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質(zhì)量檢查驗收管理制度
在不斷進步的社會中，很多場合都離不了制度，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編整理的質(zhì)量檢查驗收管理制度，希望能夠幫助到大家。
質(zhì)量檢查驗收管理制度1
一、產(chǎn)品質(zhì)量管理制度
01
卷則
第一條目的
產(chǎn)品的質(zhì)量決定了產(chǎn)品的生命力，一個公司的質(zhì)量管理水平?jīng)Q定了公司在市場中的競爭力。為保證本公司質(zhì)量管理工作的順利開展，并能及時發(fā)現(xiàn)問題，迅速處理，以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量，使之符合管理及市場的需要，特制訂本制度。
第二條范圍
1.組織機能與工作職責；
2.各項質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范；
3.儀糟管理；
4.原材料質(zhì)量管理；
5.生產(chǎn)前后質(zhì)量復查；
6.生產(chǎn)過程質(zhì)量管理；
7.產(chǎn)成品質(zhì)量管理；
8.質(zhì)量異常反應及處理；
9.產(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢驗；
10.產(chǎn)品質(zhì)量確認；
11.質(zhì)量異常分析改善。
第三條組織機與工作職責
本公司質(zhì)量管理組織機能與工作職責見《組織機能與工作職責規(guī)定》。
02
各項質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范
第四條質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的范圍
規(guī)范包括：
1.原材料質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范
2.在制品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范
3.產(chǎn)成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范。
第五條質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的制訂
1.質(zhì)量標準
總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組會同質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)“操作規(guī)范”，并參考國家標準、行業(yè)標準、國外標準、客戶需求、本身生產(chǎn)能力以及原材料供應商水準，分原材料、在制品、產(chǎn)成品填制“質(zhì)量標準檢驗及規(guī)范制（修）訂表”一式兩份，報總經(jīng)理批準后，質(zhì)量管理部一份，研發(fā)部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。
2.質(zhì)量檢驗規(guī)范
總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組合同質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員，分原材料、在制品、產(chǎn)成品將檢查項目規(guī)格、質(zhì)量標準、檢驗頻率、檢驗方法及使用儀器設(shè)備等填注于“質(zhì)量標準檢驗及規(guī)范制（修）訂表”，內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽并且經(jīng)總經(jīng)理核準后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。
第六條質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的修訂
1.各項質(zhì)量標準、檢驗規(guī)范若因機械設(shè)備更新、技術(shù)改進、生產(chǎn)過程改善、市場需要以及加工條件變更等因素變化時，可予以修訂。
2.總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實績會同有關(guān)部門檢查各規(guī)格的標準及規(guī)范的合理性，予以修訂。
3.質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范修訂時，總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組應填“質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范制（修）訂表”，說明修訂原因，并交有關(guān)部門主管核簽，報總經(jīng)理
批示后，方可憑此執(zhí)行。
03
儀器管理
第七條儀器校正、維護計劃
1.周期設(shè)定
儀器使用部門應依儀器購入時的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護基準表”設(shè)定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。
2.年度校正計劃及維護計劃
儀器使用部門應于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護周期，填制“儀器校正計劃實施表”、“儀器維護計劃實施表”作為年度校正及維護計劃實施的依據(jù)。
第八條校正計劃的實施
1.儀器校正人員應依據(jù)“年度校正計劃”進行日常校正、精度校正工作，并將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式一份存于使用部門。
2.儀器外部協(xié)作校正：有關(guān)精密儀器每年應定期由使用單位通過質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請委托校正，并填寫“外部協(xié)作請校單”以確保儀器的精確度。
第九條儀器使用與保養(yǎng)
1.儀器使用
�。�1）儀器使用人進行各項檢驗時，應依“檢驗規(guī)范”內(nèi)的操作步驟操作檢驗后應妥善保管與保養(yǎng)。
�。�2）特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用（經(jīng)主管核準者例外）。
�。�3）使用部門主管應負責檢核各使用者的操作正確性，日常保養(yǎng)與維護如有不當使用與操作應予以糾正。
�。�4）各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備（如量規(guī)）由使用部門自行校正與保養(yǎng)由質(zhì)量管理組不定期抽檢。
2.儀器保養(yǎng)
�。�1）儀器保養(yǎng)人員應依據(jù)“年度維護計劃”進行保養(yǎng)工作井將結(jié)果記錄于“儀器維護卡”內(nèi)。
�。�2）儀器外部協(xié)作修理：儀器故障，保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時保養(yǎng)人員應填立“外協(xié)請修申請單”并呈主管核準后辦理外部協(xié)作修理。
04
原材料質(zhì)量管理
第十條原材料質(zhì)量檢驗
1.原材料購入時，倉庫管理部門應依據(jù)《原材料管理辦法》的規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢驗的原材料，開立“材料驗收單”，通知質(zhì)量管理工程人員檢驗，質(zhì)量管理工程人員應于接到單據(jù)三日內(nèi)，依原材料質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。
2.‘材料驗收單,各一式四聯(lián)。檢驗完成后：
第一聯(lián)送采購部門，核對無誤后送會計部門整理付款
第二聯(lián)會計部門存
第三聯(lián)倉庫留存，第四聯(lián)送質(zhì)量管理組。
每次把檢驗結(jié)果記錄于“供應廠商質(zhì)量記錄卡”上，并每月將原材料品名、規(guī)格、類別的統(tǒng)計結(jié)果送采購部門，作為選擇供應廠商的參考資料。
05
生產(chǎn)前質(zhì)量條件復查
第十一條生產(chǎn)通知單的審核
質(zhì)量管理部主管收到“生產(chǎn)通知單”后，應于一日內(nèi)完成審核。
1.“生產(chǎn)通知單’，的審核
（1）訂制規(guī)格類別的是否符合公司生產(chǎn)規(guī)范。
�。�2）質(zhì)量要求是否明確，是否符合本公司的質(zhì)量規(guī)范，如有特殊質(zhì)量要求是否可接受是否需要先確認再確定產(chǎn)量。
�。�3）包裝方式是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求特殊包裝方式可否接受，外銷訂單的運貨標志及側(cè)面標志是否明確表示。
�。�4）是否使用特殊的原材料。
2.生產(chǎn)通知單審核后的處理
�。�1）新開發(fā)產(chǎn)品、”試制通知單“及特殊物理、化學性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應轉(zhuǎn)交研發(fā)部，并告知現(xiàn)有生產(chǎn)條件，研發(fā)部若確認其質(zhì)量要求超出生產(chǎn)能力時，應述明原因后將”生產(chǎn)通知單“送回生產(chǎn)部辦理退單，由營業(yè)部向客戶說明。
�。�2）新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標準尚未制定時，應將”生產(chǎn)通知單“交研發(fā)部擬定加工條件及暫行質(zhì)量標準，由研發(fā)部記錄于”生產(chǎn)規(guī)范“上，作為生產(chǎn)部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理依據(jù)。
第十二條生產(chǎn)前生產(chǎn)及質(zhì)量標準復核
1.生產(chǎn)部門接到研發(fā)部送來的”生產(chǎn)規(guī)范“后，須由主任或組長先核查確認下列事項后方可進行生產(chǎn)：
（1）該制品是否訂有”產(chǎn)成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范“作為質(zhì)量標準判定的依據(jù)。
（2）是否訂有”標準操作規(guī)范“及”加工方法“。
2.生產(chǎn)部門確認無誤后于”生產(chǎn)規(guī)范“上簽認，作為生產(chǎn)的依據(jù)。
06
生產(chǎn)過程質(zhì)量管理
第十三條生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗
1.質(zhì)檢部門對生產(chǎn)過程的在制品均應依”在制品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范“的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)問題，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。
2.在制品質(zhì)量檢驗依生產(chǎn)過程區(qū)分，由質(zhì)量管理部pQC負責檢驗。
3.質(zhì)量管理工程室在生產(chǎn)過程中配合在制品的加工程序、負責加工條件的測試4.各部門在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常時，組長應立即追查原因，處理后就異常原因、處理過程及改善對策等開立”異常處理單，呈（副）經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責任判定后送有關(guān)部門會簽再送總經(jīng)理辦公室復核。
5.質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時，應報部門主管處理并開立“異常處理單”呈（副）經(jīng)理核簽后送有關(guān)部門處理。
6.各生產(chǎn)部門自主檢查及順次點檢發(fā)生質(zhì)量異常時，如屬其他部門所發(fā)生者應以“異常處理單”反應處理。
7.生產(chǎn)過程中間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時以“異常處理單”反應處理。
第十四條生產(chǎn)過程自主檢查
1.生產(chǎn)過程中每一位作業(yè)人員均應對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查，遇質(zhì)量異常時應予挑出，如系重大或特殊異常應立即報告主任或組長，并開立“異常處理單”填列異常說明、原因分析及處理對策、送質(zhì)量管理部門判定異常原因及責任發(fā)生部門后，依實際需要交有關(guān)部門會簽，再送總經(jīng)理辦公室擬定責任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責任不明確時送總經(jīng)理批示。
2.現(xiàn)場各級主管均有督促部屬實施自主檢查的責任，隨時抽驗所屬各生產(chǎn)過程的質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時應立即處理，并追究相關(guān)人員的責任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低異常重復發(fā)生。
3.生產(chǎn)過程自主檢查的規(guī)定依《生產(chǎn)過程自主檢查施行辦法》實施。
07
產(chǎn)成品質(zhì)量管理
第十五條產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗
產(chǎn)成品檢驗人員應依“產(chǎn)成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保產(chǎn)成品質(zhì)量。
第十六條出貨檢驗
每批產(chǎn)品出貨前，質(zhì)檢部門應依出貨檢驗標示的規(guī)定進行檢驗，并將質(zhì)量與包裝檢驗結(jié)果填報“出貨檢驗記錄表”報主管批示是否出貨。
08
質(zhì)量異常反應及處理
第十七條原材料質(zhì)量異常及反應
1.原材料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗部門的主管均須在說明欄內(nèi)加以說明目開并依據(jù)“材料管理辦法”的規(guī)定處理。
2.對于檢驗異常的原材料經(jīng)核決主管核決使用時，質(zhì)量管理部應依異常項立“異常處理單”送生產(chǎn)部經(jīng)理辦公室，生產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽報總經(jīng)理批示后送采購部門與供應廠商交涉。
第十八條在制品與產(chǎn)成品質(zhì)量異常反應及處理
1.在制品與產(chǎn)成品在各項質(zhì)量檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時應提報“異常處理單”，并應立即向有關(guān)人員反應質(zhì)量異常情況，以便迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。
2.生產(chǎn)部門在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應依正常程序追查原因外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流入下一生產(chǎn)過程。
第十九條生產(chǎn)過程質(zhì)量異常反應
收料部門組長在生產(chǎn)過程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應在制品質(zhì)量不合格時，應填寫“異常處理單”，詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)報告主任后送經(jīng)理室績效組登記（列入追蹤）后，送經(jīng)理室質(zhì)保組，由質(zhì)保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數(shù)量并擬定處理對策及追查責任歸屬部門（或個人）并報經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理辦公室催辦及督促料品處理及異常改善結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組（質(zhì)量管理部）做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門（會簽部門）依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。
09產(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢查
第二十條產(chǎn)成品繳庫管理
1.質(zhì)量管理部門主管對預定繳庫的'批號，應逐項依“生產(chǎn)流程卡”、“QAI進料抽驗報告”及有關(guān)資料審核確認后始可進行繳庫工作。
2.質(zhì)量管理部門人員對于繳庫前的產(chǎn)成品應抽檢，若有質(zhì)量不合格的批號超過管理范圍時，應填立“異常處理單”詳述異常情況并附樣和擬定料品處理方式，報經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處理及改善。
3.質(zhì)量管理人員對復檢不合格的批號，如經(jīng)理無法裁決時，將“異常處理單”報總經(jīng)理批示。
第二十一條檢驗報告申請工作
1.客戶要求提供產(chǎn)品檢驗報告者，營業(yè)人員應填報“檢驗報告申請單”一式一聯(lián)說明理由、檢驗項目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。
2.總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷組人員收到“檢驗報告申請單”時，應轉(zhuǎn)送經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員（質(zhì)量要求超出公司產(chǎn)成品質(zhì)量標準者，須交研發(fā)部）研究判斷是否出具“檢驗報告”，呈經(jīng)理核簽后將“檢驗報告申請單”送總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷組轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。
3.質(zhì)量管理部收到“檢驗報告申請單”后，于生產(chǎn)后取樣做產(chǎn)成品物理性質(zhì)實驗，并依檢驗項目要求檢驗后將檢驗結(jié)果填入“檢驗報告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同“檢驗報告申請單”送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑。
4.特殊物理、化學性質(zhì)的檢驗，質(zhì)量管理部接獲“檢驗報告申請單”后，會同研發(fā)部于生產(chǎn)后取樣檢驗，質(zhì)量管理部人員將檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)填于“檢驗報告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同“檢驗報告申請表”送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存。
5.產(chǎn)銷組人員在收到質(zhì)量管理部人員送來的“檢驗報告表”第一聯(lián)及“檢驗報告申請單”后，應依“檢驗報告表”資料及參考“檢驗報告申請單”的客戶要求，復印一份呈主管核簽，并蓋上產(chǎn)品檢驗專用章后送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶。
010
產(chǎn)品質(zhì)量確認
第二十二條質(zhì)量確認時機
經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員在安排“生產(chǎn)進度表”或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有下列情況時，應將“制作規(guī)范”或經(jīng)理批示送質(zhì)量管理部門，由質(zhì)量管理部人員取樣確認并將供確認項目及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確認表”。
1.批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認。
2.客戶要求的質(zhì)量確認。
3.客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。
4.客戶附樣的印刷線路與公司要求不同者。
5.生產(chǎn)或質(zhì)量異常致使產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物理性質(zhì)或其他差異者。
第二十三條確認樣品的生產(chǎn)、取樣與制作
1.確認樣品的生產(chǎn)
�。�1）若客戶要求確認底片者由研發(fā)部制作供確認。
�。�2）若客戶要求確認印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應同意少量制作以供確認。
2.確認樣品的取樣質(zhì)量管理部人員應取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同“質(zhì)量確認表”交由業(yè)務部門送客戶確認。
第二十四條質(zhì)量確認書的開立作業(yè)
1.質(zhì)量確認書的開立質(zhì)量管理部人員在取樣后應立即填寫“質(zhì)量確認表”一式兩份，編號后連同樣品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認表”上加蓋“質(zhì)量確認專用章”轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在“生產(chǎn)進度表”上注明確認日期然后轉(zhuǎn)交業(yè)務部門。
2.客戶進廠確認的作業(yè)方式客戶進廠確認須開立“質(zhì)量確認表”，質(zhì)量管理部人員應要求客戶于確認書上簽認，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn)，客戶確認不合格拒收時由質(zhì)量管理部人員填報“異常處理單”呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。
第二十五條質(zhì)量確認處理期限及追蹤
1.處理期限營業(yè)部門收到質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認的樣品，應于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶質(zhì)量確認時間規(guī)定：國內(nèi)客戶五日，國外客戶十日，但客戶如須裝配試驗始可確認者，其確認日數(shù)為五至十日，設(shè)定時間以出廠日為基準。
2.質(zhì)量確認追蹤質(zhì)量管理部人員對于未如期完成確認，且已逾2天以上者時，應以便函反映到營業(yè)部門，以掌握確認動態(tài)及訂單生產(chǎn)。
3.質(zhì)量確認的結(jié)案質(zhì)量管理部人員收到營業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認的“質(zhì)量確認表”后，應立即會同經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于“生產(chǎn)進度表”上注明確認完成并安排生產(chǎn)，如客戶確認不合格時應檢查是否補（試）制。
011
質(zhì)量異常分析改善
第二十六條生產(chǎn)過程質(zhì)量異常改善
“異常處理單”經(jīng)經(jīng)理批示列入改善者，由經(jīng)理室質(zhì)保組登記交由改善執(zhí)行部門依“異常處理單”所擬的改善對策切實執(zhí)行，并定期提出報告，會同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。
第二十七條質(zhì)量異常統(tǒng)計分析
1.質(zhì)量管理部每日依pQC抽查記錄統(tǒng)計異常規(guī)格、項目及數(shù)量匯總、編制“不良分析日報表‘’送經(jīng)理核準后，送生產(chǎn)部以使了解每日質(zhì)量異常情況，擬訂改善措施。
2.質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的”不良分析日報表‘’將異常項目匯總、編制“抽檢異常周報”送總經(jīng)理室、生產(chǎn)質(zhì)保組并由生產(chǎn)室召集各班組針對主要異常項目進行檢查，查明發(fā)生原因，擬訂改善措施。
3.生產(chǎn)中發(fā)生異常的產(chǎn)品，應填報“產(chǎn)成品報廢單”會同質(zhì)量管理部確認后始可報廢，且每月五日前由質(zhì)量管理部匯總填報“生產(chǎn)過程報廢原因統(tǒng)計表”送有關(guān)部門檢查改善。
第二十八條質(zhì)量管理小組活動
為培養(yǎng)基層管理人員的領(lǐng)導能力以促進自我管理，提高員工的工作士氣及質(zhì)量意識，以團隊精神促使產(chǎn)品質(zhì)量的改善，公司各部門應組成質(zhì)量管理小組。
二、質(zhì)量管理部績效考核方案
一、宗旨
為健全和完善激勵機制，實現(xiàn)責、權(quán)、利相統(tǒng)一，發(fā)揮績效考核的導向作用，進一步調(diào)動和發(fā)揮各崗位人員的工作積極性和主動性，各司其職，各負其責，確保完成公司下達的質(zhì)量檢驗、生產(chǎn)監(jiān)控、質(zhì)量管理等各項指標任務，不斷提升質(zhì)量管理水平，特制訂本方案。
二、適用范圍
本績效考核細則適用于質(zhì)量管理部全體人員。
三、機構(gòu)與職責
1、質(zhì)量管理部績效考核小組
組長：
成員：
2、職責：
績效考核小組負責績效考核細則制定和考核工作，解釋和修訂有關(guān)考核事項，對考核結(jié)果進行討論并作出決定，負責考核的日常管理，指導、審查各崗位制訂的考核指標和考核細則，檢查、督促各崗位考核的執(zhí)行情況；對各崗位的檢查、考核工作并給予指導、協(xié)調(diào)；按月組織績效考評會。考核細則附后。
四、考核依據(jù)
1、公司下達的質(zhì)量管理有關(guān)的工作了玉務；公司有關(guān)規(guī)章制度。
2、公司各類考核辦法等。
3、質(zhì)量管理部有關(guān)管理標準（規(guī)章制度）、技術(shù)標準、工作標準和有關(guān)文件。
五、考核計獎辦法
1、考核原則
1）按月考核、年底修正的原則；所有指標、專業(yè)（基礎(chǔ)）管理按月考核。
2）權(quán)責相符、利益有別的原則；在考核上做到責、權(quán)、利相結(jié)合，以崗定責，按勞取酬，拉開分配差距。
3）有功嘉獎、有錯追究的原則。對有突出貢獻的人員可按本辦法有關(guān)規(guī)定進行嘉獎。對質(zhì)量管理工作造成影響的人員，由歸口管理的人員行使責任追究。
六、考核程序
1、根據(jù)職責，各指標考核歸口管理人員在當月28日以前，按照各類考核有關(guān)規(guī)定，將考核清況匯總。
2、考核小組根據(jù)考核辦法進行審核、匯總后，組織召開績效考核小組會討論決定。
七、其它事項
1）考核指標一經(jīng)下達，原則上不予調(diào)整；但遇外界重大因素影響，在考核實施過程中對一個時期考核結(jié)果連續(xù)出現(xiàn)較大偏差的指標或事項，可按照規(guī)定的程序適時調(diào)整和修訂。
2）上級檢查評審或外部檢查評審發(fā)現(xiàn)的問題，均對責任單位按本辦法加重處罰力度。
3）考核小組領(lǐng)導要擔負起嚴考核、硬兌現(xiàn)的責任，獎優(yōu)罰劣、獎勤罰懶，激發(fā)和調(diào)動職工的工作積極性和主動性，促進職工盡職盡責，保質(zhì)保量完成崗位目標任務。
4）不在本職責范圍內(nèi)的考核和獎勵見有關(guān)標準、規(guī)定和文件。
5）未盡事宜由質(zhì)量管理部績效考核小組決定。
6）本責任制自x年xx月xx日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸考核小組。
質(zhì)量檢查驗收管理制度2
一、質(zhì)量控制應注意的原則問題：
1、公司技術(shù)人員應高度認識到向所有客戶提供高度量的飼料產(chǎn)品是自身的責任，通過履行健全的質(zhì)量控制步驟，向客戶提供始終如一的設(shè)質(zhì)量產(chǎn)品。
2、高質(zhì)量產(chǎn)品是我們技術(shù)部全體人員的直接職責。
二、原料購買的質(zhì)量控制
1、公司采購各種飼料，應格按照公司制定的質(zhì)量標準進行采購。
2、原料供貨要提供擔保書，聲明該原料適合作配合飼料，并且原料中不含污染物和摻雜物。
3、對供貨的設(shè)施進行現(xiàn)場考察，再檢查原料的標準規(guī)格。
4、要供貨提供原料的試驗室資料和用作分析的.代表性樣品。
三、原料的接收質(zhì)量控制
1、接收原料之前，對以下幾個面加以評估并與公司質(zhì)量標準相比較：
�、僭袭a(chǎn)品的顏色
②原料產(chǎn)品的氣味。
�、凼欠翊嬖谌萎愇�。
�、苁欠裼欣ハx侵擾的存在。
�、蓊w粒大小和質(zhì)地。
�、匏莺�。
2、任一種原料不符合標準規(guī)格，技術(shù)部應該與采購部取得聯(lián)系，有權(quán)拒收該批原料。
3、收原料須標明接收日期、送貨者、并根據(jù)檢驗制度和留樣觀察制度進行檢驗并留樣備查。
質(zhì)量檢查驗收管理制度3
1、目的：建立藥品驗收工作程序，規(guī)范藥品驗收工作，保證驗收藥品符合法定標準和有關(guān)規(guī)定的要求。
2、依據(jù):《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》
3、適用范圍：適用于企業(yè)購進和銷后退回藥品驗收工作。
4、職責:藥品質(zhì)量驗收人員、保管人員對本程序的實施負責。
5、內(nèi)容：
5.1保管員收貨：
5.1.1保管人員依據(jù)藥品購進人員所做的“藥品購進記錄”和供貨單位“隨貨同行單"參照實物進行核對后收貨，并在“藥品購進記錄”和供貨單位收貨單上簽章。所收貨的藥品為進口藥品時，應同時對照實物收取加蓋有供貨單位質(zhì)量管理部門原印章的該批號藥品的《進口藥品檢驗報告書》、《進口藥品注冊證》（或《生物制品進口批件》、《進口藥材批件》）的復印件和《進口藥品通關(guān)單》復印件。
5.1.2保管人員根據(jù)銷售部門所開具的“藥品退貨通知單”對照實物對銷后退回藥品進行核對后收貨，并在退貨單位的退貨單上簽章.
5.1.3保管人員應將屬購進的藥品放置于待驗區(qū)、將屬銷后退回藥品放置于退貨藥品庫（區(qū)),并做好退貨記錄，及時通知驗收人員到場進行驗收。
5.2藥品驗收：
5.2.1驗收的內(nèi)容：藥品質(zhì)量驗收包括藥品外觀性狀的檢查和藥品包裝、標簽、說明書及標識的檢查。
5.2.2驗收的標準：
5.2.2.1驗收人員依據(jù)藥品質(zhì)量標準規(guī)定，逐批抽取規(guī)定數(shù)量的藥品進行外觀性狀的檢查和藥品包裝、標簽、說明書及標識的檢查.
5.2.2.2驗收人員依據(jù)藥品購進合同所規(guī)定的質(zhì)量條款進行逐批驗收。
5.2.3驗收的場所、步驟與方法:
驗收人員在待驗區(qū)內(nèi)首先檢查藥品外包裝是否符合規(guī)定要求；符合規(guī)定的，予以記錄并開箱檢查藥品內(nèi)包裝、標簽和說明書是否符合規(guī)定；符合規(guī)定的，予以記錄并根據(jù)來貨數(shù)量抽取規(guī)定數(shù)量的樣品到驗收養(yǎng)護室進行外觀性狀的檢查并做好檢查記錄;符合規(guī)定要求后，對已開箱藥品進行復原，并用本企業(yè)的封簽封箱；在藥品驗收記錄上填寫藥品質(zhì)量狀況、驗收結(jié)論和簽章，并將藥品驗收記錄交檔案人員歸檔；同時通知保管人員辦理藥品入庫手續(xù)。凡發(fā)現(xiàn)有不符合規(guī)定情況時，應填寫《藥品拒收報告單》，交質(zhì)量管理人員復查處理.
5.2.4藥品包裝、標識主要檢查內(nèi)容：
5.2.4藥品包裝、標識主要檢查內(nèi)容：
5.2.4.1藥品包裝的標簽或說明書上，應有藥品的通用名稱、成分、規(guī)格、生產(chǎn)企業(yè)、批準文號、產(chǎn)品批號、生產(chǎn)日期、有效期、適應癥或功能主治、用法、用量、禁忌、不良反應、注意事項以及貯藏條件等。
5.2.4.3驗收首營品種應有生產(chǎn)企業(yè)出具的該批號的藥品出廠檢驗合格報告書。
5.2.4.4特殊管理的藥品、外用藥品包裝的標簽或說明書上應有規(guī)定的標識和警示說明；處方藥和非處方藥的標簽和說明書上應有相應的警示語或忠告語；非處方藥的包裝應有規(guī)定的專有標識。
5.2.4.5進口藥品,其包裝的標簽應以中文注明藥品的名稱、主要成份以及注冊證號，并附有中文說明書.
5.2.4.6中藥材和中藥飲片應有包裝，并附有質(zhì)量合格的標志.每一件包裝上,中藥材應標明藥品名稱、產(chǎn)地、發(fā)貨日期、供貨單位；中藥飲片應標明藥品名稱、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)日期。實施批準文號管理的中藥材和中藥飲片,在其包裝上還應標明批準文號。
5.2.5抽樣的原則與方法
5.2.5.1驗收抽樣的原則：驗收所抽取的樣品必須具有代表性。
5.2.5.2驗收抽樣的方法：
5.2.5.2.1化學藥品制劑和中藥成方制劑的'抽樣方法:每批藥品必須進行抽樣，如為整件包裝必須在每件包裝中從上、中、下不同部位抽取3個以上小包裝進行檢查。凡需進行藥品外觀性狀檢查時，檢查樣品的具體數(shù)量(支、瓶、片或粒等）應符合《藥典》關(guān)于檢驗抽樣數(shù)量的要求;如來貨不屬于整件包裝的，應每瓶或每盒都進行外觀質(zhì)量和包裝質(zhì)量的驗收.
5.2.5.2.2中藥材的抽樣方法:藥材總件數(shù)在100件以下的，取樣5件；貴細藥材,不論件數(shù)多少均逐件取樣。
5.2.6驗收的時限：所購進藥品均應在一個工作日內(nèi)驗收完畢。
5.2.7特殊管理藥品的驗收:對特殊管理藥品必須由兩位驗收員在場進行驗收，并驗收至每一最小銷售包裝。
5.2.8驗收記錄
5.2.8.1藥品驗收記錄的內(nèi)容應至少包括藥品通用名稱、劑型、規(guī)格、產(chǎn)品批號、有效期、批準文號、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)日期、供貨單位、供貨數(shù)量、到貨日期、質(zhì)量狀況、驗收結(jié)論和驗收人員簽章。
5.2.8.2藥品驗收記錄的保存：藥品驗收記錄由專職驗收人員按日或月順序裝訂，保存至超過藥品有效期一年，但不得少于三年.
5.3藥品入庫：
5.3.1驗收完畢后，驗收人員在驗收記錄上寫明藥品質(zhì)量狀況、簽章并交保管人員；保管人員根據(jù)驗收合格結(jié)論和驗收人員的簽章將藥品放置于相應的合格藥品庫(區(qū)），并做好記錄。
5.3.2保管人員如發(fā)現(xiàn)藥品有貨與單不符、包裝不牢或破損、標志模糊等質(zhì)量異常情況時，有權(quán)拒收并報告質(zhì)量管理人中處理。
5.4有關(guān)問題的處理：
5.4.1驗收人員發(fā)現(xiàn)不合格藥品時,應按《不合格藥品管理程序》報質(zhì)量管理人員復查處理。
5.4.2驗收人員發(fā)現(xiàn)本程序未明確的問題時，應立即報告質(zhì)量管理人員，由質(zhì)量管理人員處理.
5.5有關(guān)記錄應執(zhí)行本企業(yè)《記錄管理制度》的規(guī)定。
質(zhì)量檢查驗收管理制度4
1、工程質(zhì)量檢查與驗收
1.1質(zhì)量驗評范圍主要包含:質(zhì)量檢驗評定項目的劃分;各單位工程檢驗范圍;各分項工程質(zhì)量驗評標準的套用。
1.2施工承包商應按照“驗標”要求，結(jié)合工程具體情況編制所承建工程的質(zhì)量驗評范圍，并提出施工質(zhì)量檢驗項目劃分報審表(見附表19)，由監(jiān)理單位核定。
1.3工程質(zhì)量檢驗評定項目按分項、分部和單位工程劃分順序逐級進行。
1.4工程項目完工后進行質(zhì)量檢驗及評定，應按“火電工程質(zhì)量檢驗及評定標準”規(guī)定，依次進行質(zhì)量檢驗及評定。
1.5檢驗批、分項工程的質(zhì)量檢驗評定由施工承包商逐級驗收。如檢驗批、分項工程屬于四級驗收，由施工承包商提出工程質(zhì)量報驗單，報監(jiān)理部進行驗收并核簽，同時核查材料的出廠合格證件、試驗報告、施工記錄等有關(guān)資料。
1.6檢驗批、分部工程的質(zhì)量評定，在所含分項工程全部完工，并簽證了“分項工程質(zhì)量檢驗評定表”(表式見20xx年國家發(fā)改委“火力發(fā)電廠工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一表式”)的基礎(chǔ)上，由承包商負責填寫“檢驗批、分項、分部工程質(zhì)量檢驗評定表”，交監(jiān)理單位、建設(shè)單位核簽。
1.7單位工程的質(zhì)量評定，在所含分部工程完工并簽證了“分部工程質(zhì)量檢驗評定表”，由施工承包商提交監(jiān)理單位、建設(shè)單位核簽，尚需進行觀感質(zhì)量評定的工程，先由施工承包商自評，然后提交監(jiān)理單位、建設(shè)單位核定。
1.8建設(shè)單位、監(jiān)理單位必須參加四級以上驗收項目，其余一、二、三級由施工承包商自檢，監(jiān)理部認為必要時進行抽查。
1.9單項工程竣工報驗時，施工承包商也采用“工程質(zhì)量報驗單”進行報驗。
2、質(zhì)量檢驗等級評定
2.1質(zhì)量檢驗等級評定，依次按分項工程、分部工程和單位工程為對象進行。
2.2質(zhì)量等級標準按照部頒各專業(yè)“驗標”規(guī)定執(zhí)行。
2.3凡執(zhí)行國外設(shè)備施工質(zhì)量評定，按訂貨合同執(zhí)行，如合同無規(guī)定，則另行商定。
3、對“不合格”檢驗批、分項工程的處理
3.1檢驗批、分項工程質(zhì)量，經(jīng)檢驗為“不合格”時，由監(jiān)理單位提出“整改通知單”，經(jīng)總監(jiān)理工程師簽署發(fā)出，施工承包商應立即提出處理辦法和措施，進行處理。如按“質(zhì)量驗評范圍”屬監(jiān)理單位、建設(shè)單位參加檢驗的項目則需經(jīng)其代表同意，涉及設(shè)計要求的有關(guān)項目尚需經(jīng)設(shè)計代表同意。
3.2屬四級驗收的不合格檢驗批、分項工程處理完后，由施工承包商報“整改報驗單”，經(jīng)監(jiān)理單位復查合格后，簽署意見，將原有質(zhì)量驗評記錄及與處理該項問題有關(guān)的文件、檢測資料等保存在該分項工程質(zhì)量檢驗技術(shù)檔案內(nèi)。
4、由于原材料、制成品、工程設(shè)計或設(shè)備制造等的質(zhì)量問題而不參加評定質(zhì)量等級的項目，應符合下列條件:
4.1按標準、規(guī)范、制度進行了嚴格檢查、把關(guān);
4.2施工承包商確實無力修正和更改;
4.3經(jīng)監(jiān)理單位、建設(shè)單位、設(shè)計單位共同認可。
5、在對工程檢查驗收過程中的w、h、s點，由施工承包商提出方案，報監(jiān)理單位審批，建設(shè)單位備案后執(zhí)行。在工程總的或?qū)I(yè)的w.h.s點未批準頒發(fā)前，各單位、分部、分項工程的'監(jiān)理細則中須列出該項工程的w.h.s點。監(jiān)理工程師要嚴格執(zhí)行監(jiān)理細則中的w、h、s點的檢查與驗收。
6、所有工程中的檢測，均由施工承包商負責檢測。監(jiān)理工程師對其檢測結(jié)果進行檢查。如認為有必要，在征得建設(shè)單位同意后，可另行委托平行檢測。其檢測結(jié)果如與施工承包商的檢驗結(jié)果相符，則由建設(shè)單位承擔費用;如不符，則由施工承包商承擔費用。
7、當單位工程土建部分驗收合格后，施工承包商應在其交付安裝前，提出“土建交付安裝中間驗收交接表”，經(jīng)接受單位查驗、監(jiān)理單位審核后，方可進入安裝階段。
8、當單位工程安裝部分驗收合格后，施工承包商應在其交付調(diào)試前，提出“安裝交付調(diào)試中間驗收交接表”，經(jīng)接受單位查驗、監(jiān)理單位審核后，方可進入調(diào)試階段。
9、單位(單項)工程竣工驗收
9.1單位(單項)工程竣工預驗收由總監(jiān)組織有關(guān)監(jiān)理工程師進行，合格后報業(yè)主，由業(yè)主組織竣工驗收。
9.2單位工程竣工驗收應依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、工程建設(shè)強制性標準、設(shè)計文件及施工承包商合同，對施工承包商完工的單位(單項)工程進行竣工驗收(重要和重大單位工程需竣工預驗收)，并審查其報送的竣工技術(shù)文件。
9.3監(jiān)理單位對施工驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時發(fā)出整改通知單要求施工承包商進行整改。整改完畢后，經(jīng)監(jiān)理工程師復驗合格后，報業(yè)主方復檢，合格后簽署竣工驗收報告。
9.4竣工驗收應符合下列條件:
9.4.1提供的竣工技術(shù)文件齊全、準確、工整符合規(guī)定要求。
9.4.2按設(shè)計文件、施工合同承諾完成單位工程的各分部工程。
9.4.3工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。
9.4.4現(xiàn)場符合移交生產(chǎn)的環(huán)境條件。
9.4.5重要或重大單位(單項)工程竣工驗收，應請建設(shè)單位參加。
9.5竣工驗收工作程序
9.5.1單位(單項)工程竣工后，由施工承包商組織自檢合格
9.5.2整理竣工技術(shù)文件，應包括以下內(nèi)容:
1) 開工報告、竣工報告
2) 施工組織設(shè)計、施工技術(shù)方案會審紀要
3) 施工圖交底及會審紀要
4) 施工質(zhì)量檢驗項目劃分表
5) 施工質(zhì)量驗收評定技術(shù)記錄
6) 調(diào)試質(zhì)量驗收評定技術(shù)記錄
7) 建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計單位、施工承包商工程聯(lián)系單
8) 設(shè)計變更(變更設(shè)計)單不符合項報告及匯總表
9) 主要設(shè)備、材料出廠質(zhì)保證明及復查報告、試驗報告
10) 一般及重大工程質(zhì)量事故記錄及處理、消缺情況
9.5.3施工承包商填寫“單位/分部工程質(zhì)量報驗單”一式三份，送監(jiān)理單位審核。
9.5.4監(jiān)理單位組織監(jiān)理工程師進行竣工驗收(預驗收)工作。
9.5.5竣工驗收后，監(jiān)理工程師在“單位/分部工程質(zhì)量報驗單”上簽署驗收(預驗收)意見，如發(fā)現(xiàn)有問題或缺陷，應書面通知有關(guān)單位限期整改，待整改完成后，再履行復查驗收簽證。
9.5.6施工承包商完成整改后，全部符合單位工程竣工驗收條件時，重新填寫“單位/分部工程質(zhì)量報驗單”一式三份，送監(jiān)理單位。
9.5.7監(jiān)理單位組織監(jiān)理工程師復驗施工承包商整改消缺是否完成，竣工技術(shù)文件是否完整、準確、符合規(guī)定要求，經(jīng)總監(jiān)或副總監(jiān)審核簽署意見后，報建設(shè)單位審批。
9.6監(jiān)理單位應參加由建設(shè)單位組織的本工程項目各標段的竣工驗收，并按監(jiān)理合同規(guī)定提供相關(guān)監(jiān)理資料。對驗收中提出的整改問題，由監(jiān)理單位向施工承包商發(fā)出整改通知單限期整改，工程質(zhì)量和竣工文件均符合要求后，參加驗收各方簽署竣工驗收報告。
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