辦公用品管理制度15篇(精華)
在發(fā)展不斷提速的社會中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度具有合理性和合法性分配功能。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編為大家整理的辦公用品管理制度，希望對大家有所幫助。
辦公用品管理制度1
為規(guī)范我所辦公用品的采購、保管、發(fā)放工作，根據(jù)政府采購的有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。
一、采購、保管和發(fā)放辦公用品應(yīng)堅持工作需要、勤儉節(jié)約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。
二、辦公用品采購的審批程序:由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據(jù)工作需要，及時制定采購計劃，按以下程序辦理:
1、一次性開支在500元以下的，經(jīng)辦公室主任同意后，指定2人辦理。
2、一次性開支500—5000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，指定2人以上辦理。
3、一次性開支在5000—10000元的`，由辦公室主任提出意見，報分管領(lǐng)導(dǎo)審核，由主要領(lǐng)導(dǎo)審批后，指定2人以上辦理。
4、一次性開支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交領(lǐng)導(dǎo)會議集體研究決定。
三、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進行:
1、保管人員核對購物清單后，對購回的物品登記，按照保證質(zhì)量和方便取用的原則，分類存放。
2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領(lǐng)用單發(fā)放物品，領(lǐng)用單留存?zhèn)洳�，并做好詳�?xì)記錄，領(lǐng)用人員要簽字認(rèn)可。
3、保管人員要定期對庫存物品進行盤點，隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，向主任匯報，及時編制采購計劃，按規(guī)定采購，保障供給。
四、分管領(lǐng)導(dǎo)隨時組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進行檢查，并征求各單位的意見和建議，增強責(zé)任意識、服務(wù)意識，改進辦公用品的保管和發(fā)放工作。
五、在辦公用品采購過程中，如有違法行為，要依紀(jì)依法予以追究。對于賬物不符，記錄混亂，服務(wù)不到位的保管人員，給予批評教育，情節(jié)嚴(yán)重的，按照規(guī)定給予紀(jì)律處分。
辦公用品管理制度2
一、目的
為規(guī)范公司辦公用品采購及領(lǐng)用流程，并有效節(jié)約費用，避免資源浪費，特制訂本辦法。
二、適用范圍
本辦法規(guī)定的采購、領(lǐng)用流程僅適用于公司內(nèi)部使用的用品、設(shè)備等采購，不包含工程施工材料和設(shè)施設(shè)備的采購。
三、辦公用品采購
第一條 公司各部門所需的常規(guī)辦公用品、低值易耗品等預(yù)算內(nèi)辦公用品，由行政人事部相關(guān)責(zé)任人根據(jù)庫存量及月使用量，按月采購，采購時間為每月20日，遇特殊情況進行調(diào)整。請各部門有特殊需求的，須在每月20日前申請，逾期則下月采購。
第二條 各部門所需預(yù)算內(nèi)非常規(guī)及高價辦公用品、設(shè)備由需求部門向分管領(lǐng)導(dǎo)申請(注明品牌、規(guī)格、型號、價格及用途)，申請通過后由行政人事部采購，若遇預(yù)算外急需高價辦公用品、設(shè)備，由需求部門提出申請，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)行政人事部進行采購。
第三條 各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制訂格式、規(guī)格，由部門經(jīng)理協(xié)調(diào)行政人事部印制。
第四條 本辦法所指辦公用品分為
1、低值易耗品
第一類:如墨盒、硒鼓、碳粉、軟盤、刻錄盤、復(fù)印紙、插座、電源線、計算器、訂書機、剪刀、裁紙刀、印臺、U盤等以及辦公文
具類如:鉛筆、橡皮、膠水、膠帶、單(雙)面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、抽桿夾、文件袋、文件夾、印油、資料盒、簽字筆、筆芯、白板筆、螢光筆、修正液、訂書針、尺子、長尾夾、卷筆刀、電池、復(fù)寫紙、大頭針、紙類印刷品等。
第二類:生活及待客用品。如:面巾紙、紙杯、茶葉、水果、煙等。
2、耐用品
第三類:辦公家具。如各類辦公桌、辦公椅、會議椅、檔案柜、沙發(fā)、茶幾、電腦臺、保險箱及室內(nèi)非電器類較大型的辦公陳設(shè)等。
第四類:辦公設(shè)備類。如電腦、傳真機、復(fù)印機、打印機、碎紙機、掃描儀、幻燈機、電視機、攝像機、照相機、移動硬盤、電風(fēng)扇、音響器材、電話機等。
第五條 全公司常規(guī)辦公用品費用每月不得超過人民幣1000元，若因人員或業(yè)務(wù)量增加導(dǎo)致費用超標(biāo)，則報請總經(jīng)理審批進行調(diào)整。
四、辦公用品申領(lǐng)流程
1、第一、二類辦公/生活及接待用品的`申領(lǐng)流程
需求部門登記)→(預(yù)算內(nèi))行政人事部采購→需求部門領(lǐng)用→建立辦公用品領(lǐng)用臺帳
2、第三、四類辦公用品申領(lǐng)流程:
需求部門填寫《辦公用品需求申請單表》→部門經(jīng)理審核(簽字)→分管領(lǐng)導(dǎo)審核(簽字)→詢價→總經(jīng)理審核(簽字)→行政人事部采購→領(lǐng)取發(fā)放，同時建立領(lǐng)用臺帳，記載各部門領(lǐng)用情況。 3、所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。
4、使用部門和個人直接負(fù)責(zé)辦公用品的日常保養(yǎng)、維護及管理。 五、采購費用報銷所有辦公用品、設(shè)備采購后，由行政人事部完成費用報銷手續(xù)。 六、其他事項
1、臨時性非常規(guī)急需的低價物品可經(jīng)部門經(jīng)理審核同意后，由使用部門配合行政人事部先行采購，事后做好手續(xù)補辦工作，反之是臨時急需的高價物品須總經(jīng)理審批同意后，由行政人事部采購。
2、各部門需要辦公用品價格較高、數(shù)量較大、品種較多的(如各種會議和大型活動)，至少提前5天做出采購計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后，由行政人事部采購。
3、對專業(yè)性物品的采購，由使用部門協(xié)助行政人事部共同采購。 4、辦公用品原則上根據(jù)采購計劃由行政人事部采購和保管。 5、凡屬耐用品類，按部門崗位確定相應(yīng)配置，如有質(zhì)量問題，行政人事部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)更換、維修和其他售后工作。
6、嚴(yán)禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。
7、員工離職時，所在部門交接人對照員工辦公用品領(lǐng)用臺帳清收其所領(lǐng)辦公用品。并經(jīng)行政人事部核實后，方可辦理離職手續(xù)。
8、公司員工應(yīng)本著厲行節(jié)約的原則，合理使用好各類辦公用品。 9、辦公用品報廢處理。非消耗性辦公用品因使用期限到期，需要做報廢注銷時，使用人應(yīng)提出辦公用品報廢申請，經(jīng)部門經(jīng)理審核，并報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，使用人將報廢辦公用品交回行政人事部，由行政人事部會同財務(wù)部門辦理報廢注銷手續(xù)。
10、辦公用品若被認(rèn)定為人為損壞的，應(yīng)由責(zé)任人照價賠償并追究相關(guān)責(zé)任。
11、凡屬各部門員工內(nèi)部共用的辦公用品由部門經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)保管，丟失和人為損壞由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)。
辦公用品管理制度3
(一)公司日常辦公用品(含文具)由行政管理部統(tǒng)一進行采購、管理。行政管理部文員負(fù)責(zé)公司各部門辦公用品的保管、分發(fā)。
(二)采購與報銷的'審批程序
每月最末一周，行政管理部文員根據(jù)辦公用品庫存情況及各單位/部門計劃情況編制《月度辦公用品采購清單》，經(jīng)行政管理部經(jīng)理審核，報總經(jīng)理審批后，進行采購。會議用品單列采購申請，統(tǒng)一至行政管理部領(lǐng)用。專用用品(如硒鼓、噴墨色盒、碎紙機等)統(tǒng)一由行政管理部按需采購。
(三)開支限額標(biāo)準(zhǔn)
日常辦公用品進行限額管理，限額內(nèi)提倡節(jié)約原則。
個人使用類用品，限各單位/部門人員使用，每人每月實行限額控制，超過部分必須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。其中文件夾、文件盒等須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)才能核發(fā)。
業(yè)務(wù)使用類用品以單位/部門為單位管理使用量，以過去半年內(nèi)平均月用量金額為管理目標(biāo)。
辦公用品限額標(biāo)準(zhǔn)
普通員工______元/月;部門經(jīng)理______元/月;公司領(lǐng)導(dǎo)______元/月。
(四)發(fā)放辦法
各單位/部門人員領(lǐng)用時需記入部門文具領(lǐng)用表，部門文具領(lǐng)用卡每部門一張。行政管理部行政文員為辦公用品(含文具)保管、分發(fā)負(fù)責(zé)人。
(五)其它管理要求
行政管理部按月進行統(tǒng)計并做好購、供、存工作。日常辦公用品超過目標(biāo)額使用時，需提出檢查報告說明原因及改善辦法，并做好下一月度的計劃。
(六)禮品管理規(guī)定
公司日常性禮品由行政管理部負(fù)責(zé)采購、保管，由使用部門填寫申購單，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后提交行政管理部采購。業(yè)務(wù)性禮品可由各部門自行購買，但須報至行政管理部備案。
辦公用品管理制度4
為規(guī)范公司辦公用品的申購、入庫、保管、發(fā)放、使用、報廢、盤存、交接程序，使之管理有序，責(zé)任明確，節(jié)儉節(jié)約，避免浪費，特制訂本制度。
一、辦公用品的分類。
按使用的性質(zhì)分為低值易耗品和高值保管品兩類。
其中低值易耗品主要指：簽字筆、圓珠筆、鉛筆、信封、刀片、膠水、回形針、膠帶、氣泡袋、大頭筆、割刀、刀座、綁帶、大頭針、圖釘、曲別針、橡皮筋、復(fù)印紙、打印紙、便簽紙、橡皮擦、原子筆、筆芯、夾子、涂改液、白板筆、螢光筆、記事本、電風(fēng)扇、線插板、插座、剪刀、釘書機、計算器、電話機、裝訂機、檔夾、裁紙刀、印泥、一次性紙杯等價值較低的日常辦公用品；
高值管理品為：復(fù)印機、電腦、移動硬盤、打印機、掃描儀、碎紙機、文件柜、空調(diào)、相機、攝影機、投影儀、音響、電視機、辦公桌椅、窗簾、茶具、影碟機、名貴瓷器等價值較高的物品。
二、辦公用品的管理責(zé)任部門。
公司辦公用品（單品價值3000元以下）的管理歸口為公司辦公室，單品價值超過（含）3000元的大件管理品按固定資產(chǎn)管理要求歸口生產(chǎn)綜合部管理。每月的25號前，各單位、部門需制定相應(yīng)的次月辦公用品購買計劃報公司辦公室，辦公室完成公司辦公用品購買計劃匯總報公司審核。當(dāng)月的支出應(yīng)當(dāng)限定在報批的計劃經(jīng)費之內(nèi)，如有超支的，需要列出超支的緣由。超支極大的需書面解釋。
三、辦公用品的申請。
公司辦公用品的申請由各部門、單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)自己單位（部門）的辦公需要，及時地提出采購申請�！段镔Y采購單》經(jīng)單位、部門負(fù)責(zé)人簽批，統(tǒng)一向公司辦公室進行申請。
四、辦公用品的審批。
在填寫《物資采購單》后，申請人將申請單交公司辦公室、監(jiān)察審計部審核。公司分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批所分管單位（部門）所需購買辦公用品的申請。單品價值超過（含）3000元的，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后，再呈公司總經(jīng)理審批。
五、辦公用品的采購。
各單位、部門填寫的《物資采購單》在得到批準(zhǔn)后，交到公司辦公室統(tǒng)一采購。辦公室做好供應(yīng)商的建檔工作，編制出常用辦公用品的價格表，把握好辦公用品的價格行情，做好供應(yīng)商的比較、甑選工作，堅持“貨比三家”原則，盡最大可能控制好辦公用品的采購成本。根據(jù)公司日常辦公需要，對一些常用的辦公用品進行批量購買，經(jīng)過驗收后，在辦公室保持一定庫存，以保證正常辦公需要的及時滿足，提高供給效率。
六、辦公用品的入庫管理和保管
辦公用品購買后，由專人驗收入庫，辦公室統(tǒng)一保管和發(fā)放。各單位、部門申請的辦公用品應(yīng)當(dāng)及時發(fā)放。已發(fā)放的.辦公用品由辦公室做好相應(yīng)的領(lǐng)用記錄，明確領(lǐng)用部門，領(lǐng)用人，領(lǐng)用日期。辦公室建立辦公用品管理臺帳，每一季度匯總報表，實行定期盤點制。每季度末的25號至31號內(nèi)抽取時間進行大件管理品的盤點。由公司辦公室、生產(chǎn)綜合部、監(jiān)察部、財務(wù)部各派一人組成盤點小組對各部門、單位的辦公用品進行盤點。盤點內(nèi)容包括檢查相應(yīng)的辦公用品的存在情況，問題情況，并讓相應(yīng)的保管人簽字確定，以便及時地發(fā)現(xiàn)問題，處理問題。
七、辦公用品的領(lǐng)用。
各單位、部門憑《物資采購單》可以領(lǐng)用已采購回公司的辦公用品。在領(lǐng)用時，領(lǐng)用人應(yīng)當(dāng)在《辦公用品發(fā)放表》上簽上領(lǐng)取人姓名和日期。領(lǐng)取人可以是《物資采購單》申請人，也可以是申請人指定的辦公用品使用人。但涉及高值管理品的，必須是使用人前來領(lǐng)取并簽字，以明確保管責(zé)任。在領(lǐng)用人簽字領(lǐng)取辦公用品時，辦公室應(yīng)當(dāng)對領(lǐng)取人做好登記記錄。
八、辦公用品的報廢。
公司對高值管理品的報廢實行審批管理。各單位、部門如有高值管理品損壞，不能使用的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)以下程序進行處理。對簡單問題的可以自行維修處理。但對有保修服務(wù)品，且在保修期內(nèi)的，不得擅自自行處理。可維修品出現(xiàn)問題的應(yīng)當(dāng)提交《辦公用品維修申請單》至辦公室統(tǒng)一進行處理。對維修不成的高值管理品實行報廢處理。報廢應(yīng)當(dāng)是在對可能維修的，在提交過維修申請，經(jīng)過維修但無法修好的情況下，或者是對無條件維修的，或無維修價值的，經(jīng)過辦公室的故障認(rèn)定，方可由該管理品的保管人填寫《辦公用品報廢申請單》，經(jīng)辦公室簽字確認(rèn)后報廢事項方為成立。報廢品原購買價值單件超過1000元的，須報請公司分管副總經(jīng)理的批準(zhǔn)；原購買價值單件超過（含）3000元的，須報請公司總經(jīng)理的批準(zhǔn)，按固定資產(chǎn)報廢程序辦理固定資產(chǎn)報廢手續(xù)。高值報廢品在得到報廢審批后應(yīng)當(dāng)由辦公室進行回收處理，以求極可能的開源節(jié)流。
九、辭職清退情況處理。
對于提出辭職的員工，在辦理解除勞動合同手續(xù)時，必須辦理完辦公用品清退手續(xù)后方可辦理工資的領(lǐng)取等事項。
十、本制度的實施時間
本管理制度于xx年xx月xx日起實施。
辦公用品管理制度5
1、酒店的辦公設(shè)備：電腦、打印機、復(fù)印機、傳真機、電話機等均為酒店辦公而配備使用的，應(yīng)以服務(wù)于酒店為宗旨，不得挪為他用，不得轉(zhuǎn)借他人。酒店為員工配置合理辦公用品，員工有責(zé)任正確使用、維護、保管好辦公用品。若因個人原故造成遺失、損壞及損失，由其按價賠償。
2、一切辦公用品的添置均由部門按照節(jié)約、方便工作的'實用原則報計劃給總辦，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理、酒店總經(jīng)理審批后由采購統(tǒng)一購置，由倉庫發(fā)放和管理。
3、辦公人員領(lǐng)用的所有辦公用具用品均需在領(lǐng)用單上簽字，若因故離開酒店應(yīng)如數(shù)交還。
4、財務(wù)部對配置在各辦公桌的辦公設(shè)備實行編號管理，任何人未經(jīng)辦公室的許可不得擅自調(diào)換。出現(xiàn)故障，必須申報維修，若自作主張予以更換或修理，辦公室、財務(wù)部將視其損壞程度責(zé)成當(dāng)事人賠償。
5、辦公用品原則上由各部門每月向采購部申購一次，部門根據(jù)工作實際需要，將申購辦公用品的品名、規(guī)格、數(shù)量、用途及上次領(lǐng)用時間等填寫清楚后，統(tǒng)計好后交財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理審批，再報采購部，按采購計劃嚴(yán)格執(zhí)行。
6、采購回來的辦公用品全部入庫（嚴(yán)格按照品名、規(guī)格、數(shù)量和金額進行登記，并分類妥善保管）。在指定領(lǐng)料時間領(lǐng)用時，由部門自行填寫領(lǐng)用單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理簽字后，在倉庫領(lǐng)出，直接交由使用部門。
7、各部門員工應(yīng)本著節(jié)約的原則，按實際需要領(lǐng)用辦公用品，申請部門必須準(zhǔn)確填寫所需物品的名稱、數(shù)量、用途、上次領(lǐng)用時間等，對于非初次申購或領(lǐng)用的物品，應(yīng)堅持“以舊換新”原則，對于濫領(lǐng)辦公用品者，如不能做出合理解釋，總辦和財務(wù)有權(quán)不予領(lǐng)用并視情節(jié)做出處理。
8、嚴(yán)格對復(fù)印紙、打印紙的管理，提倡節(jié)約，減少浪費，對報廢紙張集中使用，可用做文件校對稿的打印，或剪裁成小方紙做便箋紙使用。
9、倉庫每月進行一次小盤點，及時了解辦公用品的結(jié)存，對急需的辦公用品，應(yīng)報采購部及時采購，保證酒店辦公用品的正常供應(yīng)。
10、所有員工對辦公用品必須愛護，勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗、費用。耐用辦公用品如有損壞，凡屬產(chǎn)品本身質(zhì)量問題的，辦理以舊換新手續(xù)；使用不當(dāng)?shù)仍蛟斐傻膿p壞或丟失，由使用人負(fù)責(zé)賠償。
辦公用品管理制度6
管理制度
1. 總則
1.1 為加強公司辦公用品管理，本著節(jié)約成本、杜絕浪費、降低辦公費用，合理使用辦公用品的原則，特制訂本管理制度。
1.2 本制度規(guī)定了辦公用品類別、管理辦法。
1.3 本制度適用于辦公用品的領(lǐng)用和管理。
2. 辦公用品類別
2.1 一般消耗性辦公用品：單位價值在100元以下的，如紙、筆、筆記本、信箋等。
2.2 低值易耗性辦公用品：單位價格在100元及以上的，如辦公桌椅、電話機、柜、家具、計算器、工具等。
2.3 固定資產(chǎn)類辦公用品：單位價值在2000元以上的`，如電腦、打印機、相機、攝像機、投影儀等。
3. 領(lǐng)用及管理辦法
3.1 單位價值在100元以上（含固定資產(chǎn)類辦公用品）的低值易耗性辦公用品領(lǐng)用以卡登記，實行年限管理，并記入個人卡中；更換時，實行以舊換新制度；單位價值在50―100元（含文件架、文件夾）的一般消耗性辦公用品實行定額管理，以卡登記，實行以舊換新制度。
3.2 各部門辦公用品領(lǐng)用，由各部門指定人員負(fù)責(zé)。需要領(lǐng)用辦公用品時，由指定人員填寫物品領(lǐng)用申請單，報部門經(jīng)理審批后，到行政部領(lǐng)取。行政部根據(jù)審批后的領(lǐng)料單并核對＂費用限額卡＂，正確無
誤方可發(fā)放。月終，財務(wù)部核對各部門辦公用品領(lǐng)用金額，根據(jù)計劃進行考核。對于單位金額超出＂一般消耗性辦公用品＂標(biāo)準(zhǔn)的，如文件架、文件夾，考核時，取幾個月份的平均數(shù)予以考核。各部門辦公用品的領(lǐng)用，每月25日由核算員報部門辦公用品需求計劃，并經(jīng)部門經(jīng)理同意，送交行政部，由行政部負(fù)責(zé)平?，編制辦公用品采購計劃。
3.3 屬公用物品，如復(fù)印用品、申請單、單據(jù)、宣傳用品（筆、廣告涂料、紙、膠卷等）、打印用品、財務(wù)記帳用品、考勤卡、電腦耗材、國旗、公司旗、垃圾袋、電池和清潔用材，如掃帚、拖把、水桶等，不計入部門定額。
3.4 因工作需要超出定額，由部門提出申請，報行政部批準(zhǔn)，并通知考核委增加定額。
3.5 對于低值易耗性辦公用品的領(lǐng)用及管理辦法
3.5.1 建立低值易耗辦公用品登記卡，實行一人一卡，按品種進行登記。
3.5.2 新調(diào)入公司員工需配置辦公用品時，由本部門提出申請，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行政部進行調(diào)配，費用計入該部門本月辦公用品費。
3.5.3 公司員工需新增辦公用品，須向本部門提出申請，報主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行政部負(fù)責(zé)辦理，費用計入該部門本月辦公用品費。
3.5.4 公司員工如需更換辦公用品，需由本人提出更換申請，說明更換理由，經(jīng)部門經(jīng)理同意，報主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行政部負(fù)責(zé)辦理，費用計入該部門本月辦公用品費。
3.5.5 如人員在公司內(nèi)部調(diào)動，原領(lǐng)用的有關(guān)辦公用品需辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)。
3.5.6 員工在使用過程中如有人為的損壞或保管不慎遺失，則按辦公用品的折舊情況進行賠償；離開本公司時，應(yīng)按登記卡內(nèi)容交還所領(lǐng)用的本類辦公用品，如有短缺，則按物品原價值進行賠償。
3.6 對于一般消耗性辦公用品的領(lǐng)用及管理辦法
3.6.1 一般消耗性辦公用品由行政部按部門設(shè)領(lǐng)用登記本，按所領(lǐng)物品的品種進行登記。行政部應(yīng)嚴(yán)格按照公司核定的費用標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，超出每月的費用標(biāo)準(zhǔn)時，報考核委，從該部門獎金中扣除。
3.6.2 一般消耗性辦公用品領(lǐng)用采用定人定額管理制度。具體定額如下：
3.6.2.1 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、40 元/月?人
3.6.2.2 各部門（副）經(jīng)理30元/月?人
3.6.2.3 一般員工15元/月?人
3.6.2.4 廚師、駕駛員、門衛(wèi)5 元/月?人。
3.6.2.5 以標(biāo)準(zhǔn)和人次計算各部門費用總額，并按此金額管理并考核。
3.6.3 各部門應(yīng)按定額統(tǒng)籌使用，超額部分將從部門月獎金中扣除；節(jié)約部分到年終視情況給予部門獎勵。
4. 附則
4.1 本制度解釋權(quán)屬人事行政部
4.2 本制度自公布之日起執(zhí)行。
辦公用品管理制度7
1 .公司辦公用品采用定額預(yù)算管理制。
2 .本預(yù)算辦公用品包括:個人辦公用品預(yù)算對象:筆、墨水、筆記本、信紙、橡皮等部門辦公用品公共耗材:打印紙、墨盒、軟盤、圖釘、曲別針、膠水等
3 .部門公用耗材預(yù)算定額如下:
a類部室:經(jīng)營部、技術(shù)部、工程部、工程計劃綜合部、財務(wù)部、集團公司辦公室每月預(yù)算額度為200元
b類部室:人力資源部、質(zhì)檢部、安保部、后勤保障部、工會、市場部、企劃部每月預(yù)算額度為150元
4 .各部門的辦公耗材由上述限額控制,各部門原則_l控制在限額內(nèi),如有特殊需求,須主管經(jīng)理簽字,辦公室審批。
5 .各部門每月月底前,物資部統(tǒng)計各部門的辦公用品清單報集團公司辦公室。
6 .對于預(yù)算限額內(nèi)的辦公用品領(lǐng)用,職員填寫辦公用品申領(lǐng)單,經(jīng)部門經(jīng)理根據(jù)預(yù)算審核簽字后,直接到物資采購中心領(lǐng)取。
7 .采購中心應(yīng)將辦公用品申領(lǐng)單留存并妥善保管。
8 .超預(yù)算的辦公用品費用需報總經(jīng)理審批。
9 .公司辦公用品由物資部定期購置,庫存物品要數(shù)量合理,節(jié)約費用。
10 .辦公用品出庫一律填寫'辦公用品出庫單',領(lǐng)用人填明所需品種、數(shù)量后,由部門負(fù)責(zé)人簽字,按出庫單出庫。
11 .每月底保管員向集團公司辦公室提交公司辦公用品庫各部門的'領(lǐng)用表。
12 .每月核算結(jié)果,如辦公用品領(lǐng)用超過部門額定費用指標(biāo),且超出預(yù)算部分未經(jīng)總經(jīng)理審批通過,經(jīng)保管員與部門負(fù)責(zé)人核對后,對超額領(lǐng)用部門人員的給超出部分的5倍罰款
13 .不得將公司辦公用品擅自轉(zhuǎn)讓他人,禁止任何人侵占公物,發(fā)現(xiàn)故意損壞或非正常耗用公司用品的,按制度規(guī)定追究當(dāng)事人責(zé)任。
14 .公司員工離職時,須如數(shù)退還辦公用品(易耗品除外),遺失按公司規(guī)定賠償,否則,不予辦理離職手續(xù)。
辦公用品管理制度8
為了規(guī)范我采購行為，加強財務(wù)管理，提高費用效益，特制定本辦法。
本辦法所稱辦公用品、低值易耗品是指單位價值在2000元以下，列入營業(yè)費用范圍的各種日常消耗用品，包括:文具、紙張、勞動保護用品、衛(wèi)生潔具、電子設(shè)備、營業(yè)器具、其他。本辦法所稱的采購、管理行為包括:采購管理、實物驗收保管行為，并采取責(zé)任分離的原則。
一、采購管理
1、辦公用品、低值易耗品按專業(yè)用品分類，每類用品確定兩家以上固定供應(yīng)商，集中采購。分行采購委員會以集中招標(biāo)、集中詢價的方式確定供應(yīng)商。供應(yīng)商一經(jīng)確定，原則上不隨意更換，更換供應(yīng)商應(yīng)按照上述程序確定。嚴(yán)禁各經(jīng)營單位及部門自行組織采購。
2、實物保管部門(辦公室)定期(每季度或每月)根據(jù)日常耗用情況以填寫《公事聯(lián)系單》的形式提出采購計劃，經(jīng)主管審批同意后由行政部集中采購。實物保管部門負(fù)責(zé)用品的`入庫、保管和領(lǐng)用，不參與采購行為。
3、行政部門按照采購清單，根據(jù)供應(yīng)商的報價選擇采購，報價清單由財務(wù)部門留存。根據(jù)《公事聯(lián)系單》、購貨發(fā)票、由保管員簽字確認(rèn)的銷貨清單交財務(wù)部門審批。財務(wù)部門審批時應(yīng)核對銷貨清單與原留存報價清單，出現(xiàn)價格不符時，可提交財務(wù)委員會討論重新選擇供應(yīng)商。
4、在《公事聯(lián)系單》額度內(nèi)的由計財部負(fù)責(zé)人審批報銷，超過《公事聯(lián)系單》范圍的采購，由主管財務(wù)總經(jīng)理審批。計劃外臨時采購，單筆金額500元以下的由計財部負(fù)責(zé)人審批，超過500元的須財務(wù)主管財務(wù)總經(jīng)理審批。
二、實物驗收管理。
實物保管部門根據(jù)銷貨清單驗收用品登記入庫，記錄收、發(fā)、結(jié) 存數(shù)，并定期核對賬實。各經(jīng)營單位及部門領(lǐng)用時需逐筆注明領(lǐng)用數(shù)量及金額，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。保管部門為每單位設(shè)立臺賬，每季度末結(jié)出各單位領(lǐng)用物品數(shù)量、金額，交財務(wù)部門分單位核算。
行政部門根據(jù)需求采購的物品必須移交實物保管部門驗收入庫，若臨時急需物品可先交使用單位使用，同時補辦移交入庫及領(lǐng)用手續(xù)，無保管員簽字確認(rèn)的銷貨單據(jù)財務(wù)部門可拒絕出賬。
三、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。
辦公用品管理制度9
第一章總則
第一條為加強x城房地產(chǎn)集團有限公司(以下簡稱公司)辦公用品的管理,保障后勤服務(wù),更好地控制成本,節(jié)約辦公費用,明確管理職責(zé),根據(jù)公司實際,特制定本制度。
第二條本制度中的辦公用品,分為辦公設(shè)備用具、辦公文具用品、辦公印刷文印耗材三類。
第三條本制度適用于公司本部,控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行,參股項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。
第二章管理職責(zé)
第四條綜合管理部為公司辦公用品的歸口管理部門,統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司辦公用品的購置、驗核入庫、保管、領(lǐng)發(fā)、庫存統(tǒng)計等工作。
第五條綜合管理部采購管理員負(fù)責(zé)辦公用品的購買、維修、調(diào)配、費用支付等工作。
第六條綜合管理部辦公用品保管員負(fù)責(zé)辦公用品的入庫核驗、保管和領(lǐng)發(fā)工作。并建立臺帳,統(tǒng)計報告月度辦公物品進出及存量情況。
第七條使用部門(使用人)負(fù)責(zé)對自用辦公用品的保管、使用。
第三章辦公用品的購置
第八條辦公設(shè)備用具是指電話機、電腦、傳真機、空調(diào)、電風(fēng)扇、復(fù)印機、保險柜、冰箱、電視機、桌椅、櫥柜等辦公資產(chǎn)。
第九條辦公設(shè)備用具的購置與配給
(一)公司所屬各部門根據(jù)工作和業(yè)務(wù)需要,要求配置辦公設(shè)備用具的,以部門為單位,填報《物品申購單》或申請報告,交綜合管理部負(fù)責(zé)辦理審批手續(xù)。購買單價在2000元以下的需經(jīng)綜合管理部經(jīng)理同意,由行政副總經(jīng)理審核,報總經(jīng)理審批;購置單價在2000元以上的.辦公資產(chǎn)屬固定資產(chǎn),參照公司《固理規(guī)定》審批程序辦理。
(二)在購置辦公設(shè)備用具前,綜合管理部應(yīng)實行“先調(diào)配,后購買'的原則,在無庫存和調(diào)劑可能的情況下,再辦理購買審批手續(xù)。
(三)綜合管理部采購管理員根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批意見,要以“優(yōu)質(zhì)、低價”為原則,到專業(yè)市場或商店作多方詢價,并將詢價后的品牌、規(guī)格、價格征得使用部門確認(rèn)后,方能辦理訂購手續(xù)。
(四)對專業(yè)設(shè)備或特殊的辦公設(shè)備用具,采購管理員可要求使用部門或相關(guān)專業(yè)部門協(xié)同購買。
(五)所訂購的辦公設(shè)備用具到貨后,綜合管理部辦公用品保管員應(yīng)按《送貨單))進行驗收,核對品種、規(guī)格、數(shù)量與質(zhì)量,在《送貨單》上進行簽收。并負(fù)責(zé)將屬于固定資產(chǎn)的辦公設(shè)備用具的產(chǎn)品說明書、保修單等有關(guān)資料送檔案室。
(六)辦公用品保管員負(fù)責(zé)已購辦公設(shè)備用具的使用安裝工作,辦理使用部門(使用人)的領(lǐng)用手續(xù),并進行臺帳登記,寫明物品的名稱、規(guī)格、單價、購買日期、使用人等。
(七)員工因離職、調(diào)職等退回的辦公設(shè)備用具,.由辦公用品管理員統(tǒng)一辦理;使用轉(zhuǎn)移手續(xù)或驗收入庫。
第十條辦公文具用品分為消耗品和管理品二種。’
(一)消耗品:鉛筆、圓珠筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、筆記本、復(fù)寫紙、案卷封皮、標(biāo)簽、便條紙、信紙、橡皮擦、夾子等;
(二)管理品:簽字筆、熒光筆、修正液、電池、直尺、剪刀、美工刀、訂書機、打孔機、鋼筆、文件夾、打碼機、姓名章、日期章、日期戳、計算器、印泥等。
第十一條辦公文具用品的采購
(一)綜合管理部辦公用品保管員每月5日前填寫《辦公文具用品上月庫存明細(xì)表》及《當(dāng)月進貨計劃表》,送綜合管理部經(jīng)理審核后報行政副總經(jīng)理審批。做到以最小的采購量滿足日常對辦公文具用品的基本需求。
(二)采購管理員根據(jù)已審定的《進貨計劃表》,直接向選定的供貨單位訂購所需用品。綜合管理部經(jīng)理對選定的供貨單位要定期進行價格、質(zhì)量測評,測評不符合條件的供貨單位要及時更換。
(三)采購管理員要掌握辦公文具用品市場價格和最佳采購日期。在保證質(zhì)量的前提下,努力降低采購成本。
(四)辦公文具用品到貨后,由辦公用品保管員負(fù)責(zé)驗收和填寫《辦公甩品入庫單》及辦理入庫手續(xù),并在收貨憑據(jù)上簽字。
(五)辦公文具用品的費用支付,由采購管理員根據(jù)收貨憑據(jù)與供貨單位結(jié)算,填寫出《費用申請單》并附《辦公文具用品清單》,經(jīng)辦公用品管理員證明,送綜合管理部經(jīng)理簽署意見、行政副總經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理審批報銷。
第十二條辦公印刷文印耗材分為印刷品和文印耗材二種。
第十三條印刷品及文印耗材的定制、采購
(一)綜合管理部采購管理員根據(jù)對各印刷單位、文印耗材供貨單位的考察及報價、質(zhì)量等綜合因素,選擇印刷、供貨單位,報綜合管理部經(jīng)理審定。
(二)印刷品的定制:
1、因印刷品具有時效性,盡量少備庫存。各部門如需領(lǐng)用或印刷物品時,需提前一周提出申請,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意,報綜合管理部經(jīng)理審批后交辦公用品保管員辦理。..
2、印刷品上的字體、圖案、顏色等標(biāo)識,應(yīng)由公司策劃部統(tǒng)一設(shè)計和確定。
3、辦公用品保管員負(fù)責(zé)并會同策劃部對所印刷品樣稿進行核稿后,交采購管理員通知印刷單位進行印制。
4、印刷品由辦公用品保管員填寫《印刷品入庫登記單》,進行入庫登記,并在收貨單上簽字。
5、采購管理員根據(jù)((印刷品入庫登記簿》及《送貨單》與印刷單位結(jié)算,并填寫《費用申請單》,附印刷品清單,經(jīng)綜合管理部經(jīng)理簽署意見和行政副總經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理審批報銷。
(三)文印耗材的采購
1、文印室管理員根據(jù)用量,提前3天填寫《物品申領(lǐng)單》,報綜合管理部經(jīng)理審批后,交辦公用品保管員通知采購管理員購買。
2、物品到貨后,辦公用品保管員負(fù)責(zé)辦理入庫登記,并在收貨單上簽字。
3、采購管理員根據(jù)《文印耗材入庫登記簿》及《收貨單》》與供貨單位結(jié)算,并填寫《費用申請單》,由辦公用品管理員及文印室管理員證明,經(jīng)綜合管理部經(jīng)理簽署意見和行政副總經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理審批報銷。
第四章辦公用品的使用和管理
第十四條辦公設(shè)備用具的使用和管理
(一)辦公設(shè)備用具的購買、配置、領(lǐng)用、維修與保管等管理過程,綜合管理部均須用臺帳形式進行記錄和登記。
(二)綜合管理部對配置的辦公設(shè)備用具一律實行編號,在設(shè)備用具上標(biāo)明使用部門(使用人)名稱、編號以及購置日期等。
(三)各使用部門(使用人)對其所使用的辦公設(shè)備用具,實行“誰使用,誰保管”的原則,要防止被盜、被挪用或污染與破損,不得擅自移交或委托他人代為保管。
(四)辦公設(shè)備用具因破損、污染后需要維修或清洗的,應(yīng)由使用部門(使用人)與綜合管理部聯(lián)系,由采購管理員負(fù)責(zé)辦理各項維修與清洗事宜。
(五)經(jīng)專業(yè)部門檢驗,確認(rèn)辦公設(shè)備用品已經(jīng)沒有維修必要時,應(yīng)由使用部門申請,經(jīng)綜合管理部經(jīng)理審核,報行政副總經(jīng)理審批后j予以報廢處理。辦公用品管理員負(fù)責(zé)辦理有關(guān)報廢手續(xù):屬固定資產(chǎn)的辦公設(shè)備用具,按照《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》辦理。
(六)因使用或保管不當(dāng)?shù)仍?造成辦公設(shè)備用具破損、丟失的,視情節(jié)輕重,使用部門(使用人)應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。
(七)綜合管理部每年12月份,會同財務(wù)管理部對公司所屬辦公設(shè)備用具進:行一次清產(chǎn)核資工作,并制作《清查明細(xì)表》上報主管領(lǐng)導(dǎo)及存檔。
第十五條辦公文具用品的使用和管理
(一)各部門(人員)需領(lǐng)用辦公文具用品時,應(yīng)到辦公用品保管員處辦理領(lǐng)用手續(xù),并在《辦公文具用品領(lǐng)用登記簿》上簽字。
(二)辦公文具用品分為個人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種。個人領(lǐng)用指個人使用保管的用品,如圓珠水筆、橡皮擦、直尺等。部門領(lǐng)用指本部門共同使用的用品,如打孔機、訂書機、打碼機等。辦公用品保管員要分別設(shè)置個人和部門的《領(lǐng)用登記簿))。
(三)消耗品可依據(jù)上年平均月用量或經(jīng)驗法則(估計消耗時間)設(shè)定領(lǐng)用雀理基準(zhǔn)(如簽字筆每月每人發(fā)放一支),并可根據(jù)部門或人員的工作情況調(diào)整發(fā)勘時間。
(四)管理品自第二次領(lǐng)用起,應(yīng)以舊換新,如遺失應(yīng)由個人或部門賠償、自購。
(五)人員離職時,應(yīng)將剩余辦公文具用品移交綜合管理部。
(六)辦公用品保管員必須清楚地掌握辦公文具用品庫存情況,經(jīng)常整理和清點,要求擺放整齊,帳、物一致。
(七)辦公文具用品倉庫一年盤點兩次(6月與12月),盤點工作由綜合管理部經(jīng)理負(fù)責(zé),盤點要求做到帳、物一致。
第十六條印刷文印耗材的使用管理
(一)使用部門(使用人)領(lǐng)用印刷品,應(yīng)到辦公用品保管員處辦理領(lǐng)用登證手續(xù),并在《印刷品領(lǐng)用登記簿》上簽字。
(二)文印管理員領(lǐng)用文印耗材,應(yīng)到辦公用品管理員處辦理領(lǐng)用手續(xù),并在《文印耗材領(lǐng)用登記簿》上簽字。
(三)使用部門(使用人).要厲行節(jié)約,杜絕浪費,使印刷品能物盡其用,不得將公司印刷品挪為私用或贈送他人使用。
(四、)復(fù)印文件資料要辦理登記手續(xù),使用部門(使用人、)須茌《文印登記簿上登記后,方可送文印管理員復(fù)印。
(五)文印管理員要嚴(yán)格控制文印耗材的使用,不得復(fù)印與工作無關(guān)的資料。
第五章附則
第十七條本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂。
辦公用品管理制度10
為規(guī)范辦公用品的統(tǒng)一購買、保管、領(lǐng)用、登記管理，特制定本制度。
一、大宗日常辦公用品，根據(jù)實際情況，由學(xué)校后勤服務(wù)部擬制購買計劃，學(xué)校校長簽字后，再由專人按規(guī)定程序統(tǒng)一購買；零星臨時急需辦公用品由學(xué)校后勤總務(wù)處負(fù)責(zé)統(tǒng)一購置。非日常辦公用品或價值較大的辦公用品，由學(xué)校行政會討論后制定購置計劃，校長簽字后，再由專門的采購小組按規(guī)定程序購買。
二、辦公用品購買后，學(xué)校保管人員負(fù)責(zé)辦公用品的驗貨、保管，同時按類別建立入庫臺帳；納入固定資產(chǎn)管理的同時建立固定資產(chǎn)登記卡。
三、辦公用品的.發(fā)放，必須嚴(yán)格控制并建立發(fā)放登記臺帳；辦公用品的領(lǐng)用，必須嚴(yán)格控制并履行簽字手續(xù)。
四、工會于每期末協(xié)同學(xué)�？倓�(wù)處對辦公用品進行盤點、對教師領(lǐng)用的辦公用品進行統(tǒng)計，核算費用后，予以公布。
五、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。
六、所有人員對辦公用品必須厲行節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗、費用。
七、所有人員對辦公用品必須愛護，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)人為損壞現(xiàn)象，則必須照價賠償。
辦公用品管理制度11
為加強局機關(guān)辦公用品和電腦耗材的采購領(lǐng)用管理制度，提高使用效率，切實減少浪費，推進節(jié)約型機關(guān)建設(shè)，經(jīng)局黨組研究同意，結(jié)合我局實際情況，特制定本制度。
一、辦公用品和電腦耗材的采購
1、辦公用品包括：空調(diào)、門窗、書柜、桌椅、運動器材、照明設(shè)施、清潔工具、插座、紙張、筆墨等。
2、電腦耗材包括：電腦主機和配件等；路由器、照相錄像設(shè)備、打印機、掃描儀、U盤、移動硬盤、USB擴展器等；打印紙、復(fù)寫紙、復(fù)印紙、鼠標(biāo)墊、電源線、數(shù)據(jù)線、網(wǎng)線、色帶、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。
3、大額辦公用品和電腦耗材如空調(diào)、運動器材、電腦、復(fù)印機、掃描儀、桌椅等，由股室根據(jù)工作需要先向分管領(lǐng)導(dǎo)申請，報局長同意后按領(lǐng)導(dǎo)批示辦理。
4、我局的辦公用品和電腦耗材實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一發(fā)放、股室使用的辦法，按實際領(lǐng)用金額納入各股室經(jīng)費核算。各股室所需辦公用品和電腦耗材，須提前列出購買計劃，經(jīng)審批同意后，由辦公室負(fù)責(zé)采購。
5、日常辦公用品和電腦耗材的購買，由辦公室根據(jù)各股室所需的要求和實際庫存情況，提出需購辦公用品和電腦耗材的清單及數(shù)量，報經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可購買，交保管人員驗收入庫（登記金額、數(shù)量，建立保管帳）。
6、大型物品采購要嚴(yán)格按照政府采購的.有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，由各股室根據(jù)實際需要提出購買申請，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報局長審批后，由財務(wù)室對接政府采購，實行公開招標(biāo)，擇優(yōu)購買。
7、日常辦公用品和電腦耗材的采購要實行定點采購和非定點采購兩種方式。成批備品須定點采購，在定點商店沒有的可在其他點采購，由財務(wù)室辦理政府采購相關(guān)手續(xù)。
8、重大活動（含節(jié)日、慰問活動等）和會議及其他特殊情況需要采購準(zhǔn)備相關(guān)物品的，由辦公室或財務(wù)室人員負(fù)責(zé)采購辦理。
二、辦公用品和電腦耗材的管理及領(lǐng)用
1、辦公室要對所購辦公用品和電腦耗材進行詳細(xì)分類登記，建帳保管，發(fā)放時注明領(lǐng)取人、物品名稱、領(lǐng)取日期和件數(shù)。
2、物品保管由辦公室人員負(fù)責(zé)，保管人員要詳細(xì)填寫相關(guān)記錄，財務(wù)室要定期與辦公用品保管人員核對庫存帳目，保證庫存辦公用品帳物相符。
3、各股室領(lǐng)取辦公用品和電腦耗材時，應(yīng)堅持“勤儉節(jié)約、即用即領(lǐng)”的原則，指定專人按實際需要領(lǐng)用，做到不亂領(lǐng)、不多領(lǐng)。
4、領(lǐng)用前要填寫《辦公用品和電腦耗材領(lǐng)用登記表》，由保管人員審批后方能發(fā)放。
5、辦公用品和電腦耗材保管人員要加強對辦公用品庫房的管理，保持庫房整潔，防止辦公用品電腦耗材損壞、丟失。
6、各股室使用辦公用品和電腦耗材時，要發(fā)揚勤儉節(jié)約的精神，能用的要盡量使用，能修的就不要更換，堅決杜絕鋪張浪費，努力降低消耗成本。
7、辦公用品和電腦耗材每月結(jié)算一次。
20xx年1月29日
辦公用品管理制度12
為有利于各部門工作的正常開展，規(guī)范管理辦公用品，合理控制各類辦公用品的正常使用，在滿足工作需要的前提下做到勤儉節(jié)約，特制定該管理制度。
一、辦公用品的采購
（一）本制度所稱辦公用品指除水文設(shè)施設(shè)備外，各科室日常需要的辦公用品及文印消耗品。
�。ǘ┫男赞k公用品由各科室向辦公室申報，每月25日前由辦公室統(tǒng)一提出次月辦公用品購買計劃表，經(jīng)分管局長審核后，由辦公室統(tǒng)一購置、發(fā)放、登記和管理。
�。ㄈ┺k公用品類固定資產(chǎn)每年申請報廢一次，報廢后將辦公用品交回辦公室，需要新購置的每年10月底可申請采購一次。
�。ㄋ模┺k公易耗品由辦公室根據(jù)耗量，提出書面計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，交采購員購買，驗收入庫無誤簽字后方可報銷。
�。ㄎ澹┯袑ｍ椯Y金的會議和項目所需辦公用品，由辦公室指定人員購買，在專項資金中報銷。
（六）購買各類物品時，要重實用、重質(zhì)量，對量大、金額大的物品做到3人以上參與詢價采購，貨比三家，價廉、物美、實用。
�。ㄆ撸┵徺I的辦公用品需建立入出庫制，并由接收人在物品發(fā)貨單上簽字，報銷應(yīng)憑發(fā)票和簽收的發(fā)貨單報賬。
二、辦公用品的使用和借用
（一）辦公用品領(lǐng)用，需填報領(lǐng)用申請單，經(jīng)各單位負(fù)責(zé)人簽字同意，聯(lián)系分管局長審核后，由分管辦公用品的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能領(lǐng)用。
（二）各部門所領(lǐng)辦公用品均屬水文局公有財產(chǎn)，只能用于工作所需，絕不允許據(jù)為已有。
�。ㄈ└黝悓ｍ楉椖款I(lǐng)用的辦公用品、耗材等按成本核算價格，計入專項項目成本。
�。ㄋ模┮蚬ぷ餍枰栌霉厕k公用品（如照相機、攝像機等）時，要履行相關(guān)借用手續(xù)。借用前，保管人員及借用人員要仔細(xì)檢查辦公用品有無損壞，并在借用人員應(yīng)在借用單上簽字；歸還時，仍然要仔細(xì)檢查其有無損壞及損壞程度，在歸還單上詳細(xì)備注并簽字。
三、辦公用品的'管理
�。ㄒ唬┺k公日常用品，均由辦公室統(tǒng)一登記造冊，集中管理。
�。ǘ└黝愇镔Y存放要做到安全，避免物資損壞；物資要分類存放，清理記賬，列好收支明細(xì)表，做到心中有數(shù)。
�。ㄈ┙栌霉�，必須登記入冊，按時歸還。
�。ㄋ模└骺剖宜柁k公用品，應(yīng)填寫辦公用品領(lǐng)取單。
�。ㄎ澹┰瓌t上公物不得外借或合用，外單位因特殊情況借用我局公物，須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)或辦公室主任批準(zhǔn)，辦公室統(tǒng)一登記并辦理借還手續(xù)。
（六）發(fā)給各科室的辦公用品，要管好、用好，不得亂放亂扔或損壞遺失，人為損壞或因保管不善遺失的，責(zé)任人按價賠償。
�。ㄆ撸┕芾韱T每季度清賬一次，將各科室領(lǐng)物情況列表通報。
（八）各科室工作人員，要熱愛集體，愛護公物，增強集體觀念，勤儉節(jié)約，廉潔勤政，保持艱苦創(chuàng)業(yè)的工作作風(fēng)和奮斗精神。
辦公用品管理制度13
為加強裝備處辦公用品管理，控制費用開支，規(guī)范我處辦公用品的使用，本著勤儉節(jié)約、杜絕浪費的原則，根據(jù)我處實際情況，特制定本制度。
一、辦公用品的分類
1、低值易耗品，如：碳素筆、圓珠筆、鉛筆、筆芯、筆記本、訂書機、橡皮、膠水、打印紙、復(fù)寫紙、訂書釘、曲別針、大頭針、圖釘、夾子、文件夾、文件盒、**、拖布、暖壺、燈泡等價值較低的易消耗日常用品。
2、高值易耗品，如：硒鼓、墨盒、電話、插座、計算器、鼠標(biāo)等價值較高的易消耗日常用品。
3、高值辦公用品，如：電腦、打印機、文件柜、辦公桌椅等價值較高的物品。
4、印刷品，如：稿紙、信紙、記錄本以及各科室需要印刷的表格、文件等。
二、辦公用品的管理及領(lǐng)用
裝備處辦公用品由辦公室統(tǒng)一管理，并指定專人負(fù)責(zé)領(lǐng)用和保管。
1、低值易耗品和高值易耗品要根據(jù)計財處每月下達的可控費用指標(biāo)，節(jié)約經(jīng)費開支，在不超支的情況下，進行適當(dāng)定量領(lǐng)用。領(lǐng)用時需填寫《首鋼長治鋼鐵有限公司領(lǐng)料單》，先由主管科長審核，再經(jīng)處長蓋章批準(zhǔn)后，方可定量領(lǐng)用。
2、高值辦公用品的'日常管理由使用科室或使用者進行管理。領(lǐng)用時使用者需先報主管科長，主管科長再報處長批準(zhǔn)，最后由辦公室起草報告申請。
3、印刷品由辦公室統(tǒng)一管理。各科印刷資料時，需經(jīng)主管科長批準(zhǔn)后報辦公室，由辦公室統(tǒng)一聯(lián)系印刷廠進行印刷。
三、辦公用品的發(fā)放
1、低值易耗品的發(fā)放：每位職工要控制和合理使用辦公用品，應(yīng)本著勤儉節(jié)約、杜絕浪費的原則，根據(jù)實際需要以個人為單位進行發(fā)放。
2、高值易耗品的發(fā)放：應(yīng)以舊品換新品，保管人需登記好發(fā)放的時間、品名、數(shù)量，并由領(lǐng)料人簽字。
3、高值辦公用品的發(fā)放：由科長根據(jù)批示后的報告內(nèi)容，申請?zhí)庨L批準(zhǔn)后進行發(fā)放。
裝 備 處
20xx年xx月xx日
辦公用品管理制度14
管理辦法
為加強辦公用品的管理，節(jié)省開支，保證公司日常工作的順利進行，特制定本辦法。
一、公司辦公使用的、且未納入固定資產(chǎn)管理的辦公用品、設(shè)備器材及耗材，適用本管理辦法。
二、納入本辦法管理的辦公用品，統(tǒng)一由公司辦公室組織購買或委托物資采購部門購買，辦公室領(lǐng)導(dǎo)簽字報銷。
三、公司辦公使用的、單價在500元以上的辦公用品、設(shè)備器材及耗材應(yīng)建立臺帳，并明確保管人。保管人工作變動應(yīng)做好清退、移交手續(xù)，如有遺失要視情況予以賠償。
四、購買、領(lǐng)用辦公用品應(yīng)先向公司辦公室填報需求計劃（需求計劃以不超過3個月用量為限），經(jīng)公司辦公室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，在辦公室秘書（辦公用品保管員）處簽字領(lǐng)用。
五、公司辦公室應(yīng)急工作之所急，保證日常辦公的正常進行。一般辦公用品采購期不得超過兩個工作日，特殊情況采購期不超過五個工作日。
六、公司文件頭、便函、管理表格等需批量印制的，由公司辦公室統(tǒng)一審核印制格式、內(nèi)容和數(shù)量，統(tǒng)一簽字轉(zhuǎn)帳或?qū)徍藞箐N。
七、電腦軟件及單價在2000元以上的.非固定資產(chǎn)類的辦公設(shè)備、器材，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)購買和報廢，公司辦公室統(tǒng)一建帳管理，實現(xiàn)內(nèi)部資源共享。
八、本辦法由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋，從下發(fā)之日起執(zhí)行，
九、執(zhí)行初期的工作銜接由公司辦公室負(fù)責(zé)。
辦公用品管理制度15
一、為了響應(yīng)建設(shè)節(jié)約型社會的號召，使辦公物資管理和使用合理化，本著厲行節(jié)約，滿足需要的原則，特制訂本制度。
二、辦公用品分為低值易耗品、固定資產(chǎn)和日常辦公用品。低值易耗品包括計算器、筆、紙、訂書釘、大頭針、回形針、膠水、電池等。固定資產(chǎn)包括計算機、打印機、攝像機、照相機、傳真機、復(fù)印機、服務(wù)器、辦公桌等。
三、物資采購：
1、辦公用品的.采購，原則上由辦公室統(tǒng)一購買，屬特殊物資經(jīng)局長室同意可由申購部門自行購買。申購物品應(yīng)填寫物品申購單，報局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意后，方可購買。
2、物資采購由辦公室負(fù)責(zé)，并采取以下方式：
1）定點：按照區(qū)財政局招標(biāo)定點單位進行采購。
2）定量：對油墨、紙張、一次性水筆、筆芯等動態(tài)調(diào)整，保證常備物資的庫存合理性。
3）特殊物品：屬區(qū)財政局規(guī)定招標(biāo)范圍內(nèi)物品，通過政府采購中心招標(biāo)采購。其它物品堅持比質(zhì)、比價原則進行采購。
四、辦公室根據(jù)物資分類，進行不同的領(lǐng)用和管理方式，建立個人物資使用保管臺帳，記錄、使用、維修、保管登記情況。
低值易耗品：由辦公室指定專人保管，并做好造冊登記和發(fā)放登記。
個人保管物品：計算器、U盤、訂書機等物資，如有損壞遺失，須提出申請報局長批準(zhǔn)，才能重新配備。
實物資產(chǎn)：每人所使用計算機、打印機等資產(chǎn)，須妥善維護，正確使用，如確需維修，提出申請，請確認(rèn)，報請局長室批準(zhǔn)。
五、人員離職時，必須向辦公室辦理辦公物品歸還手續(xù)。
六、根據(jù)辦公室對各人的領(lǐng)用，使用情況和設(shè)備物資維修、遺失記錄，核算各人辦公成本，年終進行統(tǒng)計匯總，評選先進個人。
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