員工出差管理制度集錦4篇

　　在日常生活和工作中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編幫大家整理的員工出差管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

員工出差管理制度1

　　(一)本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。

　　(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之

　　(三)出差員工應(yīng)于出發(fā)前，依式填寫所定表格，通知總務(wù)組登記，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補(bǔ)填表格，送交登記

　　(四)員工出差得按實報支出差旅費，其最高標(biāo)準(zhǔn)如附表，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，其余如有超額報支，一律剔除之

　　(五)員工出差前，得按實際需要預(yù)借旅費，其預(yù)借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢，向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報核銷，如三日后，仍未報支者，會計組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時，再行核付

　　(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費

　　(七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費，無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費

　　(八)交通費包括旅程中必須之舟車等費，按實際報支，便其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支，不得另行報支

　　(九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù)，臨時雇用人夫，車馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內(nèi)得按實憑證報支

　　(十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實證明者外不得任意改變起程日期，或延長出差時間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)者，得追認(rèn)之

　　(十一)員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處

　　(十二)員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定

員工出差管理制度2

　　(一)本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。

　　(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之

　　(三)出差員工應(yīng)于出發(fā)前，依式填寫所定表格，通知總務(wù)組登記，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補(bǔ)填表格，送交登記

　　(四)員工出差得按實報支出差旅費，其最高標(biāo)準(zhǔn)如附表，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，其余如有超額報支，一律剔除之

　　(五)員工出差前，得按實際需要預(yù)借旅費，其預(yù)借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢，向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報核銷，如三日后，仍未報支者，會計組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時，再行核付

　　(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費

　　(七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費，無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費

　　(八)交通費包括旅程中必須之舟車等費，按實際報支，便其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支，不得另行報支

　　(九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù)，臨時雇用人夫，車馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內(nèi)得按實憑證報支

　　(十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實證明者外不得任意改變起程日期，或延長出差時間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)者，得追認(rèn)之

　　(十一)員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處

　　(十二)員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定

員工出差管理制度3

　　目的：為了統(tǒng)一規(guī)范管理員工因公出差事項，特制訂本制度。

　　應(yīng)用范圍：本制度適用于公司的各級人員出差涉及的事項均須按照本制度執(zhí)行。

　　內(nèi)容：

　　公司員工因公出差分為：本地出差和異地出差兩種。本地出差指可以當(dāng)天往返的，出差前填寫《外出申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點，詳細(xì)填寫出差理由，不能在當(dāng)日返回而在外地住宿者視為異地出差。異地出差人員在出差前填寫《出差申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點，詳細(xì)填寫出差理由及出差期間的行巢排等，并報相關(guān)主管審批。員工出差時間達(dá)到三個工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個工作日內(nèi)填寫好《工作交接表》提交至行政部。員工出差計全勤，出差期間的休息日（包括雙休日和法定節(jié)假日）視同加班。出差員工出差費用、住宿費用報銷過程中應(yīng)實報實銷，根據(jù)實際情況分為二個基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)

　　一、總經(jīng)理及高層管理人員:省會城市及直轄市每日的標(biāo)準(zhǔn)范圍為人民幣300元，二、中層管理人員及普通員工標(biāo)準(zhǔn)范圍為人民幣180元，根據(jù)實際情況不能超出標(biāo)準(zhǔn)的10%，若超出此范圍均由個人承擔(dān)。

　　企業(yè)人員在本地辦事，中午不能及時回廠者給予補(bǔ)助午餐費10元，超出部分由個人負(fù)擔(dān)。

　　本地出差人員每人每次補(bǔ)助餐費二十元。（本企業(yè)出差兩市之間，除去往返間的餐補(bǔ)其它天數(shù)不在餐補(bǔ)之內(nèi)）且超出部分由本人承擔(dān)。人員異地出差給予三餐補(bǔ)助費用，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)如下：省會城市及直轄市高層人員每日補(bǔ)助人民幣80元，中層人員每日補(bǔ)助人民幣60元，普通員工為人民幣40元，出差期間的因工作需要招待客戶的費用根據(jù)實際情況審核后實報實銷另計。

　　員工、部門主管、管理者出差根據(jù)出差城市的距離決定出乘用具，（注：基本情況以火車為主，視情況申請乘坐硬臥和公路車）如有特殊原因需要乘坐飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙的'員工應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標(biāo)部分，將自行承擔(dān)。員工出差結(jié)束后須在到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持交通費有效憑證按財務(wù)相關(guān)報銷管理履行報銷手續(xù)，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有費用員工自行承擔(dān)。出差期間因工作需要而延長出差時限時，出差員工須立即向上級領(lǐng)導(dǎo)上報申請；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，出差員工須及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)提供相關(guān)證明；如未在規(guī)定時間內(nèi)提供相關(guān)證明者，公司將不予報銷返程費用。使用公司車輛者不得申領(lǐng)交通費。

　　因公出差人員憑往返交通票據(jù)、住宿費和餐飲費憑證，可按出差天數(shù)領(lǐng)取出差補(bǔ)助如果出差中有企業(yè)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)費用的宴請情況發(fā)生，宴請當(dāng)次的餐費補(bǔ)助將不再享受。特殊情況行政部安排車輛接送，如無法安排，航空以空航班車為主，如遇特殊原因可乘坐出租車前往機(jī)場，前往火車站的出租車費實報實銷，在進(jìn)行報銷時，出示出差申請單，財務(wù)部方能給予報銷。

　　本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)，自頒布之日起生效。

員工出差管理制度4

　　第一條為加強(qiáng)出差費用的管理，特制定本規(guī)定。

　　第二條員工出差依下列程序辦理：

　　(一)出差前應(yīng)填寫"出差申請單"。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

　　(二)出差人憑核準(zhǔn)的"出差申請單"向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具"出差旅費報告單"，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

　　第三條出差的審核決定權(quán)限如下：

　　(一)國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　(二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

　　第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準(zhǔn)延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。

　　第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。

　　第七條出差費用的報銷：

　　(一)交通費、住宿費按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。

　　(二)膳食費按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

　　(三)通訊費以郵局憑證報銷。

　　(四)交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。

　　6、公司出差管理制度

　　為統(tǒng)一規(guī)范公司員工因公出差管理工作，加強(qiáng)差旅費及有關(guān)費用開支的控制與管理，特制定本制度，出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行。

　　第1條：總則

　　1、為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項，特制訂本制度;

　　2、本制度適用于本公司以及所屬分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行;

　　第2條：出差類型：

　　1、當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可能往返者。

　�、女�(dāng)日出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。

　�、飘�(dāng)日出差人員不得在外住宿;但因?qū)嶋H需要，事先呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)按遠(yuǎn)途出差辦理。

　　⑶當(dāng)日出差一般情況下公司不派公務(wù)車且不得乘坐出租車，特殊情況需要公司派公務(wù)車或乘坐出租車的，事前須由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。

　　2、遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。

　�、胚h(yuǎn)程出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。

　　⑵遠(yuǎn)途出差在其區(qū)域有公共交通工具直達(dá)目的地的，須乘坐公共交通工具，若因時間緊急或其他原因須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可乘坐出租車，或自行承擔(dān)費用。

　　3、自備車輛出差者，公司予以適當(dāng)補(bǔ)貼油費，不再另外報銷交通費;

　　4、出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外，以利用火車、公共交通工具為原則;但因特急事情經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可利用空運交通工具。

　　第3條：出差簽核程序

　　一、個人申請出差

　　1、出差人員應(yīng)提前2-5日辦理出差申請，填寫《出差申請單》，并按以下核決權(quán)限逐級核準(zhǔn)后方可執(zhí)行：

　　2、分公司經(jīng)理/總部部門經(jīng)理出差，報請公司總經(jīng)理審批(可通過郵件報請核準(zhǔn));

　　3、分公司部門主管出差，報請分公司經(jīng)理審批;

　　4、業(yè)務(wù)或其他人員出差，報請分公司經(jīng)理/部門主管(總部業(yè)務(wù)人員出差報請公司總經(jīng)理)審批;

　　二、公司指派出差

　　1、即由公司或分公司經(jīng)理、部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差;

　　2、指派出差均由指派人填寫《外派單》，并按照本制度執(zhí)行出差費用申請、核銷事項;

　　三、其他規(guī)定

　　1、員工出差時限由綜合管理部或指派人員視情況需要事先予以核定。

　　2、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準(zhǔn)，出差后補(bǔ)辦手續(xù)。

　　3、出差員工(總經(jīng)理及以上人員除外)在出差前須到綜合管理部或所屬分公司考勤執(zhí)行人處辦理考勤登記。

　　4、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn);因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知主管領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明;經(jīng)其調(diào)查確實后批準(zhǔn)另給付出差旅費。

　　第4條：出差費用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定：

　　一、出差時間核算：

　　1、出差當(dāng)日12：00以前出發(fā)按1天計算;

　　2、出差當(dāng)日12：00以后出發(fā)按半天計算;

　　3、出差當(dāng)日12：00以前返回按半天計算;

　　4、出差當(dāng)日12：00以后返回按1天計算;

　　5、此處涉及的時間以飛機(jī)、車船票等起/至?xí)r間提前/滯后2小時為準(zhǔn)。

　　二、出差費用標(biāo)準(zhǔn)

　　公司出差費用標(biāo)準(zhǔn)

　　項目

　　職位

　　交通費用

　　油費補(bǔ)貼

　　住宿標(biāo)準(zhǔn)

　　(雙人標(biāo)間)

　　出差補(bǔ)貼

　　公共交通

　　飛機(jī)：經(jīng)濟(jì)艙

　　遠(yuǎn)途出差

　　當(dāng)日出差

　　遠(yuǎn)途出差

　　當(dāng)日出差

　　公司/部門經(jīng)理

　　實支

　　實支

　　實支

　　80元/天

　　實支

　　50元/天

　　30元/天

　　分公司部門主管

　　實支

　　實支

　　實支

　　40元/天

　　20元/天

　　業(yè)務(wù)或其他人員

　　實支

　　實支

　　實支

　　30元/天

　　10元/天

　　備注：1、上述出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(含餐飲、通訊等費用)均為交通費用或油費補(bǔ)貼以外的補(bǔ)貼項目;2、出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)包含路程時間

　　第5條：出差費用預(yù)支、核銷程序

　　一、出差費用預(yù)支方式

　　1、因公出差的員工需預(yù)支出差費用的，憑核準(zhǔn)的《出差申請單》至財務(wù)部門按規(guī)定辦理費用預(yù)支,預(yù)支金額為核準(zhǔn)金額的80%。

　　2、出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷;

　　二、出差費用核銷程序

　　㈠核銷規(guī)定

　　1、住宿費用按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ);由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復(fù)報支。

　　2、交際費用額度由總經(jīng)理或分公司經(jīng)理核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)費用自理。

　　3、所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷;不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

　　4、當(dāng)日出差者不報銷住宿費。

　　5、出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時間超過審批時間的`，停留期間的涉及補(bǔ)貼、交通費按3折給付，特殊情況由總經(jīng)理核準(zhǔn)后予以全額報銷。

　　6、本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報銷;

　　7、若出差應(yīng)報銷住宿費無相關(guān)憑證者，則按相應(yīng)住宿費標(biāo)準(zhǔn)的50%支付。

　　8、員工出差期間原則上不得報支加班費;節(jié)假日出差的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并由綜合管理部復(fù)核后，可酌情安排補(bǔ)休。

　�、婧虽N程序

　　1、員工須在出差結(jié)束后3個工作日之內(nèi)完成差旅費的報銷工作。

　�、艔呢攧�(wù)部領(lǐng)取《報銷單》后，依財務(wù)單位規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票(補(bǔ)貼部份不需發(fā)票)。

　�、铺詈谩秷箐N單》的所有明細(xì)，出差人員簽字后，呈報核決權(quán)限逐級核準(zhǔn)：

　　A：分公司/部門經(jīng)理出差報銷單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn);

　　B：分公司部門主管出差報銷單據(jù)須經(jīng)分公司經(jīng)理核準(zhǔn);

　　C：業(yè)務(wù)或其他人員出差報銷單據(jù)須經(jīng)所屬單位經(jīng)理/部門主管核準(zhǔn);

　　2、財務(wù)部復(fù)核程序

　　⑴財務(wù)部人員按照本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況，包括“出差申請單”、票據(jù)的張貼、金額核實、主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)簽字、報銷時間等;

　　⑵經(jīng)其復(fù)核確認(rèn)后，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項;

　�、菍τ诔霾钯M用的超標(biāo)部分不得報銷;

　�、壬婕俺�出規(guī)定時間進(jìn)行費用報銷的，出差費用按照標(biāo)準(zhǔn)的60%支付;

　　3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明：

　�、懦霾钚〗M中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明;

　�、啤秷箐N單》中的補(bǔ)貼金額由報銷人根據(jù)“公司出差費用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補(bǔ)貼金額;

　�、浅霾钇陂g發(fā)生的費用中，如有公司不予報銷項的支出額，由出差人員(除董事長、總經(jīng)理外)根據(jù)“公司出差費用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?

　　4、凡隨同董事長、總經(jīng)理出差的所有員工，其出差補(bǔ)貼只能享受其標(biāo)準(zhǔn)的50%;

　　5、所有員工出差所發(fā)生的差旅費，均分列入項目成本;

　　6、借款及報銷原則為：前款不清，后款不借。

　　第6條：附則

　　1、本制度由公司綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。

　　2、本制度的擬定、修改由綜合管理部負(fù)責(zé)，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，修改后亦同。

　　3、本制度自頒布之日起實施(xxx.11.1頒布)。

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