1本制度由xxx工程有限公司xx分公司負責(zé)解釋。
7.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
出差管理制度8
1. 目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。
2 范圍：因公出差的員工。
3 形式：
3.1 當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可返回者;
3.2 遠途出差：出差必須在外住宿者。
4 申請及批準(zhǔn)：
4.1 員工出差前應(yīng)填寫《商務(wù)旅行申請表》，并辦理好審批手續(xù);
4.2 申請批準(zhǔn)后應(yīng)及時交人力資源部;
4.3 出差的.審核批準(zhǔn)權(quán)限如下：
4.3.1 廣東省內(nèi)的當(dāng)日出差由部門經(jīng)理批準(zhǔn);
4.3.2 廣東省外出差及遠途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn);
4.3.3 出差途中因病，或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示，并獲批準(zhǔn)。
5 差旅費
5.1 廣東省內(nèi)當(dāng)日出差差旅費支付：
5.1.1 交通費
A. 盡量利用公司車輛;
B. 如暫時無法使用公司車輛，一般情況下乘坐公交巴士，核實車票后，實報實銷;
C. 緊急情況下可乘坐出租車，但必須事先向部門經(jīng)理申請并獲批準(zhǔn)，核實車票后，實報實銷。
5.1.2 膳食費
標(biāo)準(zhǔn)為每人每餐(午餐、晚餐)RMB￥35/餐，或午餐、晚餐合計RMB￥70/日。
5.2 廣東省外當(dāng)日出差及遠途出差差旅費支付
5.2.1 交通費：實報實銷;
5.2.2 膳食費
A. 總經(jīng)理級以上員工，實報實銷;
B. 海外出差員工，實報實銷;
C. 其它情況下標(biāo)準(zhǔn)為：
早餐：30元人民幣每人每餐，(香港出差以港幣計);
若酒店房費已含早餐，則不再計發(fā)早餐費。
午餐、晚餐：35元人民幣每人每餐，或合計70元人民幣，(香港出差以港幣計)。
5.2.3 住宿費
出差地 職務(wù)
海外
北京、上海、香港
其它城市
總經(jīng)理級以上
實報實銷
實報實銷
實報實銷
經(jīng)理、工程師、主管
實報實銷
US$ 80-100 / 晚
其它
實報實銷
US$ 80 / 晚
RMB￥300
5.2.3 接待費
僅經(jīng)理級以上人員有權(quán)支配接待費，接待費標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理確定，標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)實報實銷。
5.3按標(biāo)準(zhǔn)報銷的原則為：憑發(fā)票報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補。
5.4出差已報銷膳食費的員工，不再支付出差當(dāng)日伙食補貼。
5.5若被長期調(diào)往異地工作，相應(yīng)費用標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)總經(jīng)理另行決定。
6 差旅費報銷
6.1 員工出差返回后一周內(nèi)，應(yīng)填寫《商務(wù)旅行費用報告》并附上《商務(wù)旅行申請表》復(fù)印件，經(jīng)批準(zhǔn)后，交財務(wù)部審核辦理。
6.2 《商務(wù)旅行費用報告》應(yīng)根據(jù)以下完成：
6.2.1一份商務(wù)旅行費用報告覆蓋一次往返旅程。
6.2.2所有費用必須出具發(fā)票及有效憑證。
6.2.3涉及接待費，應(yīng)在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
7 其他規(guī)定
7.1 員工出差期間將不予申報加班。但法定假日出差除外。若在出差期間已享受訪問地的假日，其在出差期間的本地假日將被取消。
出差管理制度9
第一章 總則
第一條 為加強出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章 差旅交通工具的管理
第二條 交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)：
�。�1）白天（6:00-19：00）乘車超過6小時（含），夜間（19:00-6:00）乘車超過4小時（含）可乘坐硬臥，低于上述時間應(yīng)乘坐硬（軟）座席位。
�。�2）遠途（時間超過6小時）出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。
�。�3）差旅期間應(yīng)盡量選擇公共交通工具，機場和市區(qū)之間如無緊急情況應(yīng)乘坐機場大巴，如需乘坐出租汽車，必須在報銷時注明原因，該部分交通費隨同機票一起報銷。
（4）出差人員在出差地根據(jù)需要，原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可以考慮乘坐出租車。
第三章 出差人員的相關(guān)規(guī)定
第三條 短期出差人員的規(guī)定
�。�1）因工作需要離開工作常駐地前往國內(nèi)其他地區(qū)，一個月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標(biāo)準(zhǔn)，同性別員工超出兩位出差時，應(yīng)入住雙人或三人標(biāo)間，有特殊情況報除外，但需先向總經(jīng)理匯報并取得答復(fù)。
（2）深圳、珠海等地出差誤餐補助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天70元，其他地區(qū)出差午餐補助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元。
�。�3）出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補助的一半。
第四條長期出差人員的規(guī)定
�。�1）由公司安排派往到外地且工作在一個月（含）以上的人員，稱之為長期出差。對于長期出差的人員，為節(jié)約住宿費開支應(yīng)在當(dāng)?shù)刈夥孔∷蕖?/p>
�。�2）長期出差租房初期（指租房當(dāng)月），可自行購買床上用品和生活用品，公司一次性給予每人300元的標(biāo)準(zhǔn)，憑票據(jù)報銷，以后產(chǎn)生的相關(guān)費用則由個人承擔(dān)。
�。�3）長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元，其他地區(qū)每人每天30元標(biāo)準(zhǔn)。
�。�4）長期出差期間每人每天給20元差旅補助，與誤餐補助合并一起發(fā)放。
�。�5）出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補助的.一半。
�。�6）長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可考慮乘坐出租車。
第四章 出差借款與報銷
第五條 借款
�。�1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。
�。�2）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批；
�。�3）借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
�。�4）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標(biāo)準(zhǔn)，原則上不得超過借款人的月工資收入。
第六條 報銷程序及出差費用的報銷
嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→總經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→財務(wù)領(lǐng)款報銷。
第五章 差旅管理
第六章 附 則
第七條 出差報道
�。�1）原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到；出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有總經(jīng)理批準(zhǔn)。
�。�2）出差返回時間（以機票、車票上的到達時間為準(zhǔn)）在中午12點以前的要來公司報到；出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可不來公司報到。
第八條 本市出差
�。�1）原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；
�。�2）如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷，乘坐出租車需取得總經(jīng)理同意后方可；
第九條 市外出差：
�。�1）差旅費應(yīng)據(jù)實填報，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領(lǐng)差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。
�。�2）出差不享受休息待遇，要保證每天工作時間和一定的工作績效，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補貼。
第十條 出差紀(jì)律
�。�1）遵紀(jì)守法；
（2）遵守公司制度；
（3）注意安全，不從事危險活動；
�。�4）不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；
（5）不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；
�。�6）不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；
（7）未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得向客戶借款；
�。�8）嚴(yán)禁挪用公司貨款。
出差管理制度10
一、目的
為規(guī)范出差人員管理，搞好成本控制，本著“勵行節(jié)約、反對浪費”的原則，結(jié)合公司實際，特制定本制度。
二、適用范圍
《出差制度》適用于因工作需要，到外地出差，當(dāng)日無法返回者的管理。
三、管理職責(zé)
綜合管理部負責(zé)出差人員的統(tǒng)一管理。
1.總經(jīng)理負責(zé)部長以上(含)出差人員的審批;
2.各部門主管副總經(jīng)理負責(zé)部長以下出差人員的審批。
3.財務(wù)部負責(zé)經(jīng)批準(zhǔn)后的出差費用預(yù)付與報銷結(jié)算。
四、出差申請辦理程序
1.出差人員事先填寫《員工出差申請單》(也可以計劃形式提出)，說明出差事項、日期、交通工具安排。
2.部長(含)以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準(zhǔn)，簽字后的`《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。
3.因時間緊急，來不及辦理出差申請者，應(yīng)由先口頭報告出差審批領(lǐng)導(dǎo)，出差返回公司后補辦申請手續(xù)。
五、出差費用領(lǐng)報規(guī)則
1.差旅費申領(lǐng)
1)出差人員須于出差前1天，預(yù)算差旅所需費用，填寫借款憑證。
2)交總經(jīng)理簽字，財務(wù)經(jīng)理核實。
3)到出納處借款。
2.差旅費報銷
1)出差人員返回后一星期內(nèi)必須報賬(特殊情況除外)。
2)報銷時須將有關(guān)單據(jù)在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備，并在每張單據(jù)的背面注明消費事項。
3)交部門主管(部長)和總經(jīng)理簽字。
4)財務(wù)部審核后，到出納處報銷。
3.有預(yù)支差旅費而逾期未報銷者，出納有權(quán)催促，逾一個工資期者，出納應(yīng)從其工資中扣還借支之差旅費。
4.出差期間由本公司或有關(guān)單位提供出差交通工具、交通費或住宿費;出差者不得再申報相應(yīng)費用。
5.出差中途除因病或遭意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報銷差旅費外，并依情節(jié)輕重論處。
六、差旅費計算標(biāo)準(zhǔn)
1.出差人員的差旅費用，除往返目的地的交通費用，憑票據(jù)實報實銷外，出差目的地的住宿費用采取限額控制，伙食費補貼采取包干制，市區(qū)交通費報銷為：部長級(含)以上人員可以坐出租車憑票報銷，一般人員只能坐公交車憑票報銷。
2.部門副經(jīng)理(含)以下人員到出差目的地的交通工具以硬臥、客車、輪船為主，嚴(yán)格控制軟臥和高等客倉，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得乘坐飛機。800公里或(8小時)以上乘火車者享受硬臥，不坐硬臥而坐硬座者，可享受車票全額的50%的額外補貼，800公里(8小時)以下只能乘硬坐，如遇特殊情況，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批示，方可執(zhí)行
3.招待客戶所發(fā)生各項費用在3000元(含)以下的，須事先征得分管副總同意，憑有效發(fā)票申請報銷。招待費用超過3000元以上的，須事先征得總經(jīng)理的同意，憑有效發(fā)票申請報銷。
4.差旅費按一般管理人員(包括車間班組長)、部長(包括車間主任、廠長、工程師)、副總經(jīng)理及以上人員三個級別標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)，凡與高階層人員一同出差者，差旅費可參照高階層人員標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)。
5.出差人員所達目的地的車費、住宿費、市區(qū)交通費在標(biāo)準(zhǔn)與要求范圍內(nèi)憑正規(guī)票據(jù)實報實銷，超過標(biāo)準(zhǔn)部分自負;伙食費補貼按標(biāo)準(zhǔn)包干報銷。
七、當(dāng)日往返出差費用計算標(biāo)準(zhǔn)
1.包括在公司所在地外勤任務(wù)。
2.當(dāng)日往返出差除交通費用按票據(jù)實報實銷外，如是逾越公司用餐時間可報誤餐費每餐20元。
3.公司派出參加培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、支援等公務(wù)的員工，按照30元/天的標(biāo)準(zhǔn)報銷工作餐費。但若其費用已由公司或有關(guān)單位支付者，不得再申請報銷。
4.在公司所在地外勤任務(wù)時，一律以公交車代步，不得乘計程車，否則費用自理。除非特殊情況，但要經(jīng)部長查實，經(jīng)總經(jīng)理特批。
5.如果兩人(同性)一同出差，提倡同吃同住，盡量節(jié)約開支。
八、出差承包費日期計算標(biāo)準(zhǔn)
1.差旅承包費按實際出差日數(shù)申報，從本地出發(fā)上午12點以前離開按一天計算;中午12點以后離開按半天計算，返回本地中午12點以前到達按半天計算;中午12點以后到達按一天計算。
2.出差的路線和時間如果與申請路線和時間發(fā)生變化，必須提前告訴部門主管，否則繞道產(chǎn)生的費用和時間不予計算。
九、出差外勤紀(jì)律
1.員工出差應(yīng)本著節(jié)約原則，維護公司的利益和形象，保持良好職業(yè)素質(zhì)，與客戶約見、商談準(zhǔn)備充分，秉公辦事，不得徇私索賄、謀取私利，違者按章從嚴(yán)處罰。
2.出差期間，員工應(yīng)遵守國家法律和治安管理條例，并潔身自愛，違法者后果自負，公司概不負責(zé)。
3.員工出差在外，行事應(yīng)謹慎，凡由本人原因造成的意外災(zāi)害事故，公司不予任何經(jīng)濟補償。
七、附則
本制度由綜合管理部制定、修改、解釋，自頒布之日起實施。
出差管理制度11
第一章總則
第一條目的
為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。
第二條審批程序和權(quán)限
員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進行審批。
�。�1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。
�。�2）部門負責(zé)人出差，報請總經(jīng)理審批。
�。�3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
�。�4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第二章出差管理細則
第一條因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。
第二條出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。
第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機
第四條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。
第五條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。
第六條出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定
（1）出差費用標(biāo)準(zhǔn)：實行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷，具體標(biāo)準(zhǔn)見表3—1。
�。�2）遠途出差如利用夜間（午后x時以后，午前x時以前）車次，住宿費減半支給。
（3）出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的.原則，對單筆支出超過x元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理；超過x元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。
�。�4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。
�。�5）如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn)，需在《出差申請單》上列明原因。
第三章出差費用借款及報銷
第一條出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。
第二條出差人員返回企業(yè)后，x天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始x粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。
第三條業(yè)務(wù)招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式x，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費，一般不予開支。
第四條其他報銷、審批程序同上。
第四章附則
第一條出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。
第二條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。
第三條本制度自頒布之日起執(zhí)行。
出差管理制度12
1、 宗旨：
為使本公司員工因公出差(除公務(wù)培訓(xùn)外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。
2、適用范圍：
凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差，均按本制度執(zhí)行。
3、名詞定義：
3-1、國內(nèi)出差：本公司員工在國內(nèi)因公出差稱之。
3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以內(nèi)稱之，應(yīng)當(dāng)日回公司。
3-1-2、短期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時間在3日以內(nèi)稱之。
3-1-3、長期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時間在3日以上2個月以內(nèi)稱之。
3-2、國外出差：本公司員工在國外因公出差稱之。
4、出差管理要求：
本公司及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差前后應(yīng)知事項：
4-1、出差要有預(yù)見性，要進行有計劃的安排，且經(jīng)過審核作業(yè)的流程。
4-2、出差人員應(yīng)及時認真地完成公司安排的出差任務(wù)，遇有問題應(yīng)主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。
4-3、出差人員對其出差之工作有詳細報告的責(zé)任，且出差期間不得從事與工作無關(guān)之商業(yè)行為。
4-4、出差人員有對支出費用索取憑證(指有效發(fā)票等票椐)的義務(wù)。
4-5、出差人員返回公司后，有在一定期限內(nèi)銷假及申報差旅費的責(zé)任。申報差旅費同時應(yīng)附必要的出差工作報告。
4-6、國內(nèi)因公出差人員差旅費按職級及出差目的'地消費標(biāo)準(zhǔn)之差異分等級報銷。
4-7、除非經(jīng)核準(zhǔn)，出差開始應(yīng)錯過星期六下午。
4-7、交通工具應(yīng)首選汽車或硬座火車，超過8小時的可選硬臥火車，需要乘坐游輪的經(jīng)核準(zhǔn)后方可乘坐。緊急事件經(jīng)核準(zhǔn)可乘軟臥火車及飛機。需用私車的，經(jīng)核準(zhǔn)，其私車公用給付標(biāo)準(zhǔn)為：汽車元/公里;機車元/公里，標(biāo)準(zhǔn)另定。
4-8、要求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費不予報銷。
4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規(guī)定執(zhí)行。
4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費用經(jīng)核準(zhǔn)后據(jù)實報銷。
4-11、出差人員當(dāng)日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。
4-11、出差結(jié)束返回公司后，應(yīng)在一周內(nèi)結(jié)清出差費用，超過期限以核定金額之80%報銷。
5、國內(nèi)出差管理流程：
6、國外出差管理流程：
7、國內(nèi)出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費(含通訊費)。均按下列支給，其標(biāo)準(zhǔn)如下：
交通費 住宿費 膳食費 雜費 備注
區(qū)域間 區(qū)域內(nèi)(市或縣內(nèi)) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它
地區(qū) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它
地區(qū)
高管(董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理) 據(jù)實報銷 據(jù)實報銷 據(jù)實報銷 據(jù)實 報銷
各部門主管 按第4-7條要求據(jù)實報銷 按上限40元/人日 據(jù)實報銷 按上限160元/人日 據(jù)實報銷 按上限120元/人日 據(jù)實報銷 按35元/人日 補貼 按25元/人日 補貼 因工作需要，有另外費用支出的，需核準(zhǔn)后方可報銷
其他人員按上限20元/人日據(jù)實報銷。 按上限80元/人日 據(jù)實報銷 按上限60元/人日 據(jù)實報銷
7-1、如市內(nèi)交通費(或住宿費)低于標(biāo)準(zhǔn)，則可適當(dāng)提高住宿費標(biāo)準(zhǔn)(或交通費)，但兩者之和不可超過交通費和住宿費標(biāo)準(zhǔn)之合計金額。
7-2、差旅費超過核定標(biāo)準(zhǔn)10%以內(nèi)的，需報請總經(jīng)理核準(zhǔn)才可報銷，超過標(biāo)準(zhǔn)10%以上的，原則上不予報銷。
7-3、參加展會人員，由公司統(tǒng)一安排食宿。
7-4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中，則可按住宿費標(biāo)準(zhǔn)之上限補助1/2。
7-5、二人以上同行，出差地點之旅館以雙人以上標(biāo)準(zhǔn)間住宿為原則，住宿費可按標(biāo)準(zhǔn)間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷。
7-6、公司配備通訊工具者，應(yīng)按配額標(biāo)準(zhǔn)限額使用，超支自付，超支費用在公司月度或季度結(jié)算時一并扣除。其他出差人員出差時，因工作聯(lián)系之需要，可由公司配給手機卡，出差返回后及時交回手機卡。
出差管理制度13
總則
第一條 為統(tǒng)一、規(guī)范公司員工出差管理事項，特制定本管理制度。
第二條 本制度適用于總經(jīng)辦各分、子公司、辦事處因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按本制度規(guī)定執(zhí)行。
第三條 本制度涉及審批的事項中，主管領(lǐng)導(dǎo)因故無法實施的，可指定代理人或指定授權(quán)人代理實施，未經(jīng)明確權(quán)限的人員代理無效。
出差管理細則
第四條 出差類型
（一）近距離出差。即為當(dāng)日出差可往返者。
1、近距離出差之乘車費用，憑乘車證明可予以實際報銷。
2、近距離出差人員不得在外住宿，但因?qū)嶋H需要住宿的，事先按程序向主管部門及主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后按遠途出差辦理，如是臨時情況需住宿的，則需要電話申請、批準(zhǔn)。
3、近距離出差一般情況下公司不派公務(wù)車，且不得乘坐出租車，特殊情況下需要派公務(wù)車或乘坐出租車的，事前須填寫{派車單}由主管領(lǐng)導(dǎo)及主管部門審核批準(zhǔn)方可予以報銷。
�。ǘ┻h途出差。即出差必須在外住宿者。
1、遠途出差之交通費憑票實際報銷。
2、遠途出差在其區(qū)域內(nèi)有公共汽車或火車的，須乘坐公共汽車或火車，因時間緊急或其他特殊原因可乘出租車或動車或飛機（但須事前申請批準(zhǔn)方可）。
1）副總經(jīng)理以上人員出差可乘坐飛機（經(jīng)濟倉）；依程序辦理好出差申請后，憑審核通過后的《出差申請單》，由行政主任統(tǒng)一訂購機票。
2）部門經(jīng)理及以下人員出差，乘坐公共汽車或火車，乘坐火車以硬臥為準(zhǔn)，若自己需要乘坐軟臥的，按硬臥報銷，超出部分自己支付；特別情況下需要乘坐飛機的，必須經(jīng)總經(jīng)理審核同意后，將書面批準(zhǔn)材料報行政辦統(tǒng)一訂購機票。
3、自備車輛出差者，公司可補貼適當(dāng)?shù)挠唾M，但不報銷交通補貼費。
4、出差人員之交通工具，除可利用公司或本人車輛外，以乘坐公共汽車、火車為原則。但因特急事宜，經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可改乘飛機。
第五條 出差簽核程序
�。ㄒ唬﹤�人申請出差
1、出差人員須提前2～5日提出書面出差申請，做好書面出差計劃，填寫《出差申請表》。并按以下程序進行審批。
2、公司部門經(jīng)理以上人員（含副總經(jīng)理）出差，或分店、辦事處經(jīng)理須出差2天以上，須報公司總經(jīng)辦審批方可（分店、辦事處經(jīng)理可通過電子郵件方式申請審核）。
3、部門主管及以下人員出差，由部門經(jīng)理根據(jù)實際需要安排，報總經(jīng)辦審核，總經(jīng)理最后簽批；分、子公司部門經(jīng)理出差，由分店、辦事處經(jīng)理批準(zhǔn)。
�。ǘ┕局概沙霾�。
1、即由公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要指派出差的。
2、指派出差的，受派人填寫書面《出差申請表》，指派人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可。
�。ㄈ┢渌�(guī)定
1、員工出差時限由有權(quán)限審批的領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，方可辦理出差。
2、因公務(wù)緊急，未能按公司規(guī)定辦理出差手續(xù)的，出差前可由通訊方式電話請示批準(zhǔn)，并委托部門員工或同事予以代辦出差手續(xù)，出差結(jié)束后補簽字。
3、出差員工（總公司總經(jīng)理以上人員除外）在出差前須到管理部辦理出差登記，并將通過審核的出差申請報管理部備案。
4、出差期間，因工作實際需要延長出差時間的，須報請主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可，并將批準(zhǔn)結(jié)果報行政辦備案。
5、因病或意外事件需要延長出差時間的，回公司后提供相關(guān)的有效證明，經(jīng)調(diào)查核實后，補辦相關(guān)請假事宜手續(xù)。
6、出差人員到達出差目的地后，須第一時間用當(dāng)?shù)刈鶛C電話向行政辦報道，如不執(zhí)行的，不予報銷。
第六條 出差費用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定
1、出差費用標(biāo)準(zhǔn)
出差報銷標(biāo)準(zhǔn)（住宿）略
出差報銷標(biāo)準(zhǔn)（伙食）略
2、銷售部門人員出差，根據(jù)公司年度核定的差旅費用，由分管領(lǐng)導(dǎo)進行出差時間及差旅費用的預(yù)算計劃，報總經(jīng)理進行審核，審核后分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)計劃安排部門員工出差及控制差旅費用。
3、銷售主管領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審核銷售人員的出差時間、出差路線，做好差旅費用控制。
第七條 出差費用預(yù)支及報銷程序
（一）出差費用預(yù)支方式
1、因公出差的員工需要預(yù)支出差費用的，憑已核準(zhǔn)的《出差申請單》到財務(wù)部依財務(wù)程序辦理出差費用預(yù)支。
2、出差人員亦可自己墊付出差費用，出差結(jié)束后憑正規(guī)票據(jù)進行差旅費用報銷。
�。ǘ┏霾钯M用報銷程序
1、報銷規(guī)定
1）住宿費用按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)部分自付，低標(biāo)不補。由對方接待或公司安排的餐飲費、住宿費、交通費、交際費公司不予重復(fù)報銷。
2）交際費用額度事先經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，后經(jīng)總經(jīng)理核實證明方可。
3）所有報銷項目均需憑發(fā)票或正規(guī)票據(jù)報銷、如若確實無法取得正規(guī)收據(jù)（例如坐機車。。等等），可由主管判定核可，不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查實，除追加報銷費用外，另按公司制度進行處罰。
4）當(dāng)日出差者不報銷住宿費。
5）出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)而擅自延長出差時間的，或擅自更改計劃出差路線的，所產(chǎn)生的費用不予報銷，同時按曠工論處。
6）本制度涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支的，須報總經(jīng)理審核同意后方可報銷。
7）若出差住宿費無相應(yīng)憑證，則按實際應(yīng)報銷住宿費用的50%予以報銷。
8）報銷發(fā)票遺失的，只按核準(zhǔn)報銷費用的50%進行報銷。
9）出差人員乘坐火車或汽車在早上5：00后到達出差目的地的，不予報銷住宿費。
10）員工出差期間一律不計加班，若遇國家法定假日需要出差的，可進行調(diào)休。
2、報銷程序
1）員工出差結(jié)束后3個工作日內(nèi)進行差旅費用報銷，并提交一份出差總結(jié)報告及拜訪客戶詳細名單一份，否則不予報銷。
2）從財務(wù)部領(lǐng)取《差旅費報銷單》后，依財務(wù)規(guī)定的.標(biāo)準(zhǔn)粘貼正式的報銷票據(jù)，餐費補貼、市內(nèi)交通費用補貼可不提供正式發(fā)票，但需填寫付款證明單。
3）填好報銷單的所有明細后，依程序進行審核。
A、部門主管領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)審核；
B、管理部審核；
C、財務(wù)審核；
D、總經(jīng)理審核；
3）財務(wù)部門復(fù)核程序
A、財務(wù)主管按本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況、票據(jù)的張貼、金額復(fù)核、主管領(lǐng)導(dǎo)審核意見、報銷
時間等。
B、經(jīng)其復(fù)核確認無誤后，報總經(jīng)理進行最后審批。
C、對于超標(biāo)部分，不予報銷。
D、對于超過報銷時間的，只報銷實際費用的50%。
E、出差人員為兩人或兩人以上差旅費報銷、支出說明；
1）出差小組須指定專人負責(zé)差旅費用的管理與支出，其他人員要進行簽字證明。
2）《費用報銷單》中的補貼金額由報銷人根據(jù)公司的報銷標(biāo)準(zhǔn)進行分發(fā)。
3）出差報銷的費用中，若遇公司不予報銷的部分費用，由出差小組人員進行分攤。
第八條 附則
�。ㄒ唬┍局贫扔晒竟芾聿控撠�(zé)解釋。
�。ǘ┍局贫鹊臄M定、修改由管理負責(zé)，報總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后頒發(fā)。
第九條 附表
出差申請表 略
參展人員報銷管理補充條例（備注：省外或者省內(nèi)出差期間，逢節(jié)假日出差人因履行職責(zé)需要延長工作時間，均不計加班工資，不計補休。）
為進一步規(guī)范參展費用管理，提高營銷人員工作效率和銷售業(yè)績，特制定本出差管理補充條例。
參展費用報銷由于參展地區(qū)的不同，例如國內(nèi)或國外參展？，或一級城市、二級城市，隨著地區(qū)不同，有不同的消費，故而無法采用統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，因此對外參展的費用報銷，公司采用{專案處理}，由帶隊團長填好{參展計劃表}。經(jīng)公司批準(zhǔn)執(zhí)行。
參展計劃表 略
駐外人員報銷管理條例（古鎮(zhèn)）備注：住宿費用及來回交通費用，由公司統(tǒng)一安排。
1、由于公司駐外費用會因地區(qū)不同，消費不一樣的情況，故而公司采用專案處理模式。
2、公司駐外辦公室租賃費用，由公司統(tǒng)一支付。
3、古鎮(zhèn)辦事處費用額定如下；
古鎮(zhèn)辦事處費用報銷標(biāo)準(zhǔn) 略
4、駐外辦事處平常要做好現(xiàn)金支出流水賬，隨時侯查核對。
5、駐外單位需在每月5號前做出費用支出明細表，送公司管理部查核，并經(jīng)財務(wù)部審批后專呈總經(jīng)理。
6、駐外單位備有的流動資金，駐外人員不得私自挪用，違者嚴(yán)辦。
7、駐外單位所有單據(jù)由駐外單位復(fù)印留底，并將原始單據(jù)寄回公司財務(wù)部審核。
8、駐外單位有特殊支出的，得先經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
實施日期：20xx年7月1日
總經(jīng)理批準(zhǔn)：
總經(jīng)辦：
財務(wù)部：
管理部：
出差管理制度14
第一章總則
第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預(yù)算的管理，特制定本制度。
第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。
第二章一般規(guī)定
第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。
第四條出差的審核決定權(quán)限如下：
1、當(dāng)日出差
出差當(dāng)日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。
2、遠途國內(nèi)出差
由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
3、國外出差
一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)
(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。
(2)副總經(jīng)理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。
(3)其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經(jīng)理、高級技術(shù)人員的報銷級別為軟臥，其他人員的報銷級別為硬臥;特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。
第三章出差借款與報銷
第六條費用預(yù)算
堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進行預(yù)算，做出年計劃、月計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃費用。
第七條借款
(1)借款的'首要原則是“前賬不清，后賬不借”
(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約;大額開支，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。
(3)借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。
第八條報銷
嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→分管副總審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。
出差管理制度15
一、為了規(guī)范公司員工出差管理制度，使公司出差人員在費用開支時清楚化、合理化和規(guī)范化，并做到報銷時有章可循、有據(jù)可依，以及加強公司差旅費用管理，統(tǒng)一報銷標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)公司的實際情況特制定本市出差管理制度
二、本制度適用于公司開展業(yè)務(wù)人員
1.出差定義：指外出本市（濟寧）的地區(qū)進行與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的活動2.出差審批：部門負責(zé)人在決定派遣人員出差前，嚴(yán)格評估出差的必要性，出差前要先填《公出單》。
3、出差人員當(dāng)日填寫《銷售人員業(yè)務(wù)報表》，以及提報次日的行程記錄等相關(guān)信息，并填寫《出差計劃表》
三、出差借款金額：出差人員必須提交借據(jù)單，由所在部門負責(zé)人簽字后報總經(jīng)理審批。原則上借支總額不超過本人出差補助標(biāo)準(zhǔn)的`總計。返回后3個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時報銷者，財務(wù)可于當(dāng)月工資中先扣回，等報銷時再行核付。
四、出差途中因病，或遇外情況，或因工作實際需要延時，應(yīng)電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
五、銷售人員出差差旅費，應(yīng)據(jù)實提供收據(jù)、發(fā)票，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，予以處罰。
六、出差補助標(biāo)準(zhǔn)：餐費：15元/天，車費實報實銷
七、報銷范圍
1.交通費用：一般情況下以實際工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽車，出差回公司后應(yīng)及時整理報銷憑據(jù)，并填寫報銷清單，經(jīng)部門經(jīng)理核查后報總經(jīng)理審批，然后交財務(wù)報銷。
2.報銷時要上交《業(yè)務(wù)員出差客戶登記表》否則不給予報銷。
3.出差后下午4：30之前需返回公司，否則記半天曠工處理。本制度自公布日起執(zhí)行
說明：申請表應(yīng)于出差前交于上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后內(nèi)勤部備案
出差計劃申請表
姓名：xx
職務(wù)：xx
部門：xx
工號：xx
出差地址：xx
費用預(yù)算：xx
日期：xx年xx月xx日
銷售人員工作周報
姓名：xx
區(qū)域：xx
日期：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日
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