物品領用管理制度（集合）

　　隨著社會不斷地進步，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度一經制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據(jù)。大家知道制度的格式嗎？以下是小編收集整理的物品領用管理制度，歡迎大家分享。

物品領用管理制度1

　　為建設“資源節(jié)約型，環(huán)境友好型”校園，進一步開源節(jié)流，規(guī)范辦公用品管理，特做如下規(guī)定：

　　1、各班所需購買物品先填寫申請單，經部門負責人審批后統(tǒng)一提交園長簽字，確認是否需要采購。園長審核，批準后進行采購、入庫。

　　2、幼兒園新到教師的辦公用品，后勤處根據(jù)需要為其配備必要的辦公用品，以保證正常工作。

　　3、除正常配給的.辦公用品外，若還需用其它日常辦公用品的，由使用部門提出書面《申請》，須經園長批準方可領用。

　　4、采購人員要以做到辦公用品齊全、質優(yōu)價廉、庫存合理、開支適當為原則。

　　5、辦公人員要做到使用好，保管好，辦公用品，在使用中，做到勤檢、勤修，如個別不能修理，及時上報到管理部門進行維修。

　　6、公共財物，任何人不得轉借，轉給他人。

　　7、開學初，一次配齊辦公用品，指定專人領取。辦公用品按指標配備，嚴格控制超支。

　　8、領取各種物品，不得隨意入庫內，遵守管理制度。

　　9、管理人員帳、物、票相符，日清、月結、采購貨物不壓支票，當日取出，當日返回，做到不拖，不欠。

物品領用管理制度2

　　一、領用物品須經部門主管同意，并要妥善保管。

　　二、服裝：保安冬季服裝、夏季服裝、作訓服裝、大衣、及配套帽子、腰帶、襯衣，由管理處統(tǒng)一購置，辭退或辭工時必須如數(shù)上交。

　　三、皮鞋、解放鞋由領用人承擔30%的費用，更換期為一年。

　　1）一年內有損壞的，自行修補，自行新購。

　　2）3個月內辭職的，要補交70%的費用，物品可帶走。

　　3）被解雇的.或3個月以后辭職的公司不予以退還所承擔的費用、物品可帶走。

　　四、床上用品：保安員承擔50%的費用。

　　1）3個月內使用人辭工或被辭退按補交50%的費用，物品可帶走。

　　2）4—6個月使用人辭工或被辭退按補交30%的費用，物品可帶走。

　　3）7—12個月內使用人辭工或被辭退不用交費用，但承擔50%的費用不予退還，物品可帶走，13個月以上。

物品領用管理制度3

　　1、物品的`領用,要按計劃、實用數(shù)和審批手續(xù)辦理,維修人員需領料時,要填寫領用單,寫明領用物品名稱、數(shù)量、日期并簽字,經本班領班審批簽字后交工程部經理審批。

　　2、庫房工作人員應每周統(tǒng)計各班組的消耗并將資料存檔。

　　3、物品應勤領少儲,防止積壓和浪費。

　　4、物品及工具的保養(yǎng),應由領用人負責;專用工具由專人使用,不用的工具由保管員負責保管,貴重工具、儀表由主管負責人保管;

　　5、有關工種所需個人工具,必須填寫工具登記卡,若工具損壞需調換,要以舊換新;若工具遺失,需填寫工具遺失表,由遺失者照價賠償;

　　6、有關工種需配專用設備和專用工具,要建卡登記,分工保管,責任到人,并定時核對,做到帳物相符;

　　7、工具和設備要隨用隨借,并執(zhí)行借用歸還手續(xù),按時歸還;工程部物品不準借給其他部門,特殊情況需辦理工具借用手續(xù),經部門經理同意后方可借出,若有損壞或遺失,視具體情況賠償。

物品領用管理制度4

　　第一條物品類別辦公用品:包括紙、筆、筆記本、計算器、名片簿、名片夾等公司出資購買的辦公用品。公用物品:包括訂書機、膠水、回形針、透明膠、雙面膠、尺、美工刀等物品。電腦耗材:包括各類彩墨、碳粉、硒鼓、專用彩噴紙、照片紙、硫酸紙,其它特種紙及各類電腦、打印機耗材。

　　第二條領用原則

　　1.辦公用品:

　　實行個人領取,自行保管,遺失自負,浪費懲罰的.原則。本人根據(jù)工作需要,提出申請,經部門經理同意,到行政部庫管處領取。

　　2.公用物品:

　　每個部門(分部)領取一套作為公用。由部門(分部)經理統(tǒng)一領取,并負責保管。部門經理督促本部門員工合理使用,不得浪費,不得帶回家或從事私人業(yè)務。行政部不定期進行抽查盤點,違反者將予以重處。

　　3.電腦耗材:

　　實行個人領取,自行保管,遺失自負,浪費重處的原則。各分部根據(jù)當月情況,預測下月工作量,于每月26日――30日向行政部提交下月采購申請。行政部庫管經盤庫后,擬出下月采購清單,交行政部經理簽字審批。行政部經理簽字審批后,將采購清單交采購員進行采購。每月初第一周,各部門(主要為設計部)員工到行政部領取當月所需電腦耗材,并按領料程序簽字。部門經理督促本部門員工合理使用,不得浪費,不得從事私人業(yè)務。行政部不定期進行抽查盤點,違反者將予以重處。

　　第三條領用程序

　　員工領用物品時,填寫《領料單》,經部門經理簽字后,向行政部庫管員領取。部門經理領用材料時,填寫《領料單》,經行政部經理同意后,向行政部庫管員領取。

　　行政部庫管員接到《領料單》,在《材料領用登記表》填寫領料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、項目名稱、用途,領料人簽字后,方可發(fā)放物品。應急需領用物品,其《領料單》由行政部經理或副總經理簽字,并用單據(jù)注明,方可領用。物品屬自然磨損者,則以舊換新;凡屬遺失或被盜者,及時報行政部備補,并按原價賠償。

　　第四條本制度自二0xx年一月一起執(zhí)行,解釋權歸行政部。

物品領用管理制度5

　　1、物品的領用，要按計劃、實用數(shù)和審批手續(xù)辦理，維修人員需領料時，要填寫領用單，寫明領用物品名稱、數(shù)量、日期并簽字，經本班領班審批簽字后交工程部經理審批。

　　2、庫房工作人員應每周統(tǒng)計各班組的`消耗并將資料存檔。

　　3、物品應勤領少儲，防止積壓和浪費。

　　4、物品及工具的保養(yǎng)，應由領用人負責；專用工具由專人使用，不用的工具由保管員負責保管，貴重工具、儀表由主管負責人保管；

　　5、有關工種所需個人工具，必須填寫工具登記卡，若工具損壞需調換，要以舊換新；若工具遺失，需填寫工具遺失表，由遺失者照價賠償；

　　6、有關工種需配專用設備和專用工具，要建卡登記，分工保管，責任到人，并定時核對，做到帳物相符；

　　7、工具和設備要隨用隨借，并執(zhí)行借用歸還手續(xù)，按時歸還；

　　工程部物品不準借給其他部門，特殊情況需辦理工具借用手續(xù)，經部門經理同意后方可借出，若有損壞或遺失，視具體情況賠償。

物品領用管理制度6

　　一、總則

　　第一條 為保證辦公用品的有效使用和妥善保管，制定本規(guī)定。 第二條 本規(guī)定適用于全公司人員。

　　二、細則

　　第一條 為加強辦公用品使用的管理，節(jié)約開支、杜絕浪費現(xiàn)象。公司辦公用品由辦公室統(tǒng)一保管，并指定保管人，按公司核定的費用標準向使用人發(fā)放。

　　第二條 辦公用品常用品由辦公室根據(jù)消耗情況進行申購備領，貴重辦公用品由使用部門(人)提出申購，經辦公室審批，董事長批準后，填寫《申購單》交辦公室執(zhí)行購買。未填寫《申購單》及未經領導批準的物品不予同意購買，擅自購買的不予報銷。 第三條 采購人員應將所采購的物品交保管人辦理登記入庫手續(xù)，保管人根據(jù)采購價格核定物品單價，計入領用部門(人)費用，并在每月終填報《辦公用品使用情況匯總表》。

　　第四條 公司各部門應按公司核定的辦公用品費用定額標準嚴格把好申購和領用關。保管人不得超標發(fā)放辦公用品，確因工作需要超標領用的，應經公司領導同意。

　　第五條 辦公用品中的易耗品如水筆芯、圓珠筆芯、膠水、中性筆、涂改液、復印紙等，各部門在月初由部長統(tǒng)一申領。 第六條 各部門在領用辦公用品時統(tǒng)一在辦公用品領用記錄本上簽字確認由保管人統(tǒng)一領出。遵循先簽字后領物的`基本原則。

　　第七條 保管人應對領用物品做好登記，并時時對倉庫的貨物進行盤存;對于庫存不多的物品及時將情況上報給辦公室主管人員以便申購補充。

　　第八條 辦公用品使用實行月統(tǒng)計年結算，由公司辦公室出具報表，財務部審核。費用超支在各部門申報的辦公經費中扣除，節(jié)約費用計入下年度使用。

　　第九條 各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現(xiàn)象。水筆芯、圓珠筆芯、膠水、墨水、涂改液、計算器等辦公用品重新領用時應盡量以舊換新。

　　第十條 各部門主管領用的記錄本特別是重要的會議記錄本用完后要求回收到資料室存檔。

　　第十一條 辦公電腦、打印機、復印機、傳真機等辦公設備的耗材及維修由設備使用部門(人)負責，并經總經理批準，由辦公室負責申購。

　　三、附則

　　第一條 本規(guī)定由辦公室制定，董事長批準執(zhí)行。

物品領用管理制度7

　　為了規(guī)范幼兒園大宗物品的采購，提高幼兒園教育經費的使用效益，根據(jù)市事業(yè)單位購制大宗物品的`暫行辦法，制定我園大宗物品采購制度。

　　一、園后勤部門具體負責幼兒園物品的采購工作。

　　二、所購物品必須由相關部門提出申請，經主管領導批準后交采購辦購買。

　　三、全園所需物品均由采購辦負責購買，其它人員無特殊情況不得擅自購買。

　　四、大宗物品必須按規(guī)定和程序招標采購，招標必須有二家以上單位參加競標才能視為有效，并做到監(jiān)督有力、公開、公平、公正。

　　五、數(shù)量較小的物品或臨時性購物需兩人以上，采購過程中，必須進行反復比較，做到貨比三家。

　　六、購回物品必須嚴格驗收，票據(jù)需保管員和相關人員簽字，經園長批準后方可報支。

　　七、采購人員要經常深入市場調研、咨詢物品價格、掌握市場信息，以保證所購物品價廉物美。

　　八、采購人員拒收當事人的物品或回扣拒絕當事人的吃請，如發(fā)生此類問題嚴肅處理。

物品領用管理制度8

　　一、必須自覺遵守幼兒園的規(guī)章制度，有良好的職業(yè)道德，廉潔奉公；必須以高度負責的`精神，多想辦法，積極完成采購任務。購買物品做到價廉物美，嚴禁購買腐爛變質物品。

　　二、必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預測市場供應變化，經常與保健員配合，共同制定每周食譜（周三下午），多想辦法改進伙食，為幼兒園物資采購提出合理化建議。

　　三、幼兒園物資購、管、用實行登記制，由幼兒園指派專人負責登記工作，一期一匯總，一期一兌現(xiàn)。嚴把質量關，認真檢查物資質量，力求價格合理，質量合格。

　　四、嚴格遵守財經制度和驗收制度，做到精打細算。對不履行購、管、用程序和手續(xù)者，幼兒園不予報銷，對弄虛作假、虛報物資數(shù)量和單價者，按原價二倍扣罰。采購的物資要適用，避免盲目采購造成積壓浪費。

　　五、嚴格按采購計劃辦事，執(zhí)行物資預算，遵守財經紀律和驗收制度，做到精打細算。

　　六、兼任本園的水電、木工、安全等職責，每月抄報水、電表。

　　七、幼兒園物資購、管、用程序和要求：

　　1、做到計劃采購，不營私舞弊。擬定計劃和購物清單，必須由主管領導同意。

　　2、若須經過市采購辦的，必須先送報告并與市采購辦共同簽定協(xié)議，取得銷售方所有合格證件，方才履行協(xié)議。

　　3、購物時必須在園財務室履行借支手續(xù)，經園長批準方可借用資金。嚴格按照現(xiàn)金和轉帳等手續(xù)辦理購物手續(xù)。

　　4、各項購物發(fā)票必須附合同（協(xié)議）和清單方能履行報帳手續(xù)。簽訂合同（協(xié)議），必須注明供貨品種、規(guī)格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。

　　5、購物后要及時到倉庫進行入庫登記，包括購物時間、名稱、地點、用途、價格、數(shù)量、購買人，核實簽字后園長方可簽字報帳。做到購貨迅速，減少運輸中轉環(huán)節(jié)，降低庫存量。

　　6、物資購回后指定專人保管，使用者在領（借）用時必須履行簽字手續(xù)。

　　7、對于教學用的儀器、設備等物資要報上級領導同意，按計劃定購。對于使用的教材，一定要從正規(guī)渠道采購。

　　8、外加工訂貨，要對生產廠家及物資的性能、規(guī)格、型號等進行考察，將結果與使用部門協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。

物品領用管理制度9

　　為加強醫(yī)院庫房物資的管理，規(guī)范醫(yī)療及辦公用品領用程序，提高工作效率，有效控制各科室成本以及更好的為各科室服務，對物品領用進行以下規(guī)范：

　　一、領物程序：

　　1、按照實際需求和庫存填制《領物單》

　　2、科室負責人（護士長）審批

　　3、持審批后的《領物單》至庫房領取

　　二、《領物單》的填制：

　　1、物資申請人按所需領用物資填寫《領物單》。字體不得潦草，須清楚寫出物資名稱、規(guī)格、數(shù)量；

　　2、當日申領單當日到庫房領物；

　　3、當日沒有領物的申請單視為作廢；

　　三、庫房發(fā)放物資：

　　1、庫房管理員發(fā)貨必須憑科室負責人審批后的《領物單》，并檢查《領物單》是否完整清楚，審批是否有效；

　　2、在領物時應自覺排隊，除非庫房管理員允許，否則一律不得進入庫房內。庫管按"先進先出”原則發(fā)放存貨，并在《領物單》上寫上實發(fā)數(shù)量；

　　3、物資申領人點清品種及數(shù)量無誤，物資申領人在《領物單》上簽名確認，并填上領物日期；

　　4、節(jié)日、假期期間，需要領用物資的，應預先做準備，提前辦理領用手續(xù)。

　　5、所有物資的發(fā)出必須由庫管執(zhí)行，嚴禁科室員工自行取料；驗收無誤后，物資申領人在《領物單》上簽字確認；物資離開庫房后發(fā)生的短缺，由使用科室自負，庫房不承擔任何責任。

　　6、為了更好的盤點庫存和制定采購計劃，科室領物時間為每周的周

　　二、周三。請各科室領物負責人按照科室需求制定一周的領物計劃。

　　7、科室申領物資需要專人負責。穩(wěn)定的申領人員能更好的熟悉本科室的`二級庫

　　房存儲狀況，耗材使用情況，以制定申領計劃并與庫房能更好的溝通。領物人員如休假，提前與科室負責人、護士長溝通，安排人員領用物品。

　　由于醫(yī)院開業(yè)前期的特殊性，經過庫房的的醫(yī)用耗材，設備儀器，家具潔具，建筑材料，辦公用品等物資材料數(shù)量眾多，工作比較繁雜。為各科室服務沒有到位，請各科室同事對庫房工作多提要求多監(jiān)督的同時也多些理解幫助和配合。接到通知后，請各位同事告知科室負責人，護士長，領物人員和本科室人員。及時溝通。

物品領用管理制度10

　　為加強物品的管理，提高后勤管理的制度化、規(guī)范化水平，提高物品利用率，充分使用教學資源，更好的為教學服務，特制定以下

　　1、學校各部門所需物品，一律由總務處保管員負責發(fā)放，所有物品均須先入庫后方可領取和發(fā)放。

　　2、常規(guī)性物品，由申領人到校務財產保管人員處填寫臨滄市民族中學物品領用表，簽名登記領取，并寫明領取時間、用途，必須歸還物品還需寫明計劃歸還日期。

　　3、貴重物品、儀器、電器等設備的'領用，必須由總務處主任簽字批準，方可領取，使用管理人員簽名登記負全責保管。

　　4、總務處財產保管人員必須嚴格執(zhí)行有關制度，不徇私情，及時按標準發(fā)放物品，認真做好各類物品的入庫、領用登記，所有“物品領用表”統(tǒng)一保存，以備查驗。固定財產帳目必須永久保存，易耗物品每學期總清點一次，列帳備查。

　　5、凡領取必須歸還的物品，至計劃歸還日期時（一般為一學期），應按時送還倉庫，保管人員要嚴格檢查是否有損壞、殘缺等情況，分情況上報總務處主任再報校長處理，發(fā)現(xiàn)情況不報，或未按時收還，則由保管人員負責。

　　6、如果遇領取必須歸還物品的人員離職調崗或離校，則必須到總務處辦理妥歸還手續(xù)或移交手續(xù)，方可辦理離校手續(xù)。如遺失、損壞則應查明原因，照章處理。如因保管人員瀆職未予追還，則由保管人員承擔賠償責任。

　　7、學校財產原則上不外借，如遇特殊情況，應由借用人（校外單位借用本校財產必須持有單位證明）填寫借用單一式二份，經校長、總務處批準后，方能出借，一份交借用人，另一份作財產借用憑單。借用人對借入財產應負經濟責任，如有損壞由借用人照價賠償。所借財產用畢及時歸還。

物品領用管理制度11

　　1、目的:為更好的控制辦公、日常用品的使用,規(guī)范公司辦公、日常用品的發(fā)放、領用和管理工作,制定本管理制度

　　2、范圍:本公司全體員工

　　3、內容

　　3.1物品類別

　　3.1.1辦公文具:包括紙、筆、筆記本、復寫紙、計算器、訂書機、膠水、回形針、透明膠、雙面膠、尺、剪刀、美工刀、打孔機、日期印、證件套、證件小夾子、等公司出資購買的辦公用品。

　　3.1.2日常用品:園林剪刀、水管、掃把、拖把、撮箕、潔廁液、長柄刷子、洗衣服、垃圾桶、小鐵鏟等物品。

　　3.2領用原則

　　3.2.1領用辦公文具領用必須要課長級以上或專用指定人,應在《領用登記表》上填寫好領取物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、項目名稱、用途、領取人、領取時間后,方可發(fā)放物品。

　　3.2.2實行以舊換新原則。即:領用人必須憑已寫完的筆芯和本子來領取,且要在領用登記表上簽名確認領取的物品、數(shù)量。

　　3.2.3本著節(jié)約與自愿的原則,可不領用或少領用的應盡量不領用或少領用。公司對于節(jié)儉成效突出的部門或員工,將予以通報表揚。

　　3.2.4急需領用物品者,其《物資領用單》由行政部經理或總經理簽字,并用單據(jù)注明,方可領用。

　　3.2.5宿舍日常用品的領取務必要宿舍固定負責人來領取,應在《領用登記表》上填寫好領取物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、項目名稱、用途、領取人、領取時間后,宿舍管理員方可發(fā)放(拖把、掃帚的使用期限為3個月,未到期限,不可更換)

　　3.2.6物品屬自然磨損者,則以舊換新;凡屬人為損壞、遺失或被盜者,及時報行政部備補,并按原價賠償。

　　3.3領(借)用制度

　　3.3.1辦公用品使用堅持“厲行節(jié)約,反對浪費”的原則,必須登記后方可領用或借用,一般不得私自任意拿用。

　　3.3.2領用各類易耗品原則上不再增補,若破損、殘舊需更換的必須經各級領導審批后以舊換新。

　　3.3.3領用其他辦公用品由領用人在辦公用品臺帳上登記

　　3.3.4凡領、借用物品價格在300元以上的',需填寫“物資領、借用單”,并由本人簽字確認借用。

　　3.3.5借用物資的使用期限為3個月(根據(jù)物品而定),自領日期開始,超時未還的,辦公室有責任督促歸還,仍舊未歸還的,自督促當日起,贊助每天20元。

　　3.3.6借用物資發(fā)生損壞或遺失的,視具體情況照價或折價賠償

　　4、附則

　　4.1新進人員到職時向行政部領用辦公用品;人員離職時,必須向行政部辦理歸還手續(xù),未行政部許可的,其他部門不得為其辦理離職手續(xù)。

　　4.2辦公室有權控制每位員工的辦公用品領用總支出。

　　4.3全體工作人員要加強對公用物資、辦公用品的使用和保管。嚴格控制不必要的消耗和損壞,對不負責任而造成損失者要追究其責任或經濟賠償。

　　4.4行政部每月25日盤點庫存物品(截止不可在領用辦公、日常用品),盤點庫存后,擬出下月采購清單,交行政部經理簽字審批,在由財務部審核后,才能繼續(xù)領用。

　　4.5各部門、車間負責人應督促本部門員工合理使用,不得浪費,不得從事私人業(yè)務。行政部不定期進行抽查盤點,違反者將予以重處。

　　本制度由人力行政中心負責解釋與完善,總經理批準后生效審批

物品領用管理制度12

　　第1條物品類別

　　1、辦公用品：包括電腦、打印機、傳真機、U盤、刻錄光盤、文件盒、紙、筆、筆記本、計算器、各種辦公表單等單位出資購買的辦公用品。

　　2、公用物品：包括訂書機、膠水、回形針、透明膠、尺、剪刀、美工刀等物品。

　　3、電腦耗材：包括各類彩墨、碳粉、硒鼓、專用彩噴紙、照片紙，其它特種紙及各類電腦、打印機耗材。

　　第2條領用原則

　　1、辦公用品：實行個人領取，自行保管，遺失自負，浪費懲罰的原則。本人根據(jù)工作需要，提出申請，到辦公室領取。

　　2、公用物品：每個部門領取一套作為公用。由部門主管統(tǒng)一領取，并負責保管。

　　3、電腦耗材：實行部門領取，由部門指定責任人自行保管，遺失自負，浪費重處的`原則。

　　第3條領用及采購程序

　　1、各部門根據(jù)當月情況，預測下月工作量，于每月月底向辦公室提交下月《月度物品采購申請單》，辦公室匯總后填報《辦公物品請購單》到單位領導處后采購。

　　2、物品采購后，將物品及填寫物品清單，辦公室根據(jù)物品按分類、品種、規(guī)格、型號建立物品保管帳。(采購人員憑發(fā)票沖銷借支

　　3、物品保管所有帳冊、帳單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。物資入庫、出庫后，應當日入帳。入庫憑入庫單，物品出庫必須憑《物品領用單》

　　4、每月初第一周，各部門負責人根據(jù)《月度物品采購申請單》填寫《物品領用單》，到辦公室領取當月所需物品，并按領用程序簽字。

　　5、部門主管督促本部門員工合理使用，不得浪費，不得從事私人業(yè)務。

　　6、物品屬自然磨損者，則以舊換新;凡屬遺失或被盜者，及時報辦公室備補。

　　第4條應急物品采購

　　原則上按計劃采購使用，計劃外物品采購領用只能用于應急物品，應急物品采購必須說明采購理由，由單位領導批準后方可購買。

　　新聘人員辦公用品，辦公室根據(jù)部門提供的名單，負責為其配備。

　　第5條物品采購的報銷

　　物品采購人員憑入庫單、采購發(fā)票到單位領導簽字審批后，由財務部直接報銷。

物品領用管理制度13

　　一、目的

　　為規(guī)范公司辦公用品的管理，使辦公用品的采購、使用和保管標準化、制度化，提高綜合辦公室門的辦事效率，降低辦公用品的消耗，節(jié)約成本，特制定本制度。

　　本制度適用于公司所有辦公用品的采購、發(fā)放和使用管理。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司的全體員工。

　　三、辦公用品分類

　　(一)固定資產:各類價值較高的辦公設備，如:電腦、打印機、復印機、辦公桌、椅、文件柜等。

　　(二)辦公用品

　　1.消耗品：筆記本、橡皮筋、固體膠、回形針、大頭針、膠水、水筆(芯)、打印紙、電池等。

　　2.耐用消耗品:文件夾、拉桿夾、檔案框、文件袋、訂書器、剪刀、計算器、裁紙刀、插座、U盤等。

　　3.辦公耗材品:墨盒、硒鼓、碳粉、復印紙、打印紙、傳真紙等。

　　(三)其他物資:

　　1.廣告類，如宣傳單頁、宣傳冊等;

　　2.節(jié)日禮品、購物禮券等;

　　3.其他。

　　四、職責

　　1.綜合辦公室統(tǒng)一負責辦公用品的采購、發(fā)放、保管、使用和監(jiān)督等日常事務。

　　2.各部門的辦公用品需求，須由部門負責人簽字后提交審批。

　　五、制度內容

　　為實現(xiàn)在辦公用品“申請即領即用”的高效管理目標，綜合辦公室設立辦公用品定量庫存，收到部門采購申請單后，對符合審批流程的，可根據(jù)辦公用品庫存量立刻發(fā)放，待集中采購后按照定量補充庫存。

　　(一)辦公用品的采購

　　1.每月月初，各部門將該部門所需要的辦公用品需求計劃《辦公用品采購申請單》（需部門長簽字）提交綜合辦公室。

　　2.采購專員根據(jù)各部門提交上來的需求計劃表再參考辦公用品庫存表制定采購計劃，該采購計劃含固定資產采購或是價格2500以上的，需公司董事長審批后采購。原則上每月8日前采購到位。

　　3.采購人員需對用品的價格、質量負責，每一項支出必須有發(fā)票憑證。

　　4.每次采購完成，填寫報銷憑證交往財務部審批報銷。

　　(二)辦公用品的發(fā)放和使用

　　1.每月10日前，采購專員根據(jù)各部門提交的辦公用品需求表發(fā)放辦公用品。

　　2.各部門領取辦公用品時，須填寫“辦公用品領用登記表”。

　　3.若各部門想領取不在需求計劃表內的辦公用品，須重新填寫申請單，交由綜合辦公室門負責人審批，審批通過，方可領取。

　　4.每個部門的辦公用品數(shù)量都是有指定指標的，若超出需求表數(shù)量，須采取“以舊換新”的方式獲取辦公用品，消耗完的辦公用品不可隨處丟棄，應保留著。

　　非消耗性辦公用品(如訂書器、計算器、剪刀、臺歷架等)列入移交清單，如重復申領，應說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領。

　　大件物品領取后，列入辦公室固定資產管理序列，明確責任人。

　　(三)辦公用品的保管

　　1.庫存辦公用品的種類和數(shù)量要科學確定，合理控制。常用、易耗、便于保管和適于批量采購的辦公用品可適量庫存。要避免不必要的儲存或過量積壓，確保供應好、周轉快、消耗低、費用省。

　　2.管理員應對辦公用品進行歸類，按照類別的不同進行放置。

　　3.定期對庫存進行盤點，適時增加庫存，保障供給。

　　4.工作崗位人員有更替的，辦公用品庫存作為移交資料之一。

　　六、審批程序

　　(一)固定資產采購審批(含報價審批)

　　需求人→部門負責人→綜合辦公室→董事長

　　(二)辦公用品采購審批

　　需求人→部門負責人→綜合辦公室

　　(三)其他物資

　　需求人→部門負責人→綜合辦公室(價格在2500元含以下的為止)→董事長

　　七、辦公用品的'使用

　　1、精心使用辦公設備，認真遵守操作規(guī)程，及時關閉電源。定期維護保養(yǎng)，最大限度的延長辦公設備、用品使用壽命。

　　2、辦公用品應為辦公所用，不得據(jù)為已有，挪作私用；不得用辦公設備干私活，謀私利；不許將辦公用品隨意丟棄廢置。

　　3、對于高檔耐用辦公用品，部門間應盡量協(xié)調相互借用，一般不得重復購置。使用中辦公設備出現(xiàn)故障，由原采購人員負責協(xié)調和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜；因使用不當，人為造成設備損壞的，直接責任人應負賠償責任。

　　4、辦公用品使用要物有所值，物盡其用，不要大材小用．貴材賤用。復印紙應用于復印，不得用做草紙、包裝紙；大頭針、曲別針等要反復使用；紙張可雙面利用，修改校對稿可先用廢舊紙張打印等，充分 發(fā)揮各種辦公用品的最大使用效率。

　　5、印制文件材料要有科學性和計劃性。要根據(jù)文件材料印制要求及數(shù)量選擇合適的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低。并力求使印制數(shù)與需用數(shù)基本相符，略有余富，避免不必要的浪費。

　　八、附則

　　綜合辦公室每季度填寫《辦公用品使用情況匯總表》，一式兩份。一份存檔用與年終各部門的績效考核，另一份提交各部門負責人，使其了解本部門辦公用品的消耗情況。

　　本制度的最終解釋權歸綜合辦公室所有。

　　本制度自公布之日起實施。

物品領用管理制度14

　　1、目的

　　為規(guī)范公司辦公用品管理，使之即滿足員工工作需要又杜絕鋪張浪費，特制定本辦法。

　　2、適用范圍

　　公司內所有部門及分公司辦公用品的采購、領用及報廢等管理。

　　3、辦公用品請購

　　各部門應于每月25日根據(jù)工作需要編制下月的辦公用品需求計 劃，由部門經理填寫《辦公用品采購申請單》（詳見：附件1）交行 政部。

　　行政部統(tǒng)一匯總、整理各部門的采購申請，并經核查庫存狀況后 填寫《辦公用品采購計劃表》（詳見：附件2），呈報總經理審核同意后實施采購任務。

　　各部門若需采購臨時急需的辦公用品，由申請人填寫《辦公用 品采購申請單》，并在備注欄內注明急需采購的原因，報總公司批準后由行政部負責實施采購任務。

　　4、辦公用品采購

　　為有效完成采購任務，原則上由行政人部統(tǒng)一負責實施采購任務。

　　對專業(yè)性辦公用品的采購，由所需部門協(xié)助行政部共同進行采購。

　　臨時急需辦公用品可經行政部同意后由使用部門自行采購。辦公用品的.采購，應先進行詢價、比價、議價，并將最終議定價格呈報總經理同意后，方可實施采購任務。

　　5、辦公用品入庫

　　辦公用品入庫前須進行驗收，對于符合規(guī)定要求的，由行政部人員登記入庫；對不符合要求的，由采購人員負責辦理調換或退貨手續(xù)。 辦公用品采購發(fā)票應由行政部辦公用品管理人員簽字確認入庫后，方可報銷。

　　6、辦公用品領用

　　員工領用辦公辦公用品應填寫《辦公用品領用登記表》（詳見：附件3）。

　　7、辦公用品使用

　　嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。

　　員工離職時應依《辦公用品領用登記表》所領辦公用品一并退回(消耗品除外)。

　　凡屬各部門或部門內員工共用的辦公用品應指定專人負責保管。 公司員工應本著節(jié)約的原則使用辦公用品。辦公用品若被人為損壞，應由責任人照價賠償。

　　8、辦公用品報廢

　　非消耗性辦公用品因使用時間過長需要報廢注銷時，使用人應提出辦公用品報廢申請，經部門經理審核，并報總經理同意后，到行政部辦理報廢注銷手續(xù)。

物品領用管理制度15

　　一、酒店工程部物品的領用，要按計劃、實用數(shù)和審批手續(xù)辦理，維修人員需領料時，要填寫領用單，寫明物品名稱、數(shù)量、用途、日期并簽名后交工程部經理審批。

　　二、將領用單經庫房人員認可后，方可領取所需的.維修材料或工具。

　　三、庫房工作人員應每周統(tǒng)計各班組的消耗并將資料存檔。

　　四、物料用品應勤領少儲，防止積壓和浪費。

　　五、物品及工具的保養(yǎng)，應由領用人負責。專用工具由專人使用，不用的工具由保管員負責保管，貴重工具、儀器、儀表由主管負責人保管。

　　六、有關工種所需的個人工具，必須填寫“工具登記卡”，若工具損壞需調換，要以舊換新；若工具遺失，需填寫“工具遺失表”，由遺失者照價賠償。

　　七、有關工種需配專用設備和專用工具，要建卡登記，分工保管，責任到人，并定期核對，做到賬物相符。

　　八、工具和設備要隨用隨借，并執(zhí)行借用歸還手續(xù)，按時歸還，工程部物品不準借給其他部門，特殊情況需辦理工具借用手續(xù)，經部門領導同意后方可借出，若有損壞或遺失，應視具體情況賠償。

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