出差的管理制度

　　為統(tǒng)一規(guī)范公司員工因公出差管理工作，加強(qiáng)差旅費(fèi)及有關(guān)費(fèi)用開支的控制與管理，特制定本制度，出差涉及事項(xiàng)均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行。下面是愛匯小編給大家整理的出差的管理制度，供大家閱讀!

　　出差的管理制度總則

　　1、為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項(xiàng)，特制訂本制度;

　　2、本制度適用于本公司以及所屬分公司因公出差的各級(jí)員工，出差涉及事項(xiàng)均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行;

　　出差類型

　　1、當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可能往返者。

　�、女�(dāng)日出差之交通費(fèi)憑乘車證明實(shí)數(shù)支給。

　　⑵當(dāng)日出差人員不得在外住宿;但因?qū)嶋H需要，事先呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)按遠(yuǎn)途出差辦理。

　�、钱�(dāng)日出差一般情況下公司不派公務(wù)車且不得乘坐出租車，特殊情況需要公司派公務(wù)車或乘坐出租車的，事前須由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。

　　2、遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。

　�、胚h(yuǎn)程出差之交通費(fèi)憑乘車證明實(shí)數(shù)支給。

　　⑵遠(yuǎn)途出差在其區(qū)域有公共交通工具直達(dá)目的地的，須乘坐公共交通工具，若因時(shí)間緊急或其他原因須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可乘坐出租車，或自行承擔(dān)費(fèi)用。

　　3、自備車輛出差者，公司予以適當(dāng)補(bǔ)貼油費(fèi)，不再另外報(bào)銷交通費(fèi);

　　4、出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外，以利用火車、公共交通工具為原則;但因特急事情經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可利用空運(yùn)交通工具。

　　出差簽核程序

　　一、個(gè)人申請出差

　　1、出差人員應(yīng)提前2-5日辦理出差申請，填寫《出差申請單》，并按以下核決權(quán)限逐級(jí)核準(zhǔn)后方可執(zhí)行：

　　2、分公司經(jīng)理/總部部門經(jīng)理出差，報(bào)請公司總經(jīng)理審批(可通過郵件報(bào)請核準(zhǔn));

　　3、分公司部門主管出差，報(bào)請分公司經(jīng)理審批;

　　4、業(yè)務(wù)或其他人員出差，報(bào)請分公司經(jīng)理/部門主管(總部業(yè)務(wù)人員出差報(bào)請公司總經(jīng)理)審批;

　　二、公司指派出差

　　1、即由公司或分公司經(jīng)理、部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差;

　　2、指派出差均由指派人填寫《外派單》，并按照本制度執(zhí)行出差費(fèi)用申請、核銷事項(xiàng);

　　三、其他規(guī)定

　　1、員工出差時(shí)限由綜合管理部或指派人員視情況需要事先予以核定。

　　2、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準(zhǔn)，出差后補(bǔ)辦手續(xù)。

　　3、出差員工(總經(jīng)理及以上人員除外)在出差前須到綜合管理部或所屬分公司考勤執(zhí)行人處辦理考勤登記。

　　4、出差期間因工作需要而延長出差時(shí)限的，須報(bào)請主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn);因病或其他不可抗力因素需要延長出差時(shí)限的，須及時(shí)通知主管領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明;經(jīng)其調(diào)查確實(shí)后批準(zhǔn)另給付出差旅費(fèi)。

　　出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

　　公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

　　項(xiàng)目 職位

　　交通費(fèi)用油費(fèi)補(bǔ)貼住宿標(biāo)準(zhǔn)

　　(雙人標(biāo)間) 出差補(bǔ)貼

　　公共交通 飛機(jī)：經(jīng)濟(jì)艙 遠(yuǎn)途出差 當(dāng)日出差 遠(yuǎn)途出差 當(dāng)日出差

　　公司/部門經(jīng)理 實(shí)支 實(shí)支 實(shí)支 80元/天 實(shí)支50元/天 30元/天

　　分公司部門主管 實(shí)支 實(shí)支 實(shí)支 40元/天 20元/天

　　業(yè)務(wù)或其他人員 實(shí)支 實(shí)支 實(shí)支30元/天 10元/天

　　備注：1、上述出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(含餐飲、通訊等費(fèi)用)均為交通費(fèi)用或油費(fèi)補(bǔ)貼以外的補(bǔ)貼項(xiàng)目;

　　2、出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)包含路程時(shí)間

　　出差費(fèi)用預(yù)支、核銷程序

　　一、出差費(fèi)用預(yù)支方式

　　1、因公出差的員工需預(yù)支出差費(fèi)用的，憑核準(zhǔn)的《出差申請單》至財(cái)務(wù)部門按規(guī)定辦理費(fèi)用預(yù)支,預(yù)支金額為核準(zhǔn)金額的80%。

　　2、出差人員亦可先行墊付出差費(fèi)用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷;

　　二、出差費(fèi)用核銷程序

　�、搴虽N規(guī)定

　　1、住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ);由對方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)不得重復(fù)報(bào)支。

　　2、交際費(fèi)用額度由總經(jīng)理或分公司經(jīng)理核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用自理。

　　3、所有報(bào)銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票等票據(jù)報(bào)銷;不得虛報(bào)、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報(bào)銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

　　4、當(dāng)日出差者不報(bào)銷住宿費(fèi)。

　　5、出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時(shí)間超過審批時(shí)間的，停留期間的涉及補(bǔ)貼、交通費(fèi)按3折給付，特殊情況由總經(jīng)理核準(zhǔn)后予以全額報(bào)銷。

　　6、本制度中涉及報(bào)銷的費(fèi)用，如遇特殊情況超支須提交書面報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報(bào)銷;

　　7、若出差應(yīng)報(bào)銷住宿費(fèi)無相關(guān)憑證者，則按相應(yīng)住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的50%支付。

　　8、員工出差期間原則上不得報(bào)支加班費(fèi);節(jié)假日出差的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并由綜合管理部復(fù)核后，可酌情安排補(bǔ)休。

　�、婧虽N程序

　　1、員工須在出差結(jié)束后3個(gè)工作日之內(nèi)完成差旅費(fèi)的報(bào)銷工作。

　�、艔呢�(cái)務(wù)部領(lǐng)取《報(bào)銷單》后，依財(cái)務(wù)單位規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票(補(bǔ)貼部份不需發(fā)票)。

　�、铺詈谩秷�(bào)銷單》的所有明細(xì)，出差人員簽字后，呈報(bào)核決權(quán)限逐級(jí)核準(zhǔn)：

　　A：分公司/部門經(jīng)理出差報(bào)銷單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn);

　　B：分公司部門主管出差報(bào)銷單據(jù)須經(jīng)分公司經(jīng)理核準(zhǔn);

　　C：業(yè)務(wù)或其他人員出差報(bào)銷單據(jù)須經(jīng)所屬單位經(jīng)理/部門主管核準(zhǔn);

　　2、財(cái)務(wù)部復(fù)核程序

　�、咆�(cái)務(wù)部人員按照本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況，包括“出差申請單”、票據(jù)的張貼、金額核實(shí)、主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)簽字、報(bào)銷時(shí)間等;

　　⑵經(jīng)其復(fù)核確認(rèn)后，予以辦理涉及人員的出差費(fèi)用報(bào)銷事項(xiàng);

　�、菍τ诔霾钯M(fèi)用的超標(biāo)部分不得報(bào)銷;

　�、壬婕俺�出規(guī)定時(shí)間進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷的，出差費(fèi)用按照標(biāo)準(zhǔn)的60%支付;

　　3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費(fèi)支出、報(bào)銷說明：

　�、懦霾钚〗M中須指定專人管理所有人員差旅費(fèi)的支出、報(bào)銷工作，其他人員仍須簽字證明;

　�、啤秷�(bào)銷單》中的補(bǔ)貼金額由報(bào)銷人根據(jù)“公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補(bǔ)貼金額;

　　⑶出差期間發(fā)生的費(fèi)用中，如有公司不予報(bào)銷項(xiàng)的支出額，由出差人員(除董事長、總經(jīng)理外)根據(jù)“公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?

　　4、凡隨同董事長、總經(jīng)理出差的所有員工，其出差補(bǔ)貼只能享受其標(biāo)準(zhǔn)的50%;

　　5、所有員工出差所發(fā)生的差旅費(fèi)，均分列入項(xiàng)目成本;

　　6、借款及報(bào)銷原則為：前款不清，后款不借。

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