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[實用]采購管理制度15篇

　　現(xiàn)如今，很多地方都會使用到制度，制度對社會經(jīng)濟、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編收集整理的采購管理制度，歡迎閱讀與收藏。

[實用]采購管理制度15篇

采購管理制度1

　　一、總則

　　1、為加強我校食堂財務(wù)管理，建立健全財務(wù)管理制度，結(jié)合我校食堂的實際情況，特制定本制度。

　　2、學(xué)校食堂管理實行校長負責(zé)制。成立食堂管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由校長、工會、總務(wù)和食堂具體管理人員等組成，全面管理食堂的日常事務(wù)。

　　3、學(xué)校食堂是學(xué)校后勤保障的重要組成部分。應(yīng)堅持為師生服務(wù)的宗旨，堅持“公益性”原則，按照“非營利性”要求，進行食堂成本單獨核算。嚴格控制食堂成本開支范圍，保障生活質(zhì)量，建立和完善管理監(jiān)督機制，切實維護師生的.合法權(quán)益。

　　4、本制度自20xx年10月24日起試行。

　　二、財務(wù)管理

　　1、規(guī)范學(xué)校食堂財務(wù)管理。學(xué)校食堂必須單獨建立明細賬，獨立核算，按相關(guān)會計制度要求，規(guī)范成本核算。

　　2、學(xué)校應(yīng)建立食堂內(nèi)部控制制度。學(xué)校財務(wù)人員、管理人員、驗收員和保管員等，分工要明確、責(zé)任要清楚。

　　3、學(xué)校食堂財務(wù)審批人為校長。審批人審批食堂收支、往來、采購等事宜。對于重大開支和重要的經(jīng)濟事項決策，由學(xué)校食堂管理領(lǐng)導(dǎo)小組集體討論決定。

　　4、加強食堂經(jīng)營管理。要加強飯菜的質(zhì)量、數(shù)量、經(jīng)費的監(jiān)督檢查。管理人員對每周食譜進行合理安排，掛牌公示。

　　5、學(xué)校每月都要對食堂的收支進行公示。

　　三、物資采購及管理

　　1、由謝玉燕負責(zé)食品索證及明細賬記錄等工作

　　2、嚴格食品原材料進出庫登記制度。加大食品原材料保管進出庫的監(jiān)管，所有采購的食品原材料必須做到全部入庫登記、領(lǐng)用出庫簽字管理，學(xué)校食堂管理小組人可采取不定期對學(xué)校食堂保管臺賬進行監(jiān)督檢查。

　　3、學(xué)校食堂采購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整提供小票及填制采購回執(zhí)單據(jù)。

　　4、盡可能實行定點采購，嚴把食品采購質(zhì)量關(guān)，杜絕腐爛、變質(zhì)、變味、發(fā)霉、過期等不衛(wèi)生食品流入學(xué)校食堂。

　　5、食堂貨物采購必須實行內(nèi)部監(jiān)督制度。驗收人員由食堂管理小組成員組成，兩人需共同在貨物驗收后當場在票據(jù)上簽名。所有采購食品必須當天逐項記入《食品采購與進貨驗收出入庫清單》。

　　6、食堂所需食材及日常消耗品由謝玉燕負責(zé)采購，其他設(shè)施設(shè)備由謝玉燕上報總務(wù)處后，經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)同意采購。

　　四、其他事項

　　值日教師當天可免費在學(xué)校食堂用餐。其他非值日教師在食堂用餐后需在登記表上簽字后，按月或季度由食堂結(jié)算后繳納相應(yīng)的伙食費。

采購管理制度2

　　1 、目的

　　加強食品安全管理工作，嚴格控制餐廳成本構(gòu)成中的可控成本，確保員工身體健康和食品安全

　　2、適用范圍

　　適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購.

　　3、職責(zé)

　　3.1總部行政管理部門負責(zé)本規(guī)章的擬定和實施，各分支公司行政行政管理部門協(xié)助總部完成招投標工作，并嚴格執(zhí)行招標結(jié)果

　　3.2餐廳考評機構(gòu)履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。

　　4、基本原則

　　4.1采購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則，選擇符合使用要求，質(zhì)價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

　　4.2參與采購招標工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負責(zé)的精神，力求節(jié)約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責(zé)。

　　4.3采購招標工作程序應(yīng)積極引入市場競爭機制，實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應(yīng)商參與競爭;除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發(fā)，本著“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。

　　4.4參與采購人員、評標小組成員及其它相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的，必須回避。供應(yīng)商認為上述人員與其它供應(yīng)商有利害關(guān)系的，可建議其回避。

　　5、招標小組設(shè)立及招標企業(yè)的確定

　　5.1餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長的領(lǐng)導(dǎo)下進行，堅持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、管用結(jié)合和代表負責(zé)制”的原則，設(shè)立采購招標小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管，各事業(yè)部行政管理部部長，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理，各餐廳經(jīng)理，財務(wù)餐廳專職會計，餐廳售賣會計，采購員。

　　5.2招標小組應(yīng)在招標前對企業(yè)進行資質(zhì)審查。合格供應(yīng)商的資質(zhì)證明一般應(yīng)包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、年度審驗證明書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗或鑒定報告等。

　　5.3對通過資質(zhì)審查的供應(yīng)商進行實地考察，實地考察過程中對供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績、配送能力等情況形成考察報告。

　　5.4與考察后并通過初步認可的供應(yīng)商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責(zé)任書》，《服務(wù)承諾書》，并向財務(wù)部門上交產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量保證金。

　　5.5供應(yīng)商如有以下行為的，應(yīng)取消其參與招標的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應(yīng)資

　　格的;用不正當手段詆毀、排擠其它供應(yīng)商的;向采購招標小組人員行賄或提供不正當利益的;偷梁換柱，供應(yīng)假冒偽劣商品的;嚴重偏離市場價格報價的;采取其它不正當手段的。

　　5.6招標工作應(yīng)在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質(zhì)審核的的企業(yè)中進行，每月應(yīng)確保兩到三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應(yīng)商。不得向供應(yīng)商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得接受供應(yīng)商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請。供應(yīng)的. 一切讓利性承諾均應(yīng)反映在投標報價單中。

　　5.7招標過程中所形成的文件資料必須規(guī)范，各項內(nèi)容要真實、準確完整。供應(yīng)商入圍名單、投標報價單、市場價格調(diào)查單、招標類別供貨商評定表等均由采購招標小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。

　　6定標

　　6.1在質(zhì)量服務(wù)保證的前提下，以市場價格為依據(jù)，低價中標。在質(zhì)量、價格、服務(wù)同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽有實力的一級供應(yīng)商。

　　6.2在綜合考慮采購招標小組成員意見的基礎(chǔ)上，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。

　　6.3對最終確定的供貨商招標小組應(yīng)口徑一致，并在原材料評定表上簽名。

　　6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務(wù)核算部對招標情況有責(zé)任進行監(jiān)督，采購標工作按照“誰的職責(zé)，誰簽字，誰負責(zé)”的原則追究責(zé)任。凡只簽名未提出不同意見的認定為“認同意見”。

　　6.5對在采購招標工作中，工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章制度，對公司造成損失的，應(yīng) 根據(jù)法律及相關(guān)制度追究其責(zé)任。

　　7驗收入庫

　　7.1經(jīng)招標后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應(yīng)按照招標結(jié)果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并根據(jù)《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產(chǎn)品進行檢驗。

　　7.2對質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應(yīng)，與供應(yīng)商交涉并提出索賠報告，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)檢測費用，迅速完成原材料供應(yīng)商更換工作，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟損失。

　　7.3采購招標小組應(yīng)不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測，確保供貨質(zhì)量。

　　8費用結(jié)算

　　8.1供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)時，應(yīng)提供增值稅發(fā)票及公司驗收單據(jù)。

　　8.2財務(wù)部門負責(zé)對結(jié)算環(huán)節(jié)進行監(jiān)督。

采購管理制度3

　　一、采購的食品應(yīng)當無毒、無害、符合食品衛(wèi)生標準和營養(yǎng)要求。

　　禁止采購下列食品:

　　1、有毒、有害、腐爛變質(zhì)、酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其它感官性狀異常的食品;

　　2、無檢驗合格證明的肉類食品;

　　3、超過保質(zhì)期限及其它不符合食品標簽規(guī)定的定型包裝食品。

　　二、采購食品及食品添加劑等需向供貨方索取以下資料:

　　1、食品生產(chǎn)單位所在地衛(wèi)生行政部門(衛(wèi)生局)簽發(fā)的有效《衛(wèi)生許可證》復(fù)印件;

　　2、食品生產(chǎn)單位所在地衛(wèi)生防疫站簽發(fā)的有關(guān)食品的衛(wèi)生檢驗合格證或檢驗報告書;

　　3、采購進口食品,還需索取中華人民共和國進出口商品檢驗檢疫局簽發(fā)的《衛(wèi)生證書》,且食品名稱和批號與《衛(wèi)生證書》相同;

　　4、采購國內(nèi)或進口的保健食品,還需索取衛(wèi)生部簽發(fā)的《保健食品批準證書》或《進口保健食品批準證書》復(fù)印件;

　　5、凍、鮮肉類食品需索取獸醫(yī)檢驗合格證或檢疫合格證明復(fù)印件。

　　三、采購定型包裝食品,需有品名、產(chǎn)名、產(chǎn)址、生產(chǎn)日期、保存期限等中文標識。食品、食品添加劑的產(chǎn)品說明書,不得有夸大或者虛假的宣傳內(nèi)容。表明其有特定保健功能的產(chǎn)品,必須與衛(wèi)生部頒發(fā)的'《保健食品批準證書》或《進口保健食品批準證書》上的內(nèi)容相一致。

　　四、索取的衛(wèi)生許可證、檢驗合格證或報告書等證書及相關(guān)資料,必須整理歸檔以備查閱。

　　五、采購人員必須搞好個人衛(wèi)生,衣冠清潔整齊,不在倉庫內(nèi)吸煙、吃食物,并隨時接受衛(wèi)生管理人員和食品衛(wèi)生監(jiān)督部門的監(jiān)督。

采購管理制度4

　　第一章總則

　　第一條為加強學(xué)校政府采購的管理，規(guī)范采購行為，提高采購效率，促進學(xué)校廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《中華人民共和國招標投標法》和財政部《政府采購貨物和服務(wù)招標投標管理辦法》等規(guī)定，結(jié)合學(xué)校實際，制訂本制度。

　　第二條凡使用學(xué)校財政性資金采購的貨物、服務(wù)和工程類項目均適用本制度。

　　第三條學(xué)校政府采購項目必須經(jīng)過立項、論證、審批等確認程序，并落實經(jīng)費來源后方可組織實施。

　　第四條學(xué)校政府采購分政府集中采購、分散自行采購等兩種類型。政府集中采購是指學(xué)校委托市公共資源交易中心組織實施的、屬于黑龍江省年度集中采購目錄以內(nèi)、且符合集中采購項目標準的采購活動；分散自行采購是指學(xué)校自行組織實施的、屬于集中采購目錄以內(nèi)，但采購預(yù)算額度在“集中采購限額標準”以下的項目和集中采購目錄以外政府采購限額標準以上項目的采購活動。

　　第五條學(xué)校政府采購活動，凡《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《中華人民共和國招標投標法》及政府其他法律法規(guī)已有規(guī)定的，一律從其規(guī)定執(zhí)行。

　　第二章組織機構(gòu)及職責(zé)

　　第六條學(xué)校政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組是學(xué)校政府采購工作的領(lǐng)導(dǎo)、決策機構(gòu)，研究決定學(xué)校政府采購工作的政策、制度和有關(guān)重要事項。領(lǐng)導(dǎo)小組由校長任組長，由分管采購工作的副校長任副組長，成員由其他校領(lǐng)導(dǎo)和紀委、校辦、計財科、總務(wù)科、教務(wù)科等部門負責(zé)人組成。其主要職責(zé)是：

　�。ㄒ唬┤尕撠�(zé)學(xué)校政府采購工作。

　�。ǘ⿲彾▽W(xué)校政府采購工作規(guī)章制度。

　　（三）審定學(xué)校各部門政府采購預(yù)算的申請。

　�。ㄋ模┯懻摗Q定學(xué)校政府采購工作中的重大事項。

　　第七條學(xué)校政府采購工作中相關(guān)部門的工作職責(zé)

　　（一）紀委是學(xué)校政府采購的監(jiān)督部門，主要職責(zé)是：

　　1．制訂學(xué)校政府采購監(jiān)督工作規(guī)章制度。

　　2．監(jiān)督檢查學(xué)校政府采購執(zhí)行部門遵守國家法律法規(guī)和采購規(guī)章制度的情況。

　　3．全過程監(jiān)督學(xué)校政府采購活動，對采購過程中的違規(guī)行為提出糾正建議。

　　4．監(jiān)督學(xué)校政府采購項目評標專家的抽取或確定工作。

　　5．受理學(xué)校采購工作的有關(guān)投訴。

　�。ǘ┯嬝斂剖菍W(xué)校政府采購的行政管理部門，主要職責(zé)是：

　　1．按照國家有關(guān)政府采購和招投標的法律法規(guī)，制定學(xué)校政府采購的規(guī)章制度和管理辦法。

　　2．組織編制采購預(yù)算，并報告上級政府采購預(yù)算管理部門。

　　3．審核學(xué)校政府采購計劃、采購用款計劃和采購方式，并按規(guī)定向上級部門申報。

　　4．編制采購文件，審查投標人資格，組織采購工作相關(guān)環(huán)節(jié)的實施，負責(zé)學(xué)校政府采購的支付工作。

　　5．協(xié)調(diào)市公共資源交易中心或采購代理機構(gòu)做好招標采購工作。

　　6．負責(zé)貨物和服務(wù)類（不含修繕項目、下同）項目的合同簽訂、組織驗收、資料匯總備案歸檔等工作。

　　7．負責(zé)學(xué)校政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議的召集工作。

　�。ㄈ┎少忢椖康腵使用部門為采購項目委托人，委托人的主要職責(zé)是：

　　1．組織編制采購預(yù)算。

　　2．定期編制采購計劃。

　　3．負責(zé)修繕項目的合同簽訂、合同履行以及資料匯總歸檔工作。

　　4．參與分散自行采購項目的采購文件編制、投標人資格審查、開標、評標、合同簽訂、驗收、合同款支付、售后服務(wù)工作；參與學(xué)校政府采購其它類型采購項目的招標文件審核、合同簽訂、驗收、合同款支付、售后服務(wù)工作。

　　5．做好采購項目的前期工作，提供采購商務(wù)、技術(shù)要求等原始資料，并負責(zé)技術(shù)解釋。

　　6．按照政府部門的要求，做好相關(guān)采購項目的申報、評估、驗收工作。

　　第八條政府采購項目的評標專家小組成員由學(xué)校政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組決定，必要時邀請校內(nèi)外專家參加。

　　第三章采購程序

　　第九條政府集中采購的工程程序

　　（一）編制學(xué)校政府采購預(yù)算和預(yù)算調(diào)整。委托人應(yīng)于每年11月以前編制下年度學(xué)校政府采購預(yù)算，并按規(guī)定報學(xué)校審批；計財科負責(zé)將學(xué)校批準的學(xué)校政府采購預(yù)算上報財政廳審批，政府采購預(yù)算經(jīng)批準后生效。

　　學(xué)校各部門政府采購預(yù)算經(jīng)財政批復(fù)后，一般不予以調(diào)整，特殊情況學(xué)校政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)需要調(diào)整。

　�。ǘ┚幹茖W(xué)校政府采購計劃。委托人應(yīng)于每月10日以前將月度采購計劃報計財科，計財科審核后將采購計劃報學(xué)校政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批，審批后報市公共資源交易中心采購。

　�。ㄈ┎少�。計財科按審批后的采購計劃，組織相關(guān)人員到市公共資源交易中心進行開標、評標并確認中標供應(yīng)商。

　�。ㄋ模┖炗啿少徍贤�。采購項目開標確定采購人后，由委托人與中標供應(yīng)商簽訂采購合同，簽訂的采購合同應(yīng)與招投標的實質(zhì)性內(nèi)容一致。

　　（五）驗收。工程、修繕項目驗收由總務(wù)科組織，總務(wù)科、使用和管理部門參加，必要時可邀請技術(shù)專家參加；其余項目驗收由計財科組織，計財科、使用和管理部門參加，必要時可邀請技術(shù)專家參加。通過驗收是采購項目結(jié)算、付款的必要條件，驗收人應(yīng)當簽署驗收意見和驗收結(jié)論，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

　�。┖贤钪Ц丁ｍ椖亢贤钪Ц队墒褂没蚬芾聿块T的經(jīng)辦人及部門負責(zé)人簽字，由計財科按審批權(quán)限辦理。

　�。ㄆ撸┚S保及質(zhì)保金支付。工程、修繕項目保修期內(nèi)維保由總務(wù)科負責(zé)，質(zhì)保金支付由總務(wù)科征求使用或管理部門同意后，按審批權(quán)限辦理；其余項目保修期內(nèi)維保由使用或管理部門負責(zé)、計財科協(xié)調(diào)，質(zhì)保金支付由使用或管理部門的經(jīng)辦人及部門負責(zé)人簽字，由計財科按審批權(quán)限辦理。

　�。ò耍┵Y料歸檔。工程、修繕項目的資料整理、歸檔由總務(wù)科負責(zé)；其余項目的資料整理、歸檔由計財科負責(zé)。

　　第十條符合黑龍江省財政廳文件規(guī)定的分散采購，由委托人編制采購計劃，按照批復(fù)的采購預(yù)算，由計財科和委托人共同組織采購和驗收。

　　第四章采購的監(jiān)督與紀律

　　第十一條完善和健全采購監(jiān)督機制，強化紀檢監(jiān)督和財務(wù)監(jiān)督，提高學(xué)校采購工作的透明度。

　　第十二條任何部門和個人不得未經(jīng)批準擅自采購。禁止通過分拆、分段、分項等辦法，化整為零規(guī)避招標。

　　第十三條采購工作人員、使用和管理部門的工作人員、評標專家小組成員與投標人有利害關(guān)系的，應(yīng)當主動回避。

　　第十四條參與學(xué)校采購活動的部門和個人，必須堅持公開、公平、公正的原則，按章辦事。不得虛假采購，不得與投標人或代理機構(gòu)惡意串通，不得接受賄賂或獲取其他不正當利益，不得在監(jiān)督檢查中提供虛假情況，不得有違反政府采購管理辦法的其他行為。

　　第五章附則

　　第十五條本制度自發(fā)布之日起施行，學(xué)校原相關(guān)文件規(guī)定與本制度不符的，以本制度為準。

　　第十六條本制度由計劃財務(wù)科負責(zé)解釋。

采購管理制度5

　　一、商場采購合同的內(nèi)容

　　商場采購合同的條款構(gòu)成了采購合同的內(nèi)容,應(yīng)當在力求具體明確,便于執(zhí)行,避免發(fā)生糾紛的前下,具備以下主要條款:

　　1.商品的品種、規(guī)格和數(shù)量

　　商品的品種應(yīng)具體,避免使用綜合品名;商品的規(guī)格應(yīng)規(guī)定顏色、式樣、尺碼和牌號等;商品的數(shù)量多少應(yīng)按國寶統(tǒng)一的計量單位標出。必要時,可附上商品品種、規(guī)格、數(shù)量明細表。

　　2.商品的質(zhì)量和包裝

　　合同中應(yīng)規(guī)定商品所應(yīng)符合的質(zhì)量標準,注明是國家或部頒標準;無國家和部頒標準的應(yīng)由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨;對于副、次品應(yīng)規(guī)定出一定的比例,并注明其標準;對實行保換、保修、保退辦法的商品,應(yīng)寫明具體條款;對商品包裝材料、包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標志、及包裝物的處理等,均應(yīng)有詳細規(guī)定。

　　3.商品的價格和結(jié)算方式

　　合同中對商品和價格的規(guī)定要具體,規(guī)定作價的辦法和變價處理等,以及規(guī)定對副品、次品的折扣辦法;規(guī)定結(jié)算方式和結(jié)算程序。

　　4.交貨期限、地點和發(fā)送方式

　　交(提)貨期限(日期)要按照有關(guān)規(guī)定,并考慮雙方的實際情況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時,應(yīng)明確商品的發(fā)送方式(送貨、代運、自提)。

　　5.商品驗收辦法

　　合同中要具體規(guī)定在數(shù)量上驗收和在質(zhì)量上驗收商品的辦法、期限和地點。

　　6.違約責(zé)任

　　簽約一方不履行合同,違約方應(yīng)負物質(zhì)責(zé)任,賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時,應(yīng)明確規(guī)定,供應(yīng)者有以下三種情況時應(yīng)付違約金或賠償金:

　　(1)未近合同規(guī)定的商品數(shù)量、品種、規(guī)格供應(yīng)商品;

　　(2)未按合同規(guī)定的商品質(zhì)量標準交貨;

　　(3)逾期發(fā)送商品。購買者有逾期結(jié)算貨款或提貨,臨時更改到貨地點等,應(yīng)付違約金或賠償金。

　　7.合同的變更和解除條件

　　在什么情況下可變更或解除合同,什么情況下不可變更或解除合同,通過什么手續(xù)來變更或解除合同等情況,都應(yīng)在合同中予以規(guī)定。

　　除此之外,采購合同應(yīng)視實際情況,增加若干具體的補充規(guī)定,使簽訂的合同更切實際,更有效力。

　　二、采購合同的簽訂

　　1.簽訂采購合同的原則

　　(1)合同的當事人必須具備法人資格。這里的法人,是指有一定的組織機構(gòu)和獨立支配財產(chǎn),能夠獨立從事商品流通活動或其他經(jīng)濟活動,享有權(quán)利和承擔(dān)義務(wù),依照法定程序成立的企業(yè)。

　　(2)合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同,其內(nèi)容和手續(xù)應(yīng)符合有關(guān)合同管理的具體條例和實施細則的規(guī)定。

　　(3)必須堅持平等互利,充分協(xié)商的原則簽訂合同。

　　(4)當事人應(yīng)當以自己的名義簽訂經(jīng)濟合同。委托別人代簽,必須要有委托證明。

　　(5)采購合同應(yīng)當采用書面形式。

　　2.簽訂采購合同的程序

　　簽訂合同的程序是指合同當事人對合同的內(nèi)容進行協(xié)商,取得一致意見,并簽署書面協(xié)議的過程。一般有以下五個步驟:

　　(1)訂約提議。訂約提議是指當事人一方向?qū)Ψ教岢龅挠喠⒑贤囊蠡蚪ㄗh,也稱要約。訂約提議應(yīng)提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對方答復(fù)的期限等,以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答復(fù)期限內(nèi)不得拒絕承諾。

　　(2)接受提議。接受提議是指被對方接受,雙方對合同的主要內(nèi)容表示同意,經(jīng)過雙方簽署書面契約,合同即可成立,也稱承諾。承諾不能附帶任何條件,如果附帶其他條件,應(yīng)認為是拒絕要約,而提出新的要約。新的要約提出后,原要約人變成接受新的要約的人,而原承諾人成了新的要約人。實踐中簽訂合同的雙方當事人,就合同的內(nèi)容反復(fù)協(xié)商的過程,就是要約→新的要約→再要約→……直到承諾的.過程。

　　(3)填寫合同文本。

　　(4)履行簽約手續(xù)。

　　(5)報請簽約機關(guān)簽證,或報請公證機關(guān)公證。

　　有的經(jīng)濟合同,法律規(guī)定還應(yīng)獲得主管部門的批準或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規(guī)定必須簽證的合同,雙方可以協(xié)商決定是否簽證或公證。

　　三、商場采購合同的管理

　　采購合同的管理應(yīng)當做好以下幾方面的工作:

　　1.加強商場采購合同簽訂的管理

　　加強對采購合同簽訂的管理,一是要對簽訂合同的準備工作加強管理。在簽訂合同之前,應(yīng)當認真研究市場需要的和貨源情況,掌握商場的經(jīng)營情況、庫存情況和合同對方單位的情況,依據(jù)本商場的購銷任務(wù),收集各方面的信息,為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據(jù);二是對簽訂合同過程加強管理,在簽訂合同時,要按照有關(guān)的合同法規(guī)定的要求,嚴格審查,使簽訂的合同合理合法。

　　2.建立合同管理機制和管理制度,以保證合同的履行

　　商場應(yīng)當設(shè)置專門機構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T,建立合同登記、匯報檢查制度,以統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行情況,及時發(fā)現(xiàn)問題,采取措施,解決糾紛,保證合同的履行。同時,可以加強與合同對方的聯(lián)系,密切雙方的協(xié)作,以利于合同的順利實現(xiàn)。

　　3.處理好合同糾紛

　　當經(jīng)濟合同發(fā)生糾紛時,雙方當事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成,可以向國家工商行政管理部門申請調(diào)解或仲裁,也可以直接向法院起訴。

　　4.信守合同

　　合同的履行情況好壞,不僅關(guān)系到商場經(jīng)營活動的順利進行,而且也關(guān)系本商場的聲譽和形象。

采購管理制度6

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范學(xué)校儀器設(shè)備采購行為，加強財務(wù)支出管理，提高資金使用效益，保障和促進學(xué)校事業(yè)的發(fā)展，根據(jù)政府采購管理暫行辦法，制定本辦法。

　　第二條學(xué)校各單位使用財政預(yù)算內(nèi)資金和預(yù)算外資金及貸款資金、捐贈資金等財政性資金采購儀器設(shè)備，適用本辦法。

　　第三條本辦法所稱學(xué)校儀器設(shè)備采購，是指學(xué)校各單位以購買、委托研制開發(fā)、租用等方式獲取儀器設(shè)備的行為。

　　第四條有下列情形之一的學(xué)校儀器設(shè)備采購，經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)同意后，可以不適用本辦法：

　　(一)涉及國家安全和國家機密的;

　　(二)因自然災(zāi)害或其它不可抗力因素，需緊急采購的;

　　(三)人民生命財產(chǎn)遭受危險，需緊急采購的;

　　(四)某些特定的其它情況。

　　第五條學(xué)校各院系、各單位采購儀器設(shè)備應(yīng)當遵循公開、公正、公平、高效和維護公共利益的原則。

　　第二章學(xué)校采購主體和供應(yīng)商

　　第六條儀器設(shè)備采購的主體包括集中采購機構(gòu)和非集中采購機構(gòu)。

　　第七條成立"中國地質(zhì)大學(xué)儀器設(shè)備采購招標領(lǐng)導(dǎo)小組"，作為學(xué)校的集中采購機構(gòu)，資產(chǎn)處負責(zé)辦理日常管理工作，并負責(zé)下列采購事務(wù)：負責(zé)全校單價20萬元及以上(包括批量)儀器設(shè)備的招標采購工作，審定招標、采購管理文件(含制度、辦法)，審定招標項目，主持采購項目招、投標的全過程。

　　第八條非集中采購機構(gòu)(各院系、各單位)負責(zé)下列采購事務(wù)：單價2萬元及以下的儀器設(shè)備，由各院系、各單位自行采購。單價在2萬元以上(包括批量)的儀器設(shè)備，須由各院系、各單位會同資產(chǎn)處，與供應(yīng)商簽訂購貨合同，并需符合本辦法第三章、第四章要求。

　　第九條供應(yīng)商是指具備向采購機構(gòu)提供儀器設(shè)備和服務(wù)能力的法人和其它組織，包括中國供應(yīng)商和外國供應(yīng)商。

　　第十條中國供應(yīng)商應(yīng)具備下列條件：

　　(一)具有中國法人資格，能獨立承擔(dān)民事責(zé)任;

　　(二)遵守國家法律，行政法規(guī)，具有良好的信譽;

　　(三)具有履行合同的能力和良好的履行合同的記錄;

　　(四)良好的資金、財務(wù)狀況;

　　(五)中央和地方人民政府規(guī)定的其他條件。

　　第十一條外國供應(yīng)商應(yīng)具備下列條件：

　　(-)經(jīng)中央和地方人民政府批準進入我國市場的外國法人和其它組織;

　　(二)根據(jù)我國締結(jié)或參加的國際公約、條約、協(xié)定規(guī)定準入我國市場的外國法人和其他組織;

　　(三)外國供應(yīng)商一般應(yīng)在我國境內(nèi)設(shè)有代表機構(gòu)或能有效提供技術(shù)支持和售后服務(wù)。外國供應(yīng)商享有并履行與中國供應(yīng)商同等的權(quán)利和義務(wù)。

　　第三章學(xué)校采購方式

　　第十二條學(xué)校采購一般采用邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源采購等方式，須公開招標采購的儀器設(shè)備，按有關(guān)政府采購管理文件精神執(zhí)行。

　　邀請招標采購，是指采購機構(gòu)以投標邀請書的方式邀請三個或三個以上特定供應(yīng)商投際的采購方式。

　　競爭性談判采購，是指采購機構(gòu)直接邀請三家或三家以上的供應(yīng)商就采購事宜進行談判的采購方式。

　　詢價采購，是指采購機構(gòu)對三家或三家以上的供應(yīng)商提供的報價進行比較，以確保價格具有競爭性的采購方式。

　　單一來源采購，是指采購機構(gòu)向一家供應(yīng)商直接購買的采購方式。

　　第十三條采購金額在10萬元以上時，一般應(yīng)實行邀請招標采購的'方式，被邀請的特定供應(yīng)商一般由采購機構(gòu)和資產(chǎn)處商議確定。

　　第十四條屬于下列情形之一的，可以采取競爭性談判采購方式：

　　(一)招標后，沒有供應(yīng)商投標或者沒有合格標的;

　　(二)因出現(xiàn)不可預(yù)見的情況而急需采購，無法按招標方式得到的;

　　(三)投標文件的準備需較長時間才能完成的;

　　(四)供應(yīng)商準備投標文件需要高額費用的;

　　(五)對高新技術(shù)含量有特別要求的;

　　(六)采購金額在10萬元以下的。

　　第十五條采購價格彈性不大的標準規(guī)格的儀器設(shè)備且有現(xiàn)貨時，可以采用詢價采購方式。

　　第十六條屬于下列情形之一，可以采取單一來源采購方式：

　　(一)只能從特定供應(yīng)商處采購，或供應(yīng)商擁有專有權(quán)，且無其他合適替代的;

　　(二)原采購的后繼維修、零配件供應(yīng)、更換或擴充必須向原供應(yīng)商采購的;

　　(三)在原招標目的范圍內(nèi)，補充合同的價格不超過原合同價格的50%，因而必須與原供應(yīng)商簽約的;

　　(四)預(yù)先聲明需對原有采購進行后繼擴充的;

　　(五)從殘疾人機構(gòu)，慈善機構(gòu)采購的。

　　第十七條購置單位采購進口儀器設(shè)備，應(yīng)盡量通過符合海關(guān)優(yōu)惠政策條件的形式進行采購。

　　第四章學(xué)校采購程序

　　第十八條購置單價為5萬元及以下的一般儀器設(shè)備，申請人應(yīng)填寫"中國地質(zhì)大學(xué)器材申請卡"，由各院系、各單位負責(zé)審批。

　　購置單價在5萬元以上的儀器設(shè)備，申請人需填寫"中國地質(zhì)大學(xué)申購貴重儀器設(shè)備可行性論證報告"，由資產(chǎn)處負責(zé)審批。

　　購置單價在20萬元以上的儀器設(shè)備，報主管校長審批。"中國地質(zhì)大學(xué)申購大型精密儀器可行性論證報告"要求組織專家論證。

　　單價在5到20萬元之間(不含20萬元)的儀器設(shè)備，由各院系、各單位自行組織專家論證。

　　單價在20-40萬元之間的儀器設(shè)備，由各院系、各單位和資產(chǎn)處共同組織專家論證。

　　單價40萬元以上儀器設(shè)備，由資產(chǎn)處與學(xué)校儀器設(shè)備專家論證組組織論證。

　　第十九條購置國家規(guī)定的社會集團控制購買的商品，各院系、各單位必須書面提出申請，由資產(chǎn)處審核，報省有關(guān)部門審批后方可購買。購置空調(diào)器等耗電量較大的儀器設(shè)備，需報學(xué)校用電主管部門審批。

　　第二十條重點建設(shè)項目均實行項目領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)制，各項目領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)明確一名儀器設(shè)備購置負責(zé)人。各項目領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)根據(jù)學(xué)校審核同意下達的每年項目設(shè)備購置總經(jīng)費額度情況，于每年年底編報全年儀器設(shè)備購置清單，報項目主管職能部門和資產(chǎn)處，各項目儀器設(shè)備購置負責(zé)人應(yīng)在采購前一個月及時與裝備處聯(lián)系，并按要求向裝備處提供有關(guān)材料，以便進行采購前論證、審批等各項采購程序的操作。

　　第二十一條學(xué)校招投標程序規(guī)定如下：

　　(一)采用邀請招標采購方式的，應(yīng)當向三家或三家以上特定供應(yīng)商發(fā)出投標邀請書。招標文件書應(yīng)當包括所購儀器設(shè)備的要求和條件以及擬訂合同的主要條款;

　　(二)招標文件不得要求或者標明特定的供應(yīng)商以及含有傾向或者排斥潛在投標人的內(nèi)容;

　　(三)招標人不得向他人透露已獲取招標文件的潛在投標人的名稱、人數(shù)以及與招標投標有關(guān)的其它情況;

　　(四)開標應(yīng)當按招標文件規(guī)定的時間、地點和程序，由招標人以公開方式進行。開標時應(yīng)當眾驗明所有投標文件的密封未遭損壞;

　　(五)采購金額在20萬元以下的，由購置單位和資產(chǎn)處派人共同組成評標小組進行評標。采購金額在20萬元以上的，由學(xué)校采購招標領(lǐng)導(dǎo)小組進行評標。

　　第二十二條非招、投標方式的采購工作程序一般在30天內(nèi)完成，招、投標方式的采購工作程序一般在60天內(nèi)完成。

　　第二十三條采用招、投標方式時，由資產(chǎn)處和采購機構(gòu)共同編制招標文件，文件內(nèi)容和招標程序應(yīng)符合國家法律、法規(guī)的要求。

　　第二十四條學(xué)校采購合同需要變更時，購置單位應(yīng)當將變更的內(nèi)容以書面形式報告資產(chǎn)處。

　　第五章學(xué)校采購監(jiān)督

　　第二十五條學(xué)校采購工作接受黨紀、政紀、審計、財務(wù)和群眾監(jiān)督。

　　第二十六條采用招、投標方式的采購項目，由資產(chǎn)處配合采購機構(gòu)共同開標�！〉诙邨l 學(xué)校監(jiān)察處、儀器設(shè)備采購招標領(lǐng)導(dǎo)小組有權(quán)從下列方面對合同文件進行審查：

　　(一)是否符合有關(guān)法律、法規(guī)和政策的要求;

　　(二)是否符合學(xué)校采購預(yù)算的要求;

　　(三)合同的主要條款是否符合招標文件的要求;

　　(四)合同中是否包括了對合同履行驗收提出的特別要求。

　　第二十八條采購機構(gòu)在采購過程中出現(xiàn)下列情形之一的，則視為采購行為無效，學(xué)校紀監(jiān)辦、學(xué)校采購招標領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)責(zé)令其進行整改;對直接主管人員和其他直接責(zé)任人員，可按學(xué)校黨紀、政紀有關(guān)規(guī)定處理;有意給供應(yīng)商造成損失的，應(yīng)當承擔(dān)賠償責(zé)任：

　　(一)應(yīng)當采用招標采購方式而未采用的;

　　(二)擅自改動采購標準的;

　　(三)與供應(yīng)商違規(guī)串通的;

　　(四)開標確認后無正當理由不與中標人簽定采購合同的;

　　(五)拒絕采購監(jiān)督小組的檢查或者不如實反映情況，不提供有關(guān)材料的;

　　(六)其他違紀違規(guī)的行為。

　　第二十九條供應(yīng)商有下列情形之一的，則視為采購行為無效，應(yīng)責(zé)令其改正：給采購單位造成損害的，應(yīng)當追究其經(jīng)濟責(zé)任：

　　(一)提供虛假材料，騙取學(xué)校采購供應(yīng)商資格的;

　　(二)提供虛假投標材料的;

　　(三)采用不正當手段抵毀，排擠其他供應(yīng)商的;

　　(四)與采購機構(gòu)違規(guī)串通的;

　　(五)中標后，無正當理由不與采購機構(gòu)簽定采購合同的;

　　(六)向采購招標領(lǐng)導(dǎo)小組、采購機構(gòu)人員行賄或者提供其它不正當利益的;

　　(七)其它違紀違規(guī)的行為。

　　第三十條學(xué)校采購招標領(lǐng)導(dǎo)小組和招標采購工作人員，不履行本辦法的規(guī)定，循私舞弊，玩忽職守的，可按學(xué)校黨紀、政紀有關(guān)規(guī)定處理。

　　第三十一條具有本辦法第二十八條、第二十九條、第三十余所列違規(guī)情況，情節(jié)嚴重構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

　　第六章附則

　　第三十二條本辦法未盡事宜，按國家有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。

　　第三十三條本辦法由學(xué)校采購招標領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)解釋。

　　第三十四條本辦法自發(fā)布之日起施行。

采購管理制度7

　　一、目的

　　為規(guī)范公司辦公用品采購及領(lǐng)用流程，并有效節(jié)約費用，避免資源浪費，特制訂本辦法。

　　二、適用范圍

　　本辦法規(guī)定的采購、領(lǐng)用流程僅適用于公司內(nèi)部使用的用品、設(shè)備等采購，不包含工程施工材料和設(shè)施設(shè)備的采購。

　　三、辦公用品采購

　　第一條公司各部門所需的常規(guī)辦公用品、低值易耗品等預(yù)算內(nèi)辦公用品，由行政人事部相關(guān)責(zé)任人根據(jù)庫存量及月使用量，按月采購，采購時間為每月20日，遇特殊情況進行調(diào)整。請各部門有特殊需求的，須在每月20日前申請，逾期則下月采購。

　　第二條各部門所需預(yù)算內(nèi)非常規(guī)及高價辦公用品、設(shè)備由需求部門向分管領(lǐng)導(dǎo)申請(注明品牌、規(guī)格、型號、價格及用途)，申請通過后由行政人事部采購，若遇預(yù)算外急需高價辦公用品、設(shè)備，由需求部門提出申請，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準后轉(zhuǎn)行政人事部進行采購。

　　第三條各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制訂格式、規(guī)格，由部門經(jīng)理協(xié)調(diào)行政人事部印制。

　　第四條本辦法所指辦公用品分為

　　1、低值易耗品

　　第一類:如墨盒、硒鼓、碳粉、軟盤、刻錄盤、復(fù)印紙、插座、電源線、計算器、訂書機、剪刀、裁紙刀、印臺、U盤等以及辦公文

　　具類如:鉛筆、橡皮、膠水、膠帶、單(雙)面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、抽桿夾、文件袋、文件夾、印油、資料盒、簽字筆、筆芯、白板筆、螢光筆、修正液、訂書針、尺子、長尾夾、卷筆刀、電池、復(fù)寫紙、大頭針、紙類印刷品等。

　　第二類:生活及待客用品。如:面巾紙、紙杯、茶葉、水果、煙等。

　　2、耐用品

　　第三類:辦公家具。如各類辦公桌、辦公椅、會議椅、檔案柜、沙發(fā)、茶幾、電腦臺、保險箱及室內(nèi)非電器類較大型的辦公陳設(shè)等。

　　第四類:辦公設(shè)備類。如電腦、傳真機、復(fù)印機、打印機、碎紙機、掃描儀、幻燈機、電視機、攝像機、照相機、移動硬盤、電風(fēng)扇、音響器材、電話機等。

　　第五條全公司常規(guī)辦公用品費用每月不得超過人民幣1000元，若因人員或業(yè)務(wù)量增加導(dǎo)致費用超標，則報請總經(jīng)理審批進行調(diào)整。

　　四、辦公用品申領(lǐng)流程

　　1、第一、二類辦公/生活及接待用品的申領(lǐng)流程

　　需求部門登記)→(預(yù)算內(nèi))行政人事部采購→需求部門領(lǐng)用→建立辦公用品領(lǐng)用臺帳

　　2、第三、四類辦公用品申領(lǐng)流程:

　　需求部門填寫《辦公用品需求申請單表》→部門經(jīng)理審核(簽字)→分管領(lǐng)導(dǎo)審核(簽字)→詢價→總經(jīng)理審核(簽字)→行政人事部采購→領(lǐng)取發(fā)放，同時建立領(lǐng)用臺帳，記載各部門領(lǐng)用情況。 3、所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

　　4、使用部門和個人直接負責(zé)辦公用品的`日常保養(yǎng)、維護及管理。五、采購費用報銷所有辦公用品、設(shè)備采購后，由行政人事部完成費用報銷手續(xù)。六、其他事項

　　1、臨時性非常規(guī)急需的低價物品可經(jīng)部門經(jīng)理審核同意后，由使用部門配合行政人事部先行采購，事后做好手續(xù)補辦工作，反之是臨時急需的高價物品須總經(jīng)理審批同意后，由行政人事部采購。

　　2、各部門需要辦公用品價格較高、數(shù)量較大、品種較多的(如各種會議和大型活動)，至少提前5天做出采購計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后，由行政人事部采購。

　　3、對專業(yè)性物品的采購，由使用部門協(xié)助行政人事部共同采購。 4、辦公用品原則上根據(jù)采購計劃由行政人事部采購和保管。 5、凡屬耐用品類，按部門崗位確定相應(yīng)配置，如有質(zhì)量問題，行政人事部負責(zé)協(xié)調(diào)更換、維修和其他售后工作。

　　6、嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。

　　7、員工離職時，所在部門交接人對照員工辦公用品領(lǐng)用臺帳清收其所領(lǐng)辦公用品。并經(jīng)行政人事部核實后，方可辦理離職手續(xù)。

　　8、公司員工應(yīng)本著厲行節(jié)約的原則，合理使用好各類辦公用品。 9、辦公用品報廢處理。非消耗性辦公用品因使用期限到期，需要做報廢注銷時，使用人應(yīng)提出辦公用品報廢申請，經(jīng)部門經(jīng)理審核，并報分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，使用人將報廢辦公用品交回行政人事部，由行政人事部會同財務(wù)部門辦理報廢注銷手續(xù)。

　　10、辦公用品若被認定為人為損壞的，應(yīng)由責(zé)任人照價賠償并追究相關(guān)責(zé)任。

　　11、凡屬各部門員工內(nèi)部共用的辦公用品由部門經(jīng)理指定專人負責(zé)保管，丟失和人為損壞由部門經(jīng)理負責(zé)。

采購管理制度8

　　一、經(jīng)費的審批報銷

　　學(xué)校的一切經(jīng)費支出，由校長把關(guān)，總務(wù)主任負責(zé)實施，全體師生員工應(yīng)遵守財務(wù)制度和財經(jīng)紀律，支持財會人員履行職責(zé)。校長負責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費開支中的重大問題。

　　1、學(xué)校實行“一支筆”審核財務(wù)開支的制度，凡學(xué)校的一切經(jīng)費支出都由校長

　　簽予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經(jīng)校務(wù)會討論決定。

　　2、凡上級有關(guān)部門通知校領(lǐng)導(dǎo)，教職工參加的會議，外出聽課，學(xué)術(shù)討論會，參觀考察，函授學(xué)習(xí)等的開支，必須經(jīng)校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據(jù)上，經(jīng)總務(wù)部門審核，校長簽，按財務(wù)管理規(guī)定及時報銷。

　　3、學(xué)校同意購買的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器及藥品的報銷，原則上應(yīng)持有國家統(tǒng)一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽，總務(wù)主任簽，校長審核簽，及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應(yīng)予以拒報，否則，當事人和財會人員以作差錯事故處理。

　　4、財會人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費使用中，不符合有關(guān)財務(wù)制度，或違反財經(jīng)紀律的，應(yīng)履行職責(zé)，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。

　　5、學(xué)校的基建項目校長全權(quán)負責(zé)把關(guān)，預(yù)、結(jié)算簽后予以支出。

　　二、財物（校產(chǎn)）管理制度

　　為加強學(xué)校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，責(zé)任明確，據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實際，特制定本制度。加強學(xué)校財產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進行的物質(zhì)條件，本著勤儉辦學(xué)的原則，全校師生員工必須人人愛惜學(xué)校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的常規(guī)管理。

　　1、學(xué)校財產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工負責(zé)，管用結(jié)合，合理調(diào)配，物盡其用”的原則，實行管理人員責(zé)任制。

　　2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實現(xiàn)行政負責(zé)人和使用管理人員雙重責(zé)任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。

　　3、新購置的.固定資產(chǎn)，必須符合審核、采購、驗收、報銷手續(xù)，經(jīng)會計和財物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。

　　4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價一致。

　　5、總務(wù)處每學(xué)期對校產(chǎn)全面清查一次。

　　6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份，總務(wù)處和有關(guān)處室財務(wù)管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞，各科室負責(zé)人應(yīng)予及時查處。

　　7、固定資產(chǎn)的減少，包括調(diào)出及報廢、損、丟失、變價等都必須經(jīng)過部門負責(zé)人，校產(chǎn)管理員的鑒定，填報“申報單”報校長室審批，總務(wù)處備案。

　　8、班級課桌凳，衛(wèi)生用具，教學(xué)用品，電器，設(shè)備等公物由班主任落實到人保管使用。

采購管理制度9

　　第一條總則

　　為加強企業(yè)規(guī)范化管理，確保公司能購到高品質(zhì)低成本的產(chǎn)品，從而達到降低成本之目的，特制定本制度。

　　第二條目的

　　選擇合格的供應(yīng)商并對采購過程進行嚴格的控制，確保供應(yīng)商提供的商品能滿足公司各門店的要求。

　　第三條適用范圍

　　本制度適用于公司采購部所有采購人員，價格之審核、接單、訂購、驗收等，除另有規(guī)定外，悉以本制度處理。

　　第四條權(quán)責(zé)

　　1、由本公司采購部門負責(zé)生鮮產(chǎn)品的采購工作

　　2、訂單處理負責(zé)訂單的收集匯總，生鮮產(chǎn)品的銷售統(tǒng)計

　　3、收貨部和檢驗室負責(zé)對生鮮商品的相關(guān)質(zhì)量數(shù)量進行審核

　　4、儲運部門負責(zé)對貨物進行運輸，加工，分揀，配送

　　第五條采購原則

　　1、嚴格執(zhí)行詢價議價程序。生鮮商品必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨條件、資質(zhì)、信譽、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估

　　2、職責(zé)分離原則。采購人員不得干涉商品采購?fù)獾钠渌块T工作

　　3、一致性原則。采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號，數(shù)量相一致。

　　4、廉潔自律，不收取供應(yīng)商任何形式的饋贈。

　　5、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督

　　第六條采購計劃的制定

　　1、生鮮采購工作根據(jù)公司的銷售任務(wù)和毛利計劃及庫存情況編制本組采購計劃經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后實施采購

　　2、本部門還需根據(jù)公司業(yè)務(wù)的淡旺季的需求，核對倉庫的庫存量，確定生鮮商品的品項、規(guī)格、數(shù)量等方面的實際缺口編制并調(diào)整采購計劃

　　3、采購計劃經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核準后，采購部與財務(wù)部各持一份，采購部依據(jù)采購計劃進行采購作業(yè)，財務(wù)部依據(jù)采購計劃安排所需采購資金的審批

　　第七條采購的實施

　　1、選擇供應(yīng)商

　　（1）生鮮供應(yīng)商的采購選擇要從批準的合作供應(yīng)商中選�。�

　�。�2）本組在選擇供應(yīng)商時應(yīng)當挑選三家以上的供應(yīng)商詢價，以作比價、議價依據(jù)

　�。�3）部門主管在審價時，認為需要再進一步議價的，則由采購主管親自與供應(yīng)商議定價格

　�。�4）公司領(lǐng)導(dǎo)在核價時，均可視需要再行議價或要求采購部門進一步議價

　　2、價格調(diào)查

　　（1）已核定的商品，采購必須經(jīng)常分析或收集商品資料，作為降低成本的依據(jù)

　　本組成員均有義務(wù)經(jīng)常性市調(diào)以協(xié)助主管了解市場行情，以利于領(lǐng)導(dǎo)做決策參考

　�。�2）已核定的生鮮產(chǎn)品采購單價如需上漲或降低，應(yīng)及時了解相關(guān)情況匯總上報

　�。�3）采購數(shù)量或頻率有明顯的浮動時，應(yīng)及時作出采購計劃的調(diào)整以應(yīng)對變化

　　3、詢價和比價

　�。�1）根據(jù)采購生鮮商品的品項、規(guī)格、標準、數(shù)量和交付期的不同，采購人員應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價對象；

　�。�2）采購人員根據(jù)過去采購的情況，市場變化情況，以及公司成本預(yù)算等情況，確定采購目標價格；

　　（3）在得到供應(yīng)商的報價信息后，采購人員對供應(yīng)商的報價條件進行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面進行核對，以保證供應(yīng)商可以提供的商品符合公司實際的采購要求，并對供應(yīng)商所報的'價格、交付期等方面進行比較分析，以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商；

　　（4）供應(yīng)商提供報價的商品規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)儆诖闷窌r，采購人員要經(jīng)過主管的確認為準；

　�。�5）專業(yè)用具或相關(guān)材料采購人員應(yīng)該和部門相關(guān)人員共同詢價議價；

　�。�6）在供應(yīng)商的報價條件不能滿足要求時，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商及時進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致。

　　4、訂購作業(yè)

　�。�1）在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達成一致后，采購人員需填寫正式的采購單，訂單需要列明一下內(nèi)容：

　　A供應(yīng)商資料：包括名稱、編號

　　B采購商品的詳細描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；

　　C訂單所采購的數(shù)量、重量；單位包裝數(shù)量、重量，包裝件數(shù)

　　D價格：單價，合計價、合同總額，定金或預(yù)付款

　　E交付期：分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量

　　F付款方式：主要有現(xiàn)金采購和銀行轉(zhuǎn)賬支付

　　G標示：商品本身或包裝上的文字標記（訂單號、供應(yīng)商、品名、規(guī)格、單位包裝的數(shù)量、重量、批號）

　　H所需的質(zhì)量證明材料（檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告等）

　　I質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時進行退換或其他處理方法。

　　J裝箱清單（送貨單）和銷售發(fā)票的要求。

　　（2）采購訂單經(jīng)物控部門負責(zé)人審核后，加蓋公司合同公章生效。采購單一式兩份，雙方各一份。訂單處理中心負責(zé)采購訂單的存檔

　�。�3）采購人員應(yīng)控制商品訂購交期，及時向供應(yīng)商跟蹤交貨進度。

　　第八條驗收與付款

　　1、依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作

　　2、依財務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作

　　第九條本制度經(jīng)公司最高主管領(lǐng)導(dǎo)審核通過后公布實施，修正時亦同。

采購管理制度10

　　一、物品采購程序

　　1、學(xué)校采購工作在學(xué)校黨委、行政的領(lǐng)導(dǎo)下，由總務(wù)處負責(zé)實施，努力完成學(xué)校下達的各類日常辦公用品及其它物品采購任務(wù)，保證學(xué)校教育教學(xué)需求。

　　2、大宗物品采購，由總務(wù)處提供相關(guān)資料，經(jīng)校長同意后，報送區(qū)政府招標辦，按程序招標采購。

　　3、應(yīng)急物品采購需提前填寫《物品購置申請表》，送交總務(wù)處匯總，具體流程為：處室填寫“物品購置申請單”→處室主任審批→總務(wù)主任審批→分管副校長審批→常務(wù)副校長審批→校長審批（不能在區(qū)教育局裝備中心記帳購買的，1000元以下由常務(wù)副校長審批，1000元以上由校長審批）。

　　4、總務(wù)處負責(zé)人及時組織相關(guān)人員，嚴格按計劃要求進行物品采購。

　　二、物品采購制度

　　1、各類物品原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購，需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。

　　2、專業(yè)性較強的食品設(shè)備及材料，一般情況下由總務(wù)處協(xié)同相關(guān)處室專業(yè)人員進行采購；特殊情況下，還應(yīng)請求上級有關(guān)部門派專業(yè)人員監(jiān)督指導(dǎo)采購。

　　3、財務(wù)室、固定資產(chǎn)管理室嚴格按照程序辦理采購報帳及資產(chǎn)登記手續(xù)，做到帳、物、卡相符。

　　三、物品采購要求

　　1、采購前應(yīng)對多家供應(yīng)商的'物品質(zhì)量、價格進行綜合評定，采取校內(nèi)招標方式，選擇供應(yīng)商。

　　2、所有采購均需二人或二人以上進行。

　　3、負責(zé)采購人員必須廉潔自律，敬畏有關(guān)財經(jīng)制度和紀律的規(guī)定要求，確保所購物品貨比三家，物美價廉，嚴禁收受賣家饋贈或宴請。

　　4、建立采購物品入庫、出庫登記制度。

　　四、物品采購票據(jù)要求，所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)

　　1、采購物品在1000元以下，可以現(xiàn)金支付。

　　2、采購物品在1000元以上，實行轉(zhuǎn)賬支付。

　　五、說明：不符合上述制度的采購行為，學(xué)校不予承認，不予報銷，后果由經(jīng)辦者個人負責(zé)；情節(jié)嚴重的，追究當事人的責(zé)任。

采購管理制度11

　　為了進一步搞好醫(yī)療器械體外體外診斷試劑）產(chǎn)品質(zhì)量，及時了解該產(chǎn)品的質(zhì)量標準情況和進行復(fù)核，企業(yè)應(yīng)及時向供貨單位索取供貨資質(zhì)、產(chǎn)品標準等資料，并認真管理，特制定如下制度：

　　一、醫(yī)療器械采購：

　　1、醫(yī)療器械的采購必須嚴格貫徹執(zhí)行《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》、《經(jīng)濟合同法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等有關(guān)法律法規(guī)和政策，合法經(jīng)營。、

　　2、堅持“按需進貨、擇優(yōu)采購”的原則，注重醫(yī)療器械采購的時效性和合理性，做到質(zhì)量優(yōu)、費用省、供應(yīng)及時，結(jié)構(gòu)合理。

　　3、企業(yè)在采購前應(yīng)當審核供貨者的合法資格、所購入醫(yī)療器械的合法性并獲取加蓋供貨者公章的相關(guān)證明文件或者復(fù)印件，包括：

　�。�1）營業(yè)執(zhí)照；

　�。�2）醫(yī)療器械生產(chǎn)或者經(jīng)營的許可證或者備案憑證；

　�。�3）醫(yī)療器械注冊證或者備案憑證；

　�。�4）銷售人員身份證復(fù)印件，加蓋本企業(yè)公章的授權(quán)書原件。授權(quán)書應(yīng)當載明授權(quán)銷售的品種、地域、期限，注明銷售人員的身份證號碼。

　　必要時，企業(yè)可以派員對供貨者進行現(xiàn)場核查，對供貨者質(zhì)量管理情況進行評價。

　　如發(fā)現(xiàn)供貨方存在違法違規(guī)經(jīng)營行為時，應(yīng)當及時向企業(yè)所在地食品藥品監(jiān)督管理部門報告。

　　4、企業(yè)應(yīng)當與供貨者簽署采購合同或者協(xié)議，明確醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)企業(yè)、供貨者、數(shù)量、單價、金額等。

　　5、企業(yè)應(yīng)當在采購合同或者協(xié)議中，與供貨者約定質(zhì)量責(zé)任和售后服務(wù)責(zé)任，以保證醫(yī)療器械售后的安全使用。

　　6、企業(yè)在采購醫(yī)療器械時，應(yīng)當建立采購記錄。記錄應(yīng)當列明醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、單位、數(shù)量、單價、金額、供貨者、購貨日期等。

　　7、首營企業(yè)和首營品種按本公司醫(yī)療器械首營企業(yè)和首營品種質(zhì)量審核制度執(zhí)行。

　　8、每年年底對供貨單位的質(zhì)量進行評估，并保留評估記錄。

　　二、醫(yī)療器械收貨：

　　1、企業(yè)收貨人員在接收醫(yī)療器械時，應(yīng)當核實運輸方式及產(chǎn)品是否符合要求，并對照相關(guān)采購記錄和隨貨同行單與到貨的醫(yī)療器械進行核對。交貨和收貨雙方應(yīng)當對交運情況當場簽字確認。對不符合要求的`貨品應(yīng)當立即報告質(zhì)量負責(zé)人并拒收。

　　2、隨貨同行單應(yīng)當包括供貨者、生產(chǎn)企業(yè)及生產(chǎn)企業(yè)許可證號（或者備案憑證編號）、醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)批號或者序列號、數(shù)量、儲運條件、收貨單位、收貨地址、發(fā)貨日期等內(nèi)容，并加蓋供貨者出庫印章。

　　3、收貨人員對符合收貨要求的醫(yī)療器械，應(yīng)當按品種特性要求放于相應(yīng)待驗區(qū)域，或者設(shè)置狀態(tài)標示，并通知驗收人員進行驗收。需要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械應(yīng)當在冷庫內(nèi)待驗。

　　三、醫(yī)療器械驗收：

　　1、公司須設(shè)專職質(zhì)量驗收員，人員應(yīng)經(jīng)專業(yè)或崗位培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)考試合格后，執(zhí)證上崗。

　　2、驗收人員應(yīng)根據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》、《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證管理辦法》等有關(guān)法規(guī)的規(guī)定辦理。對照商品和送貨憑證，對醫(yī)療器械的外觀、包裝、標簽以及合格證明文件等進行檢查、核對，并做好“醫(yī)療器械驗收記錄”，包括醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)批號或者序列號、生產(chǎn)日期、滅菌批號和有效期（或者失效期）、生產(chǎn)企業(yè)、供貨者、到貨數(shù)量、到貨日期、驗收合格數(shù)量、驗收結(jié)果等內(nèi)容。醫(yī)療器械入庫驗收記錄必須保存至超過有效期或保質(zhì)期滿后2年，但不得低于5年；

　　3、驗收記錄上應(yīng)當標記驗收人員姓名和驗收日期。驗收不合格的還應(yīng)當注明不合格事項及處置措施。

　　4、對需要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械進行驗收時，應(yīng)當對其運輸方式及運輸過程的溫度記錄、運輸時間、到貨溫度等質(zhì)量控制狀況進行重點檢查并記錄，不符合溫度要求的應(yīng)當拒收。

　　5、驗收首營品種應(yīng)有首批到貨同批號的醫(yī)療器械出廠質(zhì)量檢驗合格報告單。

　　6、外包裝上應(yīng)標明生產(chǎn)許可證號及產(chǎn)品注冊證號；包裝箱內(nèi)沒有合格證的醫(yī)療器械一律不得收貨。

　　7、對與驗收內(nèi)容不相符的，驗收員有權(quán)拒收，填寫‘拒收通知單’，對質(zhì)量有疑問的填寫‘質(zhì)量復(fù)檢通知單’，報告質(zhì)量管理部處理，質(zhì)量管理部進行確認，必要的時候送相關(guān)的檢測部門進行檢測；確認為內(nèi)在質(zhì)量不合格的按照不合格醫(yī)療器械管理制度進行處理，為外在質(zhì)量不合格的由質(zhì)量管理部通知采購部門與供貨單位聯(lián)系退換貨事宜。

　　8、對銷貨退回的醫(yī)療器械，要逐批驗收，合格后放入合格品區(qū)，并做好退回驗收記錄。

　　質(zhì)量有疑問的應(yīng)抽樣送檢。

　　9、入庫商品應(yīng)先入待驗區(qū)，待驗品未經(jīng)驗收不得取消待驗入庫，更不得銷售。

　　10、入庫時注意有效期，一般情況下有效期不足六個月的不得入庫。

　　11、經(jīng)檢查不符合質(zhì)量標準及有疑問的醫(yī)療器械，應(yīng)單獨存放，作好標記。并立即書面通知業(yè)務(wù)和質(zhì)量管理部進行處理。未作出決定性處理意見之前，不得取消標記，更不得銷售。

　　12、驗收合格后方可入合格品庫（區(qū)），對貨單不符，質(zhì)量異常，包裝不牢固，標示模糊或有其他問題的驗收不合格醫(yī)療器械要放入不合格品庫（區(qū)），并與業(yè)務(wù)和質(zhì)量管理部門聯(lián)系作退廠或報廢處理。

　　附：1、醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證

　　2、企業(yè)工商營業(yè)執(zhí)照

　　3、購銷合同（記錄）

　　4、醫(yī)療器械產(chǎn)品技術(shù)要求（質(zhì)量標準）復(fù)印件材料（并蓋章為準）。

　　5、醫(yī)療器械驗收記錄。

　　6、隨貨同行單

　　7、拒收通知單

　　8、質(zhì)量復(fù)檢通知單

采購管理制度12

　　第一章總則

　　第一條為優(yōu)化、開發(fā)供應(yīng)商資源，建立供應(yīng)商市場準入和業(yè)績評估體系，維持供應(yīng)商隊伍穩(wěn)定可靠，為企業(yè)生產(chǎn)、建設(shè)帶給可靠的物資供應(yīng)保障，特制定本制度。

　　第二條供應(yīng)商管理的范圍，包括對供應(yīng)商的調(diào)查、選取、開發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作。調(diào)查是基礎(chǔ)，選取、開發(fā)、控制是手段，使用是目的。

　　第三條供應(yīng)商管理的核心是在供應(yīng)商資源調(diào)查基礎(chǔ)上，構(gòu)成優(yōu)存劣汰機制，編制《合格供應(yīng)商名冊》。第四條《合格供應(yīng)商名冊》是采購工作中選取、使用供應(yīng)商的主要依據(jù)。對于未列入《合格供應(yīng)商名冊》的供應(yīng)商，經(jīng)過調(diào)查、評估合格后，列入合格供應(yīng)商名冊新增部分。

　　第五條對于未納入《合格供應(yīng)商名冊》，未經(jīng)過調(diào)查、評估，或經(jīng)過調(diào)查、評估后不合格的供應(yīng)商，無投標資格，不得簽訂合同。

　　第六條本制度適用于集團所轄各生產(chǎn)性公司。

　　第二章供應(yīng)商資源調(diào)查

　　第七條供應(yīng)商資源調(diào)查是供應(yīng)商管理的基礎(chǔ)工作。分為現(xiàn)有供應(yīng)商的合作業(yè)績調(diào)查、新增供應(yīng)商綜合實力調(diào)查。

　　第八條現(xiàn)有供應(yīng)商的合作業(yè)績調(diào)查，是供應(yīng)商資源調(diào)查的重要方面，包括現(xiàn)有供應(yīng)商基本狀況、與hg集團的合作年限，集團各公司產(chǎn)品使用狀況(數(shù)量、金額、使用壽命)，售后服務(wù)狀況，價格水平，財務(wù)付款與欠款狀況。

　　第九條新增供應(yīng)商的綜合實力調(diào)查，是供應(yīng)商資源調(diào)查的補充，包括新增供應(yīng)商基本工商資質(zhì)、主要生產(chǎn)設(shè)備與檢測設(shè)備先進水平、生產(chǎn)規(guī)模、財務(wù)潛力、主要產(chǎn)品技術(shù)指標、主要用戶使用狀況(業(yè)績、使用壽命)，售后服務(wù)狀況，價格水平，等等。

　　第十條供應(yīng)商資源調(diào)查工作由集團工程管理部牽頭組織。

　　根據(jù)調(diào)查工作計劃，由集團工程管理部組織使用量(金額)最大的用戶公司采購部，進行現(xiàn)有供應(yīng)商的合作業(yè)績調(diào)查;組織推薦人所在公司采購部，開展新增供應(yīng)商的綜合實力調(diào)查。

　　調(diào)查過程中，各公司工程部(采購部)都務(wù)必用心配合集團工程管理部和其他公司進行的調(diào)查，帶給相關(guān)真實數(shù)據(jù)。調(diào)查后，調(diào)查小組務(wù)必撰寫調(diào)查報告、如實填寫供應(yīng)商資料卡，上報集團工程管理部。

　　調(diào)查報告的格式模板見附件1、

　　供應(yīng)商資料卡見附件2、

　　第三章《合格供應(yīng)商名冊》的建立與維護管理

　　第十一條在分析、綜合供應(yīng)商資源調(diào)查報告的基礎(chǔ)上，評估現(xiàn)有供應(yīng)商、新增供應(yīng)商綜合實力，編制《合格供應(yīng)商名冊》。

　　第十二條集團工程管理部負責(zé)《合格供應(yīng)商名冊》的審核、建立，戶頭增減維護，定期頒布。建立計算機供應(yīng)商管理信息系統(tǒng)，并指定專人進行日常管理。

　　第十三條《合格供應(yīng)商名冊》包含的資料:供應(yīng)商代碼、注冊名稱(全稱)、屬地、注冊地址、實際地址、企業(yè)網(wǎng)址、性質(zhì)(外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體)、經(jīng)營性質(zhì)(生產(chǎn)/貿(mào)易)、企業(yè)法人代表姓名、注冊資金(萬元)、職工人數(shù)、年銷售額(萬元)、所屬行業(yè)、行業(yè)地位、企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品、與hg集團合作年限、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人職務(wù)、聯(lián)系人固定電話、聯(lián)系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。

　　《合格供應(yīng)商名冊》基本數(shù)據(jù)保存的形式是電子表格excel，計算機供應(yīng)商管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫據(jù)此導(dǎo)入引用。

　　《合格供應(yīng)商名冊》的封面、內(nèi)頁樣式見附件3、

　　《合格供應(yīng)商名冊》的資料字段約定見附件4、

　　第十四條集團工程管理部制定供應(yīng)商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定，保障《合格供應(yīng)商名冊》基本數(shù)據(jù)真實準確、及時更新。

　　第十五條《合格供應(yīng)商名冊》的建立與維護管理包括合格供應(yīng)商名冊初始建立、現(xiàn)有供應(yīng)商評估、違規(guī)供應(yīng)商除名、供應(yīng)商資格注銷、新增供應(yīng)商添加。

　　第十六條合格供應(yīng)商名冊初始建立、現(xiàn)有供應(yīng)商評估、違規(guī)供應(yīng)商除名、供應(yīng)商資格注銷、新增供應(yīng)商添加的審批權(quán)限見附件5、

　　第十七條合格供應(yīng)商名冊初始建立，基于集團公司經(jīng)過多年實踐，已經(jīng)構(gòu)成較完善的供應(yīng)商隊伍，集團工程管理部結(jié)合供應(yīng)商資源調(diào)查的成果，集中組織評估，對產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風(fēng)端正的.供應(yīng)商，直接納入《合格供應(yīng)商名冊》。

　　合格供應(yīng)商名冊初始建立流程見附件6、

　　合格供應(yīng)商名冊初始建立封面、內(nèi)頁模版見附件7、

　　第十八條合格供應(yīng)商名冊初始建立的原則:

　　1、合格供應(yīng)商名冊初始建立的總戶數(shù)不超過現(xiàn)有供應(yīng)商總戶數(shù)的80%;

　　2、現(xiàn)有供應(yīng)商，產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價格合理、合作期較長(一年以上)、信譽良好直接進入;其他現(xiàn)有供應(yīng)商進入評估程序。

　　第四章《合格供應(yīng)商名冊》的評估篩選、資格注銷、違規(guī)除名

　　第十九條《合格供應(yīng)商名冊》的評估篩選，是集團工程管理部組織的定期評估，在供應(yīng)商資源調(diào)查和現(xiàn)有供應(yīng)商年終評估的基礎(chǔ)上進行，現(xiàn)有供應(yīng)商年終評估的標準與打分表見附件8、

　　第二十條現(xiàn)有供應(yīng)商年終評估每年十二月上旬，由集團工程管理部統(tǒng)一組織安排。現(xiàn)有供應(yīng)商年終評估程序見附件9、

　　第二十一條供應(yīng)商年度評估務(wù)必于年底前完成，并及時下發(fā)下年度《合格供應(yīng)商名冊》。

　　第二十二條評估小組的組成:使用單位技術(shù)人員代表1人、使用單位領(lǐng)導(dǎo)1人，專業(yè)工程師1人，相關(guān)采購人員2人(集團1人，分公司1人)，監(jiān)察部代表1人。

　　第二十三條現(xiàn)有供應(yīng)商年終評估分為優(yōu)秀、良好、及格、不及格(含差)四檔，對應(yīng)的評估分值和應(yīng)對管理措施見附件10:

　　第二十四條供應(yīng)商資格注銷是指因供應(yīng)商破產(chǎn)、一年以上無合作等原因，失去其保留《合格供應(yīng)商名冊》資格的狀況。

　　第二十五條供應(yīng)商違規(guī)除名是指供應(yīng)商在與本集團公司合作過程中，采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段，受到本集團公司審計、監(jiān)察等職能部門除名處罰。

　　供應(yīng)商除名與注銷流程見附件11、

　　第五章新供應(yīng)商資源的引進

　　第二十六條對于有實力的新增供應(yīng)商，透過資料卡的建立、綜合潛力評估，適時納入《合格供應(yīng)商名冊》。

　　第二十七條新增供應(yīng)商綜合實力評估標準與打分表見附件12、

　　第二十八條新供應(yīng)商添加審批流程見附件13、

　　第二十九條新增供應(yīng)商申請審批卡見附件14、

　　第六章違規(guī)考核與處罰

　　第三十一條《合格供應(yīng)商名冊》是選取、使用供應(yīng)商的依據(jù)，對于違反本制度選取供應(yīng)商的行為執(zhí)行如下考核，見附件15《供應(yīng)商管理制度執(zhí)行狀況考核處罰表》。

　　第三十二條工程管理部負責(zé)制度執(zhí)行狀況的檢查與考核，對于違反制度的狀況，及時下發(fā)《整改與處罰通知單》，對于年度內(nèi)連續(xù)兩次、累計三次違反制度的采購人員，調(diào)離采購崗位。見附件16、

　　第三十三條工程管理部供應(yīng)商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定見附件17、

　　第三十四條對于帶給虛假資料，騙取《合格供應(yīng)商名冊》資格的供應(yīng)商，一經(jīng)查實，做無條件除名處理。

　　第七章附則

　　第三十五條工程管理部負責(zé)本制度的起草和解釋工作。

　　第三十六條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

采購管理制度13

　　為了提高政府采購資金的使用效益，規(guī)范政府采購行為，依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》及其實施條例等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我縣實際，制定本制度。

　　一、政府采購的含義

　　政府采購是指國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　財政性資金是指納入預(yù)算管理的資金。以財政性資金作為還款來源的借貸資金，視同財政性資金。

　　財政性資金與非財政性資金無法分割采購的，統(tǒng)一納入政府采購。

　　二、政府采購的原則

　　政府采購應(yīng)遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。

　　三、政府采購的目標

　　政府采購要做到“六個一致”，即：采購單位所申報政府采購的貨物、工程服務(wù)與評審中心出具的《評審報告》內(nèi)容一致，與政府采購管理股簽發(fā)的《**縣政府采購項目申報審批表》內(nèi)容一致，與采購代理機購制做的采購文件內(nèi)容一致，與采購單位與供應(yīng)商簽訂合同的內(nèi)容一致，與中標供應(yīng)商提供的貨物、工程、服務(wù)內(nèi)容相一致。

　　四、政府采購的組織形式

　　政府采購的組織形式分為：集中采購、部門集中采購、分散采購。

　�。ㄒ唬┘胁少徥侵覆少徣藢⒘腥爰胁少從夸浀捻椖课屑胁少彊C構(gòu)代理采購的行為。

　�。ǘ┎块T集中采購是指屬于本部門、本系統(tǒng)有特殊要求的項目，應(yīng)當實行部門集中采購，除具備規(guī)定的資格條件外，經(jīng)財政部門批準的可以自行采購，否則必須委托采購代理機構(gòu)代理采購。

　�。ㄈ┓稚⒉少徥侵覆少徣藢⒉少徬揞~標準以上的未列入集中采購目錄的項目自行采購或者委托采購代理機構(gòu)代理采購的行為。

　　五、政府采購方式及操作流程

　　（一）公開招標

　　公開招標是指采購單位以招標公告的形式邀請不確定的供應(yīng)商參加投標的采購。

　　1、達到公開招標限額標準的采購項目，經(jīng)審批以公開招標方式進行采購。

　　2、采用公開招標應(yīng)遵循下列程序：

　�。�1）招標準備。政府采購代理機構(gòu)根據(jù)采購人委托進行政府采購活動，制定公告、招標文件等；

　�。�2）發(fā)布公告。經(jīng)縣紀檢委審批后，在財政部門指定的媒體上發(fā)布。公告自招標文件開始發(fā)出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，不得少于二十日；

　�。�3）行賄記錄查詢。供應(yīng)商報名后，采購單位或采購代理機構(gòu)持供應(yīng)商相關(guān)資質(zhì)證件（復(fù)印件）及資質(zhì)審查表，到檢察院進行查詢；

　�。�4）確定評標委員會。根據(jù)晉財購[20xx]13號文件，按預(yù)算金額確定評標委員會人數(shù)，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二；

　�。�5）開標。依據(jù)招標文件規(guī)定的時間、地點進入招標會現(xiàn)場，按程序開標；

　�。�6）確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應(yīng)商順序確定中標供應(yīng)商；

　�。�7）發(fā)布中標公告。在財政部門指定的媒體上發(fā)布；

　�。�8）簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂采購合同，報政府采購管理股備案。

　　(二)邀請招標

　　邀請招標是指采購單位以投標邀請書的形式邀請三個以上特定的供應(yīng)商參加投標的采購。

　　1、符合下列情形之一的，可以采用邀請招標方式采購：

　�。�1）具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的；

　�。�2）采用公開招標方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的。

　　2、采用邀請招標應(yīng)遵循下列程序：

　�。�1）招標準備。政府采購代理機構(gòu)根據(jù)采購人委托進行采購活動，制定公告、招標文件等；

　�。�2）邀請。選擇符合相應(yīng)資格，且實力強、信譽好的廠商作為潛在投標人，可上門遞送和函寄招標邀請函；

　　（3）行賄記錄查詢。供應(yīng)商報名后，采購單位或采購代理機構(gòu)持供應(yīng)商相關(guān)資質(zhì)證件（復(fù)印件）及資質(zhì)審查表，到檢察院進行查詢；

　�。�5）開標。依據(jù)招標文件規(guī)定的時間、地點進入招標會現(xiàn)場，按程序開標；

　�。�6）確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應(yīng)商順序確定中標供應(yīng)商；

　�。�7）發(fā)布中標公告。在財政部門指定的媒體上發(fā)布；

　�。�8）簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂采購合同，報政府采購管理股備案。

　�。ㄈ└偁幮哉勁�

　　競爭性談判是指談判小組與符合資格條件的供應(yīng)商就采購貨物、工程和服務(wù)事宜進行談判，供應(yīng)商按照談判文件的要求提交響應(yīng)文件和最后報價，采購人從談判小組提出的成交候選人中確定成交供應(yīng)商的采購方式。

　　1、符合下列情形之一的，可以采用競爭性談判方式采購：

　�。�1）招標后沒有供應(yīng)商投標，沒有合格標的或重新招標未能成立的；

　　（2）經(jīng)專家認定技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或具體要求的；

　�。�3）非采購人所能預(yù)見的原因或者非采購人拖延造成采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；

　　（4）因藝術(shù)品采購、專利、專有技術(shù)或者服務(wù)的時間、數(shù)量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的。

　　2、競爭性談判采購應(yīng)當遵循下列程序：

　�。�1）制定談判文件。依據(jù)相關(guān)資料的法律規(guī)定制作簡便的談判文件；

　�。�2）確定供應(yīng)商。采購人、采購代理機構(gòu)應(yīng)當通過發(fā)布公告、從財政部門建立的供應(yīng)商庫中隨機抽取或者采購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少于3家符合資格條件的供應(yīng)商，以采購人和評審專家推薦方式選擇供應(yīng)商的應(yīng)當各自出具書面推薦意見，采購人推薦供應(yīng)商的比例不得高于推薦供應(yīng)商總數(shù)的50%。

　�。�3）行賄記錄查詢。供應(yīng)商報名后，采購單位或采購

　　代理機構(gòu)持供應(yīng)商相關(guān)資質(zhì)證件（復(fù)印件）及資質(zhì)審查表，到檢察院進行查詢；

　　（4）成立談判小組。根據(jù)晉財購[20xx]13號文件，按預(yù)算金額確定評標委員會人數(shù)，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二；；

　　（5）談判。談判小組與確定的供應(yīng)商進行談判，并做好詳細筆錄，由雙方參與人員簽字認可；

　�。�6）確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應(yīng)商順序確定中標供應(yīng)商；

　�。�7）發(fā)布中標公告。在財政部門指定的媒體上發(fā)布；

　�。�8）簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂購合同，報政府采購管理股備案。

　　(四)競爭性磋商

　　競爭性磋商是指采購人、政府代理機構(gòu)通過組建競爭性磋商小組與符合條件的供應(yīng)商就采購貨物、工程和服務(wù)事宜進行磋商，供應(yīng)商按照磋商文件的要求提交響應(yīng)文件和報價，采購人從磋商小組評審后提出的候選供應(yīng)商名單中確定成交供應(yīng)商的采購方式。

　　1、符合下列情形之一的，可以采用競爭性磋商方式采購：

　　（1）政府購買服務(wù)項目；

　　（2）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；

　　（3）因藝術(shù)品采購、專利、專有技術(shù)或者服務(wù)的時間、數(shù)量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的；

　�。�4）市場競爭不充分的科研項目，以及需要扶持的科技成果轉(zhuǎn)化項目；

　�。�5）按照招標投標及其實施條例必須進行招標的工程建設(shè)先以外的工程建設(shè)項目。

　　2、競爭性磋商采購應(yīng)當遵循下列程序：

　�。�1）制定磋商文件。根據(jù)采購項目的特點和采購人的實際需求制定，并經(jīng)采購人書面同意；

　�。�4）成立磋商小組。根據(jù)晉財購[20xx]13號文件，按預(yù)算金額確定評標委員會人數(shù)，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二；

　�。�5）磋商。磋商小組與確定的供應(yīng)商進行磋商，并做好詳細筆錄，由雙方參與人員簽字認可；

　�。�6）確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應(yīng)商順序確定中標供應(yīng)商；

　�。�7）發(fā)布中標公告。在財政部門指定的媒體上發(fā)布；

　�。�8）簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂購合同，報政府采購管理股備案。

　�。ㄎ澹�、單一來源

　　單一來源是指采購人從某一特定供應(yīng)商處采購貨物、工程和服務(wù)的采購方式。

　　1、符合下列情形之一的，可以采用單一來源方式采購：

　�。�1）只能從唯一供應(yīng)商處采購的；

　�。�2）發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況，不能從其他供應(yīng)商處采購的；

　�。�3）必須保證原有采購項目一致性或服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。

　　2、單一來源采購應(yīng)當按照下列程序進行：

　　（1）公示。根據(jù)采購單位提供的資料，在財政部門指定的媒體上公示，公示期不得少于5個工作日；

　�。�2）確定合格供應(yīng)商；

　�。�3）行賄記錄查詢。供應(yīng)商報名后，采購單位或采購

　　代理機構(gòu)持供應(yīng)商相關(guān)資質(zhì)證件（復(fù)印件）及資質(zhì)審查表，到檢察院進行查詢；

　�。�4）確定成交事項。采購人、采購代理機構(gòu)應(yīng)當組織具有相關(guān)經(jīng)驗的專業(yè)人員與供應(yīng)商商定合理的成交價格并保證采購項目質(zhì)量，協(xié)商情況記錄由采購全體人員簽字認可；

　�。�5）簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂采購合同，報政府采購管理股備案。

　�。�、詢價

　　詢價是指詢價小組向符合資格條件的供應(yīng)商發(fā)出采購貨物詢價通知書，要求供應(yīng)商一次報出不得更改的價格，采購人從詢價小組提出的成交候選人中確定成交供應(yīng)商的'采購方式。

　　1、采購規(guī)格、標準統(tǒng)一，市場資源充足，價格變化幅度小且采購活動需要在短時間內(nèi)完成，項目預(yù)算金額低于公開招標數(shù)額標準的，可以采用詢價方式采購。

　　2、詢價采購應(yīng)當遵循下列程序：

　　（1）制定詢價通知書。采用詢價方式采購，應(yīng)當制定詢價通知書，內(nèi)容一般包括采購項目的技術(shù)和商務(wù)要求、合同條款、評定成交的標準等事項；從詢價采購?fù)ㄖ獣l(fā)出之日至規(guī)定的報價截止之日，不得少于3個工作日；

　�。�2）確定詢價供應(yīng)商名單。采購人、采購代理機構(gòu)

　　應(yīng)當通過發(fā)布公告、從財政部門建立的供應(yīng)商庫中隨機抽取或者采購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少于3家符合資格條件的供應(yīng)商，以采購人和評審專家推薦方式選擇供應(yīng)商的應(yīng)當各自出具書面推薦意見，采購人推薦供應(yīng)商的比例不得高于推薦供應(yīng)商總數(shù)的50%。

　�。�4）成立詢價小組。詢價小組成員人數(shù)為三人以上單數(shù)，其中有關(guān)專家不得少于成員總數(shù)的三分之二；

　�。�5）評審并確定成交供應(yīng)商；

　�。�6）簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂采購合同，報政府采購管理股備案。

　　（七）協(xié)議供貨采購

　　協(xié)議供貨，就是通過統(tǒng)一公開招標或競爭性談判等方式，在確定中標供應(yīng)商的同時，確定產(chǎn)品、優(yōu)惠率、服務(wù)和期限，采購單位在確保貨物質(zhì)量的情況下在優(yōu)惠范圍內(nèi)以最低價選擇供應(yīng)商及其產(chǎn)品，并與其簽訂“**縣政府采購協(xié)議供貨合同”，中標供應(yīng)商按合同供貨，貨款從國庫支付中心直接支付給供應(yīng)商的采購方式。

　　協(xié)議供貨采購應(yīng)當遵循下列程序：

　　1、確定供貨商。在確定的協(xié)議供貨商中選擇可以滿足需求的供應(yīng)商；

　　2、簽訂協(xié)議供貨合同。采購單位與確定的協(xié)議供貨商簽訂協(xié)議供貨合同，報政府采購管理股備案。

　　六、政府采購限額標準

　�。ㄒ唬┘{入政府（部門）集中采購目錄內(nèi)采購項目限額標準為：采購預(yù)算超過3萬元的各類貨物；采購預(yù)算超過5萬元的各類服務(wù)；采購預(yù)算超過50萬元的各類工程，達到以上限額的貨物、工程和服務(wù)必須履行政府采購審批程序，按照財政部門核定的采購方式進行采購。

　　（二）在政府（部門）集中采購目錄外，達到以下限額的項目由采購人實行分散采購，按財政部門核定的采購方式進行采購：采購預(yù)算超過3萬元的各類貨物；采購預(yù)算超過5萬元的各類服務(wù)；采購預(yù)算超過50萬元的各類工程。

　　（三）貨物、工程、服務(wù)采購項目（包括政府集中采購、部門集中采購和分散采購3種采購組織形式的項目）應(yīng)當實行公開招標的限額為：貨物和服務(wù)單項或批量采購預(yù)算50萬元以上、工程單項或批量超過50萬元以上。

　　（四）20xx年協(xié)議供貨范圍及限額標準：辦公自動設(shè)備（3—10萬元）、辦公家具（3—10萬元）、一般電器設(shè)備（3—10萬元）。

　　七、審批程序

　　采購單位采購納入集中采購目錄范圍以內(nèi)或者采購限額標準以上的貨物、工程、服務(wù)時，采購單位需向政府采購管理股提交分管領(lǐng)導(dǎo)批示的采購申請報告、預(yù)算評審報告，屬于固定資產(chǎn)的還應(yīng)提交固定資產(chǎn)審批表，并填寫《**縣政府采購項目申報審批表》，政府采購管理股對提供的資料審核無誤后確定采購方式，采購單位報分管領(lǐng)導(dǎo)批示后進行采購。采購單位在采購合同簽訂之日起七個工作日內(nèi)，應(yīng)當將合同副本報政府采購管理股備案。

　　在一個財政年度內(nèi)，采購單位不得將一個預(yù)算項目下的同一品目或者類別的貨物多次采購，累計資金數(shù)額超過采購限額或公開招標限額，屬化整為零規(guī)避采購或公開招標。采購單位在辦理政府采購業(yè)務(wù)時，要按照確定的政府采購預(yù)算及資金用途，合理安排采購進度，以便提高采購效率，未按政府采購預(yù)算及資金用途實行政采購的項目或化整為零規(guī)避采購的項目，財政部門不予撥付資金，為此而造成的損失，由采購單位承擔(dān)責(zé)任。

采購管理制度14

　　1)常用工具應(yīng)由倉庫管理人員管理,根據(jù)物業(yè)的耗用規(guī)律和使用情況,在保證數(shù)量又不造成積壓的原則下,制定最低備用量。對其他維修器材,由各班組根據(jù)需要填寫'物資采購申請單',報工程部審批采購。該表由工程部填寫,原則上以一臺設(shè)備一張,附屬設(shè)備、備件費用應(yīng)包括在預(yù)計費用中。

　　2)設(shè)備采購程序見圖6.10。

　　3)采購員采購后,交倉庫保管員驗收并輸入庫登記手續(xù)。設(shè)備入庫驗收單見表6.11。班組員工需領(lǐng)料時,應(yīng)填寫領(lǐng)用單,完成報修后,填寫材料耗量單。班組長對領(lǐng)用量和耗用量進行核銷,主管應(yīng)加強檢查。

　　4)對進口備件及工具等高額的`物品應(yīng)采用以舊換新的制度。

　　5)材料使用后要在工作單上填寫清楚,并經(jīng)主管確認。多余材料必須退回庫房。