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質(zhì)量管理體系國(guó)家審核員培訓(xùn)考試案例試題
案例一
1.在二車間，審核員見到一臺(tái)瑞士生產(chǎn)的專用測(cè)量?jī)x器，計(jì)算機(jī)控制。審核員問，是否定期校準(zhǔn)?研究所所長(zhǎng)說我們根據(jù)說明書每年校準(zhǔn)一次，審核員要看校準(zhǔn)記錄科技部長(zhǎng)拿出一份校準(zhǔn)記錄，上面只有“校準(zhǔn)合格”四個(gè)大字及校準(zhǔn)人簽名日期等，在校準(zhǔn)所依據(jù)的規(guī)范一欄中無任何記錄。此外對(duì)計(jì)算機(jī)所使用的軟件是否使用前校準(zhǔn)確認(rèn)過，科技部長(zhǎng)說“這是高科技產(chǎn)品，生產(chǎn)廠技術(shù)保密，我們完全投信任票，不用確認(rèn)。”
2.在一車間注塑工段，工藝規(guī)程規(guī)定：每30分鐘監(jiān)控一次注塑溫度，溫度控制在125℃+5℃范圍內(nèi)。審核員抽查上個(gè)月的3份記錄，發(fā)現(xiàn)其中一份“注塑監(jiān)控溫度記錄”(編號(hào)：JL—056)日期：2001年11月18日，監(jiān)控的時(shí)間間隔是1小時(shí)，而且溫度控制“14時(shí)”為122℃“17時(shí)”為199℃。
3.在經(jīng)營(yíng)部,審核員查閱了2002年1月的顧客滿意度測(cè)量數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)滿意度為98%,又查閱了原始記錄,1份表示不滿意,還有14份表示”沒意見””尚可””可以”或”沒有問題”均有單位公章及用戶代表簽名.
4.在總經(jīng)理辦公室,審核員查閱今年的內(nèi)審情況,發(fā)現(xiàn)沒有對(duì)文件控制、記錄控制、糾正措施，預(yù)防措施進(jìn)行審核，辦公室主任解釋說：“由于內(nèi)審員都是我們室的，所以我們就沒有進(jìn)行審核，這幾項(xiàng)工作我們最清楚，再說審核員不能審核自已的工作。”
5.在供應(yīng)部，審核員查入庫(kù)產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄發(fā)現(xiàn)，新陽(yáng)化工廠的PVC樹脂拒收率達(dá)19.5%,審核員問其原因,部長(zhǎng)解釋說:”該廠是在前年進(jìn)行的供方評(píng)價(jià),不論產(chǎn)品質(zhì)量還是過程控制都是較好的,就今年他們?cè)谏a(chǎn)中遇到些問題，PVC樹脂質(zhì)量一直明顯下降.該廠已正式列入合格供方名單了,只能挑選著用.
6. 在審核質(zhì)量目標(biāo)時(shí),見到為確保工廠目標(biāo)而規(guī)定各部門采取的措施,但沒有部門目標(biāo),王總經(jīng)理說:”制訂部門目標(biāo)是形式,措施才是實(shí)質(zhì)性問題,如果這幾條措施都有做到了,工廠目標(biāo)有望實(shí)現(xiàn).
7.在管件制品檢驗(yàn)站,審核員查閱檢驗(yàn)記錄時(shí),發(fā)現(xiàn)2001年10月20日的鋁塑管產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄中”外觀檢驗(yàn)”欄中是空白,審核員詢問為什么?檢驗(yàn)員說:”我們的檢驗(yàn)操作規(guī)程中規(guī)定外觀都檢驗(yàn)?zāi)男╉?xiàng)目和驗(yàn)收準(zhǔn)則,我們憑經(jīng)驗(yàn)看一看外觀.沒什么可記的 。
8.在質(zhì)管部,審核員查閱了第一、第二次內(nèi)審記錄及不合格報(bào)告。其中編號(hào)為1-07的不合格報(bào)告事實(shí)描述中記有“研究所2002年1月17日發(fā)出的2002-006號(hào)生產(chǎn)工藝臨時(shí)修改單上無修改人、批準(zhǔn)人的簽字，也沒有編號(hào)，”糾正措施為“立即補(bǔ)上，糾正措施的驗(yàn)證欄上記有“確已補(bǔ)上”并有審核員簽名。
9.在總經(jīng)辦，審核員詢問注塑操作工、電工的培訓(xùn)情況，主任說他們都培訓(xùn)了。審核員問如何對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)?主任說培訓(xùn)總比不培訓(xùn)強(qiáng)就行了，象考小學(xué)生那樣考他們，效果難評(píng)價(jià)，但我們相信他們。
10.公司的總工兼管理者代表，當(dāng)審核員問其如何履行職責(zé)以保持QMS 的有效性時(shí)，總工說：“我的工作重點(diǎn)還是抓技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量，平時(shí)沒時(shí)間管QMS的事，這個(gè)問題等你們審核質(zhì)保部時(shí)再問，這些事都是質(zhì)保部的工作，質(zhì)保部長(zhǎng)比我清楚。
案例二
1.在質(zhì)管部查閱第一次管理評(píng)審的記錄時(shí)，發(fā)現(xiàn)管理評(píng)審的輸入中沒有預(yù)防措施完成情況，沒有以往管理評(píng)審提出的措施完成情況，也沒有可能影響體系的各種變更及各種改進(jìn)意見。王總說，因?yàn)檫@是第一次管理評(píng)審，體系還還缺乏運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)及運(yùn)行記錄，下一次就可以改進(jìn)了。
2.在總經(jīng)理辦公室審核員工培訓(xùn)時(shí)，李經(jīng)理提到最近公司出現(xiàn)幾件工作上的差錯(cuò)問題，如倉(cāng)庫(kù)保管員下班時(shí)忘了關(guān)窗、鎖門，操作人員丟失了工具，辦公室的文秘找不到文件等，都是由于工作人員工作責(zé)任心不強(qiáng)，缺乏敬業(yè)精神造成的，但我們的培訓(xùn)計(jì)劃中，一般只考慮技能和知識(shí)的培訓(xùn)，這方面還未想到。
3.在總工辦審核員發(fā)現(xiàn)復(fù)合鋁塑管生產(chǎn)機(jī)在今年2月對(duì)設(shè)計(jì)文件的一項(xiàng)關(guān)鍵性能作了較大的修改，審核員查閱了修改文件，發(fā)現(xiàn)修改手續(xù)中有設(shè)計(jì)人修改，主任批準(zhǔn)，手續(xù)齊全，當(dāng)問及是否對(duì)設(shè)計(jì)修改進(jìn)行過其他控制，張主任說：不用，有人批準(zhǔn)就行。
4.在管件水壓試驗(yàn)站，審核員調(diào)閱《管件水壓試驗(yàn)操作規(guī)程》編號(hào)為ER—018其中規(guī)定：試樣通入20±2℃水后在1mpa壓力下保持20min，然后加壓、試驗(yàn)。審核員現(xiàn)場(chǎng)觀察檢驗(yàn)員吳某某的操作：三個(gè)管件試樣通入水后在10mpa壓力的保持時(shí)間為10min、11min、9min。詢問為什么這么做?吳某某說：保持20min太費(fèi)時(shí)間了，其實(shí)在10mpa壓力下保持10min一樣。
5.在總經(jīng)理辦公室，審核記錄的控制，審核員調(diào)閱人員能力準(zhǔn)則，外來文件的發(fā)放記錄，辦公室主任說：“我們負(fù)責(zé)文件的人沒在，一些文件不知道放在什么地方了，肯定沒丟失，就是查找費(fèi)點(diǎn)勁。
6.在試驗(yàn)室，審核員查閱《給水用PVC管件檢驗(yàn)規(guī)程》(編號(hào)：ER032)其中4.1條規(guī)定了管件性能的檢測(cè)項(xiàng)目抽樣方法，但未規(guī)定外觀檢驗(yàn)的抽樣方法 ，試驗(yàn)室主任說：“我們的檢驗(yàn)員按經(jīng)驗(yàn)看外觀，沒有出現(xiàn)過問題。
7.供應(yīng)部在2002年3月13日，從北方瑞達(dá)化工公司進(jìn)45噸PVC樹脂，審核員詢問該公司的供貨能力評(píng)價(jià)情況，供應(yīng)部長(zhǎng)說，這個(gè)公司是顧客介紹的，就買來了，但質(zhì)量方面還存在一些問題，我們正在跟顧客交涉退貨。
8.在成品庫(kù)，審核員發(fā)現(xiàn)φ38與φ38.5的二種規(guī)格的鋁塑復(fù)合管混放在一起，審查員問如何分辨兩種規(guī)格，倉(cāng)庫(kù)保管員說：我們看產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，只是查找費(fèi)點(diǎn)事，偶爾也有發(fā)錯(cuò)貨的時(shí)候。
9.在經(jīng)營(yíng)部，審核員問如何將產(chǎn)品交付給顧客，負(fù)責(zé)人回答，一般按合同中規(guī)定辦理，但市內(nèi)大多數(shù)都是顧客自己提貨，若合同中規(guī)定送貨，則找一家運(yùn)輸公司送貨，外地的顧客均委托給專業(yè)運(yùn)輸代辦公司，審核員問是哪家代辦公司，負(fù)責(zé)人說：不一定，這樣的公司很多，臨時(shí)找就行。
10.在經(jīng)營(yíng)部，審核員問怎樣進(jìn)行合同評(píng)審，負(fù)責(zé)人的回答與審核員手中的質(zhì)量手冊(cè)的描述不一致，就問該負(fù)責(zé)人剛才回答的依據(jù)是什么?該負(fù)責(zé)人馬上提供出本人的《質(zhì)量手冊(cè)》，說都是質(zhì)量手冊(cè)中規(guī)定的，審核員發(fā)現(xiàn)該負(fù)責(zé)人的《質(zhì)量手冊(cè)》中，合同評(píng)審部分沒有更改，不是修改后最新版本，該負(fù)責(zé)人解釋說：可能我經(jīng)常出差，沒有及時(shí)更換。
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